组织及所属部门文件受控流程图

组织及所属部门文件受控流程图文件批准（领导审阅）文件发放文件管理签收、使用图2文件批准（领导审阅）文件发放文件管理签收、使用图2文件收录文件归档质量记录控制流程图非非质量记录格式编号质量记录领用质量记录流转质量记录存档整理过期质量记录销毁保存长期保存查询依据计划及需求依据计划及需求组织内审组制定审核实施计划编写检查表首次会议查阅文件资料现场审核开具不合格报告末次会议审核准备审核实施编制内部质量审核报告分发内部质量审核报告责任部门制定并实施纠正措施跟踪验证纠正措施提交管理评审修订文件记录存档内部质量审核工作流程图进货检验不合格品审理退货8.5.26.10进货检验的不合格品控制程序进货检验不合格品审理退货已交付和使用时同时发现不合格品调查向顾客道歉根据合同规定赔偿、退、换产品取得顾客认可提出处理结果报告判别是否产品质量原因已交付和使用时同时发现不合格品调查向顾客道歉根据合同规定赔偿、退、换产品取得顾客认可提出处理结果报告判别是否产品质量原因向顾客说明原因协商或提供服务顾客认可制定纠正、预防措施产品最终检验的不合格品控制程序流程图最终检验最终检验不合格品审理返工返修报废标识标识纠正纠正交付检验检验纠正预防措施纠正预防措施工序之间转序、车间之间转序中发现不合格品审理返工返修）报废工序之间转序、车间之间转序中发现不合格品审理返工返修）报废标识纠正预防措施标识纠正纠正下一工序检验检验最终检验纠正预防措施供方不合格信息收集不合格原因分析制订改进软件措施制订改进硬件措施制订改进采购措施供方不合格信息收集不合格原因分析制订改进软件措施制订改进硬件措施制订改进采购措施评审和决定纠正措施实施纠正措施验证和评价纠正措施内部过程中外部硬件原因软件原因采购原因软件修理改造调整关系更换供方修订培训、重置调整正确满足验证和评价纠正措施修改文件纪律、培训不合格信息收集体系记录评审审核验证和评价纠正措施修改文件纪律、培训不合格信息收集体系记录评审审核外部信息不合格原因分析文件原因操作原因实施纠正措施评审和决定纠正措施C类纠正措施实施纠正措施不合格原因分析、措施制订验证、评价技术资料过程信息体系记录不合格报告不合格信息收集实施纠正措施不合格原因分析、措施制订验证、评价技术资料过程信息体系记录不合格报告不合格信息收集《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理收集、编写收集、编写通报签发、发放班组学习填报附页企管办汇总管理者代表审阅财务状况预警系统正常正常《质量情况通报》的编制，发放，回收，处理异常财务测算预警报告总经理裁决相关部门财务分析异常协同处理综合分析不合格事项全公司讨论评审结果实施不合格事项全公司讨论评审结果实施预防措施审查、认定预防措施全局局部预防措施制订、实施和评价管理评审控制程序流程图制定管理评审计划制定管理评审计划经总经理批准计划下达各部门各部门总结各部门上报总结起草评审报告通过管理评审报告召开评审会议评审报告批准贯彻管理评审决议否能能否在公司内部调剂批准试用培训上岗否能能否在公司内部调剂批准试用培训上岗招聘初审合格培训上岗正式录用辞退或另行安排批准补充员工制定聘用标准审核批准原有岗位空缺需建立新岗位审核应聘条件笔试口试制定培训和培训预算确定各类人员培训项目确定培训目标审核批准批准培训课程制定培训和培训预算确定各类人员培训项目确定培训目标审核批准批准培训课程培训要求培训方法制定培训实施计划改进建议实施培训计划分析、评估培训效果批准审核确定考核目标制定考核计划绩效评估指标工作态度指标能力评估指标批准审核确定考核目标制定考核计划绩效评估指标工作态度指标能力评估指标员工绩效评定能力评定考核实施考核员工绩效自我评估根据规定奖惩与员工沟通工作态度评价考核确定员工考核结果顾客或合同对产品要求产品质量目标要求识别评审确定策划大纲审核策划书编制产品实现过程策划书公司资源配置顾客或合同对产品要求产品质量目标要求识别评审确定策划大纲审核策划书编制产品实现过程策划书公司资源配置国家标准工艺标准市场信息质量要求约束条件目标值制定实现过程所必需文件确定产品检验标准方式确定工艺标准配置资源制定工艺流程策划输出工艺流程设备配置人力资源配置标准及方式策策划输出工艺流程设备配置人力资源配置标准及方式策划过程控制有关文件产品质量目标值策划输入顾客或合同要求产品质量目标法律、法规公司设备资源能力人员能力适应情况市场信息进度计划产品要求的识别与评审过程与顾客协商沟通与顾客协商沟通顾客要求大楼设计要求环境要求产品建议书产品要求评审合同评审政策法规技术质量生产成本产品合同修改过程顾客要求顾客要求公司要求合同修改建议合同修改评审双方确认合同修改市场信息控制过程信息收集计划信息收集计划市场信息公司内部信息产品发布会信息分析分报告综合报告管理评审更改评审NN批准指令性项目市场调研项目建议书更改评审NN批准指令性项目市场调研项目建议书N设计和开发的策划审查设计更改产品定型样品试制设计确认试制总结评审评审设计验证YNNY设计图纸外协外构件清单产品技术规范产品检验标准评审文件审批采购产品验证对供方能力评价不合格合格不合格文件审批采购产品验证对供方能力评价不合格合格不合格合格编制采购文件采购产品入库生产运作程序流程图计划计划料…...料…..料…..出厂返修.策划需求企业业绩测检过程测检产品测检策划目标策划方案策划需求企业业绩测检过程测检产品测检策划目标策划方案策划评价策划批准管理评审评价指标实施计划方法措施工具体系业绩的测量和监控过程程序测量和监控策划书测量和监控策划书A地区B地区C地区投诉征询顾客综合评价管理评审评价总结评价实施评价评议评价提纲自我评价内部审核财务管理合同制订监控付款日期合同终结审核财务决算与成本核算征询时间合同制订监控付款日期合同终结审核财务决算与成本核算征询时间回复时间求屋者征询意见过程供房者提供房源信息过程供房者提供房源信息过程来访时间评审报告核查房源核查信息发布登录完成成交过程完成成交过程8.20.2产品测量和监控程序流程图制订检验规程制订检验规程检验规程采购检验监控部件