管理手册第一次修改

0.1管理手册发布令发布令为提高公司质量、环境、职业健康平安管理水平，更好地遵守国家相关质量、环境、职业健康平安政策、法律、法规、标准，本公司依据《质量管理体系-要求》（GB/T19001-2000）、《环境管理体系-要求及运用指南》（GB/T24001-2004）以及《职业健康平安管理体系-规范》(GB/T28001-2001)，结合本公司实际状况，编制完成了《管理手册》第一版。本手册是公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康平安管理体系一体化的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系、环境管理体系、职业健康平安管理体系的纲领和行动准则，同时为第三方认证供应依据，本手册业经公司经理办公会探讨通过，现予以批准发布、实施，公司全体员工必需严格遵照执行。总经理：2008年8月8

0.2质量、环境、职业健康平安方针、目标批准令质量、环境、职业健康平安方针、目标批准令广东华隧建设股份有限公司全体员工应按以下方针要求开展质量、环境、职业健康平安管理方面的工作：管理科学技术领先追求卓越遵纪遵守法律爱护环境平安文明预防为主顾客满足持续改进方针内容说明：管理科学——管理科学化、制度化、规范化；优化资源配置，提高工作效率，降低工作成本，达到效益最大化。技术领先——在相关高新及应用技术领域中，始终处于引领地位，形成企业源源不断的核心竟争力，打造企业的高新技术领跑者特质和行业品牌。追求卓越——不断完善内部质量管理，提高效率，在严格履行合同的同时，不断追求产品质量的完备、企业品牌的美誉度和知名度。遵纪遵守法律——加强普法教化，提高员工的环保、职业健康平安法律意识，自觉遵守国家和地方环境爱护、职业健康平安法律、法规各项要求，以达到爱护环境和员工、相关方健康平安的目的。爱护环境——努力提高全体员工环保意识，在施工过程中严格执行环境管理体系标准、环保法规及本公司的一体化管理体系有关环境爱护的各项要求，相互监督，全面落实环境爱护措施，节能降耗，爱惜环境，以实现与自然的和谐、统一。平安文明——严格执行国家、地方关于平安生产、文明施工的各项规定，持续进行危急源辨识、风险评价和实施必要的限制措施，以消退、降低或限制危急源风险，加强职业病的防治，留意员工以及相关方面的健康平安，对公司的职业健康平安绩效进行监视和测量，实现平安生产、文明生产和员工的身心健康。预防为主——充辨别识本公司产品/活动/服务中可能限制，或可望对其施加影响的环境因素及危急源因素，落实预防措施，避开、削减或限制污染及平安事故，提高效益、降低成本，全面实现公司的质量、环境、职业健康平安方针、目标。顾客满足——以顾客为关注焦点，加强与顾客沟通，满足顾客的需求，并争取超越顾客的期望，为顾客供应良好、完善的服务，让顾客满足。持续改进——以增进顾客满足、爱护环境、员工健康为目的，通过一体化管理体系持续改进的过程，确保顾客要求得到确定并予以满足，持续改进体系的有效性，稳定地供应满足顾客要求的产品和服务，并全面实现公司制定的质量、环境、职业健康平安方针、目标，从而取得良好的环境表现和职业健康平安绩效。为实现公司的质量、环境、职业健康平安方针，特制定以下目标：质量目标：工程质量验收合格率100%工程质量验收优良率≥50%顾客满足度≥85%环境目标：生产生活污水达标排放—SS、BOD5、COD、油、PH值符合标准固体废弃物实现有效管理--有毒有害废弃物处置率100%噪声达标排放--符合《建筑施工场界噪声限值》(GB12523－90)职业健康平安目标：杜绝重大伤亡事故，轻伤率≤12‰平安教化到位率100%特种劳动爱护用品配备率100%为实现以上目标，我们在各部门制定相应的目标，并规定各岗位人员职责，具体见《各级人员岗位职责》。只有全体员工的主动参与，只有各部门的分工负责，我们广东华隧建设股份有限公司才能实现以上目标，实现质量、环境、职业健康平安方针。总经理：2008年8月8

0.3质量、环境、职业健康平安管理者代表任命书管理者代表任命书为确保公司质量、环境、职业健康平安管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，兹委任易觉副总经理为我司质量、环境、职业健康平安管理者代表，负责公司质量、环境和职业健康平安管理体系的工作。其职责和职权为：1、确保依据《质量管理体系—要求》（GB/T19001—ISO9001：2000）、《环境管理体系—要求及运用指南》（GB/T24001—ISO14001：2004）和《职业健康平安管理体系—规范》(GB/T28001-2001)要求建立、实施和保持质量、环境、职业健康平安管理体系的具体事宜；2、向总经理报告质量、环境、职业健康平安管理体系的业绩、绩效和任何改进和评审的需求并供应依据；3、确保全公司员工提高满足顾客要求和遵循质量、环境、职业健康平安管理体系要求重要性的意识；4、负责质量、环境、职业健康平安管理体系有关事宜的外部联络工作。总经理：2008年8月

员工代表确认书为了确保员工的合法权益，保证员工与管理层的有效沟通，经过全体员工探讨推选,成立员工代表大会：员工代表会主要职权，是协商处理员工代表会闭会期间须要临时解决的重要问题，包括员工代表大会职权范围内的重要问题和员工代表会日常工作中的重要问题。会议协商处理的问题，应当是临时遇到的、同员工代表会职权有关的重要问题。会议协商处理的重要问题，要向下一次员工代表大会报告，以得到确认。员工代表：总经理：2008年8月

1企业概况广东华隧建设股份有限公司经广东省国有资产监督管理委员会批准，由广东省建筑工程集团有限公司、广东省基础工程公司发起设立，于2008年6月5日在广东省工商行政管理局登记注册，取得法人营业执照。公司注册资本15000万元，主营城市轨道交通工程专业承包、市政公用工程施工总承包、隧道工程专业承包、地基与基础专业承包、项目投资与建设、建筑工程技术询问、建筑设备与工艺技术研发、劳务输出等业务。广东华隧建设股份有限公司的成立，是广东省建筑工程集团有限公司内部资源的深度整合。2007年初，广东省建筑工程集团有限公司凭借其资本、资源统筹优势，决议扶持盾构板块发展壮大，截止广东华隧建设股份有限公司成立之初，公司已拥有盾构机8台，其数量4年内翻了4倍，公司已参建工程达9项，国有资产在短期内实现了大幅增值。广东华隧建设股份有限公司依托于地铁隧道施工，传承了不竭的创新动力。四年来，盾构施工板块重视科技进步和技术创新，成果显著，自2003年来，荣获国家独创专利2项，国家级工法1项，省级工法1项，省建筑行业新技术推广项目1项，省级科技进步奖1项。展望将来，广东华隧建设股份有限公司将传承幻想与激情，与时俱进，锐意创新，竭诚希望与社会各界携手合作，再创辉煌。已建和在建隧道工程汇总：广州市轨道交通三号线【沥滘站－大石北盾构工程】（已完工，荣获省平安生产文明施工优良样板工程）广州市轨道交通五号线［大坦沙-西场站盾构区间］土建工程（在建）广州市轨道交通二、八号线延长线工程盾构3标段［南浦站~南会中间风井、南浦站~洛溪站盾构区间］土建工程（在建）广州市轨道交通六号线盾构1标 ［高架桥入洞口~大坦沙站盾构区间（含明挖段）］土建工程（在建）广州市珠江新城核心区市政交通项目旅客自动输送系统土建1标（在建）深圳地铁2号线2203标段（在建）珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段项目施工5标段［虫雷岗公园站、南桂路站、桂城站~南桂路站~虫雷岗公园盾构区间］土建工程（在建）广州市轨道交通三号线工程施工7标段［龙归站~人和站盾构区间（一）］土建工程（在建）广州市轨道交通三号线工程施工8标段［龙归站~人和站盾构区间（二）］土建工程（在建）公司名称：广东华隧建设股份有限公司地址：广州市天河区天河北路559号18楼1802-1805总经理：赵晖电话各部门传真：020－85272530邮编：510635联系人：赖伟文1.1管理手册说明本手册系依据《质量管理体系—要求》（GB/T19001—ISO9001：2000）、《环境管理体系—要求及运用指南》（GB/T24001—ISO14001：2004）和《职业健康平安管理体系—规范》(GB/T28001-2001)，结合本公司的实际状况编制而成，包括：公司建立并实施的“质量、环境、职业健康平安管理体系”覆盖《环境管理体系—要求及运用指南》（GB/T24001—ISO14001：2004）、《职业健康平安管理体系—规范》(GB/T28001-2001)的全部要素；以及《质量管理体系—要求》（GB/T19001-ISO9001：2000标准）除“7.3设计和开发”以外的全部过程，因本公司及其主体产品特点不涉及此项过程，设计和开发以及设计更改等均由顾客来完成，本公司仅仅是严格依据设计图纸进行施工，所以对“7.3设计和开发”过程予以删减，删减后不影响公司供应满足顾客和适用法律法规要求的产品的实力或责任要求。本公司建立的“质量、环境、职业健康平安管理体系”适用的产品范围包括：城市轨道交通工程专业承包、市政公用工程施工总承包、隧道工程专业承包、地基与基础工程专业承包。质量、环境、职业健康平安管理体系标准描述和公司质量、环境、职业健康平安管理体系要求的程序文件的引用。对质量、环境、职业健康平安管理体系所包括的过程依次和相互作用的表述。公司建立并实施“质量、环境、职业健康平安管理体系”，通过环境因素、危急源辨识和风险评价的结果，制定出环境、职业健康平安管理方案和运行限制程序并有效实施，以达到不断提高环境、职业健康平安绩效。本手册是公司“质量、环境、职业健康平安管理体系”运行的依据，是“质量、环境、职业健康平安管理体系”评审以及第三方对“质量、环境、职业健康平安管理体系”认证的体系文件。本公司一体化管理体系覆盖的部门见质量、环境、职业健康平安管理体系组织结构图（附图三）。1.2管理手册管理本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。受控文件发放时，加盖“受控”印章，并给分发号。手册管理的相关事宜由工程部协调处理，未经管理者代表批准，任何人不得将手册供应应公司以外人员。手册持有者调转工作单位或离职时，应将手册交还公司综合部，并办理交还手续。手册持有者应使其妥当保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。在手册运用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总看法刚好反馈到工程技术部。工程技术部应定期对手册的适用性、有效性进行评审，必要时应对手册予以修改，执行《文件限制程序》。

1.3管理手册修改记录修改记录章节号修改条款修改日期修改人审核批准1.4质量、职业健康平安管理手册持有者编号受控文件编号持有者注：具体发放号见《文件收/发记录表》

附图一：质量、环境、职业健康平安过程相互作用示意图顾客要求顾客满意环境危急源辨识和风险评价、法律法规管理职责输出输入产品实现质量、环境、OHS绩效持续改进环境、职业健康安全绩效资源管理顾客要求顾客满意环境危急源辨识和风险评价、法律法规管理职责输出输入产品实现质量、环境、OHS绩效持续改进环境、职业健康安全绩效资源管理附图二：产品实现过程流程图不合格图纸会审项目经理部工程技术部不合格图纸会审项目经理部工程技术部各管理层项目经理部不合格品限制项目经理部工程技术部回访、维护保养数据分析工程技术部经营部调查满足度不满足改进工程技术部工程技术部交付项目经理部工程技术部产品的监视和测量经营部、工程技术部合同评审、合同签定要求的评审与产品有关的与产品有关的要求的确定经营部、工程技术部产品实现的策划工程技术部施工组织设计委派项目经理成立项目经理部公司主管领导工程技术部经营部项目经理部监视和测量项目经理部项目经理部过程监视和测量工程技术部工程技术部工程技术部防护工程技术部材料设备部标识工程技术部装置的限制材料设备部监视和测量选购 设备材料部工程技术部工程供方的限制项目经理部工程技术部技术交底开工报告工程技术部供应的限制项目经理部生产和服务项目经理部材料设备部顾客财产工程技术部生产服务供应的确认标前评审、标书编制施工组织设计（方案）（质量支配）附图三：公司组织结构图总经理总经理管理者代表副总经理、总工程师副总经理经营部财务部综合部材料设备部工程技术部项目经理部董事长员工代表 附表一质量、环境、职业健康平安管理体系职能安排表部门一体化管理体系要求总经理管理者代表综合部经营部工程技术部材料设备部财务部项目部管理手册内容ISO9001ISO14001OHSMS一体化管理体系总要求4.14.14.1▲○○○○○○○文件总要求▲○○○○○○○管理手册▲○○○○○○○文件限制体系文件○▲○○○○○技术文件○○○▲○○○法律法规与其他要求○○▲○○○○○记录的限制体系运行记录○▲○○○○工程产品记录○○○▲○○○管理承诺5.1▲○○○○○○○以顾客为关注焦点5.2▲○○○○○○○环境因素辨识○○○○○○○▲危急源辨识、风险评价和风险限制支配○○○○○○○▲质量、环境、职业健康平安方针5.34.24.2▲○○○○○○○一体化管理体系策划4.34.3○▲○○○○○○质量、环境、职业健康平安目标、指标▲○○○○○○○环境、职业健康平安管理方案○○○○▲○○○职责与权限/管理者代表5.5.1▲○○○○○○○信息沟通○○▲○○○○○管理评审5.64.64.6▲○○○○○○○资源供应6.1▲○○○○○○○人力资源6.2○○▲○○○○○基础设施6.3○○○○○▲○○工作环境办公场所6.4○○▲○○○○工程现场6.4○○○○○○▲产品实现的策划7.14.34.3○○○○▲○○○与顾客有关的过程7.2○○○▲○○○○设计和开发7.3（删减）采购设备材料选购 7.4○○○▲○○工程分包7.4○▲○○○○生产和服务供应的限制○▲○○○生产和服务供应过程的确认○○○○▲标识和可追溯性仓库产品○○○○○▲施工过程产品○○○○○▲基地设备材料○○○▲○○顾客财产○○○○▲产品防护4.4.6○○○○▲环境管理运行限制○○○▲○○▲职业健康平安管理运行限制○○▲○○○○▲应急打算和响应○○○▲○○○监视和测量装置的限制7.6○○○○▲○○顾客满足○○▲○○○○内部审核○▲○○○○○过程的监视和测量○▲○○○○○产品的监视和测量进货○○○▲○▲过程、最终○○▲○○▲环境监视和测量○○▲○○○职业健康平安绩效的监视和测量▲○○○○○合规性评价▲○○○○○不合格品的限制工程产品8.3○○○○▲○○○选购 产品8.3○○○○○▲○○环境违章的限制○○○○▲○○○职业健康平安事故、事务及不符合的限制○○▲○○○○○数据分析8.4○○○○▲○○○持续改进○▲○○○○○订正措施○○○○▲○○○预防措施○○○○▲○○○注：归口管理部门用▲表示；协作部门用○表示。2引用标准GB/T19001-2000idtISO9001：2000质量管理体系要求GB/T19000-2000idtISO9000：2000质量管理体系基础和术语GB/T19004-2000idtISO9004：2000质量管理体系业绩改进指南GB/T24001-2004idtISO14001：2004环境管理体系要求及运用指南《职业健康平安管理体系规范》GB/T28001-20013术语和定义本手册采纳了《质量管理体系—基础和术语》（GB/T19000-ISO9000：2000）、《环境管理体系—要求及运用指南》（GB/T24001-ISO14001：2004）以及《职业健康平安管理体系—规范》GB/T28001-2001中的定义外，还采纳如下定义：1）定义重大危急源——是指组织通过风险评价，确定的不容许或不行接受的危急源。四不放过——事故缘由查不清不放过；事故责任人不处理不放过；四周群众受不到教化不放过；防范措施不落实不放过。三同时——新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目，其劳动健康平安设施、消防设施必需与主体工程同时设计、同时施工、同时投产运用。三级平安教化——是指公司教化、项目经理部教化、班组教化。公司级教化是指新员工在安排到部门或工作岗位之前，由公司人力资源部门进行初步的平安教化；项目经理部教化是指新员工安排到项目经理部后，再由项目经理部进行平安教化；班组教化是指新工人进入工作岗位以前的教化。伤亡事故——指职工在劳动过程中发生的人身损害、急性中毒事故。轻伤事故——因受伤歇工在1个工作日以上105个工作日以内，但不够重伤的事故。重伤事故——因工受伤损失工作日等于或超过105个工作日的失能事故。死亡事故——指发生事故当时死亡或负伤后一个月内死亡的事故。死亡事故是指一次事故死亡1～2人的事故；重特大死亡事故是指一次死亡3人及3人以上的事故。非伤亡事故——指发生事故后只造成财产损失而未发生伤亡的事故。职业病——指劳动者在生产劳动及其职业活动中，接触职业因素引起的疾病。工程建设一级事故——指死亡三十人以上；或干脆经济损失三百万元以上的事故。工程建设二级事故——指死亡十人以上，二十九人以下；或干脆经济损失一百万元以上，不满三百万元的事故。工程建设三级事故——指死亡三人以上，九人以下；或重伤二十人以上；或干脆经济损失三十万元以上，不满一百万元的事故。工程建设四级事故——指死亡二人以下；或重伤三人以上，十九人以下；或干脆经济损失十万元以上，不满三十万元的事故。2）术语及缩写代号OHS：职业健康平安；OHSMS：职业健康平安管理体系；SS：污水中含有悬浮物的缩写；BOD5：污水中五日生化需氧量的缩写；COD：污水中化学需氧量的缩写；PH：污水中的酸碱度。

4质量、环境、职业健康平安管理体系4.1总要求公司依据《质量管理体系—要求》（GB/T19001-ISO9001：2000标准）、《环境管理体系—要求及运用指南》（GB/T24001-ISO14001：2004标准）和《职业健康平安管理体系—规范》(GB/T28001-2001标准)要求建立质量、环境、职业健康平安一体化管理体系，形成管理手册、程序文件、工作文件、记录表格，加以保持和实施，并通过体系的有效应用，予以实现持续改进。为此应做到下述要求：公司对质量、环境、职业健康平安管理体系所需的过程进行辨识，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从辨识顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量、环境、职业健康平安活动的子过程；（见附图二）明确过程限制的方法及过程之间相互依次和接口关系，通过辨识、确定、监控、测量、分析等对过程进行管理；对过程进行管理的目的是实施质量、环境、职业健康平安管理体系，实现组织的质量、环境、职业健康平安方针和目标、指标；对过程进行测量、监控和分析及实行改进措施，是为了实现所策划的结果，稳定地供应满足顾客和适用法律法规要求的产品，达到不断提高环境、职业健康平安绩效的目的，以实现持续改进。针对公司选择的任何影响产品符合要求的外包过程，公司将实施对其进行限制，这些外包过程，在体系文件中得到了辨识。4.2文件要求总则质量、环境、职业健康平安管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进；依据GB/T19001-ISO9001：2000、GB/T24001-ISO14001：2004及GB/T28001-2001标准的要求结合公司的实际状况，制定了质量、环境、职业健康平安方针和质量、环境、职业健康平安目标和指标；编制了管理手册、程序文件、工作文件以及质量、环境、职业健康平安记录表格，以使质量、环境、职业健康平安管理体系有效运行。管理手册本手册是公司质量、环境、职业健康平安管理体系运行的纲领性文件，体现本公司对顾客的承诺，公司全体员工必需遵照执行；结合质量、环境、职业健康平安管理体系过程形成的程序文件和工作文件是本手册的支持性文件，是对本手册实施方式的具体说明和指引，并已在本手册中加以引用。对未形成程序或工作文件的过程，本手册将对此过程的依次和相互作用加以描述；本手册是质量、环境、职业健康平安管理体系文件的一个组成部份，应按《文件限制程序》要求加以限制。文件限制本公司编制并实施《文件限制程序》，对与质量、环境、职业健康平安管理体系相关的文件进行限制。限制的内容包括：将文件分类，规定各类文件的批准权限。文件发布得到批准，以确保其精确性和适用性；各部门依据须要，对相关文件的相宜性进行适时评审，必要时进行修改，并再次批准；制订出识别文件现行修改状态的文件清单、受控章、发布日期等方法或选择其一，对文件加以适当的标识；文件的收/发由相关部门实施限制，以确保运用场所获得的文件是有效版本；运用者应对文件妥当保管，确保文件清晰，易于辨识和限制；对外来文件、法律法规，加以识别、制定清单、识别有效版本并限制其发放；规定作废文件处理方法，防止非预期运用，对过期留作参考运用的文件进行标识；对与管理体系有关的电子媒体文件进行管理限制，以防止丢失和误改；质量、环境、职业健康平安记录表格样式的编制、审核、更改应按《文件限制程序》执行，质量、环境、职业健康平安记录按归档要求保存。记录的限制公司制定并实施《记录限制程序》，以确保质量、环境、职业健康平安管理体系所要求的记录得到有效限制，以供应符合要求的质量、环境、职业健康平安管理体系有效运行的证据。质量、环境、职业健康平安记录作为质量、环境、职业健康平安管理体系有效运行的证据，必需按规定要求保持实施和保持清晰，易于辨识和检索；质量、环境、职业健康平安记录的标识、贮存、检索、保存期限和处置按《记录限制程序》要求执行。5管理职责5.1管理承诺公司总经理通过以下的活动对其建立和改进管理体系的承诺，供应证据。向公司全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性总经理应树立质量、环境、职业健康平安意识，清晰了解工程质量让顾客满足是最基本的要求；总经理应清晰了解工程质量、环境、职业健康平安与公司每一个成员对质量、环境、职业健康平安的相识紧密相关；总经理应实行培训、内部简报或会议等各种方式使全体员工都能树立质量、环境、职业健康平安意识，都能相识到满足顾客的要求和法律、法规的要求对公司的重要性；并能持续加强员工质量、环境、职业健康平安意识，使他们主动参与与提高质量、环境、职业健康平安绩效有关的活动。总经理负责制定和批准质量、环境、职业健康平安方针和质量、环境、职业健康平安目标与指标。总经理按支配的时间间隔主持管理评审，执行《管理评审限制程序》。总经理应确保公司质量、环境、职业健康平安管理体系运作能获得必要的资源。5.2以顾客为关注焦点公司的胜利取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和将来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现顾客满足为目标，为此应做到：确定顾客的需求和期望公司通过市场调研、预料及顾客看法反馈等信息来源，对顾客需求及期望进行分析、评估来实现。执行《顾客要求管理限制程序》。将顾客的需求和期望转化为要求这些要求包括对产品的要求，过程要求和质量、环境、职业健康平安管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满足。顾客的具体需求应在签约前，明确并保证相识一样，当现有体系不足以满足要求，应进行实现过程的策划。顾客对施工质量、平安、环境爱护的满足程度见《顾客要求管理限制程序》。使转化成的要求得到满足公司必需满足法律、法规及强制性国家和行业标准、规范的规定；顾客的期望和需求，法律、法规及强制性国家和行业标准、规范的要求也会随时间而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量、环境、职业健康平安管理体系也应随之更新。执行《管理评审限制程序》和《文件限制程序》的规定。5.3质量、环境、职业健康平安方针公司质量、环境、职业健康平安方针（见管理手册0.2章）质量、环境、职业健康平安方针由总经理确定并颁布；质量、环境、职业健康平安方针为质量、环境、职业健康平安目标和指标的确立与评审供应框架；质量、环境、职业健康平安方针应通过常常性的宣扬使公司各个管理层都得到沟通和理解，并传达到全部为公司或代表公司工作的人员；通过管理评审对质量、环境、职业健康平安方针的相宜性进行评审，保证其适应公司的发展。5.4策划5.4.1质量、环境、职业健康平安目标公司质量、环境、职业健康平安目标见管理手册0.2章。公司质量、环境、职业健康平安目标由总经理确定并颁布；依据公司的质量、环境、职业健康平安目标，各相关职能和层次分别建立各自的分目标，质量、环境、职业健康平安目标和指标应分解到各部门，以实现对环境、工伤事故和职业病的预防和持续改进；质量、环境、职业健康平安目标应可量度的，并与质量、环境、职业健康平安方针保持一样性。与质量、环境、职业健康平安相关部门（单位）分解目标和指标如下：经营部：合同、标书评审率100%；顾客满足度≥85%。设备材料部：材料合格率100%；施工设备完好率≥90%；重大机械设备事故为零；特种劳动爱护用品配备率100%；电气、机械防护装置运用状态完好率100%。综合部：负责办公场所固体废弃物有效管理，有毒有害废弃物处置率100%；职业病发生率为零。平安教化到位率100%；特别工种持证上岗率100%。工程技术部：审批公司施工组织设计（施工方案）施工的可行性、平安性、经济性、合理性，审批率100%；每年广东省建工集团级以上的科技进步奖两项以上。死亡率为零；重伤率≤0.5‰；轻伤率≤12‰；文明施工达标率≥80%；经济损失事故限制在工程建设四级事故以下；生产生活污水达标排放——SS、BOD5、COD、油、PH值符合《广东省水污染物排放限值》(DB44/26－2001)；固体废弃物实现有效管理－有毒有害废弃物处置率100%；噪声达标排放－符合《建筑施工场界噪声限值》(GB12523－90)；工程质量验收合格率100%；工程质量验收优良率≥50%；火灾事故为0；消防设施运用状态完好率100%。参照公司职能部门分解目标(指标)实施，具体见《施工组织设计》。参照公司职能部门分解目标(指标)实施。质量、环境、职业健康平安管理体系策划.1质量、环境、职业健康平安管理体系策划成立了GB/T19001-ISO9001：2000、GB/T24001-ISO14001：2004和GB/T28001-2001标准的贯标领导小组、工作小组，设立了质量、环境、职业健康平安管理体系组织架构，明确了各部门的质量、环境、职业健康平安职能，结合公司的实际状况，建立了质量、环境、职业健康平安管理体系，编写了相应的管理手册、程序文件、工作文件及相关的记录表格，经最高管理者批准并予以颁布实施，以指导质量、环境、职业健康平安管理体系的有效运行，文件中明确提出了质量、环境、职业健康平安方针和目标；为实现质量、环境、职业健康平安方针、目标，公司应对质量、环境、职业健康平安管理体系的过程，所需的资源及质量、环境、职业健康平安管理体系的持续改进进行策划；质量、环境、职业健康平安管理体系的总体策划体现在管理手册及相应的程序文件中，策划的更改，原则上通过管理评审，评审后由总经理确定，以确保质量、环境、职业健康平安管理体系的完整性得到保持。.2环境因素公司通过建立并保持《环境因素、危急源辨识与评价限制程序》，从以下几方面确定、判定、考虑和更新环境因素：辨识环境因素的范围必需覆盖公司产品、活动与服务的全过程，以及公司纳入支配的新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等管理活动的各个方面。辨识评价小组在辨识环境因素时应考虑“过去、现在和将来”三种时态，“正常、异样和紧急”三种状态以及“大气污染、水体污染、噪声污染、固体废弃物、自然资源利用、周边社区其他环境问题”等六个方面。在评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、相关方关切程度、资源消耗及法律法规的要求。当国家环境法律法规及有关标准发生变更、施工过程发生较大变更或相关方提出合理要求时，应重新确定、评价重要环境因素。.3职业健康平安管理工作策划（1）危急源辨识、风险评价和风险限制支配对公司的活动、产品或服务中能够限制和可以期望通过程序文件的运行对其施加影响的危急源进行辨识和风险评价，对公司进行一次全面、科学、客观初始状态评审，以确定公司的重大危急源。（2）限制要求危急源的辨识范围应覆盖公司活动、产品或服务中能限制和可能对其施加影响的各个方面；进行危急源辨识和风险评价所须要的信息必需真实牢靠；进行风险评价，应结合公司的实际状况，覆盖“过去、现在和将来”，“正常、异样和紧急状态”；重大危急源影响应考虑：重大危急源的规模和范围，重大危急源的影响程度大小，影响持续时间及发生的概率等；不断对公司范围内危急源作出辨识并进行风险评价，确定出重大危急源。具体要求与操作执行《环境因素、危急源辨识与评价限制程序》。.4法律法规要求组织建立并保持了《法律法规及其他要求限制程序》，以获得环境、职业健康平安法律、法规、标准和其他要求，并进一步明确其具体要求与相关环境因素和危急源的联系，确认其符合性并跟踪其变更以刚好更新；法律事务部负责环境、职业健康平安法律、法规、标准和其他要求的获得及适用性确认，对符合性进行检查评价；各单位应严格遵守已确认的环境、职业健康平安法律、法规、标准和其它要求。.5管理方案为保证环境、职业健康平安目标、指标的实现，公司制定并执行《环境管理方案》、《职业健康平安管理方案》（见《目标、指标与管理方案限制程序》）。1）职责司属各项目经理部负责制定项目经理部的《环境管理方案》、《职业健康平安管理方案》，并实施、监督检查、考核；公司工程技术部及综合部负责对管理方案的实施进行监督检查；各项目经理负责项目经理部《环境管理方案》、《职业健康平安管理方案》的审批。各相关部门（单位）依据分解确定的目标、指标制定具体实施的方案。2）《环境管理方案》、《职业健康平安管理方案》的制定必要时，重大危急源因素应制定《职业健康平安管理方案》；必要时，重要环境因素应制定《环境管理方案》；管理方案应明的确现目标和指标；管理方案要有技术措施，并且可行；管理方案要写明完成的时间和进度；管理方案要有规定的责任部门。3）《管理方案》的审批和实施制定、修订后的《环境管理方案》、《职业健康平安管理方案》要形成文件，项目部工程技术部负责审查报项目经理批准后实施，并上报公司工程技术部备案；为了保证《环境管理方案》、《职业健康平安管理方案》的实施，公司的最高管理者要保证所需资源的落实。4）《管理方案》的修订《环境管理方案》、《职业健康平安管理方案》应随公司活动、生产和服务的变更刚好调整和修订；当目标和指标发生重大变更时，公司工程技术部应组织有关职能部门对《环境管理方案》、《职业健康平安管理方案》进行修订或补充，并报工程技术部备案；由于管理评审或审核要求应对《环境管理方案》、《职业健康平安管理方案》进行修订。5.5职责、权限和沟通职责和权限公司《质量、环境、职业健康平安管理体系组织结构图》见附图三，《质量、环境、职业健康平安管理体系职能安排表》见附表一；各部门、岗位职责、权限及相互关系见工作文件（部门、岗位职责与岗位工作人员任职条件）；本手册只规定了最高管理层和部门的职责。——总经理（最高管理者）：全面领导公司的日常工作，向公司全体员工宣扬满足顾客和法律法规、质量、环境、职业健康平安要求的重要性；制定质量、环境、职业健康平安方针、目标并予以颁布；主持质量、环境、职业健康平安管理体系定期管理评审；确保质量、环境、职业健康平安管理体系运行所必要的资源配备；任命质量、环境、职业健康平安管理者代表和批准、颁发管理手册。——副总经理：组织贯彻经总经理批准颁布的质量、环境、职业健康平安方针、目标；指导及督促职能部门、基层单位执行公司质量、环境、职业健康平安管理体系文件；负责所领导职能部门编写的程序文件的审核，组织内部审核；协调裁决质量、环境、职业健康平安管理体系方面的重大问题。——总工程师：主持重大工程或特别工程的产品实现的策划，编制和审批施工组织设计；主持重大事故的分析处理；负责新技术、新工艺、新材料、新设备开发应用；帮助副总经理组织及参与质量、环境、职业健康平安工作会议，依据信息，组织有关部门探讨分析，提出订正措施并督促执行。——综合部：文件限制、档案管理；办公工作场所和相关设施的管理；支持性服务(通讯工具管理)。人力资源的配置；制定各岗位的任职条件和岗位职责，负责定期岗位考核；质量、环境、职业健康平安教化和培训管理；教化、培训和考核的记录。——经营部：组织投标；与产品有关要求的确定和评审，顾客信息和顾客沟通；外包供方的选择、评审和管理；顾客满足度调查。服务（回访）；——工程技术部：参与实现过程的策划；组织编写、审批施工组织设计（专项施工方案）；工程质量、环境、职业健康平安数据的收集、汇总与统计分析；施工技术总结；参与编写、审定投标技术方案；解决施工中存在技术难题，参与事故处理。建立、实施质量、环境、职业健康平安管理体系；体系文件的编写与颁布、评审、更改，体系记录的归口管理；制定管理评审支配，编制管理评审报告；产品实现过程的策划；工程（产品）记录管理；施工过程产品标识及防护，过程和最终检验和试验；工作环境的确认，施工过程的监视和测量；不合格品/项评审与处理，订正与预防措施的实施监督和验证；负责对环境、职业健康平安管理方案、目标、指标所涉及部门及单位实施定期监督检查；环境、职业健康平安的信息沟通；环境因素、危急源辨识与风险评价，并负责废弃物分类回收的归口管理；施工平安限制、监测和测量；对相关方施加影响的归口管理；事故报告、调查与处理；实施内部质量、环境、职业健康平安管理体系审核，完善和改进管理体系；负责各类火灾、爆炸事故的消防工作，按质量、环境、职业健康平安管理体系、程序文件的要求编制救援工作的应急预案，并依据实际工作须要，对全员进行应急打算和事故处理的模拟训练。——材料设备部：供方的评价和选择；计量器具的管理；施工机具设备的管理；材料设备的验收、标识、贮存管理；顾客财产的管理；不合格工程材料、设备的处理；负责对相关方施加影响管理。负责电脑室的管理；——财务部：依据质量、环境、职业健康平安管理体系运行的要求所需资金供应保障；审核各类事故处理的费用支出。管理者代表总经理任命质量、环境、职业健康平安管理者代表，并授于其职责和权限，见管理手册0.3章节。内部沟通组织应确保在不同层次和职能之间，就质量、环境、职业健康平安管理体系的过程，包括质量、环境、职业健康平安要求，质量、环境、职业健康平安目标、指标及完成状况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解，相互信任，实现全员参与的效果，公司制定了《信息沟通限制程序》；对外部相关方的信息沟通应有接受的渠道和方式，对相关方的投诉应形成文件，且必需做出书面的答复，答复的结果作为顾客满足度测量的一种信息证据予以保存；公司各层次与职能部门之间的信息，由其产生的单位传达到相关单位和人员；管理体系有关的各种信息沟通，可采纳公司简报，各种会议记录，布告栏、内部刊物及各种媒体等。5.6管理评审总则公司总经理应按支配的时间间隔，每年至少召开一次管理评审会议，评审质量、环境、职业健康平安管理体系，以确保质量、环境、职业健康平安管理体系持续的适用性、充分性和有效性，评价质量、环境、职业健康平安管理体系改进的机会和变更的须要，包括质量、环境、职业健康平安方针、目标和指标。评审输入管理评审的输入应包括目前体系运行状况和可能改进的须要：质量、环境、职业健康平安管理体系审核结果，由工程技术部提出书面报告；对环境、职业健康平安与法律、法规的符合性进行评价，由综合部提出书面报告；对不断变更的客观环境的持续改进的承诺进行评审，由管理者代表提出书面报告；顾客、相关方的反馈看法，由经营部提出书面报告；过程执行状况产品的符合性分析，由工程技术部提出书面报告；质量、环境、职业健康平安方针和目标（指标）、管理方案的实现状况，由工程技术部提出书面报告；质量、环境、职业健康平安管理体系运行的绩效，包括重要环境因素、重大危急源的辨识、评价与限制措施，由工程技术部提出书面报告；订正和预防措施的实施状况，由工程技术部提出书面报告；上一次管理评审措施的跟踪，由工程技术部提出书面报告；可能影响质量、环境、职业健康平安管理体系变更状况（包括组织机构的调整、体制、业务范围的变更、顾客要求的变更、产生的质量事故、环境污染、职业健康平安事故以及不确定因素造成的变更等），由管理者代表提出书面报告；质量、环境、职业健康平安方针、目标和指标的实施和完成状况及适应性，由管理者代表提出书面报告；有关改进的建议，由各部门提出书面报告。评审输出管理评审结束后，由工程技术部负责整理管理评审有关资料，并形成《管理评审报告》，《管理评审报告》应包含与以下方面有关确定和措施：质量、环境、职业健康平安管理体系及其过程有效性的改进，包括质量、环境、职业健康平安方针、目标是否要变更，职责是否须要重新安排，文件是否要修改；顾客要求有关产品、服务的改进；重大环境因素、重大危急源限制及更改的需求；资源的补充或改进。《管理评审报告》分发到各相关部门予以实施，并由工程技术部组织对实施效果进行验证。6资源管理6.1资源的供应公司应刚好地确定并供应必要的资源以满足：实施和改进质量、环境、职业健康平安管理体系的过程；达到顾客满足以及环境、职业健康平安绩效的改进；资源可包括人员、信息、设施和工作环境及财务资源等。6.2人力资源6.2.1总则公司应依据人员的教化、培训、技能和经验，委派在质量、环境、职业健康平安管理体系中担当规定职责的人员，确保有实力胜任其工作。实力、意识和培训公司应：确定从事影响质量、环境、职业健康平安绩效的活动的人员所必要的实力；供应内部或外部培训或聘请有专业学问人员以满足所确定的需求；人力资源部负责确定员工的质量、环境、职业健康平安方面的培训需求，明确需求培训的岗位（工种）或人员；实行应知、应会考试，验证其实际实力与要求实力是否相符，对所供应的培训和其他措施的有效性进行评价；确保员工知道自己所从事工作的重要性，以及如何通过自已的努力来达到质量、环境、职业健康平安目标；对全体员工都应进行质量、环境、平安意识教化，使其理解本公司的质量、环境、职业健康平安方针，提高质量、环保、平安意识和持续改进和的自觉性。质量、环保、健康平安学问的培训，要充分利用公司内部会议、版报、内部刊物、广播、有线电视等手段适时的进行质量、环保、健康平安学问教化；对可能产生重大质量、环境、平安事故的岗位人员应进行培训，使其明确自己的职责，并熟识本岗位应急打算与响应措施；保存有关教化、培训、技能和经验适当的记；对于其工作可能对我公司产生重大环境影响、重大风险的相关方人员的实力及限制要求按《对相关方施加影响限制程序》有关规定实施。6.3基础设施公司设施主要包括施工设备、检测设备、通信运输工具及相关的办公设施。对施工、检测所必需的设备予以确保，建立台帐，并定期维护。6.4工作环境公司应辨识和管理所需的工作环境中人和物的因素、负责确定并供应作业场所所必需的基础设施，确保作业平安、创建良好的工作环境，提高工作效率。6.5本公司从顾客满足、环境、职业健康平安的角度动身，对人员、设施和工作环境规定相应的要求，特编制并实施以下文件：《人力资源限制程序》《设施和工作环境限制程序》《监视和测量装置限制程序》《平安生产管理规定》《设备管理规定》《应急打算与响应限制程序》《环境因素、危急源辨识与评价限制程序》公司员工都有明确的岗位和相应的职责，在工作的实施过程中，有分工也有合作，通过相互的协调和良好的工作环境，为质量、环境、职业健康平安管理体系的运作供应了必要的保障。7产品实现7.1产品实现的策划为确保工程项目能顺当地实现并满足顾客、项目、合同及法律法规的要求，通过对特定项目或合同进行的质量、环境、职业健康平安策划，确保这些过程在受控状态下进行。内容包括：在项目、合同策划文件中应包含质量、环境、职业健康平安目标和对产品的要求；策划的输出形式体现为施工组织设计、施工方案等，甲方或监理有要求供应《质量支配》时，《质量支配》应单独编制。在项目投标阶段由经营部组织相关部门编制方案或标书，并进行评审；在施工阶段由项目部按《工程施工组织方案编写与审批规定》要求形成施工组织设计，并按《工程施工组织方案编写与审批规定》经项目总工程师或公司工程技术部审批后实施，重大项目须报公司总工程师批准后实施；各阶段的策划内容应明确针对产品特性供应的人力资源、生产设施、技术措施、运用的国家标准、规程、规范等验收准则，以及对工程项目质量、进度、投资、环保、平安文明方面进行验证、确认、监视、检验和试验所运用的措施和方法；施工组织设计中应列明在工作过程中所运用的记录表格形式，并在实施过程中严格限制，确保记录的可信度；对重点的分部分项工程，以及采纳新技术、新工艺、新材料或新型结构体系的工程项目，不能在施工组织设计中具体进行描述的，应编制专项的施工方案进行补充。7.2与顾客有关的过程与产品有关的要求的确定经营部应按《顾客要求管理限制程序》驾驭市场动态，了解顾客信息，明确当前市场和顾客的要求，通过市场调查，加强与顾客的沟通，辨识并确定顾客对公司供应产品的各项要求，签订合同草案或意向书；确定顾客明示的产品要求，包括工程质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如保修期）、价格等方面的要求；顾客没有明示要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求，即隐含要求，公司为满足顾客要求应作出承诺；顾客没有规定，但国家强制标准及法律、法规规定的要求以及公司确定的其他附加要求。与产品有关的要求的评审经营部为公司合同评审的归口管理部门，负责组织与产品有关要求的评审（包括质量、环境、职业健康平安方面的要求），产品要求的评审应在投标，合同签订前进行，应确保：产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定；与以前表达不一样的合同或协议已予解决；公司有实力满足规定的要求；当合同发生变更，各责任部门应确保相关文件得到修改，并通知相关执行人员；评审记录由经营部予以保存。具体执行《顾客要求管理限制程序》。顾客沟通公司通过以下方式实现与顾客的沟通：通过媒体或公司宣扬画册，宣扬公司先进设备、技术力气、服务内容及业绩；在合同签订前或签订过程中通过协调、协商，供应新材料、节能、环保产品介绍和询问以及修改合同等方式实现沟通；工程交付后，实行回访，发调查表等形式了解顾客对工程质量和服务看法，对顾客投诉妥当处理实现沟通；外部信息由工程技术部将处理结果传递到相关部门，相关方有要求时应予以答复；在公司职业健康平安管理体系运行中产生的信息，应记录其内容和处理结论；为确保与员工和其他相关方进行有关的职业健康平安信息的沟通，特建立并保持《信息沟通限制程序》。7.3设计和开发此条款已删减，删减理由见手册1.1（管理手册说明）条款。7.4选购 选购 过程公司对物资和服务的选购 按《选购 限制程序》进行限制，顾客指定的供方以及外包供方也要纳入限制范围，以确保选购 的产品符合要求。对外包供方的限制按《工程供方评价限制程序》执行；应依据供方供应产品的实力来评价和选择供方，选择和定期评定的准则。按《选购 限制程序》和《工程供方评价限制程序》执行。选购 信息选购 订单、合同应包含所订购产品的信息，依据所选购 产品的重要程度，对下列信息可选择其一或全部，这些信息可能是：产品的质量、环保、平安标准（规格、型号、执行标准）；对供方程序、设备、人员资格进行认可或资格认证要求，如对供方产品的平安认证要求，生产许可证、服务质量、设备条件、环境爱护、过往业绩和信誉等要求；必要时，有关供方质量管理体系的要求；对原材料、设备和劳动爱护用品的选购 活动中，应向供应商索取必要的平安性能指标和运输、包装、贮存条件说明等信息，并监督其实施。选购 订单或合同在发放前，应对订单中所列要求的充分性、适当性进行审批。选购 产品的验证公司材料设备部及工程技术部应明确规定实施选购 产品验证方式，以确保选购 产品满足规定的选购 要求；对选购 的产品可以有如下几种验证方式；——由组织在组织现场进行验证；——由顾客在组织现场实施验证；——由组织在供方现场实施验证；——由顾客在供方现场实施验证。对后两种状况，材料部设备应在选购 订单、合同中规定验证支配和产品放行的方法；验证活动可包括检验、测量、视察、工艺试验，供应合格证明文件等方式。7.5.生产和服务供应生产和服务供应的限制.1生产和服务的限制公司对施工过程的生产和服务供应进行策划和限制，制定并实施《生产和服务供应过程的限制程序》，保证工程施工质量，以确保生产和服务在受控条件下进行。供应限制应包括：项目经理（项目经理部）按项目支配编制作业支配；项目经理（项目经理部）对施工班组进行质量技术、平安、环境交底，使施工班组了解工程质量、环境、平安方面的信息；配备必要的规范和作业指导书；打算并运用相宜的施工设备；具备并运用监视和测量设备；对施工过程和工程竣工，实施监视和测量并进行质量评定；严格实施规定的放行和交付程序；工程交付运用后，定期组织回访，了解用户需求和看法，负责维护和改进。.2职业健康平安管理运行限制分类建立并保持重大危急源的程序或支持性文件，使与重大危急源有关的活动得到有效地限制并确保目标、指标的实现。运行限制在程序文件中确定与重大危急源有关的活动，并对其进行限制；与重大危急源有关的岗位，严格执行程序和支持性文件；对运用的产品和服务中，含有可标识的风险，要将有关的程序要求通知给相关方；搞好设备的维护保养，刚好检修，保证设备的正常运行；运行限制应严格执行本手册要求建立的《环境、职业健康平安管理运行限制程序》、《对相关方施加影响限制程序》和《平安生产管理规定》等相关文件以及国家、行业的平安操作规范、规程。.3环境管理运行限制本公司制订了《环境、职业健康平安管理运行限制程序》，并在其内确定与重大环境因素有关的活动、产品或服务有关的活动，并对其运行进行限制。与重大环境因素有关的活动相关的岗位，应严格执行程序和相关支持性文件。对于所供应的产品或服务中涉及重要环境因素的供应商，公司依据《对相关方施加影响限制程序》对其施加影响，使他们的行为符合程序和有关要求。.4应急打算与响应公司建立《应急打算与响应限制程序》，对环境、职业健康平安潜在的事故或紧急状况作出应急预案与响应，预防或削减疾病和损害。工程技术部负责制订《应急救援预案》，并对可能发生的风险做好应急打算，并会同其他职能部门对风险状况进行检查；各职责单位负责对潜在事故或紧急状况进行限制。具体限制要求：依据风险确定事故和紧急状况；对潜在事故，由其所地部门制定预防措施；责任单位在潜在事故和紧急状况发生时，要快速做好响应并实行有效措施削减风险损失；具备条件的应定期对应急程序和措施进行检验和评价；在紧急事故发生后，按《应急打算与响应限制程序》执行。生产和服务供应过程的确认.1为确保和限制特别过程，公司制定并实施《生产和服务供应过程限制程序》。我公司常见的特别过程如下（不限于此）：水下混凝灌注施工；大体积砼施工；大型预应力构件施工；特别钢结构焊接施工；地下室防水工程施工；涉及消防、平安的特别项目；非开挖技术项目施工，包括盾构始发/到达施工、盾构掘进施工、盾构气压法进舱作业、联络通道施工等；新工艺、新材料、新设备的运用；.2特别过程必需严格限制，重点是：确定工作流程，严格按规范操作；进行设备实力和人员资格等过程实力的预先鉴定；进行质量技术、平安、环境交底，严格执行平安操作规程；对施工过程进行连续监控，并予以记录；必要时，评定监控效果，对特别过程再次确认。标识和可追溯性公司制定并实施《产品标识和可追溯性限制程序》，并按程序的规定实施产品平安、环保标识的方法及标识内容，包括限制前后的状态标识。当有可追溯性要求时，公司应限制并记录产品的唯一性标识。顾客财产公司制定并实施《顾客财产限制程序》，公司应妥当保管和爱惜在公司限制下或公司运用的顾客财产，对其进行标识、验证、爱护和推护。如发觉顾客财产丢失、损坏或其它不适用时，应记录并报告顾客；对顾客的学问产权如设计图纸、技术资料，应按《文件限制程序》要求严格进行限制，防止丢失或泄密。产品防护公司施工工程自接收合同、施工、直到交付前，应对选购 物资和施工的产品进行有效的防护，如防锈、防腐、防压、防止管道堵塞等，这种防护包括对其进行标识，搬运、包装、贮存和爱护。7.6监视和测量装置的限制公司建立并实施《监视和测量装置限制程序》，公司对施工环境、平安管理中须要进行监视和测量的装置作出规定，同时要规定用于监视和测量装置在运用中得到并加以限制，确保监视和测量设备须保证测量实力与测量要求保持一样。为保证测量结果有效，监视和测量设备应：进行周期检定或在运用前进行校准或检定，送外检定时，应选择计量所或国家认可的计量检定部门。自己检定的应制定规程并记录校准的结果；为防止因调校不当而造成校准失效，必要时应规定作业规程，包括人员资格和工作环境；在搬运、修理和贮存时，应妥当爱护、防止损坏失准；对校准状态进行辨识标识并保存检定记录；当失准时，应重新评估和记录从前测量结果的有效性，并实行措施；对用于规定要求的监视和测量软件，在运用前应予以确认。8测量、分析和改进8.1总则为确保产品、质量、环境、职业健康平安管理体系和过程的符合性，以及实现其不断的改进，公司策划了监视、测量、分析和改进过程，建立并实施《监测和测量装置限制程序》、《顾客要求管理限制程序》、《内部审核限制程序》，《产品的监视和测量限制程序》、《不合格品、环境与职业健康平安不符合限制程序》、《数据分析限制程序》、《环境、职业健康平安监测和测量限制程序》、《订正和预防措施限制程序》以确保：用以证明产品的符合性和确保管理体系的符合性，以及持续改进质量、环境、职业健康平安管理体系的有效性。质量、环境、职业健康平安方针、目标及指标的实现/符合状况；质量、环境、职业健康平安管理体系运行过程的符合性；产品、环境、职业健康平安特性的符合性；适用的法律法规和其他要求的符合性；持续改进质量、环境、职业健康平安管理体系的有效性。确定测量和分析的方法，应考虑包括运用统计技术在内。8.2监视和测量顾客满足公司经营部定期（每年10月份）或不定期组织对顾客回访、发送《顾客满足程度调查表》、召开业主座谈会等形式，作为公司对顾客满足与否信息测量的方式。经营部对上述调查、回访和座谈记录进行统计分析，确定顾客的需求和期望及公司需改进的方面，具体执行《顾客要求管理限制程序》，定期收集顾客满足度的信息供应管理评审。以辨识改进需求、寻求改进方案，持续提高顾客满足度，以实现持续改进。内部审核管理者代表按《内部审核限制程序》定期组织进行内部审核，以确保质量、环境、职业健康平安管理体系符合GB/T19001-ISO9001：2000、GB/T24001-ISO14001：2004及GB/T28001-2001标准的要求及管理体系得以有效实施和保持。由工程技术部负责内部审核的具体打算工作，管理者代表审批内部审核支配。内部审核每年至少进行一次，两次审核间隔的时间不超过12个月，覆盖整个体系相关部门和三个标准（除删减外）的全部要求。审核前，管理者代表任命内审组长，确定审核组成员。内审员应具备三个标准培训合格的资格证书，具有相关质量、环境、健康平安方面的学问和推断实力，且内审员不应审核自己的工作。内审员应对开出的不合格项进行跟踪验证。审核工作结束后，应形成书面的《内部审核报告》，由工程技术部保存内审记录，并把《内部审核报告》提交管理评审会议。工程技术部应对审核期间发觉的问题刚好实行订正措施，并跟踪验证订正措施的实施状况和结果。过程的监视和测量.1体系过程的监视和测量本公司依据GB/T19001-ISO9001：2000、GB/T24001-ISO14001：2004及GB/T28001-2001标准建立了质量、环境、职业健康平安管理体系文件，对体系运行各过程中的监视和测量作了相应的规定，包括顾客满足程度评价，管理评审、内部审核等，对体系运行各过程中的监视和测量发觉未能达到预期策划目的，应刚好实行适当的订正和预防措施，以确保体系运行的符合性和有效性；公司通过对施工过程监控、检查，隐藏工程检验、试验，分项、分部工程检评，工程竣工验收前的自检、预检等手段对满足顾客要求所必需的产品实现过程进行监视和测量，对影响过程实力的人、机、料、法、环等因素进行限制，以验证产品要求得到满足，针对产品实现过程出现的不合格能刚好发觉并实行适当的订正和预防措施，以确保产品的符合性。.2环境、平安绩效测量和监测及合规性评价建立并保持《环境、职业健康平安监测和测量限制程序》、《监视和测量装置限制程序》，对可能具有重大环境影响、重大危急源的活动、产品或服务中的绩效进行测量和监测，对有关法律法规及其他要求的遵循状况进行检查和定期评价；工程技术部负责制定公司的环境、职业健康平安指标并负责绩效测量和监测；项目经理部要建立监测仪器设备台帐，并上报公司材料设备部备案。限制要求：环境、健康平安指标的设置，依据法律、法规、标准及对环境、健康平安指标进行绩效测量和监测，并将测量和监测结果汇总到工程技术部；测量和监测设备的校准、试验及维护按规定定期检查、维护；综合部组织各单位每年在管理评审前对测量和监测结果定期评价，以验证与环境、职业健康平安法律、法规、标准及其他要求的符合性；工程技术部对测量和监测结果定期评价，以验证公司目标、指标和《环境管理方案》、《职业健康平安管理方案》的符合性。产品的监视和测量公司应对选购 物资，施工过程产品进行质量、环境、健康平安监视和测量，以验证是否符合规定的要求。应制定检验支配，在实现产品过程的适当阶段进行；应建立并保持接收准则的，记录应表明产品放行的责任人；在监视和测量未完成之前，不能放行产品转序和交付服务。