东平湖滞洪区特大桥标准化体系文件

编制说明东平湖滞洪区特大桥位于梁山县与东平县交界处，桥址范围内桥主要跨越国道250、省道220。该桥中心里程为873+698.60，起讫里程为DK861+643.69～DK879+700,全长18.056m。《标准化项目部》是项目部管理提出的基本要求，从项目部管理制度、人员配备、现场管理和过程控制等四个方面进行规范。管理制度标准化重点从建设单位视角要求施工企业现场项目部必须建立的基本制度；人员配备标准化主要对施工企业现场项目部的机构设置、主要管理人员数量和任职条件、培训和考核等方面进行规定。机构设置按照扁平化管理要求规范为项目部、架子队、作业队和班组层层管理；现场管理标准化重点规定项目部对施工现场的管理职能，简化对具体技术标准的描述；项目部过程控制管理重点从施工准备阶段、施工阶段和项目首位阶段三个方面，按照“六位一体”的要求进行规定诚然，由于编制水平有待进一步提高，有不足之处，恳请大家提出宝贵意见，我们将根据您的意见认真学习研究，不断更新和完善项目部的管理，促进项目部管理不断提高。谢谢。第一篇管理制度标准化制度是项目管理的规范性文件，实行项目部管理制度标准化，主要目的就是通过制度形式，明确界定项目部在本项目全过程管理中必须遵循的管理要求，提供科学成熟、简洁高效的管理模式，为最终实现既定目标提供行动指南。管理制度既是对国家相关的法律法规、铁道部有关的建设管理规章和办法、铁路局及项目管理机构有关管理规定与要求的贯彻与细化，也应该是项目部构建职责分明]管理科学、高效运作平台的自发要求。本篇是从项目部管理角度出发，分技术管理、质量管理、安全管理、计财管理、综合管理五类，对施工企业项目管理基础制度建设提出要求，明确了在项目管理中，必须建立的基本制度，每项制度应包含的内容和应达到的管理要求。1技术管理制度技术管理制度主要是指在基础技术管理工作中必须建立的一些制度，包括工程测量、施工图现场核对、施工技术交底、开工报告申请、编制作业指导书、专项施工方案及专家论证审查、变更设计管理、基础技术资料管理这八项制度。技术管理制度的编制由总工程师负责，工程部为主责部门，工程部部长具体组织相关工程技术人员，根据项目管理机构相关要求、工程实际情况以及集团公司要求进行编制，并在正式开工前完成，由项目部会签、领导审核后，以文件形式签发，并报送项目管理机构、监理单位备案。1.1工程测量制度1.职责范围现场施工测量机构为测量组，负责东平湖滞洪区特大桥工程施工过程的放线、标高测量、基建检测和桥梁产品（钻孔桩、承台、墩身、连续箱梁）形成全过程的施工测量工作，并监督现场的施工测量执行情况，以保证临建和桥梁产品的质量。2.程序2.1施工测量工作内容临建过程中，根据东平湖滞洪区特大桥工程的技术要求，对整个工程的场地区域进行放线，对基础设施建设定点放线，对场地的标高进行测量，整体规划平整场地。2.1.22.1.2测量组负责与业主、设计单位（铁道部第四勘测设计院）进行测量资料和控制桩点的现场交接。交接时测量工程师应根据设计单位提供的测量成果对各类桩点逐一进行清点、查看、复核，并做好记录。交接记录应详细注明缺桩、桩橛损坏情况、存在问题及处理意见，由双方签字确认。2.1.2开工前，测量组负责对全管段进行贯通复核测量，并根据施工需要增设控制网点和基本水准点，做好桩点保护。并和相邻标段进行贯通联测，确保测量正确无误。2.1.2开工前及施工过程中，测量组应进行定位测量、方量测量、施工放样、以及定期贯通联测，对重要的桩点应设置三个以上的护桩并做好记录，必要时对重点桩位和护桩用砼加固并定期检查，如有松动和破坏及时恢复和补充。2.1.2竣工测量包括建筑物的几何尺寸测量，中线、高程贯通测量；永久性中线、水准基点测量、线路诸标、水电标志和地界桩测量等。2.1.3认真贯彻执行测量成果复核、反复核制度。外业测量资料，必须经过第二人复核。内业测量成果，必须二人独立计算、相互核对。未经复核的资料严禁使用。2.1.32.1.32.1.32.1.32.2测量流程与设计单位进行测量资料和控制桩点的现场交接时，测量工程师根据业主提供的测量成果对各类桩点逐一进行清点、查看并进行测量复核，并做好记录。对测量成果复核无误后报项目总工审核，项目总工审核合格后报监理单位审查，监理单位根据测量成果进行测量复核后上报建设单位。在钻孔桩施工之前对设计图纸进行核对并进行数据计算，结果合格后现场进行钻孔桩桩位放样，并把放样结果报送监理单位审核，监理单位审核合格后进入护筒埋设，护筒埋设完毕后由测量组进行复核，监理单位监督并审核；钻孔桩钻进施工完毕后对桩位进行复核，监理单位监督并审核。（附钻孔桩施工测量流程图）承台、墩身施工测量程序在收到业主提供的设计图纸后测量工程师对承台、墩身结构尺寸进行核对并计算，在桩基（承台）施工完毕对相应部位承台、墩身进行结构放样，并把放样结果报送监理单位审核，监理单位同意后进入模板安装及钢筋绑扎工序，模板安装及钢筋绑扎完毕后对模板进行复核，其中包括中线、尺寸、高程的复核，合格后报送监理单位验收，监理单位复核合格后进入下道工序（砼浇注）的施工，如不符合要求继续进入模板调整直至合格方能进入下道工序的施工。（附承台、墩身施工测量流程图）连续梁施工测量程序在收到设计图纸后对连续梁结构尺寸进行核对并计算，在墩身施工完毕对连续梁进行结构放样，并把放样结果报送监理单位审核，监理单位同意后进入模板安装及钢筋绑扎工序，模板安装及钢筋绑扎完毕后对模板进行复核，其中包括中线、尺寸、高程的复核，合格后报送监理单位验收，监理单位复核合格后进入下道工序（砼浇注）的施工，如不符合要求继续进入模板调整直至合格方能进入下道工序的施工。在进入混凝土浇注过程中测量组随时对连续梁高程、中线进行监控，确保梁体施工质量。（附连续梁施工测量流程图）3.记录3.1工程因故停建或缓建时，应按照工程竣工测量要求，做好中线和水准基桩测量、固桩工作，保证工程恢复施工时的测量需要。3.2测量原始记录、资料、计算书、图表必须真实完整，不得涂改，并应妥善保管。3.3测量记录规范化，逐步实现内业计算和资料管理微机化。3.4测量记录定期进行整理、统计、分析，找出经常出现和偶然出现的问题，并针对各种问题均填写纠正预防措施一并存档。3.5测量仪器的管理测量仪器使用单位要制定严格的测量仪器使用保管制度；精度达不到要求的测量仪器严禁使用；各种测量仪器、设备应按规定定期送交有检定资格的部门进行检定，并作好日常保养，保证状态良好并做好标识。4.附则4.1本制度由中铁大桥局山西中南部铁路通道项目经理部三分部工程技术部负责解释。4.2本制度自发布之日起执行。施工测量管理流程图钻孔桩施工测量流程图承台、墩身测量流程连续箱梁施工测量复核流程1.2施工图现场核对制度1.总则施工图是承包单位进行工程建设的重要依据，施工图现场核对是一项细致而重要的工作。根据《铁路建设项目施工图审核暂行办法》（铁建设[2004]81号）的规定，结合东平湖滞洪区特大桥工程建设管理特点，为确保工程质量、进度和投资目标的实现，贯彻“要求全线建成我国示范线、精品线，必保国内一流，力争国际一流。确保主要承重结构的使用寿命满足100年的要求，主体工程质量实现“零缺陷”。达到提高设计文件和合同要求的质量。在收到经监理公司核查过的施工图后，项目总工及时组织专业技术人员和相关部门和人员（测量、试验、物机、工区技术负责人）对施工图进行核对。施工图的核对按照铁道部批准的本工程建设规模、技术标准、工程投资、建设工期等要求进行。2.施工图核对依据及核对重点2.1核对依据国家有关法律、法规。铁道部有关规章和规范性文件。国家和铁道部有关规程规范。工程建设强制性标准。初步设计批复意见。2.2施工图核对的重点执行初步设计批复意见情况。执行工程建设强制性标准情况。核对施工图设计文件编制内容、深度和质量是否达到《铁路基本建设项目预可行性研究、可行性研究和设计文件编制办法》（铁建设[1999]99号）的规定和有关规范、规程要求。核对工程措施、工程技术措施、施工过程控制措施、安全措施。核对防火、节能、环保、水保措施。核对工程数量、设备和材料数量、用地数量、拆迁数量，并与初步设计数量进行对比。核对标准图选用。核对设计文件的总体性和专业间的衔接情况。3.施工图核对的组织与程序3.1本项目施工图由业主提供监理单位核查，加盖了审核专用章的图纸为有效图纸，未盖专用章的图纸只能作为施工准备的参考资料。3.2项目部收到来图后，由项目部总工程师组织工程技术部以及相关部门（安质部、物机部及工区技术负责人）进行工艺性审核，确认工艺上可行与施工组织设计相适应时，记录并存档。由项目部总工程师下达使用通知，复印分发有关部门和作业队。3.3工程技术部进行技术性核查，包括：设计工程量、主要参数是否相符；与合同条件是否相符；设计图前后各部位尺寸（桩长、桩径、以及承台、墩身及连续梁的结构尺寸）是否一致；钢筋、预应力、砼的工程数量以及预应力筋的位置与相关规范要求是否相符；施工在技术上是否可行；与上报总体施组是否相符；设计图是否有不明确的条件等。3.4工程技术部负责对施工图进行工艺性审核，设计参数在工艺水平上能否达到，结构与辅助设施是否匹配，结构施工与总体施组是否相适应等。3.5施工核对记录及核查存在问题的处理：图纸经现场核对后，核对组织者应将核对中提出的有关设计问题、需及时解决的建议，做好详细的记录。图纸核对记录上应填写单位工程名称，参加单位及参加核对人员名单，项目部将工艺性核查中发现的问题，向项目部上报，统一由项目部工程技术部形成书面报告。上报监理、业主和设计单位，请求给予答复，回复通知连同设计图一并使用。3.6施工过程中发现施工图问题立即以书面形式告知监理单位，由其向业主与设计代表形成意见后项目部按其决定意见进行施工。4.施工图纸管理由项目部工程技术部下发各分部一份施工图原件。项目部资料管理部门必须保存一份施工图原件。5.附则.5.1本制度由中铁大桥局股份东平湖滞洪区特大桥项目经理部工程技术部负责解释；5.2本制度自发布之日起执行施工图现场核对制度流程图1.3施工技术交底制度1总则施工技术交底是为施工管理人员和作业人员准确了解和掌握工程内容、工程特点和难点、技术标准、施工方法、施工程序、工艺要求、质量标准、安全措施、工期要求等内容，做到心中有数，施工有据。技术交底工作是建设工程管理的重要程序和关键环节之一。为使东平湖滞洪区特大桥建设顺利进行，保质保量按期完成本工程施工任务。2技术交底的依据及职责范围2.1依据各种施工规范、项目施工组织设计、施工方案、作业指导书和现场资源配置，生产条件情况。2.2职责范围本项目开工前，应请业主组织设计单位进行设计交底和设计答疑，并索取书面技术交底及答疑材料。项目经理组织全体施工人员，由总工程师根据已批准的施工组织设计，介绍工程概况、技术标准和特点、施工部署和任务划分、施工进度安排、施工方案和方法，安全技术措施、质量目标、材料设备供应以及各项管理措施等。3技术交底程序及技术交底的主要内容3.1技术交底程序在工程正式施工前，在对图纸进行审核完毕后，由技术部门根据图纸设计要求和相关标准、规范等，对本标段的各个工区及相关部门发放技术交底文件。项目技术交底分三级：项目部总工程师向项目技术及管理人员（必要时扩大到班组长）进行单位工程技术交底，项目技术及管理人员向班组进行分部分项交底，班组长向作业人员交底。工程各分部、分项工程的施工均须进行技术交底，交底由工区经理组织，由工区技术负责人讲解和答疑，由各作业队和各作业班组参加，对施工图、施工工艺、施工作业指导书，相应的施工规范等及对一些特殊的关键部位，技术难度大的隐蔽工程，更应认真进行详细的技术交底，对班组的交底应分批分段进行，并贯彻在整个施工过程中。对易发生安全事故和质量事故的工程部位及工序，在技术交底时，应着重强调各种事故的预防措施。技术交底必须在工程施工前进行，作为整个工程和分部、分项工程施工前的准备工作的一部分。3.2.技术交底的主要内容：单位工程施工组织设计或施工方案；重点单位工程和特殊分项工程的设计图纸，根据工程特点和关键部位，指出施工中应注意的问题；保证施工质量和安全必须采取的技术措施；各交叉或平行作业过程中如何协作配合，在技术措施上如何协调一致；初次采用的新结构、新技术、新工艺、新材料、新设备在使用过程中的注意事项；图纸审查中提出的有关问题及解决方法；设计变更内容；夏季、冬季、雨季等特殊条件下的施工要求。3.3.分部、分项工程技术交底的主要内容项目规模及主要工程量施工图纸；重要的分部、分项工程的具体部位、标高和尺寸，预埋件，预留孔的位置及规格等；分项工程工艺流程以及各工序中应注意的事项；劳动力组织和人员安排、设备配置及操作方法、材料使用情况等；建筑物的测量定位以及复核工作；结构用材料的验收，钢筋连接，混凝土试验工作的具体要求；重要部位在冬、雨季节等特殊条件下施工的操作方法及注意事项；保证施工质量和安全的具体措施以及重要工序的施工预案等。4.记录所有技术交底均应形成书面记录由各相关部门予以存档。5.附则5.1本制度由中铁大桥局山西中南部铁路通道项目经理部三分部工程技术部负责解释，5.2自发布之日起执行。6.施工技术交底程序框图6.1设计单位技术交底程序框图6.2单位工程技术交底程序框图项目经理项目经理主持项目总工主讲及答疑工程技术部安质环保部物机部计划合约部中心试验室综合办公室八架子队七架子队6.3分部、分项工程技术交底程序框图7.施工技术交底表东平湖滞洪区特大桥工程技术交底工程项目合同号单位工程名称承包单位里程交底日期交底地点交底内容：交底接受人交底人审核人注：驻地监理抽查。编号：铁施监-061.4开工报告申请制度1.总则为严格执行建设程序，确保东平湖滞洪区特大桥建设顺利进行,圆满完成本工程施工任务。开工报告的申请工作由项目部工程技术部办理。2.申请程序2.1基本建设工程开工报告是加强基本建设前期工作的重要举措之一。凡属东平湖滞洪区特大桥的单位工程，都应在正式开（复）工之前办理开工报告申请手续。2.2东平湖滞洪区特大桥的开工是指设计文件中规定的永久性工程第一次开始施工，开工报告需向业主工程管理部申请。分期建设的项目，其开工建设是指第一期工程开始施工，由承包单位负责办理。2.3单位工程的开工，是指正式工程开始施工之前的准备工作，如平整场地、拆迁建筑物、临时通信及临时便道施工等，都不算正式开工。2.4按照东平湖滞洪区特大桥施工监理合同专用条件规定，除施工标段、控制工程及铺架工程的开工报告均应向业主管理部申请外，其余单位工程，单位工程均应向标段的监理站申请。2.5工程开工前，应做好各项施工准备工作和施工图纸综合审核工作，经检查合格后，才能申请开工。工程开工必须具备以下条件。经批准的设计文件、施工图纸或施工资料能满足施工需要，符合铁道部鉴定批复意见。征地、拆迁、城市规划、环保评估已经完成。中线复测及工点放线已经进行，施工桩橛完备。施工组织设计已经编制完成，并已经监理单位和业主审核批准。施工图审核工作已经完成。机械、设备、材料和劳动力准备能满足开工需要。质量保证体系、安全保证措施已经建立和健全。工地试验室已经建立，并能满足施工的需求。材料试验已经完成。工地布置、施工用水、用电、便道等临时工程能满足开工要求。2.6应严格执行开工报告申请制度，未经批准的工程不得开工。2.7单项、分部工程的开工报告由工程技术部填写，并按业主的要求向监理单位进行审查和批准。2.8单位工程的开工报告由工程技术部填写，并按业主的要求向监理单位进行申请，监理单位审核后报建设单位审查和批准。2.9报告格式采用《东平湖滞洪区特大桥工程施工监理实施细则》中的表格。3.开工报告申请制度程序框图3.1单项、分部工程开工报告申请流程3.2单位工程开工报告4.附则4.1本制度由中铁大桥局股份东平湖滞洪区特大桥项目经理部工程技术部负责解释；4.2自发布之日起执行。1.5编制作业指导书制度1.目的：规范作业指导书的编审流程，确保编制时间超前于施工，增强作业指导书内容的科学性、可行性和经济性，提高标准化管理水平。2.规定2.1编制作业指导书前方案的确定编制前必须由项目部总工程师或专业工程师拟定1-2套施工方案，以供讨论参考。一般或常用方案由项目部总工程师或专业工程师组织讨论，安监人员、质检人员等参加讨论确定；特殊、革新及重大方案由公司总工组织，各相关人员及项目部领导参加讨论确定。2.2作业指导书由专业技术员或专业工程师（项目部总工程师）在施工前编写。2.3安监人员、质检人员、专业工程师及预算人员对作业指导书相关内容进行审核。2.4作业指导书必须有项目部总工或生产经理批准才能执行。2.5作业指导书的编写格式、内容要求严格执行公司程序文件的规定。2.6作业指导书必须在施工前结束审批程序。2.7作业指导书完成后由资料员进行存档发放。2.8技术人员按作业指导书的内容监督指导施工，发现差异、遗漏情况及时对其进行补充、修改、完善，为施工总结提供详细资料。3.内容3.1工程（系统或设备）概况及工程量3.2将该作业指导书适用的工程项目（系统或设备）概况作一简介，必要时可用简图表达。3.3工程量应统计完整，如项目较多，可列出工程量一览表。3.4作业指导书编制依据3.5已批准的施工图和设计变更及设备出厂的技术文件。3.6已批准的施工组织总设计和专业设计。3.7合同规定采用的规程规范等。3.8工程施工装备和现场条件。3.9类似工程的施工经验、专题报告等可作为参考资料。3.10所有依据的文件必须是体系内的有效文件。3.11依据中要注明依据文件的名称、文号或编码等。3.12作业前必须具备的条件和应做的准备必须具备的条件包括：人员、机械、物资及内外环境必须达到的条件。应作好的准备：是实施者在正式实施4.附则4.1本制度由中铁大桥局股份东平湖滞洪区特大桥项目经理部工程技术部负责解释；4.2自发布之日起执行1.6专项施工方案及专家论证、审查制度一、专项施工方案编审的范围依据《建设工程安全生产管理条例》第二十六条的规定：施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：(1)基坑支护与降水工程；

(2)土方开挖工程；(3)模板工程；

(4)起重吊装工程；(5)脚手架工程；(6)拆除工程；(7)国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。对前款所列工程中涉及深基坑、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。本条第一款规定的达到一定规模的危险性较大工程的标准，由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门制定。对于“专项施工方案专家论证审查制度”的具体要求，如对专家的要求、对论证结果的要求及相应的责任问题等，暂时还没有更详细的制度去约束。二、专项施工方案的编制要求专项施工方案的编制必须具有较强的针对性，针对各种不同的工程结构、施工工艺和方法、作业条件等所产生的各种不相同的危险因素，采取相应的对策、措施，主要应体现以下要求：a、针对施工项目的特点找出危险点、源和重要控制环节；b、明确作业方法的流程及操作要领；c、附具的安全验算结果d、人员、机具、装备的选用配备、保证安全的措施；e、卫生、环境条件、文明施工标准；f、可能出现的危险及针对性预防措施；三、专项施工方案的论证专项施工方案编制后，项目部应组织专家进行论证，并经公司局级（集团公司）总工、监理单位总监理工程师审查后，才能实施，必要时由项目管理机构再组织专家进行论证、审查后实施。四、专项施工方案的实施1、已批准的专项施工方案，不得随意变动，实施方案所需的安全技术措施经费不得挪作它用。2、认真进行专项施工方案实施中的安全生产技术交底工作，安全技术措施中的各种安全设置、防护应列入施工任务单，责任落实到班组或个人，并实行验收制度。施工作业人员必须进行现场安全教育和安全技术交底，否则不得进行作业。3、在要害部位和危险区域，采取切实可行的安全防范措施，施工现场要有专职安全人员巡回检查，并设明显标志及警示牌。4、作业过程中需变更方案和措施，必须由原编审人员同意，并有书面签证。5、对不认真执行专项施工方案中的安全技术措施或擅自更改措施的行为，一经检查发现，将对责任人进行严肃查处。五、附则1.1本制度由中铁大桥局股份东平湖滞洪区特大桥项目经理部工程技术部负责解释；1.2自发布之日起执行1.7变更设计管理制度1.总则为进一步明确变更设计的基本原则、范围、分类、操作程序、文件组成和费用核定及结算等规定，完善和优化设计，有效控制投资，高标准、高质量建好东平湖滞洪区特大桥，特制定本管理办法。2.变更设计的基本原则2.1以优化设计为核心，加强变更设计管理工作。2.2变更设计必须遵循：一是调查研究，充分论证，实事求是；二是符合各种规范和验收标准，确保工程质量和设计功能，保障施工安全；三是要各方通力协作，正确及时处理好变更设计。2.3鼓励以节约工程投资、确保工程质量、完善设计功能为目标的优化设计。优化设计应按变更设计程序办理。项目开工前必须进行现场核对和施工图优化，开工后仍要继续施工优化，既要做到全过程优化，又要做到按变更程序进行优化。2.4变更设计必须“先提议，后变更；先变更，后施工”，凡未按规定程序报批，自行变更施工者，要追究责任者的技术、经济责任。3.变更设计范围及分类变更设计范围：建设单位技术部门交出施工图至工程竣工，此期间所有需要变更原施工图，或对已变更过的施工图再次变更时，均按本办法进行变更设计。4.变更设计的内容和操作程序4.1变更设计：由提议部门提出变更理由和技术经济比较资料，经其主管部门审查同意，形成变更设计建议书，工程技术部门研究通过后，提交项目总工程师审核。4.2经过会审后的施工图，在施工过程中发现施工图仍然有差错与实际情况不符。4.3因施工条件发生变化与施工图的规定不符。4.4材料、半成品、设备等，与原设计要求不符。4.5新工艺、新技术以及职工提出合理化建议等，受到采纳。需要对原设计进行修改时，均需用“变更设计申请”向设计单位办理修改手续。4.6对重要工程部位、关键工序提出的变更设计，必须经过监理单位向建设单位、设计单位进行洽商，由设计单位提出修改，向承包单位签发“设计变更通知单”方为有效。4.7优化设计：由提议部门提出优化设计理由及方案，形成变更设计建议书，工程技术部门研究通过后，提交项目总工程师审核。4.8应明确区分变更设计原因，包括：施工部门（工段）原因（如施工工艺问题等）。地方原因（如地方政府要求增加涵渠等，必须有地方县级以上政府主管部门正式文件并经建指技术部书面文件确认）。自然灾害（如地震、雷击、洪水、暴雨等，必须有地方县级以上政府主管部门正式文件并经建指技术部书面文件确认作为依据）。设计单位原因（如设计考虑不周等，必须有设计单位人员在场并同意）。不可预见的工程地质变化（如本来有钻探资料，但开挖后实际地质条件与设计地质条件不符等，必须经设计院和业主共同认可）。建设方原因（如原设计没有，后经业主正式文件要求增加的功能、结构、设备和建筑物等）。其他原因（由业主和工程管理部书面文件确定）。变更设计原因为以上7种原因之一或7种原因中某几种原因的组合（分主要、次要）。4.9各类变更设计，未经监理单位同意和签认，不得擅自变更。5.变更设计文件组成5.1变更设计提议部门建议书、变更理由、原因，原设计与变更后设计技术经济比较资料。技术部门、总工程师、监理书面意见。5.2存档资料：上面各类资料，均须做好记录保存完好。6.变更设计的时限变更设计：对施工中的图纸、工艺等设计变更后，按程序经各领导审核通过后，应立即向有关部门发放变更设计通知单。并在交接时必须双方签字。7.其它7.1各类变更设计资料必须齐全，提交的施工图（或施工资料）必须有平面、正面、侧面和必要的剖面图，标高尺寸标明清楚。7.2各部门均应做好变更设计登记存档工作，建立台账，以备核查和政策调整之用。8.附则8.1本制度由中铁大桥局股份公司东平湖滞洪区特大桥项目经理部工程技术部负责解释。8.2本制度自发布之日起执行。变更设计申请程序1.8基础技术资料管理1.总则本制度对所有与质量体系有效运行有关的文件和资料进行控制，以确保：---在对质量体系有效运行起重要作用的所有场所，都能得到相应质量体系文件的有效版本。---及时从所有发放或使用场所收回失效/作废的质量体系文件，防止误用失效/作废的文件。---对于以法律和积累知识为目的所保留的任何已作废的文件都应进行适当标识，防止误用。2.职责2.1安全质量监察部负责全部质量体系文件和资料。2.2工程技术部资料室负责工艺文件、图纸、产品技术条件及标准等文件和资料管理。2.3安全质量监察部负责有关产品质量检验的标准、检验规程等文件和资料管理。2.4试验室负责有关计量、试验方面的标准、操作规程等文件和资料管理。2.5其它部门负责相关文件和资料的管理。3.工作流程3.1质量体系文件的分类质量体系文件分为自制文件和外来文件。自制文件包括质量管理办法、程序文件、质量计划、工艺文件、操作规程、设计图纸、技术标准等。外来文件包括外来产品设计图纸、标准、规范、上级文件等。3.2自制文件的起草和审批自制文件的起草：.1质量管理办法、管理制度由安质环保部组织起草；.2工艺文件、设计图纸等由技术部负责编写、绘制；.3其它文件由相关负责部门组织起草。自制文件的审批：.1质量管理办法、质量管理制度项目部最高管理者（项目经理）审批；.2程序文件由管理者代表（总工程师）审批；.3支持性文件一般由负责部门领导审批，涉及多个部门的由分管领导（总工程师）或项目最高管理者（总经理）审批；.4工艺文件、质量检验文件由工程技术部或安全质量监察部领导审核，由总工程师审批。3.3外来文件的处置与质量有关的上级文件由综合办接收后，首先进行编号登记，然后依据文件内容由综合办主任提出拟办意见，并在拟办的范围内进行传阅，阅读人应签名和签注阅读日期，文件签阅处理完之后，交工程技术部资料室存档。外来的技术标准、设计图纸、规范、操作规程等由相关的部门负责管理。3.4文件的发放自制文件由起草的部门及时进行发放，并做好发放登记。外来文件由相关部门及时发放，并做好发放登记。3.5文件的更改自制文件的更改：.1自制文件的更改一般由文件使用部门申请，并由文件负责部门填写《文件和资料更改通知单》，通知文件持有部门。文件持有部门对文件进行更改，更改只能采取划改方式，更改人在文件和资料的适当位置签名，并注明更改时间；.2文件和资料某页更改较多时，可以换页。换页须从原版中抽出要更改页，换成更改内容，并在文件和资料右上角标注更改日期。文件经多次修改可进行换版。文件换版由该文件的原审批领导或部门审批；.3文件更改需由该文件的原审批领导或部门进行审批，若指定其它领导或部门审批，该领导或部门应获得审批所需依据的有关背景资料。自制文件的每次修改都应由文件的负责部门在文件控制清单上进行记录。每次更改后，可在文件清单上更改状态栏注明什么时间、第几次修改。收到外来文件更改通知后，应及时通知到有关部门，各部门按自制文件修改中3.5.1.1、3.5.1.2的规定对文件和资料进行更改。外来文件的负责部门应在文件清单上做好记录。3.6失效或作废文件的管理对于作废或失效的文件，由该文件的负责部门及时从发放部门收回，并在文件左上角加注“作废”字样。为法律或积累知识的目的所保留的任何已作废文件，都应在文件的左上角加注“作废留存”字样。作废或失效文件的销毁，由该文件的原审批领导或部门同意，由文件的负责单位指定专人集中销毁。对机密文件和资料的销毁，需由负责部门填写《文件和资料销毁登记表》，经原审批领导或部门审批，由文件和资料负责部门两名以上同志共同焚烧，销毁后在《文件和资料销毁登记表》上签字。3.7文件的日常管理质量体系文件所涉及的部门应设立专/兼职资料员。专/兼职资料员承担本部门质量体系文件的收集、标识、编号、收发、保管、借用、贮存和处理等工作。4.记录执行本程序时所产生的记录，由相关部门保存。5.时效执行本程序时所产生的记录保存期为4年以上。6.附则6.1本制度由中铁大桥局股份东平湖滞洪区特大桥项目经理部工程技术部负责解释；6.2本制度自发布之日起执行主体工程签证资料类内部资料类2质量管理制度质量管理制度主要是为确保工程的质量得到有效控制而制定的一系列制度，主要包括材料、设备、构配件进场检验及存储管理、工程质量试验、样板引路、质量检查申报与签认、隐蔽工程检查、成品保护、质量事故报告和调查处理、质量回访保修这八项制度。质量管理制度的编制由主管安全质量的项目副经理负责，安质环保部为主责部门，工程部为配合部门，安质环保部部长具体组织相关质量工程师、专业工程技术人员等，根据项目管理机构相关要求、工程实际情况以及集团公司要求进行编制，并在正式开工前完成，由项目部各部门会签、领导审核后，以文件形式下发，并报送项目管理机构、监理单位备案。2.1材料、设备、构配件进场检验及存储管理制度1.总则为了建立健全物资质量责任，保障东平湖滞洪区特大桥施工有序进行。明确建筑材料、设备、构配件采购、储存管理各环节的质量责任，严格执行物资采购供应中的质量管理程序。2.编制依据本制度依据中华人民共和国《建设工程质量管理条例》、《工程施工建筑材料质量检验试验方法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2001）《工程建设质量管理办法》制定。3.本项目甲供物资和甲控物资3.1东平湖滞洪区特大桥项目甲供物资：甲方负责站后配套机电设备（产品），电气化工程，通信系统，信号系统，信息系统，电力系统，路外通信，广播线路设备和其它安全监控防护设施材料及有关设备及钢材。3.2东平湖滞洪区特大桥施工中的甲控物资：金属材料：部分钢材，线路防护栏和镀锌钢管。非金属材料：水泥、商品混凝土线路上部建筑材料：桥梁支座等。4.材料、设备、构配件的采购4.1质量原则：质量第一、优质优价、不合格材料及专业供方不准进入现场。4.2质量管理范围：建筑材料、设备、构配件等物资的供货及现场的物资保管工作。4.3大型设备、主材及大宗物资实行招投标制，运用市场机制，优化物资资源配置，选择合格的供应商，控制物资质量源头。在综合考察供货商的技术、管理、质量检测、工序质量控制和售后服务等质量保证能力的测评和产品质量的实际检验评价的基础上，对各供货商之间的比较，最后做出综合评价，由项目部各部门共同确定合格分供方。对甲控物资在招投标时邀请甲方代表共同参与并控制。采购时，必须在合格分供方中选择采购点。采购时力求稳定货源，固定购销关系，搞好协助定点供应。对已建立供求关系的供货商根据情况的变化和需要，定期的进行连续评价和更新，以使采购的物资保持符合质量要求的水平。物资设备部设专职材料员和采购员负责项目部原材料的采购，其它单位和个人无权进行原材料的采购。物资设备部审核并汇总各部门物资采购申请，在综合考虑现有库存的情况下，编制物资采购计划，经项目经理批准后，方可进行采购。采购人员根据物资采购计划认真复核，熟悉名称、规范、型号、质量要求、供货时间、价格、数量、用料单位后，寻求货源渠道，选定购货单位。采购过程中要根据计划价格实行货比三家，比质比价采购，尽量减少中间环节，使用出厂价、批发价，减少零售价，超过计划价格时，应征得主管领导的同意。项目各部门、工班、承包工段所需生产物资，须至少提前两天提出申请，经分管副经理批准后，物资设备部方可受理申请，否则不予受理。急需物资经项目经理批准后，酌情处理。物资设备部应充分了解所购物资的真实市场价格水平，努力降低采购费用，把好物资采购关。采购用款须专款专用，采购人员严格遵守资金的使用规定，采购原材料须取得合法票证，票据印签齐全，字迹工整清楚，采购人员须遵守国家政策法规，廉洁奉公，不搞以权谋私。采购人员负责按计划采购，对不符合规定，不符合质量标准，积压造成经济损失的必须承担经济责任。采购计划一式三份，分别由设备物资部、采购员、保管员各一份，不得超计划或无计划采购。控制质量的主要设备如张拉千斤顶、钢绞线、混凝土生产设备，必须采用信誉度很高的厂家供应，并经检验、计量局标定。5.材料、设备、构配件的验收5.1原材料定货采购必须符合本项目产品相应的技术指标。钢材、水泥必须索取供货单位的技术证明书，不合格的原材料或没有技术证明书文件的原材料，不得订货或采购。原材料进场后立刻标明待检标识牌。5.2物机部负责一般外观质量检查并填写委托试验单，理化性能（各种钢材、钢筋、钢绞线、水泥等）进场由中心试验室复验。并把检验结果上报监理单位。原材料复验范围：混凝土制品用的钢材、钢丝和钢绞线、水泥、河砂、碎石、减水剂等。5.3原材料送检程序：钢材、钢绞线由物资部门提出试验申请，一式两份，连同技术证件送往试验室。5.3.2试验室核对技术证件后，作外形、外观检查和物理试验，确认合格后，试验室提供给物资部仓库试验报告单，作为仓库发料依据。物资原材料试验申请，在传递过程中必须注明时间，以便分析延误时间的责任。减水剂由物资部仓库提出申请，试验室取样试验，试验结果由试验室通知物资部仓库，如有质量问题禁止发料，详细检查分析，研究处理。砂石料由试验室按规定的标准及时进行取样，做级配和含泥量等试验，检验合格后方能使用。在使用过程中由生产单位及技术部门做巡回检查，发现问题由试验室及时取样复检，检验结果应及时通知物资部门。5.4检验结果处理方法验收中对发现问题的待处理物资，挂牌标识，不得办理入库手续，要单独存放，予以隔离，等待处理，妥善保管，防止混杂误用，丢失、损坏。砂石料变更料源的质量检验：砂石料变更料源时，由物资部、试验室、技术质量部参加，进行质量会检。原材料供应单位来项目部访问用户时，统一由物资部门接待，物资部可通知安质环保部、试验室、生产工区等提供情况或参加座谈。5.5原材料检验，材料员按规定取样送检。保管员按采购合同或进货清单，验证产品质量、包装、随产品而来的产品说明书、产品合格证、质量检验报告单等技术资料。新设备进场后设备管理员应根据设备装箱单逐项进行初步验收，对设备外观进行进一步验收，然后让操作人员进行试运行，检查设备的完好程度。6.材料、设备、构配件的储存管理6.1原材料进场由物资部门组织按以下规定码放。物资部库房负责入库物资一般外观质量验证、标识。保管员要及时在料签上标明物资的名称、规格、数量、用途、产地(或购货地点)、日期，识别标记和标签应规范化，字迹清晰，牢固耐久。对产品质量有重要作用并有可追溯的材料和外购件、外协件的（如：钢材、水泥、河砂、碎石、减水剂、橡胶制品等）识别标记在整个生产过程中应保持一致，从入库到发至最终目的地应完整无缺。当需要追回某批材料或对某批材料进行专门检查时，能通过识别标记和记录查出该批材料。6.2钢材按炉号、代号、规格、批号、分期分类码放。6.3袋装水泥按品种、标号分类码放。做到防潮、通风。标明数量和进场日期。散装水泥要按品种标号分仓储存,便于采取有效的措施保证混凝土制品质量。6.4减水剂要按品种、批号、分类码放。防潮、通风、标记明确，按进场日期先后顺序发料。6.5砂、碎石料货位要清楚，便于检验和查点。6.6以上原材料质量检验不合格不得办理入库手续，严禁投入生产工序。6.7入库物资数量要准确、质量完好，验收记录、技术证件要齐全，对技术复杂的物资应会同技术人员共同验收。物资点验入库后，由保管员认真填写《进料登记本》，做到字迹清楚、项目齐全、数字准确。采购物资一次性出帐，必须建立台帐，保证反映的经济信息顺时、完整、真实、可靠。各种技术证件、运单、发货明细表过磅单等附在《点验单》后装订整齐。6.8计量物资一律按实际重量验收，理论换算计重交货的物资，按规定换算验收，计件物资全部清点件数，定量包装计重的其它物资，按国家有关规定的标准验收。计重物资合理误差规定为：钢材≤±3‰，有色金属≤±1‰，生铁≤±3‰，汽油≤2.5％，柴油≤±1.5％，煤炭≤4％。6.9物资仓库应满足下列要求：仓库管理员应经过严格的岗位培训，有高度的责任心和熟练得专业技能，严防错发、混发等责任事故的出现。仓库的选址应有利于物资的进出和存放，符合防火、防雨、防盗、防风、防变质的要求。6.10仓储物资，待发物资，待处理物资应区域分开，不得混存，仓库内不得存放无帐物资和私人物品。砂石料的存储：建立硬化场地，四周设置围墙存储；钢绞线存储在库房内；钢筋存放在防雨棚下。原材料的存放均应明确标示进货日期、检验状态、规格、数量等。6.11物资存放要作到正确、整齐、安全稳固，合理苫盖，料签齐全，标志明显，实行帐、卡、物、资金四对口。核对帐物时，每一项业务的收入、支出、结余必须相符。6.12物资保管环境必须保持美观，做到库内物资及设施无尘土，货区无杂草，临时货场的货垛周围无杂草。6.13库管人员对所管的物资必须按“六查”（查数量、查质量、查保管条件、查安全、查计量工具及保管技术）内容认真自点，循环自点率应每月不少于15％，自点中发现的问题要查明原因，及时处理。6.14仓储是保证产品质量不损失的重要环节。物资库房要认真执行物资技术管理规程，做到物资“十防制度”(防锈、防毒、防腐、防震、防火、防爆、防盗、防潮、防机械损伤、防治虫鼠害)的措施，对需要温湿度调节的物资，应有温湿度控制措施。6.15物资搬运、堆码作业中必须保持物资完好无损，严禁野蛮装卸，严格遵守有关安全操作规程，防止再搬运过程中由于震动、挤压、撞击、腐蚀、受潮或其它原因造成损伤。6.16建立动态的库存管理系统（计算机信息管理系统）。7.附则7.1本制度由中铁大桥局股份东平湖滞洪区特大桥项目经理部物机部负责解释；7.2本制度自发布之日起执行。2.2工程质量试验制度1.总则通过编制施工工艺流程，制定施工工艺方法，并对工程项目施工过程的物资材料、过程工序和完成结构物的检验和试验进行控制，确保工程质量满足合同要求，实现创优规划。2.职责2.1总工程师负责本工程项目的施工工艺流程设计和试验控制管理的领导工作。2.2工程技术部工程技术部是本制度实施的主管部门，负责施工工艺过程和试验的监督、检查和指导。负责本工程项目施工过程工序的设计。2.3安全质量环保部安全质量环保部负责对施工工艺过程控制的检验。2.4试验室试验室负责完成结构物的检验和试验的具体实施及各种试验检验报告单的保管。3.工作程序3.1物资材料检验和试验进货验证.1接收来自物资合格分承包方和顾客提供的与工程有关的所有产品，在入库或进场前，材料员和仓库保管员必须依据进货通知单和订购合同，采取检查外观质量；核对产品标牌、规格、型号、数量；测量和度量产品几何尺寸；审核“产品质量证明文件”和“质量试（检）验报告”等工作进行检查。.2有特殊质量要求的产品的验收，应在施工组织计划中规定。材料员和仓库保管员会同技术员按照项目施工组织计划的要求进行验证。.3没有接到质量证明文件或质量证明文件不齐的产品和经检验试验质量不合格的产品，不得验收入库或进场。.4经验证合格的质量证明文件，仓库保管员和质检员按点验单进行编号，并注明批量，登记在进货检验记录备注栏内，存入材料质量证明档案。并及时将合格的质量证明文件转交质检部一份。进货物资的复验使用前必须经过复验的产品，要按规范要求进行复验，未经复验或复验不合格的物资按不合格品处理，禁止发放使用。必须经过复验的产品主要有：a、钢材b、水泥c、有保存期要求的产品超过保管期限d、受潮、发霉、严重锈蚀影响工程质量的物资e、对检验和试验结果有争议的物资f、顾客或监理代表要求复验的物资g、试验室负责复验物资的取样送检，并及时取回试验报告送质量部。对检验试验状态有变化的物资应及时更换状态标识牌。确认不合格的物资，物机部办理退货、更换或作废等处理。3.2施工工艺设计和试验工艺流程设计.1按照建设单位下发的设计图纸及相关的规范、标准，对本工程的整个工艺流程进行设计，工艺方法进行改进，以更好的保证产品的质量。.2工艺流程的设计必须满足设计的技术要求、质量要求、工程数量要求、工期要求。.3工艺流程制定完毕后，须由技术部门主管复核通过，再交总工程师审核批准方可实施。.4在施工过程中，应严格按照工艺流程的施工方法进行，如施工方法与实际操作有矛盾，应立即向技术部门反映，技术部门应派人员到施工现场进行校验，如属实则立即发放工艺方法更改方案，更改方案应有技术部主管复核签字，总工程师审核签字。过程试验.1项目部过程试验执行国家和各部委颁发的工程试验规定。.2试验室不能完成的工程试验，由试验室负责其对外委托试验申请报告的提出、取样和送检。总工程师审批后，送交国家法定测试机构或有资质的对外测试单位进行试验。试验结论交总工程师阅后，由试验负责试验报告的收存。.3自行的过程试验由试验室负责。执行国家《建筑安装工程质量检验评定统一标准》及相关标准，并填写质量记录表格，报总工程师核定并签字。.4特殊项目的试验按工程项目施工组织计划中的要求进行。3.3不合格品的处置试验中发现不合格品时，执行《不合格品的控制程序》。3.4试验记录试验记录应及时整理、保管。项目完工后，将上述记录整理报项目工程管理部归档。4.附则4.1本制度由中铁大桥局股份东平湖滞洪区特大桥项目经理部工程技术部负责解释，4.2本制度自发布之日起执行工艺流程设计流程图试验制度制定、试验程序设计流程图2.3样板引路制度一、项目部对每道工序的第一板块，要在设计规范要求下，严格控制施工过程，使之符合设计规范要求。二、对该板块进行项目管理机构、监理、设计和施工的四方验收，验收合格的板块作为整道工序的样板工程。三、该工序的各板块需以该样板施工为指导，各施工方法均需按样板为要求，以确保该工序的各板块均达到样板的要求。四、施工操作要注意工序的优化，工艺的改进和工序的标准化操作，通过不断探索，积累必要的管理和操作经验，提高工序的操作水平，确保操作质量。五、每个分项工程或工种（特别是量大面广的分项工程）都要在开始大面积操作前做出示范样板，包括样板墩、样板柱、样板件等，统一操作要求，明确质量目标。六、对不符合样板施工要求的施工方法坚决给予否定，违者按章处罚，做好样板的唯一性，权威性。七、将这一制度深入运用到每道工序中，确保整个工程均达到样板工程要求。八、本制度由中铁大桥局股份东平湖滞洪区特大桥项目经理部安质部门负责解释，本制度自发布之日起执行。2.4检验批、分项、分部、单位工程质量检查、申报、签认制度1.总则1.1为使东平湖滞洪区特大桥工程建设顺利进行，保证工程质量，特制定本制度。1.22.职责范围中铁大桥局股份东平湖滞洪区特大桥工程的产品质量检查机构为项目经理部安全质量环保部，负责全段所有产品全过程的质量检查工作，并监督生产单位的工艺执行情况，以保证产品质量。承包承包承包9.附则9.19.2检验批工程质量检查、申报、签认制度流程图模板检验批检验程序流程图钢筋、预应力、混凝土检验批检验程序流程图分部工程质量检查、申报、签认制度流程图2.5隐蔽工程检查制度1.总则隐蔽工程及关键部位验收是指为下一道工序所隐蔽的的工程项目，依据设计要求和各种施工规范，隐蔽前必须进行质量检查，有施工项目负责人组织施工人员、质检人员，按程序请监理检查，同时邀请地方政府质量监督机构、建设单位、设计单位参加，为使东平湖滞洪区特大桥工程建设顺利进行，保质保量完成桥梁施工任务，特制定本制度。2.职责与内容2.1职责项目部的产品质量检查机构为安全质量环保部，负责所有产品全过程的质量检查工作，并监督生产单位的工艺执行情况，以保证产品质量。2.2内容与任务2.1质量检查工作内容制定质量检查计划，对隐蔽工程、关键工序和主要项点合理设置检查工和测试点，并指导质量控制人员做好检查工作；定期对产品质量进行系统分析，及时反映生产状况及产品质量情况。在检查中督促生产部门坚决贯彻工艺纪律和文明生产，未经检验或检验不合格的工序，不准转入下道工序，未经检验或检验不合格的产品，不准出场。系统地收集积累数据，按月上报质量统计分析报表和质量动态；发现质量问题及时整理，汇报到领导及有关部门，以便对质量问题正确、及时地处理。为保证产品的高质量，对生产工序过程中的隐蔽部位和关键部位，建立三级检验制度，“自检、互检、专检”。先由各个工班的班长进行检查，检验合格后填写工艺传票由工区下属质检员进行复查，复查合格后再由工区质检工程师进行专检，通过这三级检验，更好的保证了产品的质量。制定质量和安全管理办法，奖惩措施，对发现问题，提出合理化建议的给予一定的奖励，对于屡犯错误，不按照设计图纸、工艺规程操作的给予一定的惩罚。2.2本项目隐蔽工程及关键工序包括：隐蔽工程项目：.1基础部分，包括钻孔桩成孔、灌注、承台基坑几何尺寸、标高。.2主体结构各部位钢筋，内容包括：钻孔桩、承台、上部结构连续梁的钢筋品种、规格、数量、间距、接头情况及除锈、代用变更情况。.3桥面伸缩缝预埋件规格、数量及埋置位置。.4钢管管道内绝缘防腐。.5桥梁工程桥面防水层下找平层的平整度、坡度、桥头搭板位置、尺寸。关键工序项目.1上部结构连续梁预应力筋、预应力孔道的直径、位置、坡度及接头情况、孔道绑扎牢固等的情况。.2现场结构焊接,包括焊条牌号（型号）焊口尺寸、焊缝长度、高度及外观清渣等。2.3工序过程检查隐蔽工程、关键工序的定期检查工序检查是在自检基础上，现场技术人员对隐蔽、关键工序—钻孔桩混凝土灌注、钢筋绑扎及混凝土拌和、预应力张拉进行检查，安质环保部的专职检查人员跟班检查。预应力管道工程技术部进行定期抽查；对立模、管道压浆（悬浇梁）由现场技术人员进行复检，并做好记录，以便对生产过程中的各个工序进行严格的质量把关。安质环保部专职质量检查人员对各工序进行质量监督。2.3.2隐蔽工程、关键工序的跟班检查主要包括钢筋绑扎、预应力筋张拉及混凝土的拌和检查，在生产中若无质量检验机构—安质环保部的专职检查人员跟班检查，该关键工序不得进行。跟班技术人员须按工艺标准严格监督，并认真做好记录，发现问题及时汇报、处理。预应力管道检查对预应力管道实行定期、不定期地抽查，若发现问题则进行加倍抽查，并将发现问题向主管领导汇报，并通知安质环保部，督促其改正。工序抽查频率每周抽检一次，并做好记录。2.4半成品及成品检查半成品检查指桥梁主体结构拆模后的检查，目的在于及时发现生产中存在的问题，并使其尽快得到处理。成品检查指对桥梁主体结构按有关标准进行验收。半成品，成品检验中，着重要对其关键部位的外观外形尺寸进行检查，要按规定做好各种记录，并做到数据齐全准确，签字完整。并作好记录的存档工作。检验中若发现重大质量问题，要及时向主管领导汇报，并通知安质环保部，由安质环保部做好标记；对于半成品检验中外观方面出现的惯性质量问题，要及时填写«纠正预防措施实施情况及验证表»，交于安质环保部，由安质环保部上报上级部门（监理、建设单位）并按要求进行处理。2.4.3隐蔽工程和关键部位工序的检查人员必须有安质环保部的质检人员参与，否则将视为不合格工序，不得进入下道工序。参与的质检人员必须经过有关部门的培训。隐蔽工程和关键部位必须在内部自检合格的基础上由质检工程师通知现场监理进行检查，检查合格后方能进入下道工序的施工。3.检验程序3.1隐蔽工程检验流程由工程技术部对隐蔽部位制定作业指导书，并根据实际情况对现场人员进行技术交底；工区现场技术人员对作业现场进行指导，在班组自检合格的基础上对隐蔽部位进行检查，检查合格后报工区质量工程师进行检查，并根据现场实际检查情况填写检查记录；工区质量工程师在检查合格后上报现场监理人员进行检查，现场监理在检查合格的基础上对检查记录进行签认，并通知现场进入下道工序施工。工区质量人员对质量评定资料进行收集和整理，并报送监理单位进行检查和签认。3.2关键部位由工程技术部、安质环保部组织并请监理单位参与制定关键部位的检验方案；关键部位的方案验收下发各工区，并要求作业人员按方案要求进行检查和控制；工区技术人员在班组自检合格的基础上对关键部位按检验方案要求进行检查，检查合格后报工区质量工程师进行检查，并根据现场实际检查情况填写检查记录；工区质量工程师根据检验方案进行检查，合格后报请安质部门进行专检、监理工程师进行检查和验收。4.附则4.1本制度由中铁大桥局山西中南部铁路通道项目经理部三分部工程技术部负责解释；4.2自发布之日起执行关键工序检验程序隐蔽工程检验流程2.6成品保护制度1.总则1.1工程技术部负责制定成品保护制度，总工程师审批。1.2物机部负责人负责采取措施落实、实施，各工区相关部门配合。1.3质量工程师负责监察成品保护措施落实。2.工作程序2.1工程技术部制定成品防护管理制度，总工程师审批。2.2物机部和各工区相关部门负责采取措施的落实和实施。3.内容3.1成品保护是指需要防护的原材料、半成品、单位、分部工程的成品（承台、墩身、连续梁）等。3.2物机部负责原材料进场后的防护，其防护应符合《物资管理规定》。砂、石料应防止同泥土和其它级配的砂、石料混存，存放场地应作硬化处理，防止运输车辆携带泥土进入场地。水泥应禁止发生不同型号的错装混装。钢材、钢绞线防止被泥沙、油污以及其它腐蚀物污染，有防水、防雨要求时应加盖彩条布防护。工程技术部应在作业指导书中针对性提出单位分部工程防护措施及要求。3.3工区负责人负责落实有关措施，达到要求。工区质量工程师负责将产品防护列入检查内容，予以督促，不符合要求时，提出整改要求，并督促落实。3.4交通要道旁承台墩身施工完成后，应设立防撞围栏或警示标志。3.5架梁后高度低于3.5米净空的通道应设立限高和警示标志。3.6预应力体系施工过程中应防止张拉油顶漏渗油污染梁体。3.7承台、墩身应采取措施防止涂写张贴小广告和与工程标识无关的宣传口号、标语等。3.8如遇有污染和其它情况发生应采取措施予以清洗、修补，必要时按事故程序处理。4.附则4.1本制度由中铁大桥局股份东平湖滞洪区特大桥项目经理部工程技术部负责解释；4.2本制度自发布之日起执行成品保护制度框图2.7内部质量信誉评价制度一、总则自铁道部《铁路建设工程施工企业质量信誉评价办法》颁布以来，股份公司高度重视铁路项目的信誉评价工作，并强调从思想认识、人员配备、设备配置、资金投入四个方面做到标准、领先。项目部认真贯彻股份公司会议精神，在本项目上更是从严要求，决不让本项目信誉评价工作拖股份公司的后腿。二、如何做好质量信誉评价工作铁路质量信誉评价工作是铁路经营工作的重要部分，重视质量信誉评价并在评价中取得好的成绩，将对股份公司铁路经营工作产生积极的影响。因此本项目部将信誉评价当成一个系统工作，在项目实施的过程中全方位重视，全过程投入。并做好以下几个方面的工作，争取在铁路质量信誉评价中取得好的成绩。1、从企业生存发展的高度认识铁路信誉评价工作。铁路信誉评价制度，作为铁道部进一步提高铁路工程建设水平和管理水平，保证铁路建设特别是工程质量所采取的重要措施，关系着企业的生存发展。因为目前在铁路建设市场推行的信誉评价工作，直接与铁路项目招标挂钩，直接关系到企业铁路市场的开拓，关系着企业的经营生产和长远发展。今后信誉评价制度还可能进一步向公路、城市轨道交通等建筑施工领域延伸。所以，要高度重视信誉评价工作，提出要从占据生存发展的主动权的高度认识铁路信誉评价工作，坚决克服随着铁路标准提高、工期提前出现的“认识偏差，认识滞后”的问题，摆正态度，从强化企业经营开发、提升施工生产管理水平、增进企业获效能力的迫切需要去积极主动应对。2、从解决存在问题的关键应对铁路信誉评价工作。目前影响和制约铁路信誉评价工作的关键是生产、工序上的不均衡，是施工生产作业线上的不配套，是生产管理过程的不闭合，是劳动力组织上的不协调，决不仅仅是资源配置上的不到位。因此，深入研究铁路信誉评价工作中的关键问题，强调方案、计划、投入、产出、效益的一体化，强调生产、组织上的均衡有序，强调资源配置的科学配套，强调生产管理上的闭合成环，强调工序衔接、规范作业。大力倡导创新管理、闭合管理、秩序运行、健康发展。3、从创新管理工作的实践重视铁路信誉评价工作。在对待铁路项目特别是项目上，坚持“标本兼治，不本末倒置：坚持综合治理，重点整治；突出专业优势、专业效益，突出亮点、突出科学履约”的思路，运行上讲闭合，整体上讲配套，追求方案、计划、投入、产出、效益一体化，坚持先算大帐，后算小帐，杜绝不算帐。同时强化思想认识、人员配备、设备配置、资金投入上的配套，强化项目策划、过程监控、系统跟进上的闭合，强化资源配置上的科学，坚持资金投入的到位。4、从创树中铁大桥局集团品牌的大局强化铁路信誉评价工作。铁路信誉评价工作事关集团大计，事关中铁大桥局集团品牌的创树，决不让铁路信誉评价工作拖集团公司的后腿。项目部专门组织召开铁路信誉评价专题会议，专题研究，源头把关，方案重新优化，资源重新配置，解决好项目工期、工序、工艺的配套及闭合问题。对出现投入与产出不成比例、工序不配套，影响项目履约，影响到信誉评价工作的，坚决调整，严格追究责任，决不留情。三、积极采取措施认真做好信誉评价工作鉴于以上四点工作要求，为此项目部研究决定，每月对项目部各部室进行一次内部信誉评价，总结质量控制方面的取得的成绩和存在的不足，为铁路质量信誉评价做好准备，同时每次评价的成绩将记入项目部相关部室内部考核。四、成立内部质量信誉评价小组成立以项目经理江忠文为组长，夏山林、胡伟、卢勇为副组长，安质部、工程部、物资部、试验室、测量组、南北岸工区、混凝土工厂部（室、厂）负责人为组员的质量信誉评价自检领导小组，每月依据检查评分表分别进行内业与外业的检查。五、内部信誉评价检查评分表类别项目序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因质量行为1机构现场核查无专门质量管理机构扣5分；无专职质量管理人员扣5分；人员资格资质不满足扣2分。2人员按投标承诺现场核查项目经理不符扣5分；技术、质量负责人不符各扣3分；其他质量管理人员不符每名扣1分；特种作业无证上岗，每名扣2分。3主要设备按投标承诺和施工组织设计进行现场核查主要设备不符每台套扣2分。4质量自控体系查验体系文件质量责任未明确到具体人员，扣3分。5检验批、隐蔽工程自检及报检检查内业资料、现场核查报检但未经监理签认进入下道工序，每起扣5分；未报检进入下道工序，每起扣10分。6设计变更检查内业资料及现场核查手续不全，每起扣3分；未经批准先施工，每起扣5分。7技术交底现场询问和查阅资料施工企业现场技术交底未交底到作业人员，每起扣1分。8质量问题整改依照监督、建设、监理有关质量问题通知单现场核查未按期整改，每个问题扣5分；整改达不到要求，每个问题扣3分；不执行监理指令，每次扣5分。内业资料9检验批验收资料查阅资料、现场核查资料缺失，每项扣1分；和现场实际不符，每项扣5分。10施工日志随机抽查1个月内容日期不连续或无质量描述，每缺1天扣1分；发生的质量问题无记录，每起扣3分。工程实体原材料设备及构配件11进场检验查看检验试验报告资料、现场抽检厂制品无出厂合格证或质量证明文件，每批（台）次扣5分；未经进场检验或检验不合格进场，每批次扣5分；检验频次不足，每缺一次扣2分；地材抽检指标不合格，每项扣1分。12存储现场检查13偷工减料和使用不合格材料、构配件、设备现场核查偷工减料每次扣10分；材料、构配件、设备不合格仍继续使用的，每起扣10分。混凝土14配合比抽查内业资料及现场核查未做配合比设计或未签认的，扣5分；拌制前未做施工配合比，每次扣2分。15材料计量抽查内业资料及现场核查未计量或未做称量复核，每次扣5分。16质量控制抽查内业资料及现场核查未按要求做同条件养护试件和试验，每次扣5分；未做坍落度、入模含气量和入模温度测试，每项次扣2分；未按要求进行养护，每处次扣1分。17钢筋工程现场量测间距不合格，每处扣2分；焊接不合格，每处扣1分。18实体质量抽查内业资料、现场抽检强度不满足要求，每处扣10分；存在超标裂缝，每处扣5分；保护层厚度不满足要求，每处扣3分。桥涵19基础检查内业资料及现场核查地质未按程序确认，每处扣1分；桩基每出现1根Ⅲ类桩基扣2分、1根Ⅳ类桩扣5分。文明施工20施工场地现场检查无场地布置平面图，每处扣1分；未按平面图布置的，每处扣1分；泥浆、污水直接排放，每处扣1分。质量事故21特别重大事故，负有全部、主要、重要责任的，每起分别扣30、20、10分；重大事故，负有全部、主要、重要责任的，每起分别扣20、10、5分；大事故，负有全部、主要责任的，每起分别扣10、5分；一般事故，负有全部、主要责任的，分别扣5、2分。质量引起安全事故22一级：负有全部、主要、重要、次要责任，每起分别扣40、30、20、10分；二级：负有全部、主要、重要、次要责任，每起分别扣30、20、10、5分；三级：负有全部、主要、重要责任，每起分别扣20、10、5分；四级：负有全部、主要责任，分别扣10、5分。合计六、本制度由中铁大桥局山西中南部铁路通道项目经理部三分部安质环保部负责解释。本制度自发布之日起执行2.8质量事故报告和调查处理制度1.总则1.1根据建设公司《工程建设质量管理办法》的要求，为确保桥梁工程施工质量，避免质量事故的反复发生，特制定本制度。1.2凡与本项目相关的质量管理活动，均适用本制度。2.职责2.1安全质量部负责制定本制度并监督实施。2.2实验室负责明确原材料、半成品的评审。2.3质检工程师、监理工程师、建设公司负责施工过程中质量事故的评审。2.3.1质量问题由各工区施工工程师、质检工程师配合作业队长进行处置，监理2.3.2一般质量事故由建设单位项目总工程师（技术主管）组织评审，承包单位项目经理负责重大质量事故由建设单位总工程师组织评审，承包单位负责实施，建设单位安全质量部负责验证。3.工作程序3.1质量事故的分类重大质量事故：指不符合规定要求，导致返工或返修，造成直接经济损失10万元以上者。一般质量事故：指不符合规定要求，导致返工或返修，造成直接经济损失1千元以上，不满10万元者。轻微质量事故：指直接经济损失不满1千元者。3.2生产过程中产生的质量事故的评审和处置。生产过程中产生的质量事故，应按下列分类及时组织评审，按分类评审并确定处理方式：.1确定质量事故的范围及性质，如时间、地点、工程部位、有关操作者或责任人等；.2确定质量事故的分类，如轻微质量事故、一般质量事故、重大质量事故等；.3分析确定质量事故原因和责任部门。生产过程中的质量事故，按其严重程度，作如下评审和处置：.1发生质量问题由监理工程师负责评审、施工工程师、质检工程师、作业队长、工序负责人等参加，作业队长负责处置，质检工程师验证并做记录；监理工程师负责监督并认可；.2发生一般质量事故由承包单位及时上报监理单位、建设单位及质量监督部门。建设单位组织评审，设计单位、监理工程师、承包单位项目经理、总工程师、工程技术部负责人等参加，承包单位主管生产的项目副经理根据评审所确定的办法负责处置。质检工程师根据评审所确定的处置办法，对其实施效果进行验证；监理工程师负责监督并认可；并对处理结果上报建设单位。.3工程施工中出现重大质量事故时，由承包单位及时上报监理单位、建设单位及质量监督部门。由建设单位组织评审，设计单位、监理工程师、承包单位项目经理、主管副经理、项目总工、工程技术部、安全质量部等部门和人员参加，工程技术部根据评审意见负责编制整改方案及措施上报设计、监理及建设单位，安全质量部对实施效果进行验证，处理结果及时上报监理、设计、建设单位及质量监督部门。3.3对于在工程产品交付给顾客及投入使用后才发现的质量事故，责任单位应根据质量事故的影响程序，及时采取适当的措施（如：返工、返修或其他处理）予以解决。3.4对质量事故的处置包括制定纠正措施，应按《纠正措施控制程序》规定执行并跟踪验证。工程（产品）返工或返修后，应重新进行检验或试验，以证实其符合规定的要求。3.5质量事故记录按照建设单位提供的记录表格详细记录。4.附则4.1本制度由中铁大桥局山西中南部铁路通道项目经理部三分部工程技术部负责解释。4.2本制度自发布之日起执行质量事故报告、调查和处理流程2.9质量回访保修制度回访服务是端正企业经营作风，提高企业信誉的重要工作，也是进一步检验工程质量，通过信息反馈以进一步提出改进质量措施的必要阶段。由公司、分公司质检部门为主组织。一、工程交工验收时由公司向建设单位（用户）签发《建筑工程保修书》对保修期、保修范围及费用的计取等作出说明。二、建筑工程质量在保修期内，发生保修范围内的质量问题时，建设单位应填写《建筑工程质量修理通知书》，通知本公司，本公司自接到通知书之日起，在15天内到建设单位（用户）应给予配合。三、坚持分公司每半年，公司每年一次的质量回访制度，特别在雨季、冬季，各分公司应主动对已交付使用的工程进行回访。四、质量回访人员：分公司由质安部门牵头，组织有关人中参加；公司由质安科牵头，组织有关人员参加。五、凡是竣工验收并交付使用的工程，在次年保修期内的，分公司均应组织回访，回访时间定为：6月以后竣工交付使用的工程，在下年元月或六月前后回访；6月以前竣工的交付使用的工程在当年7月或7月后回访；根据工程情况，公司每年9月或月前后进行抽查回访一次。六、各级回访人员必须认真听取使用单位的意见，认真检查工程质量，并做好回访记录，整理后向上级汇报。七、返修项目的质量验收标准，以国家建筑施工验收规范，规程，标准和设计要求为准，返修毕由建设单位签证，纳入技术档案。八、由于设计方面的原因造成的质量缺陷，由设计部门承担经济责任。由本公司负责维修，其费用按有关规定由设计部门支付。九、因使用单位使用不当造成的质量缺陷，由使用单位自行负责。十、因地震、洪水、台风等不可抗力造成的质量问题，按合同约定解决，无约定时，本公司、设计部门不承担经济责任。十一、本公司未按国家有关规范、标准和设施要求施工，造成的质量缺陷，由本公司负责返修并承担经济责任，必须在接到修理通知后合同约定的时间（无约定按7天计）内派人负责修理。十二、本制度由中铁大桥局山西中南部铁路通道项目经理部三分部安质部负责解释。本制度自发布之日起执行3安全管理制度安全管理制度是安全基础管理工作的基本依据，主要包括安全生产责任、安全生产教育培训、安全技术交底、特种作业人员持证上岗、龙门吊机装拆及检测与验收登记、安全检查考核、危险岗位的操作规程和书面报告、意外伤害保险、“三同时”、应急救援、营业线施工安全、安全事故报告这十项制度。安全管理制度的编制由主管安全质量的项目副经理负责，安质环保部为主责部门，工程技术部为配合部门，安质环保部部长具体组织相关安全工程师、专业工程技术人员等，根据项目管理机构相关要求、工程实际情况以及集团公司要求进行编制，并在正式开工前完成，由项目部各部门会签、领导审核后，以文件形式明确，并报送项目管理机构、监理单位备案。3.1安全生产责任制度1、项目经理是项目部安全生产的第一责任人；2、贯彻执行党和国家安全生产方针、政策、法律、法规等，研究确定项目部安全管理目标，制定项目部安全健康技术和劳动保护计划，研究决策安全生产重大事项；3、分析、部署、监督、检查项目部安全工作，听取安全检查工作汇报，对本项目部相应等级的安全事故及相关事故，按照“四不放过”原则做出处理建议或决定；4、表彰、奖励在安全生产工作中有突出贡献的部门和个人,处罚在安全生产及相关方面有重大责任的部门和个人；5、组织创建“安全质量标准工地”活动，验评推荐本项目部工区“安全质量标准工地”；6、就本工程安全生产情况与上级主管部门和当地政府部门进行联系。1、对项目部的安全生产技术负责；2、组织编制和审批施工组织设计和特殊复杂工程的施工方案时，明确提出指导性安全技术措施，组织编制安全系数操作规程，组织编制和审核施工生产任务计划时，必须包括相应的施工辅助设施和安全设计，安全技术措施、安全作业规定的内容和要求；3、负责组织安全技术攻关活动，严格审查施工中各环节的安全技术措施和操作工艺，组织做好安全技术交底工作；4、使用新技术、新设备、新材料、新工艺时，必须组织有关施工人员进行性能、特点、安全技术等作业交底，指