公司运营规范管理手册

喜得龙（中国）有限公司分公司运营规范管理手册持有部门：各分公司文件编号:版本:1生效日期:2011年11月日页数:1编制:日期:1审批:日期:1喜得龙（中国）有限公司文件编号：版本：分公司运营规范管理手册生效日期：2011年11月日页码：/运用说明这是一本参照标准化管理包含的基本要素草拟而成的，在原《规范管理手册》的基础上重新略微完善的一部参考模本。本手册分为四大部分。第一部分写分公司的组织与人事架构和岗位职责。其次部分写分公司文件管理、分公司目标管理、商品运作管理程序、仓储与物流配送管理、市场与营销策划管理、业务开发与推广管理、订单受理与客户服务管理等程序以及干脆应用于操作的作业指导书。第三部分是依据其次部分程序内容延长出来的各个质量记录。本模板在写作过程中，留意到了各流程与系统的接口状况，做到尽量能够纳入系统，实现在线管理。但是，有些在系统中短暂还不具备，这部分运用一般的电子表格或印刷表格代理。因为分公司具体状况不同，在运用过程中，则应将一个程序拆开运用，对于一些非主体部分可以适当的省略。另外，人力资源、财务与资讯因内容繁芜也推出了单行本，请各分公司留意与之结合运用。这是一个试行本，因此，可能会存在一些与现实工作不相适应的地方，公司在操作过程中再次依据实际进行修正。2011年11月日喜得龙（中国）有限公司文件编号：版本：分公司运营规范管理手册生效日期：2011年11月日页码：/书目第一部分：组织架构………（一）总公司营销部新组织架构……（二）组织与人事架构……（三）分公司组织与人事架构………（四）分公司部门职能……（五）分公司岗位职责……其次部分：操作程序………（一）文件管理程序………（二）分公司目标管理程序………………（三）商品运做管理程序…………………（四）仓储与物流配送管理程序…………（五）市场与营销策划管理程序…………（六）业务开发与推广管理程序…………（七）订单受理与客户服务管理程序……第三部分：分公司日常管理制度第四部分：服务质量记录………喜得龙（中国）有限公司文件编号：版本：分公司运营规范管理手册生效日期：2011年11月日页码：/第一部分：组织架构部分总公司营销新组织架构(略)喜得龙（中国）有限公司文件编号：版本：分公司运营规范管理手册生效日期：2011年11月日页码：/（二）组织与人事架构说明：1、当分公司月销售额在万以下时，总经办、财务部设专员编制；2、送货任务常见的，可以将物流部拆分为仓储部、物流部，设主管级别，分公司总经理直辖；3、依据编制成本预算，可适当增减下属部门。喜得龙（中国）有限公司文件编号：版本：分公司运营规范管理手册生效日期：2011年11月日页码：/（四）分公司部门职能1总经办1.1负责帮助分公司总经理制定阶段性的经营支配。1.2帮助总经理监督各项管理工作，跟进目标的完成进度.1.3负责收集各项经营与管理数据，并做好数据的整理、归类和分析。1.4完成总部交办的临时性任务。2商品支配部2.1负责分管区域批发商、加盟商订单向集团产品中心进行申请选购 。2.2负责大客户特性化商品、特殊订购商品、急货商品等非标准配置商品选购 工作。2.3负责供应商开发工作。2.4负责与集团产品中心的沟通与协调工作。2.5负责直营店、批发商、加盟商价格管理、监督和调控。2.6负责直营店、批发商、加盟商之间的货品调整互调工作。2.7负责做好每日所分管区域销售数据的跟踪统计，并依据销售状况进行有效的组织商品既是供货。3物流部3.1做好配送商品的车辆管理和调度和人员管理工作。3.2负责分类整理各类订单。3.3负责全部有效订单的配送工作。3.4负责仓库的管理、理配货、收发货工作。3.5负责仓库的日常盘点、报损、报残、调配等工作。3.6负责仓库的平安管理工作。4财务部4.1负责财务管理体系的建立、检讨与完善。4.2负责预算管理体系的建立，依据年度、季度、月度进行预算分解，做好限制及执行结果的分析与报告。4.3负责资金的筹措与调度，以及各项财务支出的监控。4.4负责公司各项账务的稽核与资产的盘查。4.5负责应收帐款的催收与管理工作。4.6负责公司信息管理系统的日常维护工作。4.7负责编制月度、季度、年度的财务报表并做好分析。4.8参与各项经济业务和合同签订的评估，避开企业风险5市场部5.1负责地方市场的调研和直营、批发、加盟商的开发和销售通路的建设5.2负责制订批发商、加盟商支持政策及品牌在当地市场的推广方案。5.3负责分公司批发商、加盟商业务洽谈、在公司授权下签订合作关系。5.4负责阶段性的商品促销工作的协作。6终端支持部6.1负责终端门店商品陈设、现场商品销售的稽核工作。6.2负责终端销售人员销售技巧的提升及门店商品日常监督管理工作。6.3依据市场状况和门店的实际，阶段性的制订培训支配。6.4负责稽核全部门店统一形象。6.5负责门店的仓库盘点，对每日的进销存数据进行盘查，确保销售数据的真实。6.6常常到门店巡查，稽查门店运作并赐予现场指导。7人力行政部7.1负责分公司人员制度、考勤、绩效薪酬体系、培训、档案管理等工作7.2负责分公司人员编制的有效限制，设计合理的组织结构。7.3员工关系的管理，劳动合同的签约、劳资纠纷的处理。7.4负责分公司行政制度、运作流程、职责完善等工作。7.5负责分公司车辆及其他固定资产的管理，做好台帐清册登记备案。7.6负责分公司员工宿舍、用餐等管理监督工作。7.7协调各职能部门的关系。喜得龙（中国）有限公司文件编号：版本：分公司运营规范管理手册生效日期：2011年11月日页码：/（五）分公司岗位职责1分公司总经理岗位职责：1.1职位名称：分公司总经理1.2干脆上级：总公司委任的干脆主管1.3干脆下级：总经办主任、商品支配部经理、物流部经理、财务部经理、市场部经理、销售终端支持部经理、人力行政部经理1.4基本要求：男女不限，30~45周岁，对鞋服行业的销售有前瞻性，有良好的人际关系和开拓市场的实力。1.5技能要求：精通鞋服行业直营、批发和加盟销售模式，娴熟操作各种办公软件。综合组织协调实力强，擅长营销管理、客户管理和团队激励，有丰富的企业管理策划、销售策划和财务限制实操阅历，对于分公司综合管理有独特的远见卓识，擅开拓，重创意，洞察内部微小动向，能独立设计鞋服企业产品、物流、营销、拓展、财务等项管理通路。熟识当地市场，熟识当地政府办事流程。1.6素养要求：为人正直坚决、处世稳重有魄力，个人魅力强。1.7服务要求：8年以上在本企业工作服务意向，并情愿签署合同。具有任职资格担保。1.8干脆职责：1.8.1负责分公司整体战略规划的设计、培训与分解落实。负责分公司组织人事架构的审核、签署、编制的把关，以及各部门负责人的甄选负责科学整合、安排分公司的各项资源，对于分公司激励体系进行科学设计与分解实施，确保分公司各项运行效率最佳化。负责分公司各部门的目标设计及考核，围绕工作目标组织管理层培训，并进行督导。协同总部共同建立完善分公司利润执行体系，不断优化运行环境，提高利润体系运行效率，实现营业额和利润的最大化。协同总部建立完善分公司行政体系和企业文化体系。建立完善分公司产品供应体系。建立完善分公司物流体系，不断降低物流成本。协同总部建立完善分公司财务管理体系，提高财务核算、融资、投资、费用限制的质量，使分公司资产运营最优化，资产结构合理化，投入产出最佳化，有效杜绝财务风险。协同总部建立完善分公司电子资讯系统，通过运做ERP系统以及系统提高分公司内部运做效率。喜得龙（中国）有限公司文件编号：版本：分公司运营规范管理手册生效日期：2006年11月30日页码：/1.8.101.8.111.9管理责任：1.9.1对分公司工作目标和利润目标及每月回款指标1.9.21.9.31.9.4对分公司的健康、和1.9.51.9.61.97对分公司的资产平安及本人审批的文件资料及签订的合同结果负责。1.98对超出总公司核定的人员编制和支付的薪酬负责。1.10岗位权力：1.10.1在总公司授权下，对分公司的各项资源有部分的1.10.2对分公司全部员工日常工作支配有调配权。对经理级以下人员的聘用、提升、降级、奖惩、辞退有确定权。涉及任免及人员工资、激励方案需经总部人力资源部、总部总经理审批才能执1.10.3对分1.10.4对分1.10.5对分公司发生的各项费用支出有审核1.10.6对分公司范围内一般违规事务有调查权、惩罚的审批权和违纪的裁决权，涉及到分公司总经理个人的，或者影响重大的，由总部内控部、人力资源部调查和裁决1.10.7对分大区分公司经理(总部派遣)职责：A:全面负责帮助分公司的业务开拓与经营决策，参与制定分公司营销支配。B:负责帮助构建分公司分销渠道，制定大区价格策略。C:组建地区销售团队,分公司日常运营管理，对员工进行晋级考核。D:与销售总部信息沟通,领导分公司全体人员完成年度销售目标。E:定期巡察市场，探望客户，维护与客户的关系。F:领导分公司进行年度预算和年终决算。H:特别状况下,在有利于维护公司利益前提下负有紧急处分的义务。I：其他相关工作。要求:A:国内大型、知名鞋服企业8年以上销售工作阅历。B:优秀的销售团队管理和协作水平,勇于创新,具独立全盘运作分公司的实力。C敏锐的市场信息捕获和分析实力，优秀的市场规划实力。D:勤奋、敬业、严谨、自律。韧性强，能承受工作压力。E:优秀的公文处理实力和计算机操作实力，精通财务管理和财务限制。F:五官端正\身体健康,年龄25以上,35岁以下。G:管理\营销类本科以上学历。分公司主管会计职责:A:全面负责分公司的收支和往来帐目处理,领导财务部全体职员。B:监控分公司货物调拨和销售费用开支,帮助经理执行资产保全之职责。C:在经理领导下组织财务人员进行年度预算和年终决算,固定资产的管理。D:各项奖金\津贴的核算,发放.按时编制月\季\年度会计报表,做到数字精确\完整\刚好。E:遵守会计制度,定期汇总\核对会计凭证和内部自审。F:负责每月税金台账登记和缴纳及预提费用和待摊费用的核算。G:细致做好记帐凭证的稽核,组织会计统计报表得编审工作,为分公司供应牢靠得经营资料。H：监督出纳和客户的汇款依据公司制定的账号汇入总公司。I:其他相关工作。要求:A:财务专业本科以上学历，3年以上主办会计工作阅历。B:熟识中国会计制度和财经税务法规，中级以上从业职称。C:具有团队领导实力，熟识会计作账流程并能刚好处理各类帐目。D:工作严谨、勤奋、自律，无违规记录和不良嗜好。E:娴熟操作电脑。F:身体健康，能长期驻外工作。G:年龄35岁以下。分公司出纳职责:A:负责分公司各种财务票据及相关资料的管理、存档。B:分公司库存现金的收支与管理。C:负责分公司各项费用的具体现金支出，登录费用开支明细帐。E:参与分公司年度费用预算和年终决算。F:办理支票存款、汇兑等事项。G:其他相关工作。要求:A:财务会计专业大专以上学历，2年以上相关工作阅历。B:熟识国家会计制度和财经税务法规，初级以上从业职称。C:工作严谨、勤奋、踏实、责任心强，无违纪记录和不良嗜好。D:具有较高的协作精神和团队协作实力。E:娴熟操作电脑。F:身体健康，当地户口。渠道主管职责:A:对分公司经理负责，负责与分公司各部门和总部相关职能部门的信息沟通。B:在分公司经理领导下制订渠道策略和支配，呈报批准后贯彻执行。C:维护渠道秩序，解决渠道冲突。D:检查审核分公司发生的各类终端销售费用。E:制定促销支配，管理促销用品。F:筹划、组织、执行区域性促销活动，管理分公司导购人员。G:其他相关工作。要求:A:管理/营销类大专以上学历,3年以上渠道和终端管理阅历.B:敏锐的市场信息捕获和分析实力,优秀的市场规划、管理实力.C:良好的公文写作水平和计算机操作实力，熟识各类办公软件。D良好的团队协作实力，工作责任心强。E:身体健康，无不良嗜好。F:年龄35岁以下。仓储\物流（调拨）主管职责:A:负责分公司货物进出库的调拨，对仓库进行管理。B:分公司调拨单据的管理，调拨帐目的建立、登录。C:与会计、代管仓库定期对帐并填制对帐单。D:监督代管仓定期进行货物盘点。E:其他相关工作。要求:A:大专以上学历，2年以上耐用消费品仓管、调拨工作阅历。B:具备肯定的财务学问，能独立记录调拨帐目。C:具备良好的协作精神和团队工作实力。D:稳重、踏实、责任心强，无不良嗜好。E:身体健康，当地户口。F:年龄35岁以下。业务主管职责:A:全面负责管辖区域内的销售业务工作。B:组建并管理区域销售团队，完成区域销售目标。C:实行总部终端商品陈设标准，管理区域内全体业务人员、导购人员，并进行绩效。终端费用的预算、申报与执行。D:开发、探望区域内客户，收集并反馈市场信息。E:策划、组织和执行区域内促销活动。F:设计区域内产品分销渠道并执行。G办事处日常运营管理。H:其他相关工作。要求:A:大专以上学历，管理营销类或相关电子专业。B:三年以上鞋服行业销售阅历。C:熟识中国消费电子行业分销模式和渠道状况。D:具备灵敏的市场触觉和良好的市场调研分析实力。E:熟识渠道组织架构、终端及激励机制的建立。F:具备肯定的市场策划实力，能独立规划区域市场行销方案，构建分销渠道。G:较强的沟通协调实力和团队合作精神。H:具备良好的市场开拓实力，I:娴熟操作电脑。J:年龄30岁以下。门店销售专员职责:A:全面负责片区内客户的具体开发及客户关系的建立与维护工作。B:组建、管理片区销售队伍。C:指导导购员的日常促销工作，监督和考核导购员。D:片区内促销、推广活动的具体组织与执行。E:区域市场信息的搜集与反馈。F:对下属业务人员的培训与管理。G:具体执行总部的终端商品陈设标准，规范导购员导购行为。H:其他相关工作。要求：A:有管理/营销鞋服行业销售阅历。B:熟识中国鞋服消费行业市场分销通路模式、渠道状况。C:具备良好的沟通协调实力，上进心强，具备团队合作精神。D:具备较好的市场开拓精神及独立工作实力。E:娴熟操作电脑。F:年龄30以下。喜得龙（中国）有限公司文件编号：版本：分公司运营规范管理手册生效日期：2011年11月日页码：/其次部分：管理程序（一）文件管理程序1目的规范分公司文件与资料管理，便利沟通，防止泄密。2范围本程序在喜得龙各分公司内适用。3职责3.1本程序由喜得龙（本部）总经理或董事长审批，总部拟订、修订、说明、授权发布。3.2各分公司总经理是本程序的第一推行者，分公司各部门负责具体执行本程序相关规定。分公司总经办负责依据本程序开展文件管理的稽核。3.3总公司督导组到分公司督导时，本程序为核查必查项目。就核查发觉的问题，可以对分公司总经理提出惩罚措施。4文件分类4.1分公司文件按总部设定的标准化格式拟定。4.2分公司拟定的各种程序、规程、记录、工作规划等，以总公司设定的格式制作文件。文件格式的封面《规范管理手册》等重要文件一般应制作封面。封面由公司LOGO、标准公司中英文名称、文件中英文标题、文件持有部门、文件编号、文件版本、生效日期、文件页数、拟订人、审核人、批准人、受控印章。.1LOGO：高CM，宽CM。居中。.2标准中文名称：一号黑体“喜得龙（中国）有限公司”。标准英文名称：字体三号字。居中。.3文件中文标题：一号华文中宋。文件英文标题：三号字体。居中。.4文件持有部门：五号仿宋字体。居中。喜得龙（中国）有限公司文件编号：版本：分公司运营规范管理手册生效日期：2011年11月日页码：/.5文件编号：文件版本、生效日期、文件页数：小四号仿宋字体。居中。.6拟订人、审核人、批准人：四号仿宋字体。居中。.7受控印章：四号仿宋字体，居中。文件格式的内文运用WORD的表格和边框工具，设置内页文件头、文件正文框。.1文件头：LOGO高CM，宽CM。华文行楷字体四号缩放%“喜得龙（中国）有限公司文件”。文件标题华文中宋小四号字体。右上方分别列举文件编号、版本、生效日期、页码，为宋体字五号字体。（1）文件编号：XDL—BJF×-××，含义为喜得龙北京分公司-2011年-第06号。（2）版本：1.0，含义为第一版，没有修改过。修改过一次为1.1版。在此基础上重新拟订为2.0版。（3）生效日期：含义为本文件的自×年×月×日起先具有法律效力。（4）页码：××/××，含义为总共为××页中间的第××页。.2为宋体字小四号，行距为18磅。标题运用黑体和华文中宋。字号适当放大。4.3GB格式适用于通知、规定、联络函等文体。GB格式文件头：喜得龙（中国）有限公司文件，一号华文中宋字体。居中。GB格式文件编号：喜得龙规字2006第××号。五号仿宋字体。居中。红色横杠。宽。居中。标题：二号华文中宋。居中。正文：小四号宋体字，行距，居左。功能区：.1主题辞：为便于电脑查阅，选择出标题词组排列上去。有效期，要注明文件的有效期。.2抄报：报给谁。.3发送：文件主要是发给谁的。.4抄送：文件还要让谁知道一下。.5拟订人、审核人、签发人。.6印刷、发行单位，发行日期，发行份数。4.4一般资料格式适用于内部培训资料等。页眉：必需具有喜得龙LOGO、文件标题。字号适中，居右。页脚：必需有页码。5文件拟订与审批5.1担当具体工作的人员负责拟订关于本项的文件。5.2部门负责人负责审核文件。喜得龙（中国）有限公司文件编号：版本：分公司运营规范管理手册生效日期：2011年11月日页码：/5.3分公司总经理负责签署文件。签署后的文件被视为分公司持有的合法文件。部门负责人认为应当运用文件的形式，6文件发放6.1文控中心分公司总经办即为分公司的文控中心，负责文件的发放、回收与销毁工作。6.2文件发放文控中心只发放合法文件与受控资料。文件签署后，交给总经办文控文员（由人事文员/专员兼任）复印、装订，在封面和内页加盖“受控文件”印章，在《文件发放记录表》上具体登记。将文件发放给相关部门的收文人员，由收文人员在《文件发放记录表》上签字。7文件的传阅收文单位必需组织文件传达对象人员学习或传阅文件。传阅后在文件背后签署自己的名字，否则，视为没有看过，每次罚款元。8文件的保管8.1分公司总经办（文控中心）负责保管整个分公司的文件，担当责任后果。分公司各部门分别保管发放给自己部门的文件，部门负责人担当责任后果。8.2各分公司负责人为分公司文件保管的责任人。8.3文件传阅后，必需在3天内收回保管起来。保管时必需将来文分门别类，依文号存放整齐，保证文件的完整性。密级文件，单独保管。8.4任何文件严禁带离公司，且不得复印、摘抄和外传。特殊状况需复印、摘抄和外传文件，须由公司总经理批准。9文件密级划分9.1文件分为隐私、机密、绝密三级。9.2隐私文件是指公司一般隐私，泄露会使公司的权益受到损害的文字资料和电子文本，包括公司人事档案、各类合同、协议、职员工资收入、尚未进入的市场、编订成册的战略规划、营销政策、经营报表、质量手册、管理手册、公司尚未对外公开的各类信息资料。9.3机密文件是指包含公司重要隐私，泄露会使公司的权益受到特别严峻损害的文字资料和电子文本，包括公司尚未付诸实施的经营项目和经营决策、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营状况、商品选购 资料、客户资料等。9.3绝密级文件是指公司董事会、股东会的重大决策、公司已经确定但尚未正式实施的公司发展战略、长期规划和经营方向等。10文件回收与销毁喜得龙（中国）有限公司文件编号：版本：分公司运营规范管理手册生效日期：2011年11月日页码：/10.1总经办担当文件回收和销毁的责任。一般是一个季度清理一次文件。10.2销毁运用碎纸机销毁，假如是太多，可以送到纸浆厂，在现场监督销毁。销毁时，分公司财务部经理在场监督。11执行本程序自发布之日起执行，其它有与本程序相抵触的，以本程序为准。12支持文件12.1标准文本格式（略，见本手册）12.2各岗位业务开展操作指导书格式12.3GB文件格式12.4GB《联络函》格式12.5服务质量记录《文件发放记录表》喜得龙（中国）有限公司文件编号：版本：分公司运营规范管理手册生效日期：2011年11月日页码：/（二）分公司目标管理程序1目的明确目标，分解目标，保证目标实现。2范围本程序在喜得龙本部及各分公司范围适用。3职责3.1本程序由喜得龙（本部）总经理或董事长审批，总部分管部门拟订、修订、说明、授权发布。3.2各分公司总经理是本程序的第一推行者，分公司各部门负责人执行和分解分公司下达的目标。分公司总经办担当稽核的责任。3.3分公司总经理及各部门分别检查自属范围的目标实现状况，结合《分公司人力资源管理手册》规定的内容评估员工的绩效。3.4总公司人力资源部负责评估分公司目标实现状况。4分公司运作目标概定4.1喜得龙分公司目标包括：绩效目标（量化目标）、职能目标（定性目标）。4.1.1（1）销售额。（2）毛利率。（3）资产周转率。（4）回款率。（5）客户开发家数。（6）客单额。（7）商品满足率。（8）费用比例。职能目标包括：（1）喜得龙统一销售平台在本区域的客户认同度。（2）产品组合在本区域市场的竞争力。（3）客户对分公司服务的满足度。（4）内部规范管理与员工素养提升。5分公司目标达成措施5.1解决卖给谁的问题由市场部牵头，调查清晰分公司辖区市场客户数量，客户性质。由市场部牵头，理清晰哪些是喜得龙分公司的目标客户。喜得龙（中国）有限公司文件编号：版本：分公司运营规范管理手册生效日期：2011年11月日页码：/建立规范的客户档案。5.2解决卖什么的问题商品支配部牵头，调查清晰分公司辖区市场行销产品状况。商品支配部牵头，以《产品书目》为蓝本，拟订区域市场产品书目，分公司总经理审批。跟总部商品部订货或在当地市场选购 ，确保备货足够。5.3解决怎么卖的问题以书目销售为主，促销为辅；以邮寄、电话探望为主，登门探望为辅。分公司办事处、客户服务中心、（大客户部），担当销售任务。分公司市场部担当营销策划与营销措施跟进任务。客户服务中心受理客户订单。5.3.55.4解决货款回收的问题分公司办事处、销售管理部负责鉴定客户资信，分公司总经理审批。分公司财务部负责客户资信的把关。财务部负责对帐、催款。财务部收款员负责将货款收回来。6分公司目标制订与分解6.1每年月份，喜得龙（本部）召开喜得龙系统目标研讨会，制定Q1\Q2\Q3\Q4订货会参与人员分公司总经理、总部财务中心负责人、总部人力资源部负责人、总部企划部负责人，确定喜得龙系年度目标，以及分解给各分公司的年度目标。喜得龙本部目标在《喜得龙年度战略规划》中体现，下达给分公司的目标运用表格体现，见附表《分公司年度目标》。6.2每月下旬，分公司协作总部人力资源部，将分公司下月目标拟订成KPI文件，喜得龙（本部）总经理审批，下发给各分公司。（参见《分公司人力资源管理手册》）6.3分公司总经办帮助总经理分解目标，拟订成分公司的KPI文件，分解给分公司各部门。（参见《分公司人力资源管理手册》）6.4各部门将KPI指标分解到每个员工。不能运用的KPI的，运用CPI分解技术。7分公司目标修订7.1评估运营指标阳性的或阴性的，可以依据年度目标上浮或下浮分公司目标。修订目标一般每季度进行一次。7.2各分公司可以向（本部）总经理提出修订目标的申请。（本部）总经理经过评估认为分公司应当调整目标的，可干脆调整分公司目标。8执行本程序自发布之日起执行。其它文件有与之相违反的，以本程序为准。9支持文件喜得龙（中国）有限公司文件编号：版本：分公司运营规范管理手册生效日期：2011年11月日页码：/9支持文件9.1《年度战略规划》9.2《分公司人力资源管理手册》10质量记录《分公司年度目标》喜得龙（中国）有限公司文件编号：版本：分公司运营规范管理手册生效日期：2011年11月日页码：/（三）商品运做管理程序1目的规范分公司商品运做，提升商品竞争力。2范围本程序在喜得龙各分公司内适用。3职责3.1本程序由喜得龙（本部）总经理或董事长审批，总部分管部门拟订、修订、说明、授权发布。3.2分公司商品支配部负责具体执行本程序。3.3分公司市场部、商品部、终端支持部负责帮助本程序的执行。3.4总部产品中心负责供应商品及资源。4商品定义本程序中，将分公司销售的商品分为优迪系公共商品，和区域性商品。4.1喜得龙系列商品是指在喜得龙各分公司销售的上《鞋服商品书目》册的商品，以及总公司产品中心开发的自有品牌性质的商品。4.2区域性商品是指为满足分公司客户须要，《鞋服商品书目》册上没有的，分公司商品支配部在当地市场专项选购 的商品。5商品市场调查与分析5.1分公司商品支配部负责进行当地鞋服用品市场的调查，每个月进行一次大规模调查，每周进行一次抽样调查。月度调查（1）每月的月底日，分公司商品支配部应派出两人以上的调查小组，开展区域市场的商品调查。（2）调查范围以省为单位，调查以典型城市为样板，如山东省主要调查青岛市、济南市。主要调查典型城市里的具有较大规模的鞋服竞争对手、鞋服批发市场，必要时，调查对象扩大为大型超级市场、社区店。（3）采纳现场走访的方法，记录或拍摄下来商品信息，运用《商品市场调查统计表》记载调查结果。有商品画册、商品书目的，应索取带回。（4）调查应延长至商品的陈设、促销、售后服务等。每周抽样调查（1）每周调查时间不加以限定。调查人员不加以限定。喜得龙（中国）有限公司文件编号：版本：分公司运营规范管理手册生效日期：2011年11月日页码：/（2）主要是调查一下周边竞争对手以及批发市场，新上了何种产品，开展了何种促销等。（3）调查结果在向商品支配部经理汇报，重要的信息向分公司总经理汇报后，可以干脆应用。5.2统计与分析调查回来后，调查人员应补充填制《商品市场调查统计表》，对于统计表进行汇总。依据汇总结果，分析商品的整体价格趋势。对于单个商品进行价格的比较、材质的比较、档次的比较。分析调查对象的供应商支持力度。综合推断调查对象的商品竞争力。商品支配部撰写《月度商品市场调查报告》，经商品支配部经理签字后，上报给总经理，向市场部、商品部、终端支持部通报，并抄送给总公司产品中心一份。6商品结构调整6.1依据月度市场调查与每周市场调查结果，分公司商品支配部应以保持分公司商品竞争力为动身点，对于本区域行销商品制作调整方案，上报总经理审批后实施。6.1调整范围：商品经销范围是否扩大或缩减。商品的定价是否要做出变更。商品的结构是否进行重新规划。商品的定位是否精确，否则进行调整。是否引进新的品种。是否建议制订专项促销方案。等。7商品书目制作与运用辅导7.1鞋服直营商品书目的制作分公司商品支配部必需在制作《商品书目》过程中发挥主要角色。书目的制作，由喜得龙本部牵头，总部产品中心、总部企划部参与成立书目制作组，同各分公司商品支配部协作完成。《鞋服商品书目》一般为半年出版一次，条件成熟后，一个季度出版一次。商品支配部跟踪《商品书目》的运用状况，将增减商品输入Excel格式的《商品书目建议增减表》，到探讨时，递交给书目制作组。会同分公司总经理、销售管理部经理、客户服务中心经理一起，审核书目制作组供应的产品书目草案，提出修正性看法。对于特性化商品，应协作进行产品的拍照，依据要求传递给设计部门。喜得龙（中国）有限公司文件编号：版本：分公司运营规范管理手册生效日期：2011年11月日页码：/7.2直销书目的运用辅导商品支配部收集各种资讯，打算接纳分公司销售部门的询问。资讯从总部产品中心、批发商、加盟商、网络、宣扬资料上收集。属于商品支配部自己开发的区域性商品，商品支配部在伤食之前必需制作、下发《标准商品学问教材》，发放给销售部门。自己不能供应询问的，向集团商品支配部索取资源。跟踪销售部门，指导其正确推广《商品书目》刊载的商品。必要时，会同销售人员共同拟订针对客户的专业方案。8供应商开发管理与区域性与商品配套需求选购 本章节所描述的供货商是指区域性商品的批发商、加盟商。直营店为总部产品中心组货。8.1分公司选购 书目商品支配部依据分公司市场需求，编制《分公司与商品配套配件选购 书目》。选购 书目依据喜得龙系统一编码，分类管理。《分公司商品选购 书目》由商品支配部每周更新一次。8.2供应商开发依据《分公司商品选购 书目》，找寻3家以上有实力的供应商作为合作对象。要求符合下列条件：（1）具有合法经营资格。（2）有牢靠的信誉。（3）能满足公司的商品需求。（4）情愿同公司月结，最好能够月结+30天。商品支配部选购 助理依据上述要素对于供货商进行全方位的考察，填写《供货商档案》，由商品支配部经理核实，分公司总经理审批。总经理或董事长审批后的供应商即为分公司法定供应商。不管现有供应商合作质量如何，商品支配部都要定期从市场上找寻新的供应商，作为后备资源。建立供需关系的供应商应当签署《选购 合同书》。8.3供货商管理《供货商档案》由分公司财务部保管。有新的资料，应当立刻更新该供应商档案。选购 助理不断跟踪在合作的供应商供货状况，包括：（1）供货的刚好性。（2）供货质量。（3）供货的满足程度。喜得龙（中国）有限公司文件编号：版本：分公司运营规范管理手册生效日期：2011年11月日页码：/（4）价格是否公道。（5）售后服务状况。将其表现记入供应商资信档案。对于常常缺货、常常出现质量问题、不能刚好供货、价格偏高、售后服务拖拉等状况的供应商，选购 助理提出淘汰申请，上报经理审批。经理调查核实的确如此的，终止与该供应商的合作，更换新的供应商。选购 助理应向供应商索要配套赠品（比如道具等配套产品），对于交易量较大的供应商索要公司活动赞助，间接降低选购 成本。索要时必需两个人在场并进行登记，否则视为向供应商索贿行为。8.4支配选购 与零星选购 支配选购 商品支配部检讨库存状况，在每周填写《选购 清单》，由部门经理审核，分公司总经理审批。周提交给供货商订货或向总公司申请订货。零星选购 （1）在遇到下列状况时，可以进行零星选购 ：A、当没有建立该类型物资正式供应商时。B、没有能纳入选购 支配的临时选购 项目。C、客户剧烈要求选购 的特殊商品等。（2）遇到须要请款时，由选购 助理提出申请，经理审核，分公司总经理审批，从财务部借款。分公司总经理有元以内的选购 借款审批权，超出的部分由本部总经理或总部财务总监审批。（3）零星选购 不得高出每月总选购 量的%。8.5选购 竞价询价每一笔物资的选购 ，都必需进行询价，询问3家以上的报价。竞价商品支配部驾驭3家以上的报价，要求三方再次压价，直至3家分别推出至低价。竞价方略：告知A，B比你的报价低××元，或者告知C，A已经告知我这件商品的进价是××元，你们的报价太高了，或者以长期合作为诱惑条件，等等，挤压选购 水分。价格异议处理在进行大宗选购 时，如选购 助理来不及一笔一笔询价，事后发觉同期销售同一规格的产品报价更低时，有权要求供应商赐予依据合理的价格结算。8.6库存管理喜得龙（中国）有限公司文件编号：版本：分公司运营规范管理手册生效日期：2011年11月日页码：/分公司选购 系统是分公司ERP管理系统的一部分。选购 助理随时可以进行库存访问。在每笔选购 订单下单之前，必需查询库存状况。库存不得超过上月库存量的%。发觉已经超量储存的，应停止向总部商品或物流调拨。8.7退货流程当出现以下状况时，视状况进行退货处理：（1）因质量问题，或因规格错误。（2）出现产品自然损失的。8.8信用管理流程供应商帐期管理对于定期结算的客户，选购 助理应要求其履行约定，在约定的时间内结款。选购 助理应告知供应商分公司的结款流程，以免误会。选购 助理列出应付款时辰表，整理各种单据，依据流程规定审批，并约定财务部打算付款日期和供应商前来结款日期。选购 货款结款由选购 助理整理单据，与财务部确定，在每月某日统一结款。分别须要分公司总经理、财务部经理、财务总监审批。8.9选购 稽核分公司总经理应定期检查商品支配部的供应商管理、选购 的实物与金额的相符程度、库存与调拨手续、市场物价、供应商访问等，来监督选购 的廉洁。分公司财务部应对于选购 帐务细致核查，杜绝财务漏洞。每月非公共商品选购 量超过万的，财务部可设置物价专员编制，特地进行价格稽核。总部内控部有权随时抽查分公司选购 的每一个环节。9与商品配套件的选购 、物流与索赔9.1《鞋服商品书目》所刊载商品，一律由总部产品中心供应。总部商品中心商务部特地有专人负责对口分公司。9.2分公司常规订货操作流程规定如下：分公司订货每季度集中开展一次期货订货。刚刚成立的新加盟商开业进货作为补充。分公司商品支配部负责人填制《××分公司书目商品订货清单》，填写清晰订货编码、品名、规格、颜色、数量等必要信息。找分公司总经理（或指定人员）审批，在清单上签署电子签名。通过审批后，分公司商品支配部制作《××分公司书目商品订货清单》的电子邮件，依据总公司产品中心要求的格式填写正文，并将审批后的《××分公司书目商品订货清单》一并附上，发给总公司产品中心商务部。喜得龙（中国）有限公司文件编号：版本：分公司运营规范管理手册生效日期：2011年11月日页码：/总部产品中心将默认分公司商品支配部经理提交的电子邮件及附件具有法律效力。总部产品中心商务部对口人员接收电子邮件，下载《××分公司书目商品订货清单》。比照系统，查验是否有库存，与总公司产品中心确认是推翻定不做某个商品。假如查验是没有，马上与分公司联系。由分公司商品支配部确定是否延期，或者是否替换。9.3分公司特殊订货操作流程如下：特殊订货是指没有上《鞋服商品书目》、且没有事先通知总公司商品中心商务部备货、须要特殊订购的商品。分公司商品支配部同总部产品中心商务部对口人员联系，确认可否订某项商品。总部产品中心商品部寻求产品中心各项目部支持，一起找寻产品或供应商。假如没有资源，回复分公司替换其他产品。假如确认可以订，集团产品中心商务部对口人员知会分公司，分公司依据本程序常规订货流程订货。9.4退货管理由于物流或货品在分公司发往批发商、加盟商短途发生的鞋服质量问题，总公司允许适当的退货，退货比例限制在总数量的%；属于鞋服本身非人为状况产生的质量问题，总公司允许全退。退货前，分公司应考虑该批商品能否依据出货价做促销，或与其他商品捆绑销售。实在无法消化的方可以考虑退回总部。退货流程为：（1）分公司商品支配部填写《退货申请单》，分公司总经理审核。（2）商品支配部将《退货申请单》用电子邮件发给总部商品部对口负责人。（3）商务部审核退货是否符合本规程的要求，假如不符合规定，则通过电子邮件告知。（4）商品部将《退货申请单》打印成文本，上报产品中心总监审批。商品部将审批结果通过电子邮件告知分公司，确认赐予退货。9.5支配库存管理分公司商品支配部负责本公司的支配补货工作。每月的日以前，分公司商品支配部整理制作《×月单品销售分析表》，预料本月的商品需求，制作《×月商品补货支配》，经总经理审批后，发电子邮件给总部委任的直管主管审核。总部商品中心及各项目部对于需求进行分析，确定具体的补货支配。喜得龙（中国）有限公司文件编号：版本：分公司运营规范管理手册生效日期：2011年11月日页码：/一般状况下，支配库存必需能够满足商品书目册刊载商品的正常供应，但应限制在倍的额度以内，防止出现积压。9.6物流及索赔分公司与总部往来通过外部物流公司进行。一般状况下，物流公司由总部物流部指定。分公司有更低价格的服务商，可以考虑给自己指定服务商，但由此带来的提货费用、送货费用自行担当，索赔责任也由自己担当。分公司收货时，能够现场清点的就现场清点。如不能现场清点，则在双联回执上加盖“细数未点，品质待验”的收货专用章，作为追溯数量、品质差异的依据。在签署合作协议时，应将本条记入。（附：印章模版）比照回执单，经检验出现数量、品质问题的，分公司首先分析差异与损坏缘由，与总部产品中心商务部联系，将差异、损失状况填写《收货差异统计表》或《商品损坏清单》传给商务部进行审核、整理。属于差异的，由商务部核对出货单据，如属于是漏发或者错发，则更正重新发货。如属于损坏的，商务部将单交与总公司产品中心项目部，确认是否因为是商品质量不过关而引起的损坏，假如系商品质量引起的，则向上游供应商提出索赔。如系运输过程所引起的，则向物流供应商提出索赔。索赔的价值应等同于原货物的销售价值。分公司现场确认与索赔流程：（1）在卸货时确认货物的完好性，与物流公司人员共同确认下车时货物外箱完整。（2）分公司能够来得及的，尽量现场检验，如发觉外箱有损坏的状况，应即时要求物流公司开写证明，并向其索赔。（3）公司在收货时如发觉外箱无损，但是内箱货物损坏的明显是货物本身品质的，可退回总部换货或退货协商解决。9.7对帐与请款对帐每月日前，总部产品中心商品部，与各分公司商品支配部核对当月单笔订单金額，填制《月度订货状况统计表》，统计全部的订货数据。累计订货数据，交喜得龙本部财务部发《对帐单》与分公司财务部门对帐。分公司商品支配部、财务部应接纳外部供应商的对帐恳求。请款每月的日前，分公司商品支配部整理出《书目商品付款明细》，交给财务部审核，分公司总经理审批，财务部采纳电汇的方式汇入优迪本部财务部指定的帐户上。特殊关系须要延缓的，须要报请本部总经理审批。10商品定价喜得龙（中国）有限公司文件编号：版本：分公司运营规范管理手册生效日期：2011年11月日页码：/10.1商品定价公式分公司商品定价原则为平均毛利率%。一般商品的价格计算公式为：X(成本)X(成本)×%=毛利润+X（成本）=上市商品价格10.2商品价格区间限制为保证分公司能够产生稳定的造血机能，规避发展风险，遵照黄金分割法则，对于商品价格进行区间限制。限制原则为：总商品序列中，◆主流商品毛利润区间X-X%。占商品总数的X%。◆竞争商品毛利润区间X-X%。占商品总数的X%。◆从属商品毛利润区间X-X%。占商品总数的X%。◆高档商品毛利润区间X-X%。占商品总数的X%。10.3定价流程新商品到位后，商品支配部召集财务、终端部门负责人，对于商品价格进行论证。依据本程序规定的价格原则进行细致核算。把定价申请与论证会会议记录同时提交报分总经理审核，呈报总公司审批。10.4促销定价须要进行促销的，依据定价的%进行浮动，个别商品可以浮动更高，但必需具体测算浮动给正常销售带来的压力和客户指标变更以及品牌的影响力变更，报分公司总经理审核，总公司审批后实施。促销一般以协助商品为主。高档商品和主流商品在促销中比例不得超过%。提倡组合促销，合理搭配主流、协助、高档产品，以提升客单额。促销应以提升客单额和新客户开发为干脆目标。11商品促销11.1不管是书目商品的内部供应商，还是区域性商品的外部供应商，都必需争取到促销支持措施。喜得龙本部企划部会在每月推出统一的促销方案，分公司商品支配部应会同市场部参与进来，共同制订促销支配。11.2分公司在统一的促销活动策划时，提出本区域市场的促销商品，并与市场部共同拟订促销政策。商品支配部应亲密协作优迪本部、总公司企划部制订方案。11.3区域性新商品上市的，商品支配部应与市场部联合制订新商品促销支配，报分公司总经理审批后执行。12区域商品编码管理12.1商品的编码，全集团的管理权在集团产品中心事务部。12.2总公司资讯部开发能够挂在ERP系统上的功能模块，授权总公司产品中心事务部限制，分公司商品支配部具有自行生成编码的操作权限。喜得龙（中国）有限公司文件编号：版本：分公司运营规范管理手册生效日期：2011年11月日页码：/12.3新商品到位后，分公司商品支配部输入位新商品流水号编码，在ERP系统内查询是否重叠，确认不重叠的，发送刚好通讯消息，告知总公司产品中心事务部信息员建立总公司商品资料库基础数据，此基础数据作为今后此类商品的法定编码。查询已经有的，用已有编码输入系统。13售后服务管理13.1无论是内部供应商还是外部供应商，分公司商品支配部必需在谈判时，将具体的售后服务条件写入合同，否则，不准予合作。13.2客户提出售后服务需求的，商品支配部必需第一时间向供应商要资源。一般的询问在小时之内赐予答复，特殊的询问在小时之内赐予答复。13.3属于是OA设备的售后服务，商品支配部必需保证供应商在小时之内到位。14执行本程序自发布之日起执行，原先颁布的与本程序相违反的，以本程序为准。15支持文件15.1《总公司产品中心管理规程》15.2《鞋服商品书目》15.3《鞋服商品学问教材》15.4《分公司客户须要配套商品选购 书目》15.5《选购 合同书》16商品与服务质量记录16.1《商品市场调查统计表》16.2《月度商品市场调查报告》16.3《鞋服商品书目建议增减表》16.4《供应商档案》16.5《选购 清单》16.6《××分公司书目商品订货清单》16.7《退货申请单》16.8《×月单品销售分析表》16.9《×月商品补货支配》16.10《收货差异统计表》16.11《商品损坏清单》16.12《月度订货状况统计表》16.13《对帐单》16.14《鞋服商品付款明细》喜得龙（中国）有限公司文件编号：版本：分公司运营规范管理手册生效日期：2011年11月日页码：/（四）仓储与物流配送管理程序1目的规范分公司仓储与物流作业流程，提高运做效率。2范围本程序适用于喜得龙各分公司日常仓储物流作业。3职责3.1本程序由喜得龙（本部）总经理审批，总部企划部拟订、修订、说明、授权发布。3.2分公司物流部负责具体执行本程序。3.3分公司销售管理部、终端支持部、财务部负责帮助本程序的执行。3.4总公司内控部有权抽盘分公司仓库。4分公司物流运作原则4.1喜得龙分公司以“专业、快捷”作为核心竞争力之一，通过不断强化与完善快速配送体系，确保区域内客户确认的有效订单，翌日送达。4.2分公司快速配送服务体系应以ERP软件系统为基础，围绕销售系统理顺各项操作流程，提高商品周转速度与配送效率。5仓库规划与标识5.1仓库规划在进行仓库规划时，应依据出货的频率，依据出货的多少来排列，出货常见的，放到门口位置，依次排序。5.1.2合理设置好进货口、出货口、理货区，保证仓库进出货操作便利5.2仓库标识运用黄色油漆或斑马线，将货架、周转区、理货区、进货口、出货口区分出来，并在地板上喷字标识清晰。运用红线，将消防通道、消防器材区分出来，并在地板上标识清晰。货位依据依次码编号，一排货架一个序号，货架每格一个子序号。运用KT板喷绘，将货区属性标识出来，悬挂在合适的位置。上架商品必需从ERP系统内，导出标准的条形码编码，插进透亮卡槽里，或者贴在货架上。6商品入库管理6.1购进商品运到仓库后，必需先由商品支配部依据选购 合同规定的质量标准，对商品质量进行检验，以确认供应商送来的商品质量是否合格，是否达到合同规定的质量标准。喜得龙（中国）有限公司文件编号：版本：分公司运营规范管理手册生效日期：2011年11月日页码：/6.2在质量符合要求的前提下，再由仓管员依据供应商《发货单》上载明的品种数量进行点验。点验数量时，成件包装的商品应开箱抽查，开箱抽查率不能低于%，开箱抽点发觉内装商品数量与包装标明的数量不等时，应对该批商品全部开箱清点。6.3供应商《发货单》未区分商品颜色（特性）的，验收人应在上面注明实际收到各种颜色商品的数量。点验无误后，验收人在《发货单》上签名，然后交仓库单证员生成电子文本《入库单》。6.4照实际收到商品的数量与《发货单》不符，应在《发货单》上注明实收数量，同时，要请承运人（司机）签字证明或另具证明写清实际送到货物的数量。如收到的商品无随货同行单据，应具体写明收到商品的品名、数量、颜色（特性）及供应商名称，交给单证员生成电子文本的《入库单》。经过验收的商品才能入库上架或调拨销售，否则不能入库上架或调拨销售。6.5《入库单》的黄色联及进货原始单据送交财务部，粉红色联交单据稽核员。6.6财务部收到《入库单》后，应将《入库单》与商品购进的原始单据进行核对，发觉数量、单价等方面的问题，要刚好向商品支配部、仓库核查，以确保入库商品的数量、金额记录及应付货款的记录精确无误，保证单货相符、单账相符，避开误付货款等问题发生。6.7购进运达仓库的商品，必需于当天验收入库完毕。不能当场验收的，必需加盖“细数未点，品质待验”的收货专用章。（附：收货专用章模型）7库存商品保管养护7.1每日必需清扫地板，整理货架上的商品，保持库容整齐和商品摆放整齐，保证新进商品能刚好上架，防止因商品摆放零乱而造成的差错。7.2分类、分品种摆放商品，摆放时应依据不同商品的出货频率合理确定摆放位置，将出货频率高的商品摆在靠近配货区的货位，将出货频率低的商品放在离配货区较远的货位。7.3确定摆放位置的商品，运用标准系统编码打印标签贴在货架上，以利辨别和存取商品。7.4验收完毕的商品，要刚好摆放到货架上。摆货时，应将新购进的商品放到下层，将原库存商品摆到上层，以保证商品先进先出。7.5加强商品养护管理，做好防尘、防压、防霉坏、防虫蛀等工作。商品要常常清扫除尘，易碎商品要留意防压，堆放时不能超过规定层数。简洁受潮的商品不能放在地上，要用木板垫着或放在货架上。木制品、纸制品要常常检查，防止发生虫蛀。7.6全部商品出入库，必需做到单据齐全、手续完备。未按规定办理出入库手续的，造成损失一律由经办人负责，并视情节赐予行政惩罚。8库存盘点喜得龙（中国）有限公司文件编号：版本：分公司运营规范管理手册生效日期：2011年11月日页码：/8.1仓库要每天对库存发生变动的文具类商品和全部电脑打印纸、复印纸进行盘点，发觉差异刚好查清缘由，并制订预防措施。8.2仓管员至少每星期全面清点一次自己分管的商品，将实际库存与电脑库存核对，发觉差异，马上查找缘由，并将查找结果报告仓库主管，填报《库存盘点差异报表》，交物流部经理核对，给出处理看法，财务部经理审核，差异在元以下的由分公司总经理审核后调整库存，超过元的，报喜得龙本部总经理或董事长审批。8.3财务部每月一次定期全面盘点库存商品，检查账实差异的缘由。问题较多时，每周组织盘点一次。9出库作业9.1在拣货作业时，核对货架上商品标签、商品编码、型号、规格、库位与《出库单》一一对应。9.2对于缺货部分商品，必需经仓库主管确认后，提交给物流部经理重新核对，交验货组初验后报单据组打印退货单。9.3拣货作业完毕后，必需将《出库单》和所拣配商品放置在一起。9.4检验完毕后，对商品进行标识和包装，每一张单支配独立的包装，但尽可能的包装在一起。9.5每一张《送货单》打包后全部的包装上用箱头笔注明客户名称、单号、所装路途和每张单总件数等内容。用原包装的商品，应将以上内容标注在特地粘贴在表面的黄色封箱胶上。9.6包装完毕后必需放置于指定的出货区域。9.7装车前必需进行件数的二次检验，逐单核对《回情表》，在《回情表》上核对送货单号，并注明每张单总件数，同时回收《送货单》白联后，整张《回情表》对完无误后，累车加整张《回情表》的总件数，方可提货上车。装车时尽可能依据送货依次，先送的排后装车。10次品处理库存物品有变质现象，应请检验人员全数检验确认。属实的需作隔离存放，并做“不合格品”标识。物流部经理通知商品支配部人员作进一步处理。11分公司配送作业流程11.1分公司对收到，并经确认有效的客户订单，统一支配在晚上装车，以确保当天收到的客户订单，能在其次天交付客户处。11.2物流部全部的发货必需经权限审批人签名的《出库单》作为依据，发货时必需一人配货，一人验货，不能一人身兼两职。11.3仓管员装好车后，由物流部送货员依据规定路途配送，配送货时，由物流部送货员同客户验货，由财务部跟车收款员负责收款。喜得龙（中国）有限公司文件编号：版本：分公司运营规范管理手册生效日期：2011年11月日页码：/11.4跟车收款员当天随车配送收到的货款，必需在当天回公司交财务部，属于有结算帐期的客户收货，必需有客户签收的《入库单》作为凭据交财务部。11.5属于客户即时验货退货的商品，送货员应将客户签名并注明未收货商品的《出库单》，连同仓库退货《入库单》交财务销账。11.6配送服务质量目标：11.6.1物流部服务目标：客户满足度11.6.2仓库服务目标：配货差异不超过%；库存精确率11.6.3配送服务质量目标：辐射半径公里内，当天送达；辐射半径公里，小时送达；商品运输%运到客户指定的位置；紧急订单11.6.4单据服务质量目标11.6.5客户有效投诉：客户有效投诉1小时反馈到物流部经理处，12仓库平安管理12.1仓库“四防”防火：应设置足够的干粉灭火器，配备有消防水管，预留2米以上宽度的消防通道。留意检测电器线路，防止短路。保安人员与仓库人员每半年应举办一次消防演习。消防器材每月检查一次，特殊是检查消防水管，干粉灭火器每两年更换一次。防盗：加固仓储设施，门窗不得有平安漏洞。每天下班留意关闭好门窗。实行货架平安责任制，货架商品的平安指定仓管员负责。仓库钥匙只能给保安保管。防损：易碎商品要妥当放置，在搬运过程要轻拿轻放，放置箭头方向朝上，对于易散、易污染商品，运用防护膜包袱起来。防暴晒：先进先出，先进的货放在最高的位置，以便于先出货。留意离简洁暴晒的地方存放的货先配送。12.2建立以分公司总经理为第一责任人的仓库平安检查机制，分公司总经理应常常检查仓库的平安工作，每月至少突击检查一次，例行检查4次以上。12.3成立由分公司总经办主任牵头、保安参与的分公司应急小分队，编列应急处理预案，分工明确，处理步骤明确，平日留意演练，一旦发生平安突发事务，紧急出动，将损失降到最低限度。13执行本规定自颁发布之日起执行，以前颁布的与规定相抵触的规定文件，均以本规定为准。14支持文件本程序无单行本支持文件，执行中，可协作本规范管理手册其它程序同时操作。15质量记录喜得龙（中国）有限公司文件编号：版本：分公司运营规范管理手册生效日期：2011年11月日页码：/15.1《发货单》15.2《入库单》15.3《库存盘点差异报表》15.4《出库单》15.5《送货单》15.6《回情表》喜得龙（中国）有限公司文件编号：版本：分公司运营规范管理手册生效日期：2011年11月日页码：/（五）市场与营销策划管理程序1目的规范分公司市场管理行为和营销策划流程，提高分公司运做质量。2范围本程序适用于优喜得龙各分公司之市场管理和营销策划的作业。3职责3.1本程序由喜得龙（本部）总经理或董事长审批，总部企划部拟订、修订、说明、授权发布。3.2分公司市场部负责具体执行本程序。3.3分公司销售管理部、客户服务中心、商品支配部负责帮助本程序的执行。3.4总部企划部在分公司市场部的要求下负责供应集团层面资讯支持。4分公司市场管理4.1分公司市场运作原则业务区域细分原则：分公司可依据本区域市场大小、客户分布状况，对区域市场进行进一步细分，在统一管理、统一产品、统一价格、统一配送、统一行动“五统一”的架构下，设立直销办事处负责各细分区域市场的开发与维护。服务形象统一原则：各分公司在开发本区域市场过程中，必需严格遵守喜得龙总部制定的相关规定与规范管理手册要求，运用喜得龙统一的品牌、VI标记，遵守喜得龙总部制订的服务承诺、服务标准与服务流程。分公司区域市场拓展原则：做区域市场的一流的企业，一流的产品竞争力，一流的服务水准，市场占有率排名前列。4.2分公司市场调查分公司在进行市场规划、市场划分、新市场开发以及日常业务开发过程中，应进行深化的市场调研。市场调研客户部分内容为：.1市场客户分布状况，按客户规模，主要是该客户单位从业人数进行初步分类，其中人以上的客户为一类客户，人为二类客户，人为三类客户，人为四类客户，人以下为五类客户。.2调查人员途径：（1）查阅地区统计年鉴、国家统计机关、行业管理机构和地方政府发布的各类公开信息；（2）业务人员实行地毯式方式找寻优质批发商、加盟商。.3其中一类、二类、三类客户的调查资料要求完整精确，四类、五类客户的调喜得龙（中国）有限公司文件编号：版本：分公司运营规范管理手册生效日期：2011年11月日页码：/查资料要求大致精确。.4市场部要依据驾驭的资料，定期对本区域市场已开发客户进行分析，评估分公司对各类客户的开发状况，提出改善公司客户结构方案，加大对重点客户开发力度。分公司应定期对本区域市场各竞争对手进行全面调查。.1包括批发零售兼营的鞋服批发商、鞋服专业零售商。.2分公司市场部应建立特地的竞争对手档案，对主要的竞争对手市场分布、企业规模、主要经营产品、市场定位、价格水平、营销策略、销售方式进行深化的调研，驾驭其具体的资料。同时，不定期对竞争对手营业推广与促销活动进行跟踪调查，不断补充竞争对手档案资料。.3建立分公司的竞争力对比分析表，从企业规模、人员状况、经营业态、内部管理、营销策略、经营商品、客户定位、价格水平、产品推广、促销力度、市场反应敏感度等指标，每半年对分公司与竞争对手进行对比评估一次，据此提出改进分公司市场竞争力的方案、措施并组织实施。分公司市场部还应统筹支配各直销办事处定期对分管区域进行市场的调查工作，对直销办事处上报的市场调查资料进行整理、分析、评估。4.3区域市场规划与划分原则分公司应依据本区域市场状况，依据配送路途、客户分布，进行合理市场规划，为各直销分公司划分合适的市场区域，确保各直销分公司有足够的市场开拓空间。分公司所经营区域划分以国家行政区划为标准，以县或经济发达的镇为中心，依据物流配送的便利性，将同一交通路途或与中心镇相邻的几个镇区作为一个直营区域，设立直营分公司负责本区域客户开发与市场管理工作。4.4区域客户划分原则分公司划定各分公司经营区域后，各分公司主管应对自己分管的区域进行进一步细分成片区市场，并将每一个片区市场的开发和管理安排给各业务人员。分公司主管在对分管的市场区域细分成片区市场时，必需对本区域市场的客户分布状况进行深化调查和摸底，并对本区域市场客户按公司规定标准分类，结合各类客户的地理位置分布和客户开发程度，将各类客户合理组合进同一片区。分公司主管对业务员的业绩考核过程中，应依据自己在片区划分过程中驾驭的客户资料，对业务员开发本片区客户的程度，各类客户的开发程度进行分析评估，指导业务员制定分类客户开发时辰表、重点客户开发措施和有开发潜力客户的业绩提升措施并检查、督促实施。4.5区域市场管理方法各分公司经营区域、业务人员业务片区划分界定后，各分公司主管、业务人员必需在规划内的片区市场开展市场开发与管理工作，严禁业务员无故越界进行市场开发和客户联络工作，违者罚款元，且该客户销售额不计入业务员业绩。分公司业务员有其他区域特殊客户关系的，且该客户未开发或开发效果始终不志向的，可填写具体报告报本办事处主管，本分公司审核后与该客户所在的分公司主管、片区业务员协商同意对该客户进行开发。各分公司经营区域、各业务片区连接点的客户，由各区域管理部经理、分公司主管协商界定客户的区域归属进行开发。4.6分公司跨区域市场拓展管理方法分公司跨区域拓展的市场，必需是喜得龙总部尚未设立分公司的区域，并填写《商业支配书》，经优迪本部总经理批准后方可进行开发。分公司在跨区域拓展时，必需对拓展的目标市场进行深化的市场调查、分析论证，并充分考虑到物流配送成本、配送时间，并撰写具体市场开发报告经分公司总经理审核，总部同意，方可向本部提出跨区域市场拓展。5分公司营销策划管理5.1营销策划范围分公司市场拓展支配的拟订。客户政策的拟订与调整。服务政策的拟订与调整。月度促销支配的拟订。帮助制订新商品上市促销支配。帮助拟订分公司商品政策。拟订其它分公司经营与管理活动方案。5.2策划方案设计与审批市场部在月初制订本月度部门工作支配前，应向后延长3个月以上，考虑是否构思、拟订某项经营、管理方案。如为下月所需，则在月度支配中绽开，如隔月所需，则须要列入筹备支配。市场部在进行市场调查、参与兄弟部门的通报会，以及阅读分公司销售数据的时候，应同时考虑是否应赐予策划支持。策划主题酝酿成熟后，策划专员与市场部经理碰头，研讨大致的策划方案模块。策划专员延长主题思路，撰写策划方案草案。策划方案草案报给市场部经理征求其看法。市场部经理做出修订，制订成可实施性方案。分公司总经理对于方案进行审批。不触动喜得龙本部基本原则的，分公司总经理审核总部审批即可交付实施。触及本部政策的，应上报本部总经理审批。喜得龙（中国）有限公司文件编号：版本：分公司运营规范管理手册生效日期：2011年11月日页码：/5.3策划方案的推行策划方案经过审批后，即成为分公司的公共行为目标，市场部发挥导入、辅导、培训和监督、评估的作用。每份策划方案都应当具体注明实施步骤、责任人、实施进度表，相关单位、相关人员要依据进度表的时间要求开展工作。分公司市场部应依据进度表监督各单位实施。在实施过程中，市场部应提前预见问题，拟订解决问题的应急方案，一旦出现问题，马上赐予支援。在实施过程中，作为策划方，市场部应在必要时赐予培训。发觉须要调整方向的，市场部寻求最佳方案，与实施单位一道，修改原先的策划步骤。假如基本原则不相违反，则不须要请示分公司总经理。偏离的则应请示分公司总经理和总部领导再做确定。在实施过程中，市场部应亲密关注专案的进度，留意与实施责任单位保持沟通，提示其进度状况。进度太慢的，提示总经理关注，或赐予资源支持，或督促其加速。在实施过程中，市场部发觉将会出现较大的风险，可能无法防范，或者已经无法限制，可考虑停止实施方案，检讨后再实施，或者终止实施。5.4营销策划方案的跟踪评估市场部应跟踪每一个策划方案的实施状况，评估方案的操作效果，就发觉的问题刚好预防并记载下来，分析问题出现的缘由，在下一次的策划和实施过程中，提前做好预防打算。5.5分公司策划与总部的连接喜得龙本部策划工作由本部总经理助理牵头，由总部企划部帮助，打理各种策划事项。策划的主要目标是促进分公司业务拓展。分公司应当予以大力协作。喜得龙本部的策划偏重于战略策划、产品书目统筹、月度策划等。在具体执行时，须要喜得龙各分公司市场部赐予协作。优迪本部会提出具体的时间进度表，由各单位依据时间进度表推动。在全国喜得龙统一行动中，分公司面临特殊市场状况时，市场部应提出独立策划，由分公司市场部策划专业的方案。全国统一的策划案，应以总部企划部设计处设计为优先考虑，分公司设计人员可以担当区域性商品的设计任务。6分公司设计与总部的连接6.1没有设置设计编制的分公司，可以将企划部设计的方案进行。6.2分公司须要总部企划部设计处设计的，须要先填制《设计需求申请单》，交给喜得龙（中国）有限公司文件编号：版本：分公司运营规范管理手册生效日期：2011年11月日页码：/设计处主管，由企划部经理签字后，投入设计排单。须要设计文案的，由分公司市场部同时供应。6.3分公司市场部应参与设计的校对工作。6.4分公司市场部应考察鞋服供应商，填写《供应商档案》，经分公司总经理审批，确定为分公司的法定代持人。7分公司购物网站与总部的连接7.1总部企划部赢考虑网络销售的筹建，面对全公司及下属子公司，为总部各分公司、批发商、加盟商供应网站的策划、设计、建站、维护、帮助推广等项服务，推动鞋服网上购物的渠道。7.2分公司不单独建立商业网站，总部在建立分公司站点。分公司负责提出分站点的修改看法。分公司市场部主要负责提出修改促销、网站设计、客户管理端口方面的看法，客户资料的下载、订单的下载由客户服务中心负责完成，商品价格的修改由分公司商品支配部负责完成。8执行本程序自发布之日起执行，原先颁布的与本程序相抵触的，以本程序为准。9支持文件《总部企划部规范管理手册》10质量记录《设计需求申请单》《批发商、加盟商档案》喜得龙（中国）有限公司文件编号：版本：分公司运营规范管理手册生效日期：2011年11月日页码：/（六）业务开发管理程序1目的规范分公司业务开发作业流程，提高分公司营运水准。2范围本程序适用于喜得龙系各分公司日常业务开发作业。3职责3.1本程序由喜得龙（本部）总经理或董事长审批，总部企划部拟订、修订、说明、授权发布。3.2分公司销售管理部、客户服务中心负责具体执行本程序。3.3分公司市场部、物流部负责帮助本程序的执行。4业务开发原则4.1喜得龙本部通过电子商务网站、呼叫中心、直营产品书目、构建统一的全国性销售平台，分公司以销售平台推广为主、以产品推广为辅绽开业务。4.2各分公司实行客户开发、客户维护、客户服务相互独立专业发展的原则。4.3销售管理部下属的业务部（如分公司、大客户部、行业客户部）人员通过电话访问、上门探望等方式，进行新客户开发，向新客户推广喜得龙的销售平台。4.4市场部通过电话探望、上门服务等方式，进行客户的订货跟踪，为客户设计深度开发方案。4.5物流部从销售管理部门、客户服务中心接单，以最快的速度将客户订购产品送货上门。产品的售后服务工作由客户服务中心下设的修理与服务组织担当。4.6在平台导入初期，分公司可通过组织客户参与销售平台操作培训等方式，提高客户对喜得龙的认可度，预防因客户不适应销售平台而导致的客户流失。5客户调查5.1业务员在开发新客户之前，首先应对自己管理的区域市场状况进行调查和分析。方式包括地毯式调查、相关资料查询调查与补充调查。5.2业务员地毯式调查是指业务员依据分管区域的交通状况，按线路、按街道逐家单位进行市场调查，将单位名称、具体地址、单位规模等基本资料具体记录下来。5.3资料查询调查是指业务人员完成“扫街”调查后，通过查询本地区域电话号码薄、本地区行政规划地图、通过网上查询政府统计机关发布的本区域企事业单位的各类信息，进一步收集、补充本区域客户单位分布状况、地址、联系电话号码等客户原始档案资料，将调查所获得的资料记录于《业务员市场调查客户分布状况表》中。5.4补充调查是指业务人员依据“扫街”调查与资料查询调查获得的资料进行初步分析，确定重点开发客户后，对重点开发的新客户进行相关资料的补充调查，包括：新。喜得龙（中国）有限公司文件编号：版本：分公司运营规范管理手册生效日期：2011年11月日页码：/客户负责办公用品选购 的负责人姓名，联系电话，鞋服客户原来的选购 直销，价格水平，付款方式等。业务员还可通过电话访问、实地调查与新客户单位人士了解等方式努力将相关资料补充完整后，将所收集到的资料填入《客户档案》。6客户分类6.1业务员依据收集到的客户资料，按客户规模、从业人数、经营状况等指标对驾驭的客户资料按客户的开发潜力、开发难易度将新客户简洁分类为重点开发客户、一般开发客户、暂不具备开发条件客户。6.2业务员依据驾驭调查的资料对客户销售额进行预估，原则上，预估月销售额在元以上客户，列为重点开发客户，元，列为一般开发客户，元以下，列为暂不开发客户。6.3业务员对客户进行分类后，依据客户规