内审检查表(质量)

[标签:标题][标签:标题]页脚内容页脚内容1现场审核检查表 （质量）YLD/T-PGQ-JL-029受审核部门品质管理部审核日期2017.07.26面谈人员李玉刚审核员邵青辛海军高翔条款检查内容方法审核结果记录不符合事实[标签:标题][标签:标题]5.26.2

怎样理解?公司的质量目标是什么?询问本部门的质量目标是什么?今年的目标是否达到?逐项说明?拟采取什么询问/措施?

符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□5.37.24.4.2

部门经理的职责是什么?其他同志是怎样分工的?职责完成情况怎样?能查看部门体系文件受控情况及质量记录的填写，向负责文件管理的人员索取文件控制程序，了解实施情况检查质量管理体系清号及受控情况；审查文件控制的范围

询问询/询/询/

符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□询/放及更改的记录；查阅外来文件的登记、编号及发放的相关记录； 询/查符合□基本符合□不符合管情况，是否符合文件要求。

□询/查符合□基本符合□不符合询/查□符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□页脚内容2符合□基本符合□不符合□[标签:标题][标签:标题]页脚内容页脚内容PAGE10现场审核检查表（质量）YLD/T-PGQ-JL-029面谈人员条款

品质管理部李玉刚检查内容 方法

审核日期审核员审核结果

2017.07.26邵青辛海军高翔记录不符合事实9.2

向办公室负责人索要 询/内审程序文件，了解实施情况；

符合□基本符合□不符合□否符合标准要求覆盖了质量管理体系的所有过程部门12告、纠正措施及跟踪报告情况。

询/查

符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□活动是否覆盖了全部的质量管理体系过程？是否识别了过程监视控制点、巡回检查点、自动检测点和报警系统等

询/查

符合□基本符合□不符合□9.1

量方法：如测量、验证、见证检查、巡视、评价、记录分析和定期评审等

查记录/巡视查记录

符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□现场审核检查表（质量）YLD/T-PGQ-JL-029面谈人员条款

品质管理部李玉刚检查内容 方法

审核日期审核员审核结果

2017.07.26邵青辛海军高翔记录不符合事实10 19.检查对持续改进机会 询问/符合□基本符合□不符合的识别方法和对持续改进 查记录的文件规定检查在公司进行日常活动的改进依据 符合□基本符合□不符合询问/是否对纠正和预防措施的 查记录实施做了明确规定？ 符合□基本符合□不符合是否有效地利用了信息来源？是否对纠正和预防措施的实施进行控制？对实施的效果是否进行了

询问/查记录 符合□基本符合□不符合□查记录评价？ 符合□基本符合□不符合□请问有关监视和测量装置的规定是什么？ 询问/查记录根据产品验收准则及监视要求，监视和测量装置的测量能力及数量是否足够？查阅监视和测量装置清单校准计划

符合□基本符合□不符合□7.1.5

抽查数种监视和测量装置检查其有效期，编号，在用、停用、禁用、限用标志，观察监视和测量装置的保管情况，工作环境，是否符合规定要求除定期校准外，是否存在不定期校准和调整的情

查记录/巡视

符合□基本符合□不符合□况？对这种情况的控制是 询问否得当？ 查记录符合□基本符合□不符合□现场审核检查表（质量）YLD/T-PGQ-JL-029面谈人员条款

品质管理部李玉刚检查内容 方法

审核日期审核员审核结果

2017.07.26邵青辛海军高翔记录不符合事实9.1

有关产品检验的控制 询问/符合□基本符合□不符文件有哪些？ 查记录 □检查是否规定了需进行监视和测量的产品实现阶段？是否对这些阶段安排了检验点？是否对实施检验的人员资格检验方法、适用的监视和测量装置、工作环境以及留下的记录做了明确规定？通过现场审核，观察检验人员是否遵照规定对产品特性按要求进行了监视和测量？检查检验记录（包括原辅材料、巡检、关键工序检验，成品检验）是否能证实满足符合验收准则的要求？是否有负责产品放行责任人的签名和章印？对于顾客批准放行和交付服务的特例情况，组织是否进行控制的？检查对持续改进机会的识别方法和对持续改进的文件规定

查记录查记录巡视查记录查记录查记录

符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□现场审核检查表（质量）YLD/T-PGQ-JL-029面谈人员条款

品质管理部李玉刚检查内容 方法

审核日期审核员审核结果

2017.07.26邵青辛海军高翔记录不符合事实8.7

请提供不合格控制程序文询问/件，检查程序文件内容是查记录否符合标准的要求对不合格的标识、记录、询问/隔离、评审是否制定了规查记录定？

符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□对不合格品的不合格产品实施纠正后是否重新进行了验证？合格品如何处置？处置人员的签字？是否按评审后的决定进行处置，是否有纠正后重新验证的记录？以及让步处理时向顾客或有关部门的报告形式是什么等等

查记录询问查记录查记录

符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□现场审核检查表（质量）受审核部门综合管理部YLD/T-PGQ-JL-029审核日期 2017.07.25面谈人员条款辛海军检查内容方法审核员 邵青、高翔审核结果 记录不符合事实5.26.25.37.27.1.2

么?本部门的质量目标是什么?今年的目标是否达到?逐项说明?拟采取什么措施?部门经理的职责是什么?其他同志是怎样分工的?职责完成情况怎样?能查阅与质量相关人员涵盖了每个岗位？抽查人力资源的需求、能力、要求和满足情况评

询问询问询/询/

符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□考试、业绩评价、能力测试等其他方法的相关记录。

询/查符合□基本符合□不符合□业绩评价、能力测试等其他方法措施的有效性 符合□基本符合□不符合□怎样对“以顾客为关注询/量管理原则以及对质量方针和质量目标的理解来评相关记录 询/查符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□现场审核检查表（质量）YLD/T-PGQ-JL-029受审核部门技术部审核日期2017.07.25面谈人员张钢审核员邵青辛海军高翔条款检查内容方法审核结果记录不符合事实[标签:标题][标签:标题]5.26.25.37.28.3

本部门的质量目标是什么?今年的目标是否达到?逐项说明?拟采取什么措施?部门经理的职责是什么?其他同志是怎样分工的?职责完成情况怎样?能向技术部门主管索要况检查是否每项设计都有计划检查一份“产品设计开发计划”确认：

询问询问询/询/询/

符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合a.阶段划分、负责人、人员资格、资源配置、职责a.阶段划分、负责人、人员资格、资源配置、职责规定情况符合□基本符合□不符合b.计划标准和修改情况询问主管设计输入要求如何询/查□确定的设计输入形式是什么？检查一份“设计任务法律要求，

询/查

符合□基本符合□不符合□询/查符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□页脚内容12[标签:标题][标签:标题]页脚内容页脚内容PAGE13现场审核检查表（质量）受审核部门技术部YLD/T-PGQ-JL-029审核日期 2017.07.25面谈人员条款张钢检查内容方法审核员 邵青辛海军高翔审核结果 记录不符合事实是否经过评审检查一套已完成的产品设计文件：询/符合□基本符合□不符合录中所列的文件是否符 查 合文件完整性的规定是否编制工艺流程？业指导文件？检测规范是否齐全？

询/符合□基本符合□不符查 □询/符合□基本符合□不符合查询/□符合□基本符合□不符合f.使用说明书中是否有安全操作维护等特性说f.使用说明书中是否有安全操作维护等特性说明询/符合□基本符合□不符合g.是否向采购部提供了查□采购物资的清单及相关的技术规范？询/符合□基本符合□不符合查□h.检查产品设计输出文件在发布前是否经过批准？询/符合□基本符合□不符合查□8.检查一个主要产品设计评审计划及评审记录，确认：询/符合□基本符合□不符合a.是否在适当的阶段进查□行评审b.评审结果及跟踪措施是否进行了记录内容是否完整合适c.查看各阶段评审是否在下阶段中得到贯彻询/符合□基本符合□不符合查□询/符合□基本符合□不符合查查□询/符合□基本符合□不符合查 □现场审核检查表（质量）YLD/T-PGQ-JL-029受审核部门技术部审核日期 2017.07.25面谈人员张钢审核员 邵青辛海军高翔条款检查内容方法审核结果 记录不符合事实9.检查一份验证记录，确认：a.否能满足验证要求询查/符合□基本符合□不符合□b.查看各阶段设计文件询查/询查/符合□基本符合□不符合□询查/符合□基本符合□不符合□询查/符合□基本符合□不符合□确定记录，确认：8.1

顾客的使用要求方面是否已得到解决品图纸，确认：识情况更改评审的结果及跟（包括适当的验证，确认记录跟踪一套设计图纸更改 询

符合□基本符合□不符合下达和执行情况与特定产品项目或合同的质量计划的制度与实施工作

查 □询/符合□基本符合□不符查 □询/符合□基本符合□不符查 □现场审核检查表（质量）YLD/T-PGQ-JL-029受审核部门管理层审核日期 2017.07.25面谈人员刘洪琳审核员 邵青、高翔条款检查内容方法审核结果 记录不符合事实4.4 1.QMS询问 符合□基本符合□不符合□流程图？总要求能否满足？管理体系过程和工程项目实现过程识别是否充分？5.12.实施的？询问符合□基本符合□不符合□5.1.23.实施的？询问符合□基本符合□不符合□5.24.质量方针的内涵是什么？询问符合□基本符合□不符合□6.25.质量目标的策划和体系更否分解?询问/查记录符合□基本符合□不符合□5.36.职责、机构的设置规定是否明确询问/查记录符合□基本符合□不符合□5.5.27.管理者代表履行职责情况询问符合□基本符合□不符合□8.2.18.顾客沟通的规定和实施询问符合□基本符合□不符合□9.39.管理评审是否有计划?各部门的输入信息是否充分？管理评审报告是否有决定或措询问/查记录符合□基本符合□不符合□施？7.1询问/符合□基本符合□不符合□10.公司配置了那些资源？是查记录否满足体系运行需要？7.1.57.1.511.公司策划了哪些监视和测量过程？实施是否有效？询问符合□基本符合□不符合□10.312.公司持续改进的机制有哪些？实效果如何？询问符合□基本符合□不符合□现场审核检查表（质量）受审核部门生产部YLD/T-PGQ-JL-029审核日期 2017.07.25面谈人员条款张珍英检查内容方法审核员 邵青辛海军高翔审核结果 记录不符合事实[标签:标题][标签:标题]5.2 1.公司的质量方针是什 询问 符合□基本符合□不符么?怎样理? □6.2 2.公司的质量目? 询问本部门的质量目标是 符合□基本符合□不符什么?今年的目标是否达 □到?逐项说明?拟采取什么询问措施?部门经理的职责是什么?5.3 其他同志是怎样分工? 询问

符合□基本符合□不符合□职责完成情况怎样?能7.2

询/查

符合□基本符合□不符合□8.2.

定的？是哪些工序？

符合□基本符合□不符合询/查2 人员的鉴定和记录？质量控制点是否设置合理？查看操作人员资历证明，

询/查

□符合□基本符合□不符合□生产设备是否满足生产需询/查求，查阅有关的维修记录查阅必要的生产作业指导 符合□基本符合□不符书和本工序生产记录再次 □确认的时机是否明确？ 询/查符合□基本符合□不符合是否按文件规定进行 产品和状态标识？ 询/查现场原材料如何标识的？产品的检验和试验状态如

符合□基本符合□不符合8.5.2

何标识？标识方式能否具 有可追溯性？ 询/查抽查一种产品的追溯路径

询/查符合□基本符合□不符合□询/查符合□基本符合□不符合□页脚内容20符合□基本符合□□

不符合符合□基本符合□不符合[标签:标题][标签:标题]页脚内容页脚内容PAGE21现场审核检查表（质量）YLD/T-PGQ-JL-029受审核部门 生产部审核日期 2017.07.25面谈人员 张珍英审核员 邵青辛海军高翔条款 检查内容方法审核结果 记录不符合事实8.5.3 8.\来料产权等)?(样询/查符合□基本符合□不符合□对顾客财产是怎样控制//护?询查/符合□基本符合□不符合□8.5.4

遇到损害等不符合情况是否及时向顾客报告?9.是否按规定对产品进行防护现场察看所采取措施的有效性（防火、

询/符合□基本符合□不符查 □防潮等） 询/符合□基本符合□不符查 □抽查仓库对产品的出入手续库存记录及物品的摆放、标识、帐物是否相符8.7

10.抽查生产记录：是否出现不合格品？若有？ 询如何处置？ 查

符合□基本符合□不符合□询/符合□基本符合□不符查 □现场审核检查表（质量）受审核部门采购部YLD/T-PGQ-JL-029审核日期 2017.07.26面谈人员条款高翔检查内容方法审核员 邵青辛海军审核结果 记录不符合事实5.2

怎样理解?6.2询问6.2询问3本部门的质量目标是什么?今年的目标是否达到?逐项说明?拟采取什么措施?询问4.部门经理的职责是什么?

符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□5.3

其他同志是怎样分工的?询问7.2

职责完成情况怎样?能

询/查

符合□基本符合□不符合□供方的评价是怎样进8.4.名册？有多少合格供方?年度末是否对合格供方进行重新评价?证书是否过期?采购合同采购合同/计划签字或盖章是否按文件规定?是否在合格供方中采购?

询/询/询/

符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□

符合□基本符合□不符合询/查□询/查符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□现场审核检查表（质量）受审核部门市场部YLD/T-PGQ-JL-029审核日期 2017.07.25面谈人员条款魏超检查内容方法审核员 辛海军高翔审核结果 记录不符合事实[标签:标题][标签:标题]5.2 1.公司的质量方针是什 询么?怎样理?

符合□基本符合□不符合□询问6.2