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技术部内审检查技术部内审检查PAGEPAGE1/3质量环境管理体系内部审核检查记录表受审部单位：技术部 日期： 审核员: 编:HY/QE—JL—2702体系条款5．4．1 5．3

审核内容或提问1、与技术部经理及生产人员面谈,是否知道公司质量方针和质量目标?是否知道公司质量目标在本部门的分解情况?是否知道自己的岗位职责?查:质量手册和程序文件.

审核事实记录诚信守法、科技创新；追求卓越品质、共谋持续发展火灾发生控制率：100%设备及时维修保养率：100%固体废弃物分类收集处理率：100%节能降耗、部门三年内单位电能消耗递减：100%

审核凭证46．36．4

1、查看部门质量环境管理体系文件受控情况，是否受控？431查：⑴程序文件。⑵抽查2~3份部门受控文件。⑶查5~7份记录⑷查部门受控文件清单目录。1、是否使用了适宜的设备、仪表、工装及与质量要求一致的工作环境（作环境控制程序中的要求）？查：⑴程序文件。⑵是否建立了设备台帐。⑶在生产现场查设备、仪表的状况。⑷生产现场是否规范（即搞好了整理、整顿、清洁、清

件排放规整，无损坏现象。通过查询技术部提供的台帐，设备、仪表、工装及与质量要求一致的工作环境（包括安全、卫生、环保等法规，基础设施和工作环境能符合要求。办公室，生产车间干净卫生，工人们的精神面貌不错。7．17．5．27．5．3

扫、安全、卫生等。1、对产品实现是如何进行策划的？查：质量手册、程序文件。13了解是否按计划进行，有无更改？如何控制？查：各种记录3~5份。程序文件。1、生产中关键（特殊）工序是如何人确定的？质量控制点是否设置合理？是否有监控记录？相关人员是否经过培训？查：⑴程序文件。⑵查3~5份监控记录。⑶查阅人员培训记录2~3份。2、监视仪表工作是否正常？是否按周期校准？查：现场查3~4台仪表。查看监视人员的资历证明。3、生产设备是否满足要求？查阅有关的维修、保养记录。4、查阅必要的作业指导书，现场考核2~5者。1、生产制造部的员工是否经过培训，并经考核和认可？新员工进厂是否经过培训？查：培训记录及对其的评价。2、特殊工种人员是否有培训合格证？查：合格证2—3份。

生产现场列明了重要环境因素，安全生产的责任人，工人们能清楚各工序的环境因素，都有这方面的意识。3个月的生产计划、生产报表、生产记录的情况完整，相关负责人员都有签字。培训记录。生产设备能满足产要求。上岗证。446

技术部与重大环境因素有关的运行与活动有哪些？与环境有关的设备，是否有日常管理规定？是否有原材料供应的环境影响评价程序？设备入厂前是否评价？有无程序？对关键设备和工序是否明确了须监测的内容和控制限界值，有无支持的作业文件？运行控制程序和作业指导书是否具备可操作性？有关的程序和要求是否通报供方和承包方？采用何种方式通报？车间及厂界噪音排放标准是多少？主要噪声污染源有哪些？噪声防治设施和方法有哪些？有无社区居民投诉？是否对员工进行了关于油类及危险物质的培训？废弃物污染源及废弃物种类有哪些？有无节约能源、资源的规定

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