出货检验流程

1.0目的为规范成品出货检验，防止不合格品流出，特制订本程序以规范之。2.0范围适用于公司所有成品出货前的检验工作。3.0权责客服部：负责成品出货前的检验通知&车辆调度&相关出货信息传达。品质管理部：负责成品出货前的检验&客户所需资料提供。技术部：负责对成品进行物性测试。仓务部：负责成品装货&数量核对&配合将客户所需提供资料转交客户。4.0定义无5.0作业内容5.1出货通知客服部相关人员根据成品出货日期提前一天通知OQC验货&准备相关资料（注：当天上午需要出货的产品需在出货前一天10：00前将《交货单》发给仓库进行备货，当天下午出货的产品需在出货前一天17：00前将《交货单》发给仓库进行备货，紧急订单需在出货前2H将《交货单》发给仓库进行备货。跟客户协商消耗处理产品以联络函形式通知到相关部门。仓库在收到《交货单》确认库存数量进行备货，对于常规出货产品需在出货前提前4H通知品管部进行验货，紧急订单需提前1H通知品管进行验货。注：仓库通知时将通知时间写在交货单上以备查验。出货检验5.2.1检验依据：依据《GB/T2828-2012计数抽样检验程序》单次抽样方案II级水准以及相关检验标准、工程图纸、标准样品、适配件等进行检验作业。本公司IQC抽样计划规定：允收质量水准AQL：CRI=O、MAJ=0.65、MIN=1.0。特殊检验项目则每批次抽取10PCS进行检验5.2.2品质管理部OQC检验员针对待验货品，确定出货产品库存日期，如果库存期小于等于1个月的合格品，则可以使用制程检验数据作为出库依据。如果库存期大于1个月，则需要品质管理部重新取样经过实验室测试后判定合格后方可出货。5.2.3外观检验（对于直接换包装或标签出货产品、尾数产品、包装箱破损需更换的产品）：检查产品颜色是否正确（在标准范围内），无黑点、划伤、脏污、变形、凹槽等异常现象。产品包装和标识的检验：检验产品标签填写是否正确（订单号、料号、物料编码等与《交货单》相符）。结果判定与标识检验合格则通知仓库出货。检验不合格则依《不合格品管制程序》执行。不合格（拒收）产品，如果可以立即纠正的，由OQC通知相关部门纠正，若无法立即纠正的，由OQC标明不合格品标签，并开立《品质异常联络单》给相关责任部门改善，同步联络客服及PMC货品不能出货，PMC可临时安排重新生产或依实际情况走特采流程。检验记录OQC在完成所有检验后，及时填写《出货检验报告》交品保主管或授权人员审核，一联交仓务送客户，一联留底存档，并将检验记录填写在《出货检验统计表》上。客户有特殊要求，则必须备齐所有资料方准出货。全尺寸检验和功能试验：每年对所有产品进行全尺寸检验和功能试验（按顾客的工程材料及性能标准），其结果必须供顾客评审。产品最终审核：按照产品审核计划对已包装的产品进行审核，以验证符合所有规定的要求（如产品、包装、标签）。具体参见《产品质量审核控制程序》产品可靠性检测：通常是在产品验证初期做完整的产品性能测试与产品可靠性测试，但是如客户要求，可依客户要求频次送测或内部检测。6.0参考文件《不合格品管制程序》《产品质量审核控制程序》《G