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文档简介
受审单位审核人员ISO-9001内部审核检查表(A表)受审单位审核人员适用单位：各部门通用日期：
【查核结果请以〝√、×〞表示】查核结果条文 条文名代码
查 核 内 容
OK
建议事项总要求 组织依标准建立、维持并持续改1.建立及维持质量管理系统之文件2.文件清单/版次更新3.外来文件管理文件要求管理承诺
图面管理文件之发行、管制、识别质量记录之识别、储存、保存期限之管理组织及业务职掌是否变动年度工作计划执行情形以客户为关注焦点1.满足客户需求的作法质量方针策划
1.质量政策了解状况今年质量目标？达成目标的执行计划1.各单位组织职掌及权限职责、权限和沟通2.管理代表权责3.内部沟通会议及记录审查会议记录2.议题执行状况2.议题执行状况6.1资源提供1.人员物力规划及取得状况1.年度教育训练计划执行情形6.2人力资源2.训练记录(报告书、检讨表)3.验证人员资格登录1.设备维修计划6.3基础设施2.设备点检、维修、执行记录6.4工作环境1.工作环境管理情形7.1产品实现的规划1.项目计划/流程作业基准之设定8.4数据分析1.应用何种统计技术8.5 改进
问题点处理/记录矫正及预防措施的执行状况受审单位审核人员ISO-9001内部审核检查表(A表)受审单位审核人员适用单位：营销部、零服部、质量管理部、采购部日期： 【查核结果请以〝√、×〞表示】条文条文名称 查 核 内 容代码()
OK NG
建议事项7.2
与顾客有关的过程
产销协调相关记录产销计划执行状况1.协力厂商评鉴与监查采购 2.合格厂商名册维护3.采购作业及异常处//整修品等识别标示批次特定标示及追溯方式3客户财产(返修车)维护及保管记录8.3 不合格品控制
产品储存期限？查检方式？产品搬运及防护措施堆高机人员资格验证不合格品处理规定及实绩特采处理规定及执行状况受审单位审核人员ISO-9001内部审核检查表(A表)受审单位审核人员适用单位：研发中心、质量管理部、营销部、商企部日期：
【查核结果请以〝√、×〞表示】条文条文名称代码
查 核 内 容
查核结果OK NG
建议事项设计与开发的相关计划书设计审查的实施结果7.3设计和开发 设计验证确认的实施结果(各阶段品确会)设变管理规定及实施状况设计与开发人员资格验证依管工图/AMS/SOS执行作业合格/不合格/整修品识别及标示7.5生产和服务提供
合格品移转/交货的管制方式管工图/AMS/SOS的一致性量具校正周期、判定基准、校正记录7.6
监视和测量设备的2.量具校正标签(含免校、停用)控制 3.校正人员资格4.校正失效处置及产品追溯8.1测量、分析和改进1.客户满意度调查资料应用状况监视和测量
内部稽核计划及执行状况8.28.23.内稽缺失及矫正记录确认4.检测作业与管工图/检规一致性5.检测记录完整性(判定/签核)6.不良矫正及预防措施7.市场品情
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