不合格品返工返修管理方法(5篇)

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不合格品返工返修管理方法篇一

第一章

总则

第1条目的

规范不合格品、废品管理工作程序，提高管理工作质量，以利生产和施工质量相关管理工作的开展。第2条适用范围

本制度适用于蒙华铁路mhtj-12标三工区钢筋加工厂产品生产过程中的不合格品、废品的管理。第3条相关定义

（一）不合格品指任何具有一个或一个以上不符合技术文件要求之特性的产品。不合格品分为废品、返修品两类。

（二）废品指不能按预定要求使用或不能经济地进行返修的不合格品。

（三）返修品指不符合技术文件，但可修复的不合格品。

其次章

不合格品的处理

1.检验人员正确判明产品合格与否，对不合格品做出标记或隔离，填写不合格品报告单。

2.处理不合格品紧持“三不放过〞原则，即原因找不出不放过；责任查不清不放过；改正措施不落实不放过。

3.不合格品的处理结论仅本次、本批一次有效，不能作为以后不合格品处理和验收的依据。

4.不合格品必需按规定权限分级处理，办理手续后才能转放下工序。5.当不合格品的范围涉及已入库的零组件或涉及其它车间的在制品时，发现车间或质检人员应及时通知相关单位质检人员进行复查处理。5.以下状况不作为不合品处理：上级通知设计更改造成的不能继续使用的在制品；技术试验、攻关消耗的成品、零组件；工装试模用的试验件；丢失或短缺的产品、零组件。6.不合格品的处理程序

发现不合格品时，由检验员及时做出标记并按规定隔离，检验人员即时开具不合格品报告单。由班组或责任车间分析原因，查明责任，并签字确认。报质量部审核，质量部根据故障状况，确定质量、技术、工艺处理程序。

第三章

废品管理

明确产品报废后，不合格品报告单经签审确认，废品交检验室隔离保管后，不合格品报告单复印三份（共四份）。质量部自存一份，车间检验室组长存一份，生产部、责任车间各一份。确认废品交检验室隔离保管后，不合格品报告单需加盖废品收讫章。

1、废品处理期限

废品依照当月发现当月处理、当月核算、当月统计的原则。属本单位责任的应在二日内办理统计完毕，属外车间（部门）责任的应在四日内办理统计完毕。未经质量部长同意的不得跨月处理。

2、废品的统计

开具废品的不合格报告单后，废品的数量由检验人员核准数量，并填写废品标笺或标记，交检验室组长集中于废品库分类存放。根据不合格品报告单，质量部和生产车间单位统计人员应即时录入废品数据信息，并按月整理、汇总、编制废品统计月报。

3、废品经济损失计入责任单位，进行统计、计算、考核。

4、废品处理的权限和责任工厂承受责任的，一般由质量部长签字，损失较大的由项目经理签字。属于错检、漏检的废品，由生产工人和检验人员共同负责承受责任。由于责任心不强而造成大批报废或重大质量事故的，视情节轻重和经济损失程度给予相应的处罚和赔偿。对于生产中出现的废品，假使不是人为因素造成（如工艺系统的不稳定造成）的，操作工人能主动报告，可以视状况从轻或不处罚。对于抽检造成的废品流转，且与下道工序质量保证相关，操作工人还继续进行本工序的加工，本工序操要承受相应的责任。

5、对于全检工序出现的废品流转，检验员要承受全部责任。对于抽检工序出现的废品流转量，也要作为检验员月份考核的重要指标。

第四章

返修品管理

1.不合格品的返修由检验员开出不合格品报告单，经质量、技术部签审，明确返修方法，生产部门核定返修费用（工时），责任单位负责组织返修。

2.对签审核定已完成的不合格品报告单复印三份（共四份），质量部和检验组长各存一份，发生产部和生产车间各一份。车间一份作为返修品返修流转卡、完工交检单使用。返修损失计入废品损失，数据即时录入，按月份分类汇总统计。

3.返修品由责任者负责返修时，不得计算工时。

不合格品返工返修管理方法篇二

不合格品控制程序

对已发生的不合格品、缺陷产品进行控制，防止非预期使用或出公司。1范围

本程序规定了不合格品、缺陷产品的判断、标识、记录、评审和处置等要求，适应于购买、生产过程及交付后发现不合格品的控制。2名词解释

2.1不合格品：不满足要求的产品。可能发生在购买产品、过程中间产品和最终产品中。

2.2缺陷品：未满足预期或规定用途要求的产品。2.3返工：对不合格品采取措施，使其满足规定的要求。

2.4返修：对不合格品采取的措施，通过修理或再加工等措施，虽然不符合原规定要求，但能使其满足预期使用要求。

2.5回用品：对虽不符合原则规定要求，但能满足使用要求，经返修后利用或直接利用的不合格品。3职责

3.1质检部门负责不合格品归口管理，公司和车间两级专检人员（班长）负责不合格品的判断、标识、记录、报告，并参与评审。

3.2不合格品发生部门或责任部门负责不合格品的初步评审，按最终评审结果处置，制订并实施相应改正预防措施。

3.3技术部门负责缺陷品、回用品（包括返修品，下同）的最终评审，必要时报工程师审批。

3.4质检部门负责抽查和收集不合格品信息，监视改正实施状况和效果，并按有关规定进行奖惩和处理。4程序4.1判断与标识

在产品形成过程中，操、专检人员、技术人员发现不符合标准（包括产品标准、图纸、工艺文件等）或虽然符合产品标准但无法使用的原材料、外协外购件、零部件、半成品、成品，由专检人员（操、技术人员发现的通知专检人员）确认，按以下规定清点数量并加以标识：

a）不合格品（含缺陷品）属本单位责任的，由本单位负责，及时清理滞留在本单位的及已流入下道工序单位的不合格品数量；对于提供给顾客的不合格品，需以书面（电子邮件）形式报质检部门。b）属上道工序单位责任的：

1）由发现工序单位清理本单位所存的不合格品数量；

2）由上道工序单位清理其所存（含已入库存栈）不合格品数量。c）查清不合格品数量后，由专检人员（班长）按《检验标识程序》规定进行标识，并在指定区域隔离存放。4.2记录

4.2.1专检人员（班长）对确认的不合格品应做好检验记录。

4.2.2对加工、传递过程及成品试验发生、发现的不合格品，应在2小时内开具不合格品通知单。

4.2.3生产过程中发现的不合格品，能够返修利用的，应及时通知操返工，对能返工合格的可予以记录，按月汇报质检部门，出现异常状况时，应马上报技术部门解决。

4.2.4对无专职检验人员的单位发现不合格品时，通知质检部门确认并开具不合格单。

4.3评审及不合格单的发放

4.3.1由所在的单位主管、班组长、检验人员进行初步评审，确定质量问题的性质，并做出处理（返工、回用、返修、废品）判定：

a）返工品、返修品和回用品。属发现单位责任的，开两份不合格单，发现单位一份，质检组一份；属上道工序责任的，开三份不合格单，发现单位一份，责任单位一份，质检组一份；

b）废品。属发现单位责任的，开二份不合格单，发现单位一份，质检部门一份；不属于发现单位责任的，开三份不合格单，发现单位一份，责任单位一份，质检部门一份。

4.3.2成品检验不合格者，在2小时内开具不合格单一式两份，发成品车间一份，质检组一份。其中，属新产品不合格时按《开发设计程序》填写新产品试制问题通报，一式三份，送技术部门，技术部门在4小时内填写处理看法，经工程师批准后，发试验单位、质检部门一份，自存一份。

4.3.3废品。由公司检查员在不合格单上盖上“废品〞章，除铸造毛坯外，不合格品价值超过200元的，由质检部门审批，不合格品价值超过500元以上的，由经理审批。

4.3.4不合格单由开具单位负责按规定时间、份数开具，自留一份后交质检组，质检组按规定发放。4.4跨单位不合格责任划分

4.4.1下道工序发现上道工序造成的不合格时，由专检员（班长）确认，并上报责任单位主管，责任单位应于20分钟内到现场确认（正常上班时间）；若有异议时，由质检组划分责任。

4.4.2若质检组一时难以划分责任单位，而生产又急需补料时，由上道工序申请领料，然后在2日内划分责任者，责任单位应无条件接收不合格单。

4.4.3若接受单位仍有异议时，应在2日内或在保存实物原始状态的时间内，提出申诉报告报质检部门组织仲裁。经仲裁变更责任单位时，由质检部门在申诉报告上明确仲裁结果，复印给原责任单位和责任单位。

4.4.4若属间接上道工序责任造成的不合格品，而在上道工序能够或应当发现而未发现时，其不合格品造成者，同时为间接和直接上道工序。

4.4.5若责任或发现单位分析认为属技术（质量）改进、攻关、工艺工装验证等认知范围无法把握造成的废品，需在2日内经技术部门签字认可，并纳入质量改进费。4.5处置

4.5.1返工品。有责任单位确定返工方法，并组织实施，返工后专检重新检验、记录；若责任单位为上道工序单位时，其返工时间应听从下道工序的要求，返工后必需交下道工序专检验收合格后，方为完成返工任务。4.5.2返修后回用或直接回用品

a）已有明确修理工艺的，由单位按修理工艺修理；b）无明确修理工艺的：

1）属技术部门责任的，由技术部门直接下发技术通知单明确处理方案；2）属上道工序单位负责的，由上道工序制定实施方案或办理回用手续，其完成时间以满足下道工序生产任务为原则，必要时由发生单位报生产处协调。其它问题由发生单位制定实施修理方案或办理回用手续；

3）回用手续的办理。按要求填写回用（返修）申请单，附上不合格单（若需配尺寸必需在申请上注明尺寸值）。经技术部门审批后（必要时到现场确认实物），由申请单位发质检组一份，下道工序一份和自留一份。

若合同规定使用回用品需经顾客或其代表同意时，其回用单经技术部门同意后，由供应单位报送用户或其代表文字确认后，方可使用。

c）对经初步评审确定为返工品或返修、回用品，若生产需要或受所在工序加工条件限制：1）需流入单位内下道工序处理时，由单位内部作出标识，明确要处理的工序后可以传递四处理工序；

2）需流入到下一个单位处理时，由发生或发现单位作出标识，可进入下道工序加工，但在24小时内或在下道工序完工前必需得到相应的修理方法、质量要求（可在回用单中注明，也可由技术部门出修理方案）或回用手续。

d）返工、返修后专检人员依照对原不合格、缺陷内容所确定的修理方案及标准进行重新检验、记录。

4.5.3废品。由发生单位放置在废品区，主要物资实行以旧（废）换新，其它物资由废品回收部门回收处理。需要补料时，由发生单位提出申请，工程师审批方可办理。

4.5.4原本符合设计、工艺规定的已加工工件或原材料、外协外购件，由于设计、工艺的更改，致使其成为缺陷品：

a）技术部门在下发技术资料通知时，应明确对缺陷品的处理看法（返工、返修、回用、代用、报废）；

b）各有关单位在接到设计工艺更改通知后，按通知单执行，对报废的清查数量开具不合格单（责任单位为技术部门）。

4.5.5对于给顾客的不合格品，由质检部门分析原因，应书面通知顾客，对无法通知顾客的，应报工程师商讨处理。4.6不合格信息传递及改正预防措施

4.6.1各生产班组应建立不合格品登记台帐，内容包括不合格单编号、产品名称、数量、问题（简述）、评审结果（返工、返修、回用、报废）、责任者、返工返修后复查结果等。

4.6.2各有关单位应对已发生的不合格品进行汇总分析，提出措施，每月30日前报质检部门。4.6.3质检部门每月在生产例会上公布不合格品统计资料和处理状况，并对其进行评价。5运行记录

a）不合格品通知单b）回用（返修）申请单c）修理记录

不合格品返工返修管理方法篇三

重庆樽明汽车零部件有限公司

不合格品处置管理方法

编制：日期:审定：日期：购买会签：日期：审核：日期：批准：日期：版次：b/1受控状态：

2023年06月01日发布

2023年06月01日实施

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zm/cx-8.3-b01版次及修改状态：b/1不合格品处置管理方法

一、目的为防止不合格品的非预期使用和交付。

二、适用范围适用于樽明汽车零部件有限公司生产全过程的不合格品控制。

三、术语及定义错检:由于人为原因造成检验失误，对产品状态错误的判定。漏检:经检验的产品，部分或全部项目没有经过检验、判定就流入下一道工序。微弱不合格:外观上存在微弱缺陷，不影响产品使用的不合格。一般不合格:存在一定的缺陷，但经过返工/返修，能满足要求的不合格。严重不合格:直接影响产品使用或性能的不合格。返工:为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。

返修:为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。特采:原材料不符合品质要求时，已进行了选别，追加工等最大努力后，仍不能完全满足品质规格，为了使生产不陷于停顿或遭遇更大的经济损失，在影响品质不大的状况下，限定数量，用于生产。让步接收:对使用或放行未能满足顾客/或规定要求的产品/或服务的授权。

四、职责4.1品质部负责对产品的符合性进行判定、标识、追踪、结案，参与评审决议。

4.2技术部针对品质部所开出的品质异常组织生产部、购买部、品质部、销售部等相关部门进行评审。

4.3技术部负责对不合格品实施评审和技术支持，包括根本原因分析及制定改正预防措施，返工、返修方案的制定，参与评审决议。

4.4生产部负责对判为不合格的产品进行隔离、全检，并依照技术部的返工、返修方案对不良品进行返工、返修。参与评审决议；4.5生产部负责发现生产过程中的不合格品，并及时报告当班检验及当班班组长。重庆樽明汽车零部件有限公司

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4.6购买部负责当供方产品在我司发现不合格时，联络供应商依照最终评审结论进行处置。

4.7仓库负责对成品及供方的不合格产品进行隔离和保管。

4.8副总经理负责对《不合格处理流程单》做最终批示。

4.9公司承受质量损失月度累计超过500元后，仍需公司承受损失的，由总经理做最终批示。

五、不合格品评审处理流程5.1供方来料不合格品

5.1.1iqc按相关检验标准执行检验，对其符合性进行判定并做好标识、记录。当产品不合格时，须将不良状况记录在《质量检查报告》经检验组长判定后由品质主管进行审核。并在1小时内回复:退货、分选、特采及其它看法。5.1.2仓库根据不合格标识对产品实施隔离，确保不良品不与库存合格品混淆。5.1.3若不合格内容为一般、严重不合格或连续2次以上发生的同一问题，品质部应出具《质量信息联络单》递交购买部，由购买通知供应商，供应商应在5个工作日内回复我司书面整报告，交品质部存档（正式量产前的产品可不提交报告）；购买部负责跟踪验证其效果。5.1.4品质内勤将审核后的《质量检验报告》，传递至购买部，由购买部组织生产、品质、技术对不合格品进行评审处理，副总经理依照评审建议，签字批准；供应商不合格品在评审决议中，有退回供应商、让步、特采使用和挑拣使用四种形式：

5.1.4.1若决议为退回供方，则购买部需在24小时内通知供应商、办理退货手续并退出公司；5.1.4.2若评审为让步、特采使用，需由购买部门提出特采申请，并由技术部作出评审并经副总经理签字批准；并由iqc用特采标签将此批产品隔离，单独流转，以保证不与其他一致产品相混淆，降低质量风险及可追溯性；

5.1.4.3若决议为挑拣使用，副总经理签字确认后。注明是供方挑拣还是公司内部挑拣。若为供方挑拣，须明确完成期限，挑拣完成后，iqc应重新检验；若为重庆樽明汽车零部件有限公司

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公司内部挑拣，则须在评审报告中明确挑拣部门、挑拣完成期限，以保证生产顺畅并将产生的费用统计下来经副总经理签字由供方加倍承受。5.2过程不合格5.2.1检验员依照标准对半成品、成品进行抽查或全检，并依照标准对产品进行记录、判定，填写《质量检查报表》。

5.2.2当发现实际检测数据与标准不匹配时，检验员负责对不合格品进行标识（采用红色不合格品标识卡），并马上通知生产部对不合格品进行隔离；5.2.3检验员在1小时内开具《不合格评审处理单》，若不合格内容为一般、严重不合格或连续2次以上发生的同一问题，检验员还应出具《改正/预防措施处理单》一同传递至品质内勤处，简单说明不良信息。品质内勤负责单据和不良信息的传递。5.2.4品质内勤依照《不良品评审处理单》上，各部门的看法签署顺序依次进行传递。5.2.5各部门收到《不良品评审处理单》，应在0.5天内完成看法的签署（技术部在1天内签署完成），不允许托单、压单等状况，否则按50元/天考核押单部门。5.2.6如不良原因跟原材料有关，则由购买部先签看法后再传递到品质部；品质部给出复验判定结果和处理看法以及报废产品价值的计算（所有半成品、成品或原材料，制程中造成的报废损失全部统一按10元/kg计算）。5.2.7技术部收到《不合格品评审处理单》与《改正/预防措施处理单》应在1天内组织生产、品质等相关部门评审，分析原因，评估潜在风险，并且确定整改方案和改正/预防措施；确定不合格品是否予以修复，若能修复，则应制定返工、返修方案并确定完成时间；5.2.8副总经理根据评审看法进行复核，并在0.5天内完成最终处理看法签批。5.2.9所有考核或损失直接由部门或个人承受的《不合格品评审单》，不需呈送总经理审批；只有需公司承受的损失，月度累计金额≥500元后的评审单才呈送总经理处审批。重庆樽明汽车零部件

有限公司

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5.2.10品质内勤应及时将副总经理或总经理审批后的《不良品评审处理单》及《改正/预防措施处理单》分发至生产、技术、购买、行政、财务、仓库等相关部门，并作好文件签收记录。5.2.11相关责任部门签收到品质部，分发出已评审完成的《不合格品评审处理单》后，必需按副总经理或总经理最终处理看法，在规定的时间内执行完成相应的不良品处理；如最终处理看法没签时限完成，则以收单之时算起，3个工作日内，完成不合格品处理；超出规定时限没处理完成不合格品的，按50元/天考核

责任部门。

5.2.12购买部根据《不合格评审处理单》的最终处理看法，在1天内联系供应商处理。如需退货处理的可要求其办理退货程序，并做好相关账目记录及统计。5.2.13行政部将《不合格评审处理单》中的考核状况进行汇总统计，上交至财务执行。

5.2.14生产部根据《不合格品评审处理单》与《改正/预防措施处理单》的最终处理看法对该批产品进行处置；生产部需在副总经理或总经理签字批准的规定时间内完成整改。5.2.15返工/返修后的产品，由生产部重新报检，经检合格后再进入下道工序或办理入库；若返工/返修后不送检或同一批不良品在返工/返修连续报检超过2次仍不合格的，按200元/单考核责任部门；5.2.16凡检验员粘贴的不合格标识卡，任何人不得私自撤销，若因特别状况需撤销，则必需联络粘贴检验员，经检验员复检合格后方可撤销。否则按500元/张考核责任部门。

5.2.17任何不良品的返修处理时间不得超过1个月，如有超期的则由品质部将对应的《不合格品评审处理单》呈送副总处签署考核看法。

5.2.18品质部相应检验员根据《不合格评审处理单》与《改正/预防措施处理单》上的最终处理看法，进行跟踪完成状况及整改效果。

5.2.19报废品由生产部凭《不合格品评审处理单》办理退库手续。重庆樽明汽车零部件有限

公司

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5.2.20仓库负责根据《不合格品评审处理单》对不合格品进行处置；报废产品由仓库每月集中处理一次。

六、不合格品控制流程图来料不合格制程不合格不合格品标识与隔离填写质量检验报告填写通知单和评审单组织评审主管审核原因分析提出改正来料不合格评审预防措施退货、报废保存副总特采审批相关挑选记录总经理让步放行审批

返工/返修执行改正预防措施品质ng检验okng验证保存效果相关记录okqc监视控制进入下工序或入库重庆樽明汽车零部件有限公司

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七、考核

7.1质量考核：

7.1.1对《不合格评审处理单》中的不合格，经查实属人为原因的，一般不合格扣罚责任主管100元/项/次；重要、安全项的处罚按以下规定处理：7.1.2当发生成批不合格品，造成直接损失在1仟元~5仟元为三等质量故；

7.1.3当发生成批不合格品，造成直接损失5仟元~1万元为二等质量事故；

7.1.4当发生成批不合格品，造成直接损失大于1万元为一等质量事故。

7.1.5当发生上述1~3等质量事故时，由责任部门查清原因、责任和防止重复发生，在制定和采取改正措施的基础上，三天内写出书面的质量事故处理报告，包括提出对责任人员的处理看法，送品质部审查。并提出处理看法，各种质量事故考核如下：

7.1.6对发生三等质量事故，对责任部门按直接损失的30~40%进行考核，并追究主管领导的责任；

7.1.7对发生二等质量事故，对责任部门按直接损失的20~30%进行考核，并追究主管领导的责任；

7.1.8对发生一等质量事故，对责任部门按直接损失的10~20%进行考核，并追究主管领导的责任；7.1.9对未经检验或检验不合格（未审批），强行闯关流入下道工序的，罚责任岗位100~500元/次。7.1.10对生产过程中丢失、有意损坏《产品状态标识卡》的，罚责任部门100元/次。7.1.11检验员对《产品状态标识卡》要认真填写，字迹明白，不得漏签，任何人不得在标识卡上乱写乱画，违者罚款50元/次。7.1.12对后道工序发现前道工序流下来的人为因素的不合格，根据状况励问题发现人50元/次，对问题责任人按50元/次进行考核。7.1.13对监视检查的产品如存在错检、漏检现象，品质部承受30%的责任。重庆樽明汽车零部件有限公司

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7.2供应商考核7.2.1在生产制造过程中出现不合格产品，经查实属外协供应商原因的，由供应商承受质量损失。依据《不合格品评审处置单》最终考核看法进行考核。

7.2.2外协供应商未按要求向我司提供自检报告，或提供不真实的随货质量证明文件、检验报告、合格证等，按50元/次对供应商进行考核。7.2.3对于退货产品，供应商未返工再次报检的，按200元/次对供应商进行考核；若供应商将不合格品混入合格品内，再次送货报检，企图蒙混过关的，按1000元/次对供应商进行考核。7.2.4供应商同一质量问题在我司重复发生的，按100元×问题发生批次，对供应商进行考核。7.2.5品质部于每月28日将供应商考核明细统计于《质量问题扣款通知单》中，交由副总审核后呈送总经理处审批。经公司批准后由购买部通知供应商、财务部直接从当月应付货款中扣除处罚金额。

八、相关表单8.1《质量检验报告》8.2《特采评审记录单》8.3《不良品通知及处理跟踪单》8.4《不合格品评审处理单》8.5《质量信息联络单》8.6《改正/预防措施处理单》8.7《质量问题扣款通知单》重庆樽明汽车零部件有限公司

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九、文件修订记录序号版本号修订内容修订日期修订人审核批准修订a2版，独立售后不1a32023.1.13付朝科牟森赵文韬合格品处理流程。

1、将a3版《制程不合格品处理流程》与《质量管理考核方法》合并

a4为《质量异常处置管理2023.3.5付朝科牟森赵文韬方法》。

2、删除6.3条不良品延期申请。重新编制，a4版升级为3b12023.5.7赖文杰b1版本。45678910重庆樽明汽车零部件有限公司

不合格品返工返修管理方法篇四

不合格品物资管理方法

一、目的

确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，防止非预期的使用或交付。

二、适用范围

本方法适用于所有仓储在收、发、存各物流环节产生的不合格品管理

三、定义

不能满足客户要求的产品

四、管理方法及要求

1、不合格品的产生

1.1．供应商到货后，检验员在入厂检验过程中发现的不合格品1.2生产过程中发现由于来货问题产生的不合格品

2、生产现场发现不合格品的退换

2.1车间员工发现不合格品，通知质量部现场检验人员进行判定，并由检验人员按物资供应商、物资名称、物资编码、数量等开具《不合格品物资退库清单》。

2.2由车间物料员将《不合格品物资退库清单》与相应物资交库房库管员进行不合格品退换，外库物资由物料配送中心专职人员进行退换。

2.3库管员将车间退回的不合格物资进行定置归位，并给予车间退回不合格做相应的合格品进行交换。

3、不合格品管理

3.1将不合格品物资存放于专门的不合格品区域，挂上红色不合