风险评价管理制度、各部门和有关人员的职责及任务

.风险评价管理制度有效辨识企业在生产、管理、服务、活动过程中存在潜在的危险、有害因素,并对它们进行分析评价,评定其危害程度和影响范围,合理划分风险等级,确定优先控制顺序,为安全生产决策提供可靠依据,根据险控制、隐患治理和风险信息更新等环节进行规定.危险、有害因和风险控制措施的制定及实施的具体操作指南,总监成员：安全环保处、机动工程处、生产处、技术处、质检处、工会有关人员、催化车间主任、常减压车间主任、气分车间主任、储运车间主任、动力车间主任、仪电车间主任、机维修车间主任备、厂房设施毁灭性破坏者,或虽事故程度不太严重,但事故频率高,经常造成人员伤亡和影响生产者..B残重伤>的伤害,或造成局部停产一个班以上者.造成生产中断一个班以上者.般性重伤的伤害,并未造成生产中断.任人职责管理,检查危险源管理办法及有关控制措施的落实情况.状况.3>审阅和批示有关车间处室报送的危险源隐患汇总表,并督促或组织对其及时进行整改.事故承担责任.1>负责组织本单位开展危险源分级控制管理,督促车间和处室并了解本单位危险源的分布情况及存在的重大缺陷问题..示安环处报送的危险源隐患汇总表,督促或组织车室及时对隐患进行整改.对本单位无力解决的隐患,应及时上报公司,并检查落实临时措施加以控制.<1>负责组织本车间开展危险源分级控制管理,落实危险源管理分布和存在的重大缺陷.<3>督促车间职能组及所属班组对危险源进行认真检查.审查并批示班组报送的危险源隐患整改材料.对新上报的隐患及时组织整改.车间无力整改的隐患,应及时向经理及安全处报告,并对物理整改的隐患采取有效地临时控制措施.责.组的危险源控制管理,熟悉各级危险源控制的内容,督促各岗位人员<包括本人>对各级危险源进行检查.2>对本班组查出的隐患当班不许整改完毕,确实无力整改的应及时上报车间,同时立即采取有效的临时性措施.<3>对本班组内危险源进行认真检查,对隐患整改或信息反馈方熟悉本岗位有关危险源的检查控制措施内容,当班检查控制情况,严禁弄虚作假..<2>发现隐患应立即上报班组,并协助整改,对不能及时整改的隐避免事故的发生.<3>对因本人在危险源检查、信息反馈、隐患整改、采取临时措施等方面延误或弄虚作假,造成危险源失控而发生的事故承担责任.关职能部门的职责办法,相应级别危险源危险因素的系统分析,推行控制技术,不断落实、深化、完善危险源的控制管理.销号审查.入现场检查<或抽查>本级危险源的控制情况.源控制点的信息管理.<6>按规定的期限及时填报危险源隐患汇总表.7>督促检查各级对查出或报来隐患的处理情况,及时向主管经理报告.控而引发的相应级别伤亡事故,组织认真调查分析,按本规定查清责任人并及时报告领导.<9>负责按本规定的内容进行危险管理的考核.<10>对因本部门工作失误或延误,造成危险源漏定或失控及由此造成的相应级别工伤事故负责.全部门负责监督管理..理,车间主任负责管理,班组长负责日常管理.处负责监督管理,班组长负责日常管理.理.<1>由班组按工种和作业内容进行讨论确定本班组危险源.危险源确定后进行分级,并由班组讨论控制措施,汇总上报车、老工人参加的研讨会,对班组确定的危险源、控制措施、责任人是否妥当,进行认真研讨后上报安环处.<4>由公司主管安全生产的副经理主持,召集有关部门、有关人员对分公司危险源进行综合论证确定后,并研究具体危险源管理办法上报总公司.<5>总公司副总经理主持,召集有关部室、人员对分公司上报的危危险源,并制定具体管理方法,上报安委会..9>气候、地震及其他自然灾害等.检查表法,进行风险评价.业活动清单选定一项作业活动,将作业活骤,识别每个工作步骤的潜在危害因素,通过风险评价,判定风险等级,制定控制措施.该方法是针对作业活动而进行的评价.种经验的分析方法,是分析人员针对分析的对象列出一些项目,识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患,查出各层次的不安全因素,然后确定检查项目.再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表,以便进行检查或评审.安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析.研究是否可使用这些文件的最新版本.凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本导则..度<D>=可能性<L>×后果严重性<C>标采取防范、监测、保护、控制措5施,危险源事件的发生不能被发现<没有监测系统>,或在正常源事件的发生不容易被发现,现场没有检测4系统,也未作过任何监测,或在现场有控制措施,但未有效执行或控制措施不当；危险源事件常发生或在预期情况下发生]人防护用品等>,或未严格按操作程序执行,或危险源事件的发3生容易被发现<现场有监测系统>,或曾经作过监测,或过去曾异常情况下发生类似事故或事件]件一旦发生较能及时发现,控制措施,并能比较有效地执2行,或过去偶尔发生危险事故或事件],或者很不可能,可以设旦发生能及时发现,并定期进行监测,或现场有防范控制措施,并能有效执行,或过去还未发生危险事故或充分、有效的防范、控制、监测、保护措施,规程.极不可能发54325432严重违反法律、法法规和准针、制度、企业规章制度人员伤亡程度亡严重职业病、重坏下下企企车C>判别准则.不利于基本的安全引人注目,一一次事故直接经济损失1卫生要求般无损伤1万元以下..D及风险等级的确定极其危险,不能继改危险,需要注意,可以接受评价组织的成员和职责以及评价时机要求.和严重程度分析.工作,鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制.不可接受的风险,按规定程序审批,制定并落实控制措施,将风险尤其.2、包括：⑴工程技术措施；⑵管理措施；⑶培训教育措施；⑷个体防护措施.将风险评价的结果及所采取的控制措施对从有害因素,掌握、落实应采取的控制措施.风险评价组织评价出的隐患项目,应按规定程序上报,并限期治理.企业和车间均应建立隐患治理台帐.外,应书面向企业直接主管部门和当地政府报告.计划,限期解决或停产.有关的危险、有害因素和隐患.年至少一次评审或检查风险评价结果和风险控制效果..5、组织机构发生大的调整.度从下发之日起执行.时由厂安全生产委员会仲裁.公司董事会作为公司全面风险管理的最高决策机构,主要履行以下风<一>审议并向股东会提交企业全面风险管理年度工作报告；理策略和重大风险管理解决方案；<三>了解和掌握企业面临的各项重大风险及其风险管理现状,做出有<四>批准重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准<五>全面风险管理其他重大事项.第九条公司高管层作为公司全面风险管理的监督责任主体,主要履行以下风险管理职责：<一>批准重大决策的风险评估报告；<二>批准风险控制部门提交的风险管理监督评价审计报告；<三>批准风险管理组织机构设臵及其职责方案；<四>批准风险管理措施,纠正和处理任何组织或个人超越风险管理的风险性决定的行为；<五>督导企业风险管理文化的培育.<六>审议风险管理策略和重大风险管理解决方案；准或判断机制,以及重大决策的风险评估报告；<八>审议内部审计部门提交的风险管理监督评价审计综合报告；<九>审议风险管理组织机构设臵及其职责方案；<十>办理董事会授权的有关全面风险管理的其他事项.第十条公司风险控制部作为公司全面风险管理的管理、执行部门,主<一>研究提出全面风险管理工作报告；准或判断机制；<三>研究提出跨职能部门的重大决策风险评估报告；<四>研究提出风险管理策略和跨职能部门的重大风险管理解决方案,并负责该方案的组织实施和对该风险的日常监控；<五>负责对全面风险管理有效性评估,研究提出全面风险管理的改<六>负责组织建立风险管理信息系统；<七>负责组织协调全面风险管理日常工作；<八>负责指导、监督有关职能部门、各业务单位以及全资、控股子企<九>办理风险管理其他有关工作.第十一条公司其他职能部门、事业部及子、分公司作为公司全面风险管理的参与部门,主要履行以下风险管理职责：<一>按照公司风险管理总体安排,配合风险控制部完成本部门业务流程的风险辨识、分析