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文档简介

预算绩效运行跟踪监控管理表

（2018年度）单位东安县安监局单位负责人刘伟湘项目资金78.4项目名称安监局专项资金项目负责人刘伟湘联系电话项目资金总投资额财政资金自有资金小计中央省级市级县级主管部门安排资金78.478.4到位资金78.478.4项目计划期限20跟踪期限201811项目管理情况是否制定了项目实施管理办法是■否［:是否采用招投标制是口否■是否执行政府采购制是■否口是否采取了信息公示制是■否口是否签订了项目责任书或合同书是口否■1是否制定项目资金管理办法是■否匚]是否专账管理是口否■有无竣工验收制度有口无■有无竣工结算制度有口无■有无资产管理办法有■无口项目绩效完成情况一级指标二级指标绩效目标目标完成情况产出目标数量加强安全宣传教育、隐患排查治理、抓好打非治违工作。100%质量排查隐患并在限期内整改到位，宣传教育落实到村100%填报单位：（盖章）东安县安监局金额单位：万元项目绩效元成情况时效年底前完成100%成本78.4100%效益目标社会效益提高全民安全意识90%可持续影响指标服务社会发展，促进安全发展90%资金使用情况支出明细项目支出数额项目关联性支出非关联性支出支出小计事故隐患治理1212安委会办公经费1010打非治违经费2525岗位津贴26.426.4宣教培训55合计78.478.4存在问题

及绩效目标

出现偏差的

原因1、预算完成率有待提高，严格按照预算支出，厉行节约。存在问题

及绩效目标

出现偏差的

原因2、工资普调和调整津补贴，增加了人员经费；公车改革，增加其他交通补助;3、2018年尚未过完，绩效运行只跟踪到11月，个别指标暂未全部完成。整改措施及

建议填报人：席旦合理安排预算支出计划，加强预算的控制，科学编制

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