北京市怀柔区园林绿化局

PAGEPAGE1PAGE1北京市怀柔区园林绿化局2019年部门预算情况说明一、基本情况（一）、主要职责：1、贯彻执行国家及本市关于园林绿化工作的法律、法规、规章和政策；制定本区园林绿化发展中长期规划和年度计划，并组织实施；负责本区园林绿化工作的社会宣传和法律、法规的普及教育等工作；负责镇乡林业站的行政管理，业务指导。2、组织、指导和监督本区城乡绿化美化、植树造林和封山育林等工作；组织、协调重大活动的绿化美化及环境布置工作；组织、协调、指导防沙治沙和以植树种草等生物措施为主的防治水土流失工作。3、负责园林绿化工程的监督检查和项目资金的管理、使用的监督工作；负责组织落实生态林、经济林的建设、保护、管理及相关数据的调查、统计、分析、上报等工作。4、承担管理和保护本区森林资源的责任；组织、监督、审批林木凭证采伐、移植、出入境运输检查等工作；组织实施林权登记、发证工作；负责森林资源的调查评估、动态监测、统计分析等工作；指导集体林权制度改革，拟订集体林权制度和林业改革意见，并组织实施；依法调处林权纠纷；古树名木的保护；指导风景名胜区的规划及建设；负责申报管理国家级森林公园的建设。5、承担保护本区陆生野生动植物的责任；组织、指导陆生野生动植物资源的保护和利用工作，组织开展陆生野生动物疫源疫病的监测工作；依法组织开展生物多样性保护和林木种苗资源保护工作，组织、指导林木、绿地有害生物的监测、检疫和防治工作。6、承担组织、指导和监督检查本区森林防火工作的责任；组织拟订森林防火规划和森林火灾扑救应急预案，并监督实施；指导森林防火基础设施和扑救队伍建设；承担怀柔区森林防火指挥部（怀柔区森林防火应急指挥部）的具体工作；负责本区森林公安工作，管理森林公安队伍；依法查处破坏森林资源和违法占用林地的案件。7、研究提出本区林业产业发展的有关政策，拟订相关发展规划；负责林果、花卉、蚕蜂、森林资源利用、林木种苗等行业管理。8、负责本区果品生产和林业发展资金的编制、申请引进工作；指导、监督、审计林业系统财务管理工作，对财会人员进行培训。9、负责本区园林绿化行政执法工作。10、负责本机关及所属单位的安全工作。11、承担怀柔区绿化委员会的具体工作；负责本区全民义务植树活动的宣传发动、组织协调、监督检查和评比表彰工作。12、承办区政府交办的其他事项。（二）、机构设置1、内设机构：包括办公室、财务科、林政科、园林科、政工科、综合管理科、果树科、绿化科、造林科、森林公安处。2、下属单位：包括园林绿化质量监督检查站、法律服务中心、森林防火指挥中心、板栗试验站、汤河口林业技术推广站、汤河口木材检查站、林业工作站、林木病虫防治检疫站、林业调查队、林木种子苗木管理站、森林消防大队、园林绿化服务中心、北台上林场、喇叭沟门林场、平原造林管护中心。（三）、人员编制人员编制348人，其中：行政编制70人，事业编制278人。二、信息公开情况说明本部门预算包括本级预算及下属11家二级预算单位在内的汇总预算。11家二级预算单位分别是：板栗试验站、汤河口林业技术推广站、汤河口木材检查站、林业工作站、林木病虫防治检疫站、林业调查队、林木种子苗木管理站、森林消防大队、园林绿化服务中心、北台上林场、喇叭沟门林场、平原造林管护中心。（一）2019年收入及支出总体情况2019年将实现总收入674356330元，其中：财政拨款370564268元，专户管理收入107406302元，预算单位收入900000元，结余（事业基金）872000元,市提前下达专项资金194613760元。实现总支出674356330，其中：人员经费支出51497339元，公用经费支出6642196元，项目支出616216795元。（二）、预算收支增减变化情况说明2019年我单位一般公共预算收入安排37056万元，比2018年预算收入33578万元增加了3478万元，同比增长10.36%，主要是平原造林工程预算收入增加；2019年我单位一般公共预算支出安排37056万元，比2018年预算支出33578万元增加了3478万元，同比增长10.36%，主要是平原造林工程预算支出增加。（三）、机关运行经费安排情况说明2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出合计125.18万元，比上年增加10.76万元，增加原因：调整公用经费支出标准，及物价上涨等。2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费预算安排125.18万元，比上年增加10.76万元，增加的主要原因：由于调整公用经费支出标准，及物价上涨等。名词解释：机关运行经费为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（四）、政府采购安排情况说明我单位2019年政府采购一般公共预算财政拨款229万元。支出详见政府采购预算表。（五）、“三公”经费增减变化原因等说明信息2019年我单位“三公”经费预算安排199万元，比2018年预算95万元增加104万元。主要是公车改革后公务用车维护费有所增加。支出详见“三公经费”预算表。名词解释：“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（六）、国有资产有偿使用情况我局北台上林场和