酒店仓库管理制度

酒店仓库治理制度第一章总则完整、库存合理和准时发放，特制定本制度。货的物资则先入库后领用。〔见附件一其它类入库物资由财务部仓库统一治理。四、仓库物资的编号统一按10位数编号。XX– XX–XX– XXXX物物物物资资资资大小微序类类类号其次章治理机构与人员配备仓管员。协调做好调拨、盘点等工作。全治理等工作。期盘点等工作，会计核算要合理安排物品。数量等进展验收，保证购进物资符合经营需要。第三章物资验收海鲜类五大类，其余物资则为入库物资。由仓管员直接验收。三、仓库物资的验收依据包括：〔一〕物资申购单〔表、合同〔协议、样板及相关资料等；〔专控〕物资，还须执行国家〔地方〕相关法规或酒店有关标准〔；“物资验收特别状况的处理”办理：〔一〕物品名称、型号、规格等与申购单〔表〕不相符的物资；〔二〕货不对板的物资；〔三〕外包装严峻损坏的物资；〔四〕质量不合格的物资；1/5〔六〕无申购单〔表、货主不明的物资。规定执行。六、对未按时到货物资的处理方法：其他物品仓管员须马上报选购部，后者准时向供给商催货；1须准时通知选购部追货；〔经理〕应准时通知选购部。七、物资验收特别状况的处理：〕物资数量与《选购单》要求数量不符时，仓库主管须马上知会申购部〔或送检后〕质量不合格或货不对板的物资，由仓库主管〔经理〕〔见附件二〕——申购部门负责人签认——财务经理审批；各存一联；财务部按物资选购合同或酒店与供给商的相关商定条款予以处理。〔直拨物资〕或仓管员〔入库物资〕对验收时或使用中的物资存有质量疑义时，可要求进展物资送检：同意后由仓库主管联系供给商一道携物送检；〔二算；经检验不合格的送检物资，按本章第七条有关规定处理。仓库主管各一份。第四章物资验收单据与价格一、物资验收单据的填写一单位、价格、数量和金额等信息输入电脑。同时填写相关单据：〔出仓单〕输入《直拨单》并打印；〔出仓单〕仓管员输入《入库单》并打印。管员分发给领用部门、财务部本钱部、供给商各一联。分发，并将“仓库记帐联”交仓管员录入电脑系统。二、物资验收单据中价格确实定单据价格栏。财务部凭仓库验收单据付款。〔一〕固定供给商供货物资验收单据价格确实定：选购物资价格定价表》中的物资价格填写验收单据价格栏；货物资，验收时按选购部供给的定价单填写验收单据价格栏。〔协议〕选购的物资价格，仓管员按合同或协议中确定的价格填写验收单据价格栏；〔三〕选购部直接选购物资验收单据价格确实定：12、属固定供给商供货范围，但由选购部直接选购的物资：，按实际选购价格填写验收单据价格栏；当实际选购价格高于《固定选购物资价格定价表》中的物资价格时：务经理处理；属供给商未能准时按要求供货的，仓管员按实际选购价格填写，并按本制度其次章第七条有关规定处理。待价格确定并填写完整前方可分发。〔五〕供给商赠品价格确实定：选购物资数量作为同批量计算物资单价，并在验收单的备注栏注明赠品数量；注栏注明“赠送”字样。第五章入库物资的日常治理一、入库物资的存放：〔一〕除直拨物资外，阅历收合格的仓库物资，一律进仓库保管；易吸潮、吸附物资混堆；好消防安全工作。行摆放；卸、储存、保养方面安全而提出的具体要求；〔五项物资惹眼之处。二、入库物资的日常保管与抽查：〔一〕日常保管：到勤检查、防虫蛀、防鼠咬、防霉烂变质。〔二〕抽查：1、经确认，属库存系统未准时录入或录入错误而实物数量无缺失的，仓库主管催促仓管员准时更库存系统直到重核对表、物相符；再报总经理审批。审批后，财务部仓库按审批意见办理。第六章直拨物资和入库物资的领用发放一、直拨物资领用程序：〔一〔〔见附件八〕——部门负责人或有权限人员签名后交仓库；如有样板，应将样板联同《物品领用单》一并送交仓库；〔二〕仓库主管〔经理〕在《物品领用单》中该项物资的备注栏内加盖“仓〔不同部门申领的同一物资须注明各部门申领数量二、入库物资领用程序：资。库领货时间，期望酒店各部按规定的时间领货，具体安排见下表：部门领用类别领货时间餐饮部食品、饮品材料每周一、三、五、六上午客房部大宗客耗品每周三下午工程部修理材料每周五上午酒店各部印刷、办公品每周三下午〔二负责记帐的仓管员留存一联；〕前备妥领用的物资。三、入库物资的发放：领用人对物品名称、规格、数量核验后予以签收；〔二物资申购处理。〔三〕仓管员对库存物资按“先进先出，后进后出”的原则发货。〔四的物资进货价不同时，则对该批次物资按加权平均法计价。本钱部和仓库各一份。第七章危急物品治理的物品。仓库经理为酒店危急物品治理的直接责任人。二、仓库设立危急物品专库区，单间治理，钥匙由仓库主管保管。〔罐〕损坏或锈蚀的危急物品，仓库员有权拒绝验收入库。四、危急物品存放期间，仓库主管应每日检查，保持专库区良好通风，避开潮湿或曝晒。对于易漏气体，其活口须用专用胶纸予以密封。第八章仓库物资退货理退货。二、直拨物资的退货：〔一联。使用。三、库存物资的退货：〔一〕库存物资消灭变质〔保质期内、保质期将过等问题并符合酒店《物一式四联，供给商、财务本钱、仓库、选购部各一联；治理制度》办理补货。第九章仓库盘点资外，仓库不受理各项收、发货业务。仓管员填写《仓库物资盘点表》——仓库主管复核——财务经理审定。三、盘点中消灭盘盈盘亏，仓管员须填写《仓库物资盘盈盘亏报告表》仓库主管按审批意见办理；〔二批后，财务部的会计部及仓库按审批意见办理。第十章纪律〔一〕仓库工作人员不准擅自使用所辖范围内的物资。〔二〔三〔被盗、错收错发、火灾等，视情节轻重，赐予经济和行政惩罚