仓库管理规章制度

杭州康泰物流有限公司公司仓库管理制度目的：为了保障仓库货品保管平安、提高仓库工作效率和物流对接标准，制定本仓库管理制度，确保本公司的物资储运平安。范围：针对物流部仓库和理货区。三、内容：3.1、严格遵守公司和部门各项规章制度。3.1．1、严格遵照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡；上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做及工作无关的事情。3.1．2、非物流部员工不得进入仓库，因工作须要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪伴下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必需遵守仓库管理制度。3.1．3、非物流部员工不得进入理货区，因工作须要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪伴下方可进入理货区；物流部配送人员在进入理货区后，刚好完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必需遵守仓库管理制度。3.1．4、全部人员不得携带能够容装物资的包装物品〔如手提包、纸袋等〕进入仓库和理货区，因工作须要携带，在出仓库时必需承受仓管员或理货员的检查。3.1．5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。3.1．6、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西。3.1．7、听从上级的工作支配，并按时保质保量完成上级交待的任务。3.2、严格执行仓库的货物保管制度。3.2．1、仓管员严格遵照“ISO9000”和“6S”的标准要求，标准仓库货物管理。3.2．2、仓管员、理货员必需全面驾驭仓库全部货物的贮存环境、堆层、搬运等留意事项，以及货品配置〔包括礼品等〕。3.2．3、理货员对全部入库货物的质量进展严格检查和限制。3.2．4、贮存在仓库的货物，遵照货物的品牌、型号、规格等分区归类干净摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴仓库入口处。3.2．5、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要遵照先进先出的依次原那么出库。3.2．6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求〔如：温、湿度等〕进展贮存保管，定时对货物进展清洁和整理。3.2．7、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等平安防范的工作，并学会运用灭火器等工具，每天下班前必需检查各种电器电源等平安状况。3.2．8、仓管员遵照财务要求刚好地记录好全部货物进出仓的账目状况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一样。3.2．9、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员须要到仓库借用货物，必需经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。3.2．10、仓库、理货区、包装箱及其它宝贵物品的专柜锁匙由本部门负责人保管，不得转借、转交他人保管和运用，更不得随意配制。3.3、严格执行货物进出仓库规程。3.3．1、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存平安。3.3．2、理货员在收发时请参照《理货规程》。3.3.3、收货：3.3．3、仓管员在接到理货员入库通知时，遵照入库单及理货员做好货物清点交接工作，并在入库单上签字确认。3.3．4、仓管员在接到理货员出库通知时，遵照调拨单及理货员做好货物清点交接工作，并在要求理货在调拨单上签字确认。3.3．5、仓管员、理货员必需遵照进出仓流程做好各项交接工作。仓库理货流程1货品验收入库1.1收货当货物到达我司时，收货人员应先检查货物外观是否有破损、变形、污染或其它异样状况，假如发觉有异样时应立刻通知选购 或实际收货人，依据选购 或实际收货人要求进展处理.1.2货物卸车后放在待检区，依据随附的“送货单”或供方的“装箱单”详细检查物资的件数、品名、规格、数量、重量，是否及“送货单”或“装箱单”相符，仓库严格遵照选购 订单收货，对于超出我司要求送货数量的物料，物流有权拒收或退货，对供应商未按规定要求送货、包装不标准、标识不清楚、数量和送货单不相符的，物流应通知相关部门刚好处理，并记入对供应商的考核统计中。1.3.报检仓库收好物资并清点清楚后，收货人员应刚好把单据交开单员录入K3系统，录入K3时必需关联系统中已审核的选购 订单入账，输出外购入库单提交品管部门检验，当天16:00以前的物料需当天报检，特殊状况除外；急件应在1小时内完成清点并送检，其他的3小时内完成送检，特殊状况除外。1.4.入库品管检验判定合格，那么在“外购入库单”上签字确认后流转到物流部仓库，仓管员依据“外购入库单”上数量对物资进展确认，无异议后放入对应仓库库位，并刚好在“查存卡”上登记，登记查存卡时必需登记物资的入库日期、批次号、数量、库位等信息、，在“外购入库单”上验收处签字确认后，单据交输单员统一归档。1.5.来料不良品退货1.5.1经品管或技术判定的不合格品物料，执行完质量处理单流程后，品管应刚好将“质量处理单”和“外购入库单”提交物流仓库，仓管员依据异样单将不合格品移到待退区，并通知选购 进展退货，退货时开出“退货单”，给供应商和选购 签字，并开出门证给供应商做出门放行依据；对超过三天没退货的不良品，仓管员应以邮件形式再次通知选购 人员退货；外地供应商只需给选购 签字即可。1.5.2在生产过程中挑出的不良品，经品管或技术判定为来料不合格的，车间开出退料单，连同品质异样单退给仓库，仓管员接到退料单后对数量进展清点，无异议后签字确认，把不合格品放入待退区，退料单交输单员录入K3系统，同时通知选购 支配退货。1.5.3退货详细遵照〔来料不合格品退货处理流程〕执行。2.物资的保管2.1依据物资不同的性能和特点，合理划区存放并标识，做到“二齐”、“三清”、“十防”。2.2“二齐”：库容整齐，堆放整齐；2.3“三清”：数量、规格、材质等标识清楚；2.4“十防”：防锈、雷、腐、蛀、潮、冻、尘、混、漏、热。2.5物资堆放的原那么：在堆垛合理平安牢靠的前提下，推行五五堆放，依据货物特点，必需做到过目见数，检点便利，成行成列，文明整齐2.6对易燃、易爆等紧急品应单独存放，同时接受防护平安措施。2.7库存物资应做到帐、卡、物三相符，加强盘点工作，做到日清、月结、年终盘点相结合。2.8刚好完善和更新仓库库位管理工作，保证全部物资库位的精确性。2.9加强仓库的平安保卫工作，确保仓库保管物资平安；未经批准，无关人员一律不得进入仓库。2.10仓库库房应光明、通风、枯燥；仓库温度必需保持在摄氏-10度以上45度以下，相对湿度保持在10％到65％之间。2.11仓库严禁烟火，未经批准，制止在仓库内进展明火作业，如须要明火作业的经批准后，做好防火措施后才可以进展。3物资的出库3.1原材料的出库3.1.1物资的发放，必需持有效凭证。有效凭证为：按规定要求填写的“领料单”、“退货单”、“委外加工单”等。3.1.2物流开单员依据营销部的销售准备，调出K3系统中的BOM清单，打印出销售单给仓管员配货，仓管员依据领料单进展配货，发货时必需在“查存卡”上登记日期、领料单号码、数量并签名；物料配好后送到理货区，，司机及收货人员对物料进展清点后在领料单上签字，留下蓝色联，仓管员把签好字的领料单交开单员统一保管。3.1.3营销部因报废或其他缘由须要进展零星领料的，由营销部领料人员开出手工领料单到仓库领料，手工单据上必需有物料代码、名称、规格、单位、数量、生产任务单号等信息，经营销部负责人签字后，到仓库开单员处先出账，然后把领料单给仓管员领料，仓管员发料时登记“查存卡”,发好料后刚好撕下手工领料单交输单员处统一保管；对手工领料填写不清楚或不标准的，仓库有权拒绝发货，直到单据重新填写清楚、标准后，仓库才予以发料；对于在发料时发觉需求数量和实发数量不一样时，应刚好和开单员确认，假如只是因包装数量不一样时，那么通知开单员重新做账。3.1.4全部领料单应遵循先出账后发料的原那么，开单员出账后应在备注栏里填上结存数量。3.2委外加工出库3.2.1因生产须要发外加工的物料，由生产部或选购 部相关人员开出委外加工单给仓库发料，委外加工上必需清楚填写：委外单位名称、物料代码、名称、规格、单位、数量、生产任务单号及包装要求等信息，仓库在接到委外加工单后起先配料，详细操作和生产手工领料一样，配好料后口头或电话通知相关生产或选购 人员发货。33.全部物料出库时应和物料承受人当面交接清楚，双方签字确认。3.4物资的发放必需坚持先进先出的原那么，有特殊要求除外。4营销部退货4.1营销过程中发觉的不良品，由营销部填写“品质异样单”给相关部门评审,判定为来料不良的，由营销部填写退料单，单据上必需填写：物料代码、名称、规格、单位、数量及不良缘由，把退料单、物料及品质异样单一起退给仓管员，仓管员清点好后签字，不良品放到退货区，单据交输单员出账。4.2退回的来料不良品。仓管员应刚好通知选购 支配退货，并负责跟踪直至货物退走。5原材料的报废5.1仓库内原材料的报废，仓库内原材料因技术工程变更的，由仓库主管填写报废单，报副总经理签字后，仓库出账并把物料转移到报废品放置区统一处理5.2仓库原辅材料因保质期或其他缘由须要报废时，由仓库主管填写报废单给技术部相关人员评审、填写报废缘由并签字，在报副总经理审核签字后，仓库出账并把物料转移到报废品放置区统一处理。5.3车间缘由报废的由车间报废后，报废物料和报废单一起交仓库相关仓管员，报废物料统一放报废品区，单据交输单员处统一保管。5.4报废品的处理，定期由仓库主管和综管部人员一起现场处理。6物料报警6.1当物料库存数量低于平安库存量时，仓管员和输单员对库存物料的帐卡物进展确认，无异议后仓库输单员应以邮件形式通知PMC和选购 。6.2没有设置平安库存量的物料数量为零或库存量较少时，仓管员和输单员对库存物料的帐卡物进展确认，无异议后输单员以邮件形式通知PMC和选购 。四、半成品的管理1.1生产部门完成的半成品经检验合格后,开半成品入库单到仓库办理入库，入库单上必需有物料代码、单位、数量、生产任务单号等信息，仓库在拿到入库单后和入库人员一起对物料数量进展清点，确认后签字，并把物料放到相应仓库区域，单据交给输单员录入K3系统后，单据统一存档。1.2半成品的保管、出库流程同原材料的保管、出库流程。1.3半成品的报废同原材料报废规定五、成品的管理1.成品的入库1.1生产部门完成的成品经检验合格后,开成品入库单到仓库办理入库，入库单上必需有物料代码、规格、单位、数量、生产任务单号等信息，仓库在拿到入库单后和入库人员一起对物料数量进展清点，确认后签字，并把物料放到相应仓库区域，单据交给输单员录入K3系统后，单据统一存档。2成品的出库2.1由销售部门开出“出库单”，出库单上必需清楚的填写：成品的型号、单位、数量、客户代码、订单号码、发运方式等信息，同时要有业务员制单、主管审核、财务审批等信息，销售业务员连同出库单、装箱单、箱牌等一起给成品仓库保管员进展理货，最终由销售人员抽取审核完毕后，进展打包、打托，仓管员在托盘上注明：客户代码、托数号、发运方式等信息，放置在待发货区，由销售进展发货。2.3OEM成品同原材料入库、出库流程。2.4成品保管同原材料保管规定。六、客供物料管理规定1.客供物料的入库1.1销售部负责客供物料的入库，开具送货单，送货单上必需有：物料代码、名称、规格、单位、数量、客户代码等信息。1.2仓库收货人员依据送货单，对来料数量进展清点，无异议后签字确认，并把物料放到待检区，填写手工送检单送检。1.3销售负责把入库数据登记在客供台账上。1.4外检检验完成后，把送检单流转到仓管处，仓管员对检验合格的物料，依据送检单上的数量、规格等信息再次进展确认，无异议后把客供物料放到客供物料放置区，登记查存卡，1.5客供物料查存卡上必需有物料代码、规格、单位、客户代码、库位等信息。2.客供物料的保管同原材料保管规定3.客供物料的出库管理3.1客供物料出库同原材料出库管理规定一样，只增加在客供台账上登记生产任务单号。3.2报废的客供物料须要统一放在客供物料报废区，等候客户通知在进展处理。4客供物料台账每月备份一次，由仓库主管负责。七、工具类的管理1.工具类的申请应本着谁用谁申请的原那么，领用时必需以旧换新，新申请的以前没有购置过的工具可以不受此限制。2.工具的领用必需有车间主任或部门部长的签字，仓库才可以发放。八、物资的盘点1.1对库存物资应在每次发料时对该物料进展盘点，主管每月至少一次抽盘，每个季度循环盘点一次，每年12月对全部物料做一次大盘点，以保证帐、物、卡三相符。1.2仓库可依据实际状况接受不同的盘点方式，主要有定期盘点、重点抽盘、不定期盘点、循环盘点等。1.3仓库对盘点状况，必需做好记录。对在盘点中发觉的问题，应谨慎分析缘由，提出改良措施并组织实施。1.4对盘点中发觉的物资盘盈、盘亏，必需经过上级审批前方可调帐，在批准前仍按原帐面数，严禁擅自调整。九、物资的帐务1.1必需按规定凭证，精确入帐，做到日清月结。1.2按公司规定要求，上交有关报表。1.3妥当分类保管好原始凭证，电脑化帐务必需定期备份(由系统管理员实施)。十、相关的文件表单1.1“外购入库单”1.2“生产领料单”1.3“产品入库”1.4“销售出库单”1.5“盘点表”1.6“盘盈入库单”1.7“盘亏毁损单”1.8“委外加工出库单”1.9“委外加工入库单”1.10“退货单”1.11“报废单”1、本管理制度由物流部制订，并负责说明；2、本管理制度执行之日起，以往规定及本制度不一样时，统一以本管理制度为准。企业仓库管理制度

〔一〕总那么

1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成局部，是企业各种物资周转贮存的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量精确，质量完好，确保平安，收发快速，面对生产，效劳周到，降低费用，加速资金周转。

2．置要依据工厂生产须要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进展科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。

〔二〕物资验收入库存

3．物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一样，按物资交接本上的要求签字，应当相识到签收是经济责任的转移。

4．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入运用。

5．材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标记，入库存单各栏应填写清楚，并伴同托收单交财务科记账。

6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产运用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。

7．验收中发觉的问题要刚好通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消退悬事挂账。

〔三〕物资的储存保管

8．物资的储存保管，原那么上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并依据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。

9．物资堆放的原那么是：在堆垛合理平安牢靠的前提下，推行五五堆放，依据货物特点，必需做到过目见数，检点便利，成行成列，文明整齐。

10．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得接受“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

11．保管物资要依据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，到达“十不”要求，勿使国家财产发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货便利，留有回旋余地。

12．保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊状况应经科长批准。

13．仓库要严格保卫制度，制止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得运用消防器材和必要的防火学问。

〔四〕物资发放

14．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原那么发放材料

。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原那么。对贪图便利，违反发料原那么造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及过失等损失，保管员应负经济责任。

15．领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途，核算员和领料人签字。属准备内的材料应有材料准备；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料未办手续，不得发料。

16．调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发觉价格不符或货款少收等，应立刻通知开票人更正后发货。

17．对于专项申请用料，除准备选购 员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原那么，都应拆零供应，不准一次性发料。

18．发料必需及领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止过失出门。

19．全部发料凭证，保管员应妥当保管，不行丢失。

〔五〕其他有关事项

20．记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报刚好。

21．允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一样。

22．缔造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进展一次检查，以促进创五好仓库的开展。

23．保管员调开工作，必需要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明状况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。

24．库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现过失。

深圳机场使机楼有限公司仓库物资管理规定

〔一〕公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库存、后运用制度。

〔二〕购置部门选购 物资应刚好及总务部负责人和仓库员联系，通知到货时间、数量、货物品种，并帮助做好搬运工作。

〔三〕仓管员对仓物料必需严格验查物料的品名、规格和数量。发觉品名、规格数量、价格及单据、运单不符，应刚好通知购置部门向供货单位办理补料或退货手续。进仓物料的质量验收由购置部门负责。

〔四〕经办理验收手续进仓的物料，仓管员应刚好开出“仓库收料单”，仓库据此记账并送经办人一份，用以办理付款手续。

〔五〕各部门领用物料，必需填制“仓库领料单”，经运用部门经理〔负责人〕签名，再交总务部负责人批准，方能领料。公司宝贵物品的领用，由运用部门书面申请，公司领导签字批准后，方可办理领料手续。

〔六〕为提高各部门领料工作的准备性及有利于加强仓库物资的管理，接受隔天发料方法，定为星期二、三、五，三天办理领料事宜，特殊状况除外。

〔七〕各部门下月领用物料的准备，应在上月终5天前〔即每月的二十五日〕报总务部。临时补给物资必需提前三天报总务部。

〔八〕物业出仓，必需办理出库手续，填制“仓库领料单”，并验明物业的规格、数量、经总务部负责人签字后，方能发货，仓管员应刚好记账。

〔九〕仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货。

〔十〕仓管员应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入，领用物料，应立刻做相应的记载，刚好反映物资的增减变更状况，做到账、物、卡三相符。

〔十一〕仓库应每月对库存物资进展一次盘点，发觉升溢、损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”，经公司领导批准，据以列账，并报财务部一份、总务部一份。每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理阅示。

〔十二〕为刚好反映库存物资数额，协作运用部门编好选购 准备，以节约运用资金，仓管员应每月编制“库存物资余额表”，送交财务部及有关部门各一份。

〔十三〕仓库物资必需按类别、固定位置堆放。留意留通道，做到整齐、美观。填好货物卡，把货物卡挂放在明显位置。

〔十四〕库内严禁携带火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。

〔十五〕仓管员要谨慎做好仓库的平安工作，常常巡察仓库，检查有无可疑迹象。要谨慎做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾紧急隐患，发觉问题应刚好汇报。

仓库物资管理制度

〔一〕加强仓库管理，做好物资的收发和保管工作。做到保质、保量、刚好、成套地完成物资的收发任务。保擀就是要把质量好的物资收进来并发给用户；保量就是按合同规定的数量，刚好缩短验收和配发时间，做到快收快发，遵照物资的供应准备，刚好地把物资发放到需求单位。

〔二〕做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务，为此每位仓库管理人员必需依据储存物资的特点，做好“五无”——无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好“六防”——防潮、防压、防腐、防火、防盗。

〔三〕保证物资管理的平安，严防******，严防坏人破坏，严防一切事故发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟、烧电炉。

〔四〕物资进仓须有严格验收手续，对物资的数量、规格、质量、名称等做到精确无误，同时做好进仓的登记手续。

〔五〕物资出库发放必需严格执行发料须有领料凭证，并且手续完备、齐全，否那么仓库管理人员有权拒发材料。

〔六〕开展技术革新，不断改善仓库的物资管理工作，减轻笨重体力劳动，做到科学管理仓库，提高工作效率，使物资尽快地投入生产，充分发挥物资的作用。

仓库管理规定

一、总那么

第一条为了使本公司的仓库管理标准化，保证财产物资的完好无损，依据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些详细状况，特订本规定。

其次条仓库管理工作的任务：

〔1〕依据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡连接。

〔2〕做好物资的保管工作，照实登记仓库实物账，常常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。

〔3〕踊跃开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，帮助做好积压物资的处理工作。

〔4〕做好仓库平安保卫工作，确保仓库和物资的平安。

第三条本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。

第四条仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一支配和调配。

〔二〕仓库物资的入库

第五条外购物资〔包括外购材料、商品等〕到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份〔经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据〕，仓管员依据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并依据点验结果照实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物及入库单的相应工程及仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单〔仓库联〕”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。

第六条企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员依据入库状况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为本钱核算和产品核算的依据。

第七条托付加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进展办理，但在“入库单”上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。

第八条因生产须要而干脆进入生产车间的外购物资或已完工的托付加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以精确反映公司的物资量。

第九条来料加工户所供应的材料类比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。

第十条车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明缘由,如系月底的假退料,那么在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。

第十一条对于物资验收入库过程中所发觉的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。

〔三〕仓库物资的出库

第十二条公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单〔仓库联〕”，一式四份，一联交业务部门，一联交财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联交统计。由公司业务员办理出库手续，仓管员依据“商品调拨单”开具业务承办人，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联由仓管员定期交财务部。

第十三条生产车间领用原料、工具等物资时，