质量食品安全管理手册

质量食品安全管理手册

*******食品有限公司CC-QM/FSM—2012第2版

质量/食品安全

管理手册

（依据GB/T19001-2008,GB/T22000-2006标准）

第B/0版

文件编号：CC-QM/FSM——2012

编制：******

审核：******

批准：******

受控状态:

2012-4-10发布2012-4-20

实施

公司地址:电话:

邮政编码:传真:

0.1目录

章节号

章节名称

页码

备注

0.1

目录

1

0.2

企业简介

3

0.3

管理方针、目标

4

0.4

管理者代表（食品安全小组组长）任命书

5

0.5

《质量与食品安全综合管理手册》发布令

6

0.6

质量与食品安全管理组织机构图

7

1.0

目的及应用范围

8

2.0

引用标准规范

9

3.0

术语和定义

10

4.0

管理体系要求

10

4.1

总要求

10

4.2

文件要求

11

4.2.1

总则

11

4.2.2

管理手册

11

4.2.3

文件控制

12

4.2.4

记录控制

12

5.0

管理职责

12

5.1

管理承诺

12

5.2

以顾客及相关方为关注焦点

12

5.3

管理方针

13

5.4

策划

13

5.4.1

管理目标，指标

13

5.4.2

管理体系策划

14

5.5

职责权限和沟通

14

5.5.1

职责和权限

14

5.5.2

管理者代表（食品安全小组组长）

17

5.5.3

信息交流

17

5.6

管理评审

20

5.6.1

总则

20

5.6.2

评审的输入

20

5.6.3

评审的输出

21

6.0

资源管理

22

6.1

资源的提供

22

6.2

人力资源控制

22

6.3

基础设施和维护方案

24

6.4

工作环境

24

7.0

产品实现

24

7.1

安全产品的实现和策划

25

7.2

与相关方有关的过程

25

7.2.1

有关要求的确定

25

7.2.2

与产品有关要求的评审

26

7.2.3

顾客沟通

28

7.3

产品的设计、开发和食品安全管理的设计

28

7.3.1

产品的设计和开发

29

7.3.2

安全产品的设计

29

7.3.2.1

前提方案

29

7.3.2.2

实施危害分析的预备步骤

30

7.3.2.3

危害分析

31

7.3.2.4

操作性前提方案的建立

32

7.3.2.5

HACCP计划的建立

32

7.3.2.6

预备信息、、规定前提方案和HACCP计划的更新

33

7.4

采购

33

7.5

生产和服务提供

33

7.5.1

生产和服务提供的控制

33

7.5.2

生产和服务提供过程的确认

34

7.5.3

标识、可追溯性

34

7.5.4

顾客财产

36

7.5.5

产品防护

36

7.6

监视和测量装置的控制

36

8.0

测量、分析和改进

37

8.1

总则

37

8.2

监视和测量

37

8.2.1

顾客满意

37

8.2.2

内部审核

38

8.2.3

过程的监视和测量

38

8.2.4

产品的监视和测量

38

8.2.5

验证控制程序

40

8.3

不合格控制

40

8.3.1

不合格品和潜在不合格品的控制程序

40

8.3.2

撤回

40

8.3.3

突发事件的应急准备与响应控制程序

41

8.4

数据分析和控制措施组合的确认

41

8.4.1

数据分析

41

8.4.2

控制措施的组合的确认

42

8.5

改进

42

8.5.1

持续改进

42

8.5.2

纠正措施

42

8.5.3

预防措施

43

8.5.4

食品安全管理体系的更新

43

附录1

质量管理职责分配表

44

附录2

食品安全管理职责分配表

45

附录3

食品安全管理体系运行过程

46

公司简介

0.3管理方针、目标

0.3.1管理方针

做合格产品，对消费者健康负责；持续改进，向社会提供优质产品。

0.3.2管理目标

0.3.2.1质量目标

(1)糖果成品率94%

(2)产品成品合格率达到297%/月；

(3)顾客满意度达到90%以上。

0.3.2.2食品安全目标

(1)成品微生物检出限：菌落总数W1000cfu/g；大肠菌群W90MPN/100g；

致病菌不得检出。

(2)年所有产品的重金属和食品添加剂必须符合国家标准规定。

0.3.2.3.分解部门质量与食品安全目标：

部门

部门目标内容

部门目标

计算方法

行政部

受控文件管理合格率

>95%

受控文件数+未受控的文件数XI00%

年度培训计划完成率

^95%

培训实施案件+计划案件X100%

生产部

产品检验合格率

>97%

抽检合格批次+抽检总批次X100%

人员、工器具卫生检查合格率

>98%

卫生检查合格次数小总检查次数X100%

品质部

顾客投诉次数

<5次/年

顾客投诉次数

产品抽检率

>100%

产品抽检计划

营销部

顾客满意度

^90%

进行满意度调查的总分数十顾客回单总数量

来料不良率

<0.5

来料不良批数+送货总批数X100%

总经理:

年月日

0.4管理者代表（食品安全小组组长）任命书

为了贯彻执行GB/T19001-2008《质量管理体系要求》和GB/T22000-2006

《食品安全管理体系要求》，加强对质量和食品安全管理体系运作的领导，特任

命吴其海先生为公司管理者代表（简称“管代”）和食品安全小组组长（简称“食

安组长”），除其原职位的职责外，作为管理者代表和食安组长赋予其主要职责是:

负责按GB/T19001-2008和GB/T22000-2006标准的要求组织、实施、保持、

改进质量/食品安全管理体系；

向总经理报告质量与食品安全管理体系的运行期间和改进的需求；

在整个公司内促进质量和食品安全意识的形成；

领导食品安全小组及推行小组开展工作，并为起成员安排相关的培训和教

育；

做好内部审核的组织工作，协助总经理做好管理评审；

就质量和食品安全管理体系的有关事宜与外部联络。

总经理:

年月日

0.5质量与食品安全管理手册颁布令

《质量与食品安全管理手册》是由公司组织各有关部门依据

GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T22000-2006《食品安全管理体系

要求》及有关法律法规，结合本公司实际情况编制而成，阐述了公司质量和食品

安全管理体系的情况和作用，内容包括：

质量管理体系的范围，包括任何删减的细节和合理性；

公司质量和食品安全管理体系所形成的程序或对其应用；

质量和食品安全管理体系过程之间的顺序和相互作用的表述。

《质量与食品安全管理手册》是GB/T19001(2008)质量管理体系和

GB/T22000-2006食品安全管理体系的纲领性及工艺指导性文件，阐述**(福建)

食品有限公司的质量与食品安全方针和目标，是体系建立和运行的规范性文件和

生产管理食品安全、服务顾客过程中应长期遵循的规范和准则，从而实现公司的

质量与食品安全方针和目标。

本《质量与食品安全管理手册》从发布之日起实施，要求公司各部门、全体

员工严格贯彻执行。

总经理:

年月日

0.6质量与食品安全管理组织机构图

1.0总则及应用范围

1.1总则

公司依据GB/T19001—2008《质量管理体系一要求》和GB/T22000—2006

《食品安全管理体系一食品链中各类组织的要求》标准，并结合公司实际情况，

建立了质量和食品安全管理整合体系（简称“管理体系”），编制完成本《质量与

食品安全管理手册》。

公司进行质量和食品安全管理体系的整合，并进行有效运行，向顾客及其他

相关方证实了公司有能力控制食品安全危害的承诺；能够稳定地提供满足顾客和

适用的法律法规要求的产品，并通过体系的有效运行，包括体系持续改进的过程

以保证符合顾客与适用的法律法规要求，进而确保食品安全、增强顾客满意。

1.2应用范围

1.2.1公司的管理体系包括了GB/T19001—2008《质量管理体系一要求》和

GB/T22000-2006《食品安全管理体系一食品链中各类组织的要求》标准全部要

求。

1.2.2公司管理体系的范围：

本手册描述的质量管理体系适用于本公司糖果的生产、销售和服务的质量和

食品安全管理。

2.0引用标准规范

本手册引用如下标准，法律法规和相关的支持性文件

2.1GB/T19001—2008《管理体系要求》

2.2GB/T19000—2008《管理体系基础和术语》

2.3GB/T22000—2006《食品安全管理体系要求》

2.4GB7718-2004《预包装食品标签通则》

2.5GB14881-1994《食品企业通用卫生规范》

2.6SB/T10021-2008《凝胶糖果行业标准》

2.7GB317-2006《白砂糖》

2.8GB/T20885-2007《淀粉葡萄糖浆》

2.9GB/T20882-2007《果葡糖浆》

2.10GB6782-94《明胶》

2.11GB7658-2005《山梨糖醇》

2.12GB4789.2-2004《食品微生物学检验菌落总数测定》

2.13GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》

2.14GB/T5009.12-1996《食品中铅的测定方法》

2.15GB/T5009.13-1996《食品中铜的测定方法》

2.16GB14881—1994《食品企业通用卫生规范》等（见《受控文件清单》）

其它标准

3.0术语和定义

3.1本手册采用了GB/T19000-2008及GB/T22000-2006标准中的术语和定

义。

3.2简写：

3.2.1HACCP：危害分析和关键控制点。

3.2.2SSOP：卫生标准操作程序。

3.2.3PRP：前提方案。

3.2.4OPRP：操作性前提方案。

3.3其它与公司管理有关的术语和定义，见公司的管理体系文件或相关资料

的规定。

4.0管理体系

公司以GB/T19001—2008《质量管理体系一要求》和GB/T22000—2006《食

品安全管理体系一食品链中各类组织的要求》标准，结合企业实际情况，建立质

量和食品安全管理体系，形成文件，保持、实施并持续改进。

4.1总要求

4.1.1公司在总经理的领导下，对质量和食品安全管理体系进行总体策划，

具体如下：

(1)公司组织识别管理体系所需的过程及其在公司内部的应用，公司管理体

系包括了与管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进四个方面有关的

过程，由管理者代表(食品安全小组组长)组织对产品实现全过程中的潜在危害

进行识别和评估，确定显著危害，并通过关键控制点的控制和SSOP等来确保食

品安全；

(2)确定过程之间的顺序和相互作用，其中生产提供过程的顺序和相互作用，

如《产品生产工艺流程图》等管理文件的要求；

(3)明确规定确保每一过程有效运行和控制的准则和方法，必要时形成文件,

包括程序文件、操作规程、工艺标准、检验标准等；

(4)提供建立、实施、保持和改进质量和食品安全管理体系所需的资源，包

括人力、财力、设施设备和适宜的环境等；

⑸建立必要的信息沟通渠道，同时在公司内部或食品链范围内沟通与产品

质量和食品安全有关的适宜信息，以确保满足产品标准、顾客有关的质量和食品

安全要求；

(6)对管理体系进行定期评价，采取必要的措施进行更新，确保体系反映组

织的活动，并纳入有关需控制的食品安全危害的最新信息，以实现管理体系及其

过程的持续改进。

4.1.2公司影响最终产品符合性的外包过程，主要有产品的运输过程，这些

过程也应作为公司质量和食品安全管理体系的一部分，按公司7.4“采购”的要

求进行管理。

4.2文件要求

4.2.1总则

(1)公司管理体系文件包括：

①形成文件的安全管理方针和管理目标；

②《质量与食品安全管理手册》；

③标准要求的以及公司管理所必须的程序文件和记录；

④确定的为确保各个管理各过程有效策划、运行、控制和更新所需的文件,

包括记录。如SSOP、操作性前提方案、HACCP计划及产品生产的工艺文件、检验

标准等；

⑤确保为管理体系运行提供证据所必须的记录，包括：产品质量和食品安全

管理实施产生的记录。(删除)

(2)公司文件或记录可以以纸张、样品、光盘等各种载体形式或它们组合的

方式存在。

(3)公司文件的多少和详略程度可以不同，依据体系所涉及过程的复杂程度、

人员的能力进行确定。

(4)手册中出现“形成文件的程序”之处，即要求建立该程序，形成文件,

并加以实施和保持，一个文件可包括对一个或多个程序的要求。一个形成文件的

程序的要求可以被包含在多个文件内。

4.2.2《质量与食品安全管理手册》

(1)公司《质量与食品安全管理手册》由品质部组织依据GB/T19001-2008

标准和GB/T22000—2006标准编制而成，经管理者代表(食品安全小组组长)审

核，总经理批准后发布实施；

(2)公司《质量与食品安全管理手册》的内容包括:

①公司管理体系的范围，包括任何删减的细节和正当的理由;

②包括形成文件的程序；

③管理体系过程之间的相互作用的表述；

④公司的管理方针、管理目标和文件的查询途径。

4.2.3文件控制

公司对管理体系所要求的文件都进行了规范管理，制定了《文件控制程

序》，对文件的编写、批准、发布、标识、发放、修订和销毁等活动都做了具体

的规定，以期保证（使）文件的（是）适用性、协调性和有效性。具体内容见

CC-OP-03《文件和资料控制程序》中的相关规定。

4.2.4记录控制

为保证管理系统的有效运行提供客观证据，公司对各部门的记录管理进行了

规范，文控中心负责记录的控制，并制定了《记录控制程序》（CC-0P-03）规定

记录的（编制、使用、收集、编目、查阅）【改（标识、贮存、保护、检索、保

留和处置所需的控制）】，各部门负责本部门的记录的归档、贮存、保管和处理，

详细内容见该程序的规定。

5.0管理职责

5.1管理承诺

总经理通过以下活动对管理体系的建立、实施、保持和持续改进做出承诺，

并提供证据。

5.1.1通过会议、培训、张贴等方式，向公司全体员工传达满足顾客要求和

国家相关法律、法规（包括食品安全法规）要求的重要性，科学管理，精心生产,

交付合格产品，确保公司的经营目标符合管理要求，从而确保产品的质量和安全,

并满足顾客和相关方的要求。

5.1.2制定符合公司实际和经营宗旨的管理方针及管理目标，使之适用于公

司的发展和顾客的要求，使全体员工认同和理解管理方针和目标，并为其实现努

力工作。

5.1.3进行管理评审：正常情况下每年至少进行一次管理评审，时间间隔不

超过12个月，如遇特殊情况，由总经理决定增加评审次数，详见本手册5.6章。

5.1.4为了确保管理体系的有效运行和持续改进，公司应确保获得必要的资

源，包括人员、资金、设施设备和适宜的工作环境等。

5.2以顾客及相关方为关注焦点

总经理应以顾客和相关方满意为目标，运用管理手段，确定顾客群体，识别

和确定顾客的需求和期望，以此为依据规范公司的产品和服务标准，通过公司的

生产和交付管理向顾客提供合格和安全的产品，并应进行顾客满意度的调查，持

续改进产品品质和服务质量，以增强顾客满意度。

5.3管理方针

5.3.1公司制定并公布质量和食品安全管理方针，管理方针在内容上应：

(1)与公司的总体经营宗旨及规模相适应；

(2)包括了对满足顾客要求、食品安全卫生要求和持续改进管理体系的承诺;

(3)有遵守法律法规和其它要求、坚持以持续改进的承诺；

(4)管理方针由可测量的管理目标、指标来支持，并为制定和评审管理目标

提供了框架。

5.3.2公司管理方针通过培训I、宣传和会议等方式向公司各职能和层次员工

和所有为公司工作的员工进行宣传贯彻，确保对其的沟通和理解保持一致。

5.3.3管理方针可为相关方所索取。

5.3.4在每年管理评审时，由总经理主持对管理方针的持续适宜性进行评

审，确保方针符合公司管理的实际。

5.3.5“管理方针”见《质量与食品安全管理手册》中“0.3管理方针和目

标”文件。

5.4策划

5.4.1管理目标、指标

(1)管理目标应体现产品的质量要求和食品安全要求，管理目标应在相关的

职能和层次上得到建立，并且可测量，与管理方针保持一致；

(2)“质量目标和食品安全目标”应包括产品要求和顾客、相关法规对食品

安全的要求；

(3)行政部负责组织制定《管理目标及考核办法》，由总经理批准实施，行政

部定期对管理目标的完成情况进行测量、考核，并将结果报总经理；

(4)每年由总经理主持，在管理评审时对管理目标完成情况进行评审，必要

时制定新的目标，确保目标持续有效，评审间隔不超过1年。

5.4.2管理体系策划

(1)为确保实现公司管理目标，使建立的质量和食品安全管理体系满足标准

4.1的要求，总经理要保证对实现管理目标所需的过程进行识别和策划，并形成

文件。策划的内容如下：

①识别公司生产的产品和与产品有关的顾客；

②确定管理体系覆盖的产品范围和标准要求；

③制定公司管理方针及管理目标；

④依据标准结合企业实际情况，识别并确定管理体系所需的管理和生产过

程，以及过程之间的相互关系；

⑤确定过程实现所需的产品设计、工艺改进、资源配备、控制方法和采取的

改进措施；

⑥对管理体系范围内所有已知的潜在危害进行识别与评估，并且对所有确定

的危害予以控制，以确保公司产品的安全性符合要求；

⑦建立适宜的沟通渠道，对供方、顾客和其它与公司产品的相关方进行有效

的沟通；

⑧将策划的内容形成文件，建立文件化的管理体系，公布和实施管理体系文

件进行有效运行。

(2)当管理体系运行中由于公司产品、工艺和顾客、相关方等原因而导致管

理体系变更时，公司应对这种管理体系变更进行策划，规定与体系变更有关的运

行过程和相关资源，以确保公司在管理体系变更中的完整性，如组织机构调整时,

应对相应职责和管理进行变更策划，并进行有效控制，以确保体系的正常运行。

5.5职责权限和沟通

5.5.1职责和权限

公司规定各职能部门及相关人员的职责、权限和相互关系，并针对相关事宜

进行有效沟通，以保证管理体系的有效运行和保持，管理体系的组织机构各职能

部门的职责和权限如下：

(1)总经理的职责和权限

①向全体员工传达满足顾客和法律法规要求，确保理解和满足顾客、员工及

相关方的要求；

②负责批准公司的质量和食品安全管理手册；

③主持质量和食品安全管理体系策划工作，组织制定并颁布管理方针、目标,

并对实现管理方针、目标负责;

④定期主持管理评审，负责审批管理评审计划、内审计划;

⑤确保管理体系运行所必要的资源配备；

⑥负责批准管理方案；

⑦负责指派质量和食品安全管理体系的管理者代表，并规定职责和权限；

⑧对公司产品质量负全责；

⑨不断改善职工的生产、生活环境，严格安全生产制度，切实抓好安全生产

以及劳动保护工作。

（2）营销部的职责和权限

①负责国内市场产品销售的具体管理；

②负责产品订单/合同的评审、签订执行的管理；

③负责产品销售过程中顾客沟通和信息的管理；

④负责依据市场销售情况下达“生产任务单”和产品交货信息，并协调解决

有关订单/合同履行的相关事宜；

⑤负责国内客户的满意度信息的收集、调查和测量;

⑥负责本部门记录的管理。

（3）品质部的职责和权限

①负责企业日常卫生质量监督；

②负责原物料验收的质量监控和过程品、成品、半成品的卫生质量检验；

③负责对工艺文件和各项工艺表格的制定与贯彻；

④负责化验室的管理，检测设备的选型、购置和使用维护；

⑤出具各种检验报告单，协助实施卫生消毒工作。

⑥负责本部门记录的管理。

（4）生产部的职责和权限

①负责生产设备、设施的维护、保养和检修工作；

②生产中的食品生产卫生的监督检查；

③负责按销售部下达的“生产任务单”制定各车间的“生产计划”，并安排

车间的生产管理，负责生产工艺的实施和监督管理;

④负责产品生产工序中涉及的特殊工序的定期能力确认工作;

⑤负责生产中产品和检验状态标识的检查管理；

⑥负责产品生产中可追溯性的管理；

⑦负责生产中产品防护的检查和监督管理；

⑧负责生产中不合格品的处理和潜在的不安全产品的处置管理；

⑨负责本部门（包括所管辖下各车间）记录的管理。

（5）行政部的职责和权限

①负责内部和外部信息的交流管理；

②负责厂区环境卫生的管理和消毒工作及公共设施的维护；

③负责公司基建项目的实施和质量监督工作；

④贯彻执行公司有关人事、劳资方面的各项规章制度，组织实施公司的人力

资源管理规定；

⑤负责组织岗位评价、岗位分析、岗位说明书的编写、定岗定编、岗位聘用

及绩效考核等相关工作，并组织员工招聘、劳动合同签订和保存等管理;

⑥负责组织全体员工的培训工作，制定培训计划并组织实施，建立培训档案

并做好培训记录；

⑦负责员工劳动、医疗保险等的具体管理和员工档案的建立和培训资料的存

档管理；

⑧负责公司人力资源开发、教育培训、职工职业规划、薪酬体系制定、企业

文化建设等工作；

⑨负责本部门记录的管理。

（6）仓库（原辅料库和成品库）的职责和权限

①负责原辅料库、成品库的入库验收、出库及库房的储存、卫生的管理；

②负责按销售订单或下达的交货单进行产品交付管理；

③负责与公司产品运输有关的委托运输方的评价和选择管理。

（7）采购部的职责和权限

①负责原辅料、包装材料等供方的选择和评价的管理；

②负责按生产情况进行“采购计划”的拟定和执行。

（8）食品安全小组的职责和权限

①负责前提方案和操作性前提方案的制定、更新和实施的监督工作；

②负责产品生产的危害分析、关键控制点的确定及关键控制点监控系统的建

立工作；

③负责HACCP计划的制定、更新和实施的监督工作；

④负责食品安全管理效果验证的控制；

⑤负责组织食品安全控制措施组合的确认工作；

⑥负责与食品安全管理有关的更新活动的控制；

⑦负责配合行政部对员工进行有关食品安全知识和技能的培训工作。

（9）财务部的职责和权限

负责按国家法规和公司管理要求进行财务管理。

（10）其它管理层的职责和权限

公司其它管理层等部门经理、部长和各岗位的职责和权限见各部门工作手册

中的“岗位说明”的规定，公司领导和各部门的质量和食品安全管理的职责见《管

理手册》附录中的“管理职责分配表”。

5.5.2管理者代表（食品安全小组组长）

管理者代表（食品安全小组组长）由总经理任命（在本公司管理层中指定一

名成员），无论其在其它方面的职责如何，应使其具有以下的职责和权限：

⑴代表公司总经理，负责贯彻和实施公司管理体系方针和目标，组织建立、

实施、改进和保持公司管理体系，并保证其有效运行；

⑵组织内部审核，接受第三方的监督审核，向总经理报告管理体系的业绩和

任何改进的需求；

⑶为内审员和食品安全小组成员安排相关的培训和教育，监督各部门的职能

管理，确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识和食品安全意识等；

⑷负责解决、协调与（就）管理体系有关的事宜和外部联络工作；

⑸负责质量管理体系不合格项的纠正和预防措施效果的跟踪验证；

⑹管理者代表（食品安全小组组长）人选见《管理手册》的“0.4管理者代

表（食品安全小组组长）任命书”。

5.5.3信息交流

为保证管理体系能有效运作，本公司各管理层和各层次之间应加强内部信息

沟通。沟通方式主要表现为：会议、电话沟通、宣传栏宣传、来访记录、出访记

录、合同、文件等。

沟通分内部沟通和外部沟通两种，其中内部沟通包括以下内容：

⑴内部信息：

①管理体系运行的信息，如方针、目标和指标、检验监测记录，内部审核报

告以及体系运行的其他记录等；

②潜在不符合信息，如顾客反馈、预防措施的记录等；

③紧急信息，如出现火灾、员工伤害、食品安全事故等情况；

④与食品安全有关的信息包括但不限于以下方面：

a.产品或新产品；

b.原料、辅料和服务；

c.生产系统和设备；

d.生产场所，设备位置，周围环境；

e.清洁和卫生计划;

f.包装、贮存和分销体系;

g.人员资格水平及职责和权限分配；

h.法律法规要求；

i.与食品安全危害和控制措施有关的知识；

j.组织遵守的顾客、行业和其他要求；

k.来自外部相关方的相关问询；

1.表明与产品有关的健康危害的抱怨；

m.影响食品安全的其他条件。

⑵上级对下级之间的沟通

①最高管理者于每年年初或年末通过员工大会对全体员工宣贯本年度的质

量/食品安全管理方针、目标和指标，解释管理方针、目标和指标内涵，提高全

员参与的意识，使员工意识到自己对实现管理方针、目标和指标的贡献；

②在通过管理体系内外审核和管理评审后，最高管理者应通过宣传栏或全体

员工会议的形式向全体员工宣传本次审核的结果，存在的问题，改进的方向，并

向全体员工做出近期改进的承诺；

③决策层通过定期的管理例会，宣传本公司新的管理思路和举措，办公室做

好《会议签到》；

④办公室作为上层领导的代言人，通过网站、宣传栏等手段，负责宣传公司

的新思路和管理规定，协调各种矛盾。定期向员工发布公司的管理和经营绩效，

目标、指标完成情况等有关体系运行的信息。

⑶同级部门之间的沟通

在管理例会中就部门之间的协同配合进行有效对话，就管理体系运行情

况，通过电话、口头、分发专项管理报告、会议等方式进行沟通。

外部信息交流与沟通包括以下内容：

⑴食品安全管理的外部信息沟通

公司应确保在整个食品链中能够获得充分的食品安全信息，特别是应用于那

些需要由食品链中其它组织控制的已知的和食品安全有关的要求，应记录来自顾

客和主管部门的所有与食品安全有关的要求，由销售部负责国内食品安全信息的

外部沟通的具体实施。

①公司的管理方针及有关要求应及时传达给顾客和供方等相关方；

②各部门从国家有关行政主管部门、书刊、网络等方面获取最新法律法规及

其他要求的变更信息，并将信息通报给标准化室进行相关法规、标准的有效性识

别的更新管理；

③销售部收到相关方信息，要认真做好记录，并将处理结果及时通报给公司

的相关部门;

④顾客、政府主管部门等相关方要求提供质量、食品安全信息时，公司应及

时提供；

⑤公司规定管理者代表（食品安全小组组长）负责与食品安全有关信息的外

部沟通，HACCP小组必要时协助对外的食品安全信息的沟通，若由其他人进行食

品安全信息的外部沟通时，应接受相关知识的培训，使之了解其在食品安全链中

的相应职责，并获得最高管理者的授权；

⑥需进行外部信息沟通的信息可包括（但不限于）：

a.供方信息；

b.产品信息（包含与预期用途有关的说明书，特定贮存要求，以及必要时包

含保质期）、问询、合同或订单的处理包括对其修改，以及顾客反馈，包括客户

抱怨；

c.食品主管部门意见和信息；

d.对食品安全管理体系有效性或更新产生影响，或将被其影响的其它组织。

⑦通过外部沟通获得的信息应作为体系更新和管理评审的输入，以供最高管

理者评价和改进体系。

⑵与顾客的沟通

与顾客的沟通管理见相关内容。

5.6管理评审

5.6.1总则

(1)公司总经理应按计划的时间间隔主持管理评审，对管理体系持续的适宜

性、有效性和充分性进行评价，以满足顾客要求，并实现公司声明的质量和食品

安全方针及目标；

(2)一般情况下，管理评审每年进行一次，时隔不超过12个月，必要时可增

加管理评审次数；

(3)评审应包括评价管理体系(删)改进的机会和管理体系变更的需要，包

括管理方针和管理目标的实现程度(变更的需求)；

(4)管理评审有关的记录由办公室保存。

5.6.2评审的输入

⑴评审的输入是提供持续改进信息的前提条件，应充分、有效，至少包括但

不限于如下内容：

①验证活动结果的分析，包括：审核结果（包括内审、第三方认证和顾客的

审核结果）、食品安全管理控制的单项验证结果的评价和分析及体系更新活动等;

②顾客和其它相关方的反馈，包括顾客满意度的测量结果、顾客抱怨、外部

投诉等；

③过程的业绩和产品的符合性，包括关键控制点的监控情况、最终产品的安

全性及验证活动结果的分析；

④以往管理评审所确定的措施实施情况和改进活动结果的跟踪；

⑤预防措施和纠正措施的状况，可能引起体系变更、食品安全的环境变化的

情况及任何改进的建议；

⑥紧急状况、事故和召回；

⑦内部沟通；

⑧适用的法律、法规及其它要求的遵循情况等。

⑵管理评审前应编制《管理评审计划》，明确各项输入要求。管理评审输入

应形成文件，一般以总结、分析报告、运行报告等方式出现;

⑶《管理评审计划》应由办公室在会议的前一周编制，经管理者代表（食品

安全小组组长）审核，总经理批准后公布。

5.6.3评审输出

⑴在管理评审会议中，办公室指定专人负责管理评审会议的《会议签到表》

记录工作，与会人员在上签到。管理评审输出即评审所做出的结论，一般以《管

理评审报告》的方式体现。具体包括但不《会议签到表》限于如下方面的决定和

措施：

①管理体系有效性及其过程有效性的改进决策；

②与顾客要求有关的产品的质量、安全性等方面的改进决策；

③资源的需求，包括人力、财力、设施、设备等；

④质量和食品安全保证；

⑤管理方针和目标、指标的修订。

⑵《管理评审报告》中还可包括评审过程的有关内容，由办公室依据会议评

审的结论进行编制，管理者代表（食品安全小组组长）审核，总经理批准后3

日内公布；

⑶根据《管理评审报告》提出的改进决策制定相应的改进措施，并予以实施:

①办公室根据《管理评审报告》中的改进意见，组织有关责任部门进行实施,

并进行效果验证；

②管理评审改进措施的落实涉及采取纠正或预防措施的应按《纠正措施控制

程序》或《预防措施控制程序》执行。

6.0资源管理

6.1资源的提供

资源是公司管理体系及过程建立、实施、保持和持续改进不可缺少的组成部

分，是实现管理方针和目标的必要条件。总经理应针对公司的实际情况，确定并

提供所需资源，如人力资源、设施、设备、工作环境等。

6.2人力资源控制

行政部应对从事质量（影响产品要求符合性）和食品安全活动的人员进行能

力识别，并对其提出培训的要求，从而不断提高人员素质，促进质量和食品安全

管理体系有效、持续地运行。

6.2.1行政部负责对从事质量（影响产品要求符合性）和食品安全管理体系

活动的人员进行能力识别，对人力资源进行控制，会同生产部和品质部等有关部

门商讨培训和确定培训的要求，编制年度《培训计划》，并按其组织实施；

6.2.2各部门、各车间负责有关知识讲课，参加应知应会考核工作；

6.2.3管理者代表负责年度《培训计划》的审批，并监督实施。

6.2.4岗位能力的识别

⑴对公司管理体系的各个岗位工作人员要求，应按公司制定的《岗位说明书》

中“岗位任职规定”中的要求选择上岗；

⑵能力的确定应从教育、培训、经验、技能等方面进行综合考虑。当岗位的

人员变化时，新上岗的人员条件必须符合《岗位说明书》中“岗位任职规定”的

要求；

⑶如公司内部不能以培训满足要求时，按公司相关的规定进行招聘。

6.2.5培训对象与内容

⑴对各级领导和管理人员，本公司逐步开展管理体系的基本知识培训。特别

是以本公司的《管理手册》等体系文件为教材进行组织学习，使之懂得本公司质

量和食品安全体系的结构和各要素的基本要求，并掌握本公司管理体系运行中所

需的方法和管理技能;

⑵对执行人员（包括从事执行的技术人员、新招收和转岗人员）培训的重点

是：有关管理活动所需方法和技能。教材以本公司有关的程序文件、标准化文件

（包含作业指导书）等，使其懂得本岗位作业的方法和技能。对技术人员逐步开

展生产技术基础知识的培训，符合本公司生产控制的需要；

⑶对检验人员培训的重点是完成任务所需的测试和检验的方法、技能。教材

以本公司相关的体系程序文件、标准化文件等组织培训，使他们熟悉掌握测试和

检验技能；

⑷对从事特殊工作的内审员、司炉工、电工、电梯工、驾驶员等人员，本公

司根据需要和相应法规要求联系外部培训；

⑸对直接接触食品的员工，如生产、包装、品管员、化验员、仓管员都必须

通过健康体检，且持有健康证明方可上岗，并对生产现场的工艺、设备操作、安

全生产和卫生管理要求进行培训；

⑹培训内容还应考虑不同层次的需求，如能力及文化程度及质量和食品安全

风险的大小，行政部依据不同部门或岗位的需求安排合适的培训。

6.2.6组织和实施

（1）在每年末或初，行政部会同品质部、生产部，按本公司生产情况和职工

的素质等实际情况研究确定培训需求，编制出《培训计划》。《培训计划》经管理

者代表批准后，由行政部组织实施;

(2)行政部在组织和实施培训的同时，要根据各部门因采取纠正和预防措施

所引起的培训信息，及时增补在《培训计划》中，管理者代表批准后组织培训I；

(3)行政部对每次考试(或口试)、考核的成绩，要及时填写在《培训记录》

上，如果培训考核人数多或进行笔试，则可以在《培训记录》后附上“考核成绩

单”，员工的培训及考核结果作为上岗证发放的依据之一。

6.2.7培训的有效性

⑴行政部负责评估培训的有效性，培训的有效评估主要涉及三个因素：培训

课程的评估、学员考核成绩评估、学员实际操作能力评估；

⑵行政部可随时对各部门员工进行现场考核，发现不能胜任本工作的，需及

时安排补充培训并考核，或转换工作岗位，使其具备的能力与所从事的工作相适

应，人员的聘用与辞退按人员的聘用与辞退、辞职的规定执行；

⑶行政部建立《员工能力档案》，对员工的能力进行确认，与本程序有关的

记录由行政部按《记录控制程序》进行管理。

6.3基础设施和维护方案

6.3.1公司应确定、提供并维护为达到产品符合要求和管理体系建立、保持

和改进所需的基础设施，包括:

⑴建筑物、工作场所和相关的设施（包括工作间、员工教育和娱乐配套设施、

文体活动室等）；

⑵过程设备，包括其预防性维护、卫生设计和每个单元维护和清洁的可行性;

⑶支持性服务，包括废弃物和排（废）水处理服务等；

⑷空气、水、能源和其他条件的供应；

⑸电子信息设施，包括其安装、维护。

6.3.2办公场所及相关设施由行政部负责管理维护；过程设备、工具等提供

应考虑危害分析的结果及选定控制措施，对确定的食品安全危害的控制能力，由

设备部负责设备、工具的维护、检修和改造，并记录检修和改造的情况，具体执

行相关文件规定的要求。

6.3.3水、电的供应由设备部负责维护，以确保不影响正常生产为原则。

6.4工作环境

6.4.1公司应确定达到产品符合要求所需的工作环境。考虑到食品生产的特

殊要求，由生产部负责依据GB14881《食品企业通用卫生规范》和《中华人民共

和国食品卫生法》等的规定，对车间生产现场及仓库贮存环境提出具体卫生（册U）

控制要求，编制公司的《卫生标准操作程序（SSOP）》、《卫生质量手册》、《前提

方案(PRP)》和《操作性前提方案(OPRP)》等卫生(删)管理规范，作为现场环

境考核的依据，由生产车间进行具体实施，以保证生产、储存等卫生控制符合产

品要求。

6.4.2品质部每月至少三次对车间、仓库与现场环境进行全面监督检查，依

据《卫生标准操作控制程序》进行考核，并通报检查、考核结果，提出整改要求,

确保现场符合食品生产卫生的要求。

7.0产品实现

本章对产品实现这一直接过程进行了描述，规定了安全产品实现的策划、与

顾客有关的过程、采购、生产和服务提供及监视和测量装置的控制等要求。

7.1安全产品的实现和策划

7.1.1生产部经理负责策划和开发安全产品实现所需的过程。可通过有效开

发、实施和监视策划的活动，保持和验证食品加工和加工环境的控制措施。

7.1.2产品实现的策划应与管理体系其他过程的要求相一致，在对产品实现

过程进行策划时，应考虑并确定以下方面适当的内容：

⑴产品的质量目标、安全目标和质量、卫生、安全等方面的要求;

⑵HACCP小组针对具体产品确定过程、文件和资源要求，识别全过程中所有

的潜在危害，评估显著危害，确定CCP点，建立CCP点监控系统；

⑶产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以及产品接收

准则，包括验证程序的建立和控制措施组合的确认；

⑷品质部为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录，包括监控记录

和验证记录。

7.1.3策划的输出一般以文件的方式体现，目前公司产品实现过程策划的输

出文件包括操作规程（涵盖工艺标准）、检验规程、产品标准、危害分析工作单、

HACCP计划、操作性前提方案及相关的生产、检验、监督、检查记录等。

7.1.4针对特定的产品、合同，应由品质部负责编制《质量计划》，对该类

产品涉及的过程和资源作出规定。

7.1.5《质量计划》由总经理审批后下发实施，由生产部经理监督检查《质

量计划》的落实情况。

7.1.6相关文件：

《HACCP计划》

《卫生标准操作控制程序》

产品工艺流程及操作标准等。

7.2与相关方有关的过程

7.2.1与产品有关要求的确定

销售部应充分识别和确定顾客以下的要求。

⑴顾客规定的产品要求，包括有关产品质量标准、价格、包装、交付时间、

运输方式及其它要求【、维护服务及其他附加服务（如回收或最终处置等）】；一

般体现在销售合同/订单、广告宣传、促销承诺等相关的文件中。

⑵顾客虽未明示的，但规定的或预期使用的用途所必需的要求，如产品的保

质期要求，使用安全要求等，此类要求一般在产品描述和预期用途中确定下来。

⑶与产品有关的法律法规要求（适用于产品的法律法规要求），如合格证、

产品标志、卫生法规等。

⑷公司认为必要的附加要求，如公司质量、食品安全目标、内控标准等相关

要求。

7.2.2与产品有关的要求的评审

⑴合同的形式

本公司的合同有：书面合同、协议，有时也有电传、电话、口头形式的

订单，电话、口头接受的都要填写电话记录，记录人要签字，并要得到顾客的

确认，确认方法：顾客函件、电传或去电话再次核实。

⑵合同类型

本公司根据生产、技术等方面的能力，把合同分为两种类型：

①常规合同：按标准或严于标准的产品、交货要求正常的合同；

②特殊合同：交货期特短、数量大、工序复杂、质量要求严格的高档次、未

生产过的

不成熟的产品。

⑶合同评审的内容

①产品的质量标准以及与产品有关的法律法规的要求；

②对顾客的各项要求（包括产品名称、规格、型号、数量、价格、质量、包

装、交付

期和服务的要求）是否明确、合理形成书面文件;

③任何与顾客要求不一致的洽谈合同或洽谈订单有含糊不清之处（如，合同

有效期等），

是否有必要同客户进一步磋商；

④是否有能力满足顾客提出合同或订单条款的要求；

⑤产品价格和付款方式的规定是否适宜；

⑥有关特殊要求、风险和文字含义不清等是否明确；

⑦顾客没有明示的隐含要求，但为预期或规定用途的要求；

⑧顾客的要求违反法律法规要求时的处理措施；

⑨公司自己确定的任何附加要求，如更严格要求。

⑷合同的确定与评审

销售部负责国内销售合同的评审管理，每一份合同/订单签订以前，都由负

有职权的

人员先进行确定后进行合同评审，以确保顾客的利益；

②合同评审方式:

a.常规合同由合同主管部门的主管直接评审；在现有的生产量能满足客户需

求的情况

下，可由业务员在订单上直接签字亦视为合同评审。

b.特殊合同由合同的主管部门组织有关职能部门以会签形式进行合同的评

审。

③常规合同的评审和签订具体程序如下：

a.不论何种形式的合同在签订前，首先都要对顾客订货的要求进行甄别，如

属常规合

同的则可填写《合同评审单》，然后按规定的合同评审内容要求进行评审，

经评审能满

足顾客要求的由总经理签定正式合同或协议；

b.对于传真订单或口头、电话应转化为《合同评审单》，也按规定的合同评

审内容的要

求进行评审。能满足顾客要求的则在《合同评审单》上盖上“合同评审章”,

评审人员

在《合同评审单》中签上姓名和日期，与客户确认后，转化为正式合同经总

经理签定

后生效。

正式合同一式二份，其它电传、电话或口头要求转化为《合同评审单》的合

同订单一

份。

④特殊合同的评审和签订

评审方式为：

a.接到的合同为特殊合同时，业务员先与客户洽谈，取得初步一致意见后，

然后根据

意见对顾客要求逐一填写在《合同评审单》上，（如电传，或以得到确认的

电话记录（包

括口头）转化为《合同评审单》）做到书写准确、清晰、内容齐全；

b.将《合同评审单》呈交给部门负责人由其组织进行评审；

c.以会议形式评审人员或以会签形式的评审人员，根据《合同评审单》或电

传等订单

上的顾客订货要求和本规定的合同评审内容的要求，从法律、技术、质量、

采购、综

合能力等方面进行评审：

——法律评审由主管部门人员进行评审、签字，以确保将要确定的合同文本

的形式、内容及签收程序等符合《合同法》的规定；

一技术评定由品质部组织生产部进行，由总经理字，以保证与顾客协商一

致的有关产品的技术要求准确、完整地体现在将要签订的合同文本上，保证这些

要求在生产工艺制造过程控制中得以落实；

——质量评定由品质部组织协同销售部、生产部进行，由总经理字，以保证

顾客对产品质量的要求得到满足；

一一综合能力评审由销售部门组织生产部和有关部门进行，由销售部主管签

字以保证交货期的实现。

d.管理者代表负责做好特殊合同评审的协调工作，以确保顾客的要求得到满

足；

e.经会议形式或会签形式评审后，应将《合同评审单》呈交给总经理审批后，

业务员

再次与顾客沟通一致后，与顾客签订正式合同;

f.正规合同一式二份，协议一式二份。

⑸合同的协调

合同一经签订，即具有法律效力。销售部门按合同类型（常规、特殊）分别

由K3系

统通知生产部组织生产；

履行合同时，如发生实际与约定的情况不一致，销售部门要及时与顾客联系、

协商、

沟通和解决，以使顾客满意。

⑹合同的修订

本公司或顾客若要更改合同的内容，经双方协商一致后，才能进行合同的更

改。若更改的内容只涉及一般要求，则由销售部与生产部联系后，不再重新评审;

若常规合同更改为特殊要求的合同或特殊合同的更改，都必须按规定重新评审。

经评审后，重新签订合同。与此同时，销售部将更改内容填写在《合同修订单》

上，并及时通知生产部。所有合同评审记录、合同、订单都由销售部按《记录

控制程序》要求进行管理。

7.2.3顾客沟通

公司应确保提供最大程度满足顾客要求的服务，并建立顾客对企业质量保证

之承诺与业绩沟通渠道。

⑴销售部应认真对待顾客的问询电话、传真、来信来涵，热情接待每一位来

访者，对

顾客提出的问题及时、准确答复；

⑵销售部每年应组织一次大型顾客座谈会，向顾客介绍本公司生产经营发展

情况，推

出新产品开发成果，征求顾客意见，并与顾客就今后进一步合作达成意向或

签订协议；

⑶公司销售部按规定定期利用《顾客意见调查表》进行顾客满意的信息调查,

具体见

《管理手册》8.2.1“顾客满意”的规定。

⑷与顾客沟通的内容

传递产品信息：公司不定期采用展销会或广告等形式，主动向顾客介绍本公

司产品、

提供宣传资料，每年组织调查人员对市场情况进行调研，及时掌握市场动态

和顾客需求动向。

问询和咨询：销售部对顾客来信、电话、传真等方式的问询和咨询进行解答

并记录

顾客信息反馈和投诉：销售部门接到顾客信息反馈和投诉后，应填写在《顾

客投诉登记表》上，并及时将顾客信息向相关部门或主管领导传达，对形成的处

理或答复应记录在《顾客投诉登记表》中，并向顾客传达，如需要进行售后服务,

执行服务的人员应填写《顾客意见调查表》记录服务的过程和顾客反馈的意见。

如发生食品安全事故，有关的与顾客的沟通等按《撤回控制程序》中第五条款规

定执行。

⑸销售部门应做好产品销售、交付和服务工作，应建立顾客档案，以收集整

理顾客信息，以便对顾客进行跟踪管理与通讯联络。由于顾客档案涉及企业商业,

未经许可不得查阅。

⑹相关记录

《顾客意见调查表》

7.3产品的设计、开发和食品安全管理的设计

7.3.1产品的设计和开发

7.3.1.1开发或变更需求

销售部依据市场信息的收集和顾客需求的分析或因设备改良或产品品质提

升的需要，对产品的配方及工艺、制程等需要变更或新的设计，由生产部、研发

部提出正式需求；由总经理批准。

7.3.1.2产品开发流程

设计和开发策划一设计和开发输出一设计和开发输出一设计和开发评

审一设计和开发验证一设计和开发确认一设计和开发更改的控制

7.3.1.3产品设计和开发的实施：设计并执行CC-0P-30《产品设计和开发程

序》

7.3.1.3开发或变更申请

产品开发有销售部根据市场信息和顾客要求，提出开发建议或报告，报总经

理审批之后，可行性由生产部（研发）制定《产品设计和开发计划书》呈总经理

审批后执行。

7.3.1.4实施/执行

总经理负责设计和开发的策划，必要时可委托管理者的代表执行，策划是应

召开策划会议（各部门主管或单位主管应到会）在策划会议中应明确职责分工，

确定开发进度，形成会议纪要，发放到相关人员手中。

7.3.1,5沟通

在产品的设计和开发过程中应定期对设计和开发的进程进行总结分析，管理

者代表负责对设计和开发过程中存在的问题进行多向沟通。

7.3.1.6相关文件：《产品开发控制程序》、《记录控制程序》、《采购控制程

序》

7.3.2安全产品的设计

7.3.2.1前提方案

⑴公司确定、实施和保持前提方案，以助于：

①控制食品安全危害通过工作环境进入产品的可能性；

②控制产品的生物、化学和物理污染，包括产品之间的交叉污染；

③控制产品和产品加工环境的食品安全危害水平。

⑵前提方案应与组织有关食品安全的需求相适应，并得到食品安全小组的批

准；同时,

危害分析中应包括前提方案与食品安全危害控制的相关性和适宜性。

⑶前提方案包括两种类型：

①基础设施和维护方案（具体见本手册6.3条款）。

②操作性前提方案：

a.当确定的食品安全危害不通过HACCP计划控制时，构成或包含于这些方案

中的控制

措施的严格程度应能使这些食品安全危害受控；

b.操作性前提方案应与公司的经营规模和类型，以及生产和（或）处理的产

品性质相

适应，无论是整体应用，还是用于特定产品或生产线，操作性前提方案应在

整个生产

体系中实施；

c.建立操作性前提方案应考虑的因素有：人员卫生、清洁和消毒、虫害控制、

交叉污

染的预防措施、包装程序、对采购材料（原料、辅料、化学品）、供给（水、

空气、蒸

汽、冰等）、清理（废弃物等）和产品处理（贮存和运输）的管理。

d.操作性前提方案应以指导书、程序或计划的形式形成文件，其中需规定方

案如何运

行，并应确认通过操作性前提方案管理的控制措施；

e.操作性前提方案应随时更新和再确认。

⑷公司依据GB14881《食品企业通用卫生规范》、GB/T22000-2006标准和相

关卫生规范并结合企业实际情况，编制了公司的操作性前提方案，包括《卫生标

准操作控制程序（SSOP）》、《操作性前提方案（OPRP）》和采购控制要求（见手册

7.4）o

7.3.2.2实施危害分析的预备步骤

⑴总则

食品安全小组应以受控文件形式收集、保持和更新所有实施危害分析所需的

相关信息，并保持记录。

⑵成立食品安全小组

总经理和食品安全小组组长指定一个由多人组成的食品安全小组，小组成员

应具备多学科的专业知识和建立与实施食品安全管理体系的经验。这些知识和经

验包括但不限于公司的食品安全管理体系范围内的产品、过程、设备的食品安全

危害。公司保持证实食品安全小组具备所要求的知识和经验的记录。

⑶进行产品特性描述

原料描述的内容可包括：化学、生物和物理特性、原辅料的组成（包括加工

助剂）、

产地、生产方式、交付方式，包装和贮存条件、使用和加工前的预处理、与

采购原料和辅料预期用途相适宜的食品安全接收准则或规范；

终产品描述的内容包括：产品名称或类似标识、成分、与食品安全有关的化

学、生物和物理特性、预期保质期和贮存条件、预期用途、包装、与食品安全有

关的标识，和（或）处理、制备和使用说明书、分销方式。

⑷确定预期用途

公司以文件的方式规定了产品的预期用途和合理的预期处理，确定各种产品

和过程类型的使用者和消费者，并考虑消费群体中确定的食品安全危害易感人

群。应识别非预期但可能会出现的产品的误处理和误用。

⑸明确过程流程图、过程步骤和控制措施

流程图应清晰、准确和足够详尽，应提供食品安全危害可能出现、增加或引

入的信息，应包括：

①所有操作步骤的顺序和相互关系；

②源于外部的过程和分包的工作；

③原料、辅料和中间产品使用点；

④返工和循环点；

⑤终产品、半成品和副产品转出点及废弃物的排放点。

食品安全小组应验证流程图的准确性，并通过现场核对验证其是否符合现

状，保持验证记录。

⑹食品安全小组应对工艺流程图中的每一个工序的现行控制措施、执行的参

数或其现在执行的严格程度、有关卫生控制程序和顾客、食品卫生监管部门的要

求等信息尽可能的详细描述，以保证危害分析的有效实施。

7.3.2.3危害分析

⑴总则

食品安全小组组织针对公司产品及其生产过程中可能发生的食品安全危害

实施危害分析，评价确定显著危害，并验证其合理性，保持《危害分析工作单》。

⑵识别危害应基于以下方面：

①根据预备步骤获得的预备信息和数据；

②经验；

③外部信息：尽可能包括与该产品有关的流行病学和其它历史数据；

④来自食品链中，与终产品、半成品和食品链终端