41安全生产标准化自评管理制度

平安生产标准化自评管理制度1．目的为了验证公司平安生产标准化实施结果是否符合有关法律法规、标准规范的要求，对发觉的问题，刚好制定并落实订正措施，确保公司平安生产标准化管理体系持续有效运行，特制定本制度。2．适用范围适用于公司平安生产标准化实施后的自评工作。3．引用文件3.1《企业平安生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）4．管理职责4.1公司平安质量部是本制度制定、修订和实施指导、监督、检查的主责部门。4.2公司成立平安生产标准化工作领导小组，由公司分管平安生产副总经理（平安总监）任组长，全面负责平安生产标准化自评工作，决策自评过程的重大事项，向公司平安生产标准化创建领导小组报告自评过程和结果。4.3公司平安质量部部长担当公司平安生产标准化自评小组组长，帮助公司分管平安生产副总经理（平安总监）组长开展平安生产标准化自评工作，负责组织制定自评支配，组织实施自评活动，提出相关不符合项，编制自评报告，对不符合项订正措施进行跟踪和验证。5．管理内容和要求5.1自评小组成员基本素养要求5.1.1自评小组成员应参与相应的培训和考核，并具备下列学问和实力：(1)熟识有关平安生产的法律法规、规范标准和规章制度；(2)接受平安生产标准化规范考评的培训；(3)与评审对象相关的专业技术学问和技能；(4)掌控平安生产标准化自评过程的实力；(5)辨别危急源和评估风险的实力；(6)良好的语言表达、沟通协调和分析推断的实力。5.1.2自评小组成员应具有较强的工作责任心以及较好的心理、身体素养。5.2自评的依据、范围、频次和方法5.2.1平安生产标准化自评的依据包括《交通运输建筑施工企业平安生产标准化考评实施细则》，以及国家、行业、地方、上级和企业有关平安生产的法律法规、标准规范、规章制度、操作规程等。5.2.2平安生产标准化自评的范围包括公司平安生产标准化实施过程中所覆盖的全部活动。5.2.3公司在平安生产标准化实施以后，应每年至少一次对平安生产标准化的实施状况进行自评。在实施初期，可适当缩短自评的周期，刚好发觉体系运行中存在的问题，并加以订正或改进。出现下列状况时，应刚好进行平安生产标准化自评：(1)组织机构、管理体系、业务范围发生重大改变；(2)发生重大事故；(3)法律、法规及其他外部要求的重大变更；(4)在接受外部评审考评之前。5.3自评的打算工作5.3.1自评小组应在进行平安生产标准化自评前一个月，向领导小组提交《平安生产标准化自评支配》，经批准后实施。5.3.2平安生产标准化自评支配应具有肃穆性和敏捷性，其编制内容主要包括：(1)平安生产标准化自评的目的、范围、方法、依据；(2)平安生产标准化自评时间支配和工作支配；(3)平安生产标准化自评小组组长、成员及组内分工；(4)受评审的单位、人员及相应的评定内容、重点；(5)首、末次会议召开时间；(6)平安生产标准化自评报告拟发布的日期、方式和范围。注：平安生产标准化自评的时间和单位支配，也可采纳滚动的方式。5.3.3自评小组应依据平安标准化自评支配，收集、评审有关依据文件，编制《平安生产标准化自评检查表》。自评检查表应列出评定项目、依据、方法、标准等，确保无漏项，保证评审能够顺当进行。5.3.4受评审方和人员在接到平安生产标准化自评支配后，应提前做好打算。5.4自评的基本程序5.4.1首次会议(1)由领导小组组长主持，领导小组、自评小组成员和受评审单位有关人员参与，工作小组负责做好会议记录和签到。(2)由自评小组组长介绍平安生产标准化自评支配的支配，包括自评的目的、范围、依据、时间支配、工作程序、评审方法等。5.4.2现场评审(1)首次会议结束后，即进入现场评审程序。自评小组依据自评支配和自评检查表，依据平安生产标准化实施细则相应条款，采纳视察、交谈、询问和查阅文件等方法实施现场评审，并做好客观证据的记录。对发觉的不符合事实，应由受评审方陪伴人员当场确认。(2)现场评审过程中，自评小组应依据须要召开内部碰头会，分析、探讨现场评审中遇到的问题并达成共识，整理、汇总评审记录，探讨确定不符合项及其责任部门或人员。在现场评审结束后，自评小组应依据收集的证据和发觉的问题，集中编写《平安生产标准化自评持续改进支配》；对比较严峻的问题，应编写《不符合项报告》。5.4.3末次会议(1)由自评小组组长主持，领导小组、自评小组成员和受评审单位有关人员参与，自评小组负责做好会议记录和签到。(2)由自评小组组长通报自评结果，宣读存在的问题和不符合项报告，以及问题和不符合项的订正看法和改进建议，并宣布评定结论。(3)由领导小组组长总结本次自评状况，对自评工作质量进行评价，并对订正措施提出整改期限要求等。(4)末次会议结束后，自评小组向受评审单位有关人员分发《平安生产标准化持续改进记录》和《平安生产标准化自评不符合项报告》，由各责任单位或人员按要求进行订正和完善。5.5自评工作技术质量要求记录是平安生产标准化体系运行过程中产生的客观证据。自评人员应依据自评支配及要求，调阅、审核各项自评内容的相关记录。同时，在审核过程中应仔细填写检查记录。检查记录应客观、真实，具有可追溯性，自评人员应对所做的检查记录和出具的评审结论负责。平安生产标准化的最终落脚点在施工现场。为此，必需高度重视施工现场的检查。通过评审过程中发觉的问题，再追溯相关文件或记录，查明问题的深层次缘由，为精确制定订正、预防措施供应证据，以达到平安生产标准化持续改进的目的。5.5.3平安生产标准化自评应重点关注意要的活动。5.5.4平安生产标准化自评应覆盖平安标准化管理体系运行的全部活动内容。5.6自评报告与分析要求5.6.1自评支配全部实施完成后的一周内，自评小组应依据自评结果，编写《平安生产标准化自评报告》，经领导小组审批后，由工作小组分发给公司机关各部门和各项目部。平安生产标准化自评报告应包括下列内容：(1)平安生产标准化自评的目的、范围、依据、评定日期；(2)自评小组成员、受评审单位名称及负责人；(3)本次平安生产标准化自评状况总结综述，管理体系运行有效的结论性看法。5.6.2自评结果分析应包括下列内容：(1)系统运作的效力和效率；(2)系统运行中存在的问题与缺陷；(3)系统与其他管理系统的兼容实力；(4)平安资源运用的效力和效率；(5)系统运作的结果和期望值的差距；(6)订正行动。5.7不符合项的整改和验证5.7.1责任单位或人员在接到《平安生产标准化持续改进记录》和《平安生产标准化自评不符合项报告》后，在规定的时间内针对问题和不符合项进行缘由分析，制定切实可行的整改措施，并明确整改期限等，经自评小组组长审核、确认后，由责任单位或人员组织实施。5.7.2自评小组对责任单位或人员制定的订正措施落实状况应进行跟踪和验证，