天津市农业科学院项目支出绩效目标表

天津市农业科学院

项目支出绩效目标表（2023年）一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值划时效指标及时提供培训、咨询及时提供培训、咨询2023年11月份之前成本指标项目资金支出项目资金支出50万元成本指标用电单价用电单价>0.8元/度成本指标购置专用材料单价购置专用材料单价>2.75万元/批成本指标雇佣临时工人均成本雇佣临时工人均成本之0.2月兀/人/月效益指标经济效益指标生产收益生产收益>5%经济效益指标食用菌种质资源保藏量食用菌种质资源保藏量>10%社会效益指标开发新品种开发新品种»2个生态效益指标农业废弁物利用量农业废弃物利用量>20吨满意度指标服务对象满意度指标农户满意度农户满意度>92%项目名称2023年市农科院种业创新研究预算规模及资金用途预算数1000.00其中：财政1000.00资金其他资金用于项目支出。绩效目标.为践行20大精神绘种业振兴篇章，抓好种业振兴行动落实落地，组织农业科技创新团队推进乡村振兴重点工作。.本项目在实施期内将通过研究形成实用技术、申报专利发表高质量的学术论文。.项目实施将进一步有效提高农业科技工作者创新研究的活力持续改善农业科学院基础研究的科研环境促进我市农业经济的快速发展。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标建设服务站建设服务站N13个数量指标培训农民培训农民>13000A数量指标引进新品种新技术新成果引进新品种新技术新成果210个数量指标设立基础研究项目设立基础研究项目220项数量指标研发创制新品种研发创制新品种N20个数量指标申报专利、发表论文、成果登记申报专利、发表论文、成果登记250项质量指标研究成果验收通过率研究成果验收通过率>90%质量指标发表局水平学术论文数发表高水平学术论文数10篇质量指标课题结项优秀率课题结项优秀率>95%时效指标按期完成率按期完成率>95%时效指标完成时间完成时间1至12月成本指标项目资金支出项目资金支出<1000力兀成本指标专用材料费专用材料费支出<600万元单位：万元328215天津市农业科学院一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值支出成本指标培训费支出培训费支出<60力兀效益指标社会效益指标提升我市现代种业创新水平提升我市现代种业创新水平提高水平生态效益指标是否对生态造成影响是否对生态造成影响无影响经济效益指标种业综合生）目匕力达标种业综合生产能力达标达标满意度指标服务对象满意度指标科研人员满意度科研人员满意度>95%6.2023年天津市农作物品种研发与推广后补助项目绩效目标表328215天津市农业科学院单位：万元项E3名称2023年天津市农作物品种研发与推广后补助项目预算规模及资金用途预算数63.86其中：财政资金63.86其他资金用于项目支出。绩效目标1.开展天津市农业不同种植制度、水肥管理、秸秆资源化利用等对土壤固碳减排影响效果的长期监测。2,通过对土壤固碳减排展开系统的、长期的监测，评估农田生态系统固碳减排潜力。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标通过长期监测，获得农业基础数据通过长期监测，获得农业基础数据>2000个数据/年数量指标处理秸秆类有机废弁物处理秸秆类有机废弃物500m3/年数量指标年产白机肥年产后机肥>50吨/年质量指标生产腐熟秸材有机肥生产腐熟桔杆有机肥100%质量指标获得真实、准确、完整、系统、持续的农业基础数据获得真实、准确、完整、系统、持续的农业基础数据100%时效指标按计划完成各项指标监测按计划完成各项指标监测100%成本指标项目实际成本项目实际成本<60万元效益指标经济效益指标使种植户在土壤肥力快速提升、次生盐碱化防治、节水rW)产技术等实用技术和知识技能上受使种植户在土壤肥力快速提升、次生盐碱化防治、节水高产技术等实用技术和知识技能上受益>30%一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值益生态效益指标资源循环局效利用等低碳土壤保育种植技术和施肥技术，会减少农业生产能耗和化肥施用，从而减少废气排放和地下水的污染。资源循环局效利用等低碳土壤保育种植技术和施肥技术，会减少农业生产能耗和化肥施用，从而减少废气排放和地下水的污染。>20%可持续影响指标项目持续发挥作用期限10年项目持续发挥作用期限10年210年满意度指标服务对象满意度指标农业基层满意度农业基层满意度>95%7.2023年天津市种质资源库服务支撑（生物所）绩效目标表328215天津市农业科学院单位：万元项目名称2023年天津市种质资源库服务支撑（生物所）预算规模及资金用途预算数330.00其中：财政330.00资金其他资金用于项目支出。绩效目标1.2023年底入库农作物种质资源30000份资源，新收集种质资源400份，扩繁鉴定种质资源500份。2.监控芽率、净度等种质活力指标，严格控制预算成本，提升种质资源保护水平，促进我市种业水平继续保持全国领先地位。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标农作物种质资源库存量农作物种质资源库存量230000份数量指标年度扩繁种质资源数量年度扩繁种质资源数量2300份数量指标2023年新收集种质资源2023年新收集种质资源>400份数量指标技术咨询技术咨询>22人次数量指标种质资源库和试验用电种质资源库和试验用电缰数量指标试验用水试验用水>10000吨数量指标种质资源扩繁和展小用地种质资源扩繁和展示用地”棚数量指标测序、引物合成等化验分析测序、引物合成等化验分析“5批次质量指标种质活力监控检测芽率、净度等种质活力监控检测芽率、净度等包括芽率、净度质量指标种质资源扩繁和鉴定数量种质资源扩繁和鉴定数量100%质量指标购置的试购置的试剂、农资等的合格率100%一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值剂、农资等的合格率时效指标扩繁和展示优异和种子量少的资源扩繁和展示优异和种子量少的资源2023年10月底前时效指标监测种质资源活力监测种质资源活力2023年11月底前时效指标入库进入信息系统入库进入信息系统2023年12月底前成本指标项目支出总成本项目支出总成本330万元成本指标修缮费修缮费40万元成本指标租地费租地费50万元效益指标社会效益指标支撑我市种业振兴支撑我市种业振兴>80%可持续影响指标提图种质资源收集和保护意识提高种质资源收集和保护意识>80%满意度指标服务对象满意度指标科研人员满意度科研人员;>90%8.2023年现代农业科技创新服务支撑（保障处）绩效目标表328215天津市农业科学院单位：万元项E3名称2023年现代农业科技创新服务支撑（保障处）预算规模及资金用途预算数139.00其中：财政资金139.00其他资金用于项目支出。绩效目标1项目实施可以保障创新中心正常运转为科研人员提供优良的办公环境。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标物业聘用人员完成物业聘用人员11人数量指标公共区域绿化面积完成绿化日常养护工作65500平米数量指标基地内生活垃圾清理完成基地内生活垃圾清理100车数量指标电梯维保完成核心区院属单位电梯2023年维保8部数量指标消防维保完成核心区消防控设施维保1套数量指标变电站日常维护完成核心区10KV变电站日常维护1座数量指标用电日常维护完成基地内9家院属单位办公、实验室用电日常维护9家质量指标维保合格率、垃圾处理及时率、物业人员到岗率、维修合格率、用电保障率维保合格率、垃圾处理及时率、物业人员到岗率、维修合格率、用电保障率>95%时效指标项目资金支出进度项目资金支出进度项目在2023年底前完成，按实际支付电水电费、物业费按季度支付，每半年支付消防、电力、电梯维保费；每年3-11月支付维修费，半年支付公共区域电费。O一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值成本指标物业管理费支出物业管理费支出<93万元成本指标电费支出电费支出<5.78力兀效益指标可持续影响指标设备维保后可使用年限设备维保后可使用年限5年社会效益指标创新中心正常运转创新中心正常运转保障创新中心正常运转满意度指标服务对象满意度指标科研人员满II11息度科研人员满意度>95%328215天津市农业科学院单位：万元项目名称2023年现代种业创新基地设施能力支撑（保障处）预算规模及资金用途预算数515.00其中：财政515.0。资金其他资金项目资金绩效目标1.项目完成后，各基地的水电费、物业费及维修费用得到有效保障，做好各基地的物业管理及设施的小型维修维护工作，各类安全隐患得以降低，确保2023年全年各基地的止常运转。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标完成物业服务完成物业服务100%数量指标保证基地科研试验的正常供电保证基地科研试验的正常供电<160.55月度数量指标完成物业聘用人员完成物业聘用人员32人数量指标公共区域的物业服务内容全部完成公共区域的物业服务内容全部完成700亩数量指标保证基地生活用水保证基地生活用水42.5万m3数量指标完成公共区域设施设备正常运行完成公共区域设施设备正常运行250套数量指标满足中试车间科研试验用电需求满足中试车间科研试验用电需求315KVA质量指标维修验收合格日常及应急维修验收合格100%质量指标用电保障率、物业服务人员到位率、公共区域设备维护合格率、变用电保障率、物业服务人员到位率、公共区域设备维护合格率、变压器增容达标率>95%1.2023年果树所资源圃设施维护及新品种研究与示范（果树所）绩效目标表328215天津市农业科学院单位：万元项目名称2023年果树所资源圃设施维护及新品种研究与小范（果树所）预算规模及资金用途预算数70.00其中：财政资金70.00其他资金用于项目支出。绩效目标1.对发展前景较好的3-5个匍匐品种开展节本局效栽培技术的研究与"氾。2才是升改造种质资源保存区、温室区，长期进行种质资源的收集整理、扩繁保存等工作。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标建立小范基地建立小范基地70亩数量指标研究与示范的葡萄新品种（优系）研九T小氾的葡萄新口口种（优系）45个数量指标研兀小山栽培技术研究与示池栽培技术4项数量指标增加专用设备增加专用设备4台数量指标专用材料农资肥料专用材料农资肥料49吨数量指标劳务人员人工数量劳务人员人工数量200个数量指标维修温室维修温室6栋数量指标维修大棚维修大棚5栋数量指标维修出水口维修出水口150个数量指标维修更换滴灌系统维修更换滴灌系统4套质量指标不范基地商小池基地商品果率提身25%一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值压器增容达标率时效指标项目执行期项目执行期1至12月时效指标按时支付水、电费按时支付水、电费1至12月成本指标项目资金支出项目总支出515万元，其中电费平均单价0.69兀/度，全年电费110万元；物业服务人员人均成本5729元/月（含保安、电工、水暖工、消防控制室、保洁、绿化养护等全部用工），全年费用220万兀；公共区域设施设备维护131.75万兀（现代农业科技创新基地103.75万兀、畜牧所现代畜牧基地6万元、果树所蓟州试验站22万兀）；变压器增容30万元；劳务费5.5万元；专用材料费0.5万兀；差旅费1万兀；自来水费16.25万元。4515万元成本指标电费支出电费支出<110万元成本指标物业管理费支出物业管理费支出<220万元效益指标社会效益指标消除各类安全隐患消除各类安全隐患>95%满意度指标服务对象满意度指标驻基地各单位满意度驻基地各单位满意度>95%10.2023年羊繁育基地建设（畜牧所）绩效目标表328215天津市农业科学院单位：万元项目名称2023年羊繁育基地建设（畜牧所）预算规模及资金用途预算数95.00其中：财政”》95.00资金其他资金用于项目支出。绩效目标.满足400只羊的饲草料半年的储备和全混合日粮制作的要求.满足肉羊种质资源创新、收集、保护和开发利用等创新性研究及成果转化、示范的需要一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标满足饲养肉羊基础群的能力满足饲养肉羊基础群的能力>300R数量指标对外示范规模对外示范规模25000只质量指标检验鉴定采样率检验鉴定采样率>90%质量指标平均产羔数平均产羔数>150%时效指标项目完成时间项目完成时间2023年12月底成本指标资金支出资金支出495万元效益指标经济效益指标品种经济效益提升品种经济效益提升>10%社会效益指标种质资源创新能力种质资源创新能力>20%满意度指标服务对象满意度指标农户满意度农户满意度>95%11.非财政拨款单位资金结余收入项目（2023年）绩效目标表328215天津市农业科学院单位：万元项目名称非财政拨款单位资金结余收入项目（2023年）预算规模及资金用途预算数1560.00其中：财政资金其他资金1560.00用于单位结转项目支出绩效目标.通过项目实施，完成协议约定的科研、数据等服务目标，提供有效的报告等材料。.通过项目实施，提高农业科研水平，提升研究所的知名度。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标完成协议合同数量完成协议合同数量2200个质量指标合同协议完成率合同协议完成率>95%质量指标科研项目结项通过率科研项目结项通过率>95%时效指标科技成果转化项目按期完成率科技成果转化项目按期完成率100%时效指标研究课题按时结题率研究课题按时结题率>95%成本指标完成试验人工费完成试验人工费<350万兀成本指标试验材料成本试验材料就<752力兀成本指标委托实验测试费委托实验测试费<320万兀成本指标田间试验交通费田间试验交通费<49万元成本指标参加学术交流培训差旅费参加学术交流培训差旅费<49万元成本指标完成项目其他辅助支出完成项目其他辅助支出<40万元效益指标社会效益指标农业科研服务水平农业科研服务水平显著提局一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值可持续影响指标院所知名度院所知名度显著提升满意度指标服务对象满意度指标合作对象满后、度合作对象满意度>95%.非财政拨款单位资金收入项目（2023年）绩效目标表328215天津市农业科学院单位：万元项目名称非财政拨款单位资金收入项目（2023年）预算规模及资金用途预算数511.00其中：财政资金其他资金511.00用于开展农业横向课题项目支出，购买实验材料、雇佣劳务、开展合作交流等。绩效目标1.通过项目实施，完成协议约定的科研、数据等服务目标，提供有效的报告等材料。2•通过项目实施，提高农业科研水平，提升研究所的知名度。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标完成协议合同数量完成协议合同数量210个质量指标合同协议完成率合同协议完成率>95%时效指标项目实施期项目实施期2023年1月-12月成本指标项目资金支出项目资金支出4511万元效益指标社会效益指标农业科研服务水平农业科研服务水平显著提局可持续影响指标院所知名度院所知名度显著提升满意度指标服务对象满意度指标合作对象满意度合作对象满意度>95%.农产品质量安全-2023年风险监测、能力验证、地标管理项目（营养所）绩效目标表328215天津市农业科学院单位：万元项目名称农产品质量安全-2023年风险监测、能力验证、地标管理项目（营养所）预算规模及资金用途预算数100.00其中：财政100.00资金其他资金项目支出绩效目标1.对天津市主要农产品质量安全开展风险监测，掌握天津市农产品质量安全状况，为农产品质量安全监管提供支撑。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标完成农产品及投入品检测完成农产品及投入品检测N980批次质量指标农业地方标准审定_L作完成率农业地方标准审定_1作完成率>98%质量指标CATL认证实验室检测能力考核率CATL认证实验室检测能力考核率>95%时效指标任务完成时限任务完成时限2023年12月底前时效指标支出完成时限支出完成时限2023年12月底前成本指标项目支出成本控制率项目支出成本控制率100%效益指标社会效益指标为农业部门提供有利技术支持为农业部门提供有利技术支持提供支持可持续影响指标保障农产品质量安全长效运转机制保障农产品质量安全长效运转机制保障满意度指标服务对象满意度指标农产品质量安全监管部门满意度农产品质量安全监管部门满意度>90%.农业绿色发展与技术服务-2023年现代农业产业技术体系建设（农科院）绩效目标表328215天津市农业科学院单位：万元项目名称农业绿色发展与技术服务-2023年现代农业产业技术体系建设（农科院）预算规模及资金用途预算数10.00其中：财政_10.00资金其他资金用于项目支出。绩效目标.林果体系：服务种业振兴、挖掘和引进果树新特优品种（品系）并进行评价,服务高质量发展和优势果品产业发展，服务乡村振兴。.奶牛体系：进一步提升我市牛羊产业的专业化、组织化、生态化水平，有效解决盈利能力弱等产业共性瓶颈问题，产业素质大幅提升。.生猪体系：进一步提升我市生猪产业技术水平，进一步提高猪肉生产质量口效益，为我市猪肉稳产保供工作提供技术支撑。.蔬菜体系：创制蔬菜育种新材料，完成蔬菜新品种的引进与示范推广；对接生产经营主体开展技术服务，提升种植技术水平。.水稻体系：选育参试新品种（系），审定新品种，开展优质小站稻品种的展E范工作。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标林果体系引进品种数量林果体系引进品种数量N5个数量指标林果体系培训农民和技术员的数量林果体系培训农民和技术员的数量>100人次数量指标奶牛体系试验站奶牛年单产奶牛体系试验站奶牛年单产>10吨数量指标生猪体系生猪联合育种参考群测定数量生猪体系生猪联合育种参考群测定数量之500头数量指标生猪体系无抗饲料配方技术生猪体系无抗饲料配方技术21套数量指标生猪体系撰写行业发展报告生猪体系撰写行业发展报告21份一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值数量指标蔬菜体系育种新材料创制蔬采体系育种新材料创制”份数量指标蔬菜体系新品种推广疏菜体系新品种推广21份数量指标水稻体系育成的参加省级以上区试的品种水稻体系育成的参加省级以上区试的品种23个质量指标林果体系示范园优果率林果体系示范园优果率>80%质量指标奶牛体系示范基地犊牛成活率奶牛体系小池基地犊牛成活率>91%质量指标生猪体系母猪年提供断奶仔猪生猪体系母猪年提供断奶仔猪220头质量指标水稻体系参试品种的产量表现水稻体系参试品种的产量表现600公斤质量指标项目结项通过率项目结项通过率100%时效指标工作总结考评完成时间工作总结考评完成时间2023-12-31前成本指标项目总支出项目总支出<10万元效益指标可持续影响指标反映现代农业产业技术体系建设长效运行机制的保障情况反映现代农业产业技术体系建设长效运行机制的保障情况有效社会效益指标促进林果、奶牛、生猪、蔬菜、水稻产业增收增效促进林果、奶牛、生猪、蔬菜、水稻产业增收增效有效满意度指标服务对象满农民培训满农民培训满意度>90%一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值意度指标意度一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值品果率提身质量指标专用材料保障率专用材料保障率100%质量指标聘用人员到位率聘用人员到位率100%时效指标依据项目计划开展试验按时完成按时完成2023年12月底成本指标项目总支出项目总支出<70万元成本指标购置专用材料单价购置专用材料单价0.5万元/吨成本指标聘用人员人均成本聘用人员人均成本0.02万元/人/天成本指标滴灌系统更换滴灌系统更换0.25万元/套效益指标生态效益指标灌溉水、化肥与农药用量下降灌溉水、化肥与农药用量下降15%生态效益指标综合效益提高综口效提向>20%社会嫡旨标推动天津果树产业发展，助力乡村振兴推动天津果树产业发展，助力乡村振兴推动天津果树产业发展，助力乡村振兴可持续影响指标更换设备使用年限5年更换设备使用年限5年5年可持续影响指标项目实施可长期进行种质资源的收集整理、扩繁保存等工作，有效促进果树科研和生产服务。项目实施可长期进行种质资源的收集整理、扩繁保存等工作，有效促进果树科研和生产服务。有效促进果树科研和生产服务满意度指标服务对象满农户;两意度农户;两意度>90%一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值意度指标服务对象满意度指标科研人员满1111息度科研人员满意度>98%2.2023年农田碳循环与土壤固碳减排效应长期监测（资环所）绩效目标表328215天津市农业科学院单位：万元项目名称2023年农田碳循环与土壤固碳减排效应长期监测（资环所）预算规模及资金用途预算数60.00其中：财政f60.00资金其他资金用于项目支出。绩效目标.开展天津市农业不同种植制度、水肥管理、秸秆资源化利用等对土壤固碳减排影响效果的长期监测。.通过对土壤固碳减排展开系统的、长期的监测，评估农田生态系统固碳减排潜力。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标通过长期监测，获得农业基础数据通过长期监测，获得农业基础数据>2000个数据/年数量指标处理秸秆类有机废弁物处理秸秆类有机废弃物500m3/年数量指标年产有机肥年产有机肥>50吨/年质量指标生产腐熟秸杆有机肥生产腐熟秸秆有机肥100%质量指标获得真实、准确、完整、系统、持续的农业基础数据获得真实、准确、完整、系统、持续的农业基础数据100%时效指标按计划完成各项指标监测按计划完成各项指标监测100%成本指标项目实际成本项目实际成本<60万元效益指标经济效益指标使种植户在土壤肥力快速提升、次生盐碱化防治、节水图产技术等实使种植户在土壤肥力快速提升、次生盐碱化防治、节水高产技术等实用技术和知识技能上受益>30%一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值用技术和知识技能上受益生态效益指标资源循环同1效利用等低碳土壤保育种植技术和施肥技术，会减少农业生产能耗和化肥施用，从而减少废气排放和地下水的污染。资源循环高效利用等低碳土壤保育种植技术和施肥技术，会减少农业生产能耗和化肥施用，从而减少废气排放和地下水的污染。>20%可持续影响指标项目持续发挥作用期限10年项目持续发挥作用期限10年210年满意度指标服务对象满意度指标农业基层满意度农业基层满意度>95%3.2023年农作物南繁育种创新及基地服务支撑（作物所）绩效目标表328215天津市农业科学院单位：万元项目名称2023年农作物南繁育种创新及基地服务支撑（作物所）预算规模及资金用途预算数260.00其中：财政260.00资金其他资金用于项目支出。绩效目标L项目通过仪器购置、精准组合鉴定及建立田间-设施实验-实验室全环节育种入手，从而健全粳稻品种创新关键环节、改善天津优质小麦科技创新体系和提升我市鲜食玉米育种水平。.完成水稻、小麦和玉米二大作物5000份育种材料海南、云南南繁加代工作,配制杂交组合100多个，选育稳定材料30多份，筛选培育新种质13份，育成参加2023年国家或省级区试农作物苗头品系6个，审定品种1个。.加代繁育种质资源100份，杂交组合材料田间种植1000份，南繁基地试验大棚完好95%以上。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标配制杂交组合配制杂交组合280个数量指标农作物苗头品系农作物苗头品系之3个数量指标创新新种质筛选培育耐低或局温温种质资源数量213个数量指标雇佣工人数量雇佣插秧工等田间管理工人数量<1000人天数量指标加代繁育种植资源加代繁育种植资源100份数量指标购置化肥数量购置的缓释肥等化肥农资数量<50吨质量指标小区产量超过对照品种小区产量超过对照品种>5