退耕还林后续产业生猪标准化养殖场项目可行性研究报告

PAGEPAGE30巩固退耕还林成果后续产业生猪标准化规模养殖场建设项目可行性研究报告编制单位（加盖公章）：第一章总论一、项目概要：（一）项目名称：××市××县巩固退耕还林成果后续产业生猪标准化规模养殖场建设项目（二）项目建设地点：××省××市××县××镇（三）项目法人名称：××养殖场（四）项目法人代表：××（五）项目主管单位：××县发展和改革局局（六）项目性质：改（扩）建（七）项目建设目标：项目建成后，达到存栏良种母猪645头，给退耕还林农户供应优良仔猪6000头，出栏商品猪7300头，带动退耕还林农户300户。（八）项目主要建设内容及规模：引进优良种猪415头，修建标准化圈舍5500m2，改建标准化圈舍3000m2；修建办公宿舍、兽医室、消毒间、饲料库700m2，购进产床180套、保育床160套、购进仪器设备44台（套），修建排污渠道1100m、沉淀池300m3（九）项目建设期及进度本项目从2012年元月开始实施，2012年12月结束，建设建设期限为12个月。（十）项目投资规模与资金来源本项目总投资746万元，申请巩固退耕还林成果后续产业项目补助资金110万元，企业自筹336万元，申请银行贷款300万元。（十一）项目效益该项目投产后年可实现纯收入219.1万元，使300户退耕还林户可获123万元的纯收入，户均4100元，占退耕还林户年总收入的比例占退耕户年总收入的30.6%，可使个300退耕还林农民就业。（十二）编制单位××方信工程咨询有限公司二、可研报告编写依据（一）《关于申报2011年××市巩固退耕环林成果后续产业发展项目的通知》（××发改农经[2011]××号）（二）项目承担单位的有关资料三、可行性研究结论××养殖场巩固退耕还林成果后续产业发展补助资金项目基础条件好，带动能力强，经济、社会、生态效益显著，符合国家产业政策和项目建设要求。第二章项目建设背景和必要性一、项目建设背景与由来退耕还林工程是党中央、国务院已经启动的七大生态工程当中规模最大、投资最多的一项生态工程，涉及20多个省区，通过多年的努力，取得了巨大成就，促进了我国生态环境的明显改善，但如何巩固和保持，就必须让退耕还林农民转移到国家政策鼓励、在当地优势的产业中来，生猪产业正是有这种良好发展潜力的农业支柱产业。××位于××盆地××部，空气、土壤、水源极少污染，建设绿色无公害养殖基地条件优越。养猪业是××县传统的优势产业之一，生猪饲养量分别占××地区生猪饲养量的前三位，全县约有70%以上的农户从事家庭养猪，养猪业收入是农民家庭收入的重要来源。2011年全县生猪饲养量127.6万头，猪肉产量4.63万吨，养猪业产值4.26亿元，农民人均养猪业收入635元，占农民人均纯收入的26.6%，养猪业生产在农民家庭收入中占有重要地位，但是由于缺乏龙头企业带动，退耕还林农户发展养猪业一是缺乏良种仔猪源，效益相对低下；二是缺乏标准化饲养意识，技术落后，严重制约着养猪业的发展；三是缺乏疾病防疫技术，很难抵制疫病的风险；××县××养殖场地用规范化、标准化技术建设猪场，利用现代化科学技术推动养殖业发展，提高退耕还林农民收入，巩固退耕还林成果。二、项目建设必要性（一）项目建设是适应形势发展和市场需求的需要巩固退耕还林成果后续产业生猪标准化规模养殖场建设项目退耕区由于自然条件差,经济发展缓慢,人口仍处于较快增长状态,加之退耕区有着很强的垦荒动力,因而从长远来看,退耕还林成果的保持受到威胁，退耕还林区农户退出林地后，除了外出务工，基本没有较好的致富项目，生猪产业做为××县的五大优势产业之一，退耕还林农户转产增收的最佳选择，但农户家庭养猪，猪的品种较差，育肥期长，防疫做的不到位，利润低、风险高，我场为退耕还林（三）项目顺应××县的生猪产业发展规划第三章项目建设条件一、项目区现状：（一）地理位置与范围（二）自然条件（二）社会经济状况（三）劳动力资源（五）基础设施二、土地资源权属现状项目建设中涉及退耕还林农户，分布于××县镇、镇、镇、镇、关镇五个乡镇，退耕还林农户饲养水平不高，养猪技术掌握不全，养殖数量参差不齐，为此××养殖场成立了专门的技术服务部，解决退耕还林农户的养猪技术难题，引导退耕还林农户进行适度规模养殖，提高养猪经济效益。第四章项目建设方案一、指导思想以确保退耕还林工程“稳得住，不反弹，能致富”为目的，通过建设标准化养猪场，以标准化养猪场为中心，充分发挥项目实施单位的品种、技术、市场销售优势，为退耕还林农户提供优良仔猪和技术、防疫指导，统一回收育肥猪，降低耕还林养猪户的饲养成本和疫病风险，提高耕还林养猪户的经济效益，解决退耕户经济收入没有保障的后顾之忧。二、建设原则项目建设要做到选址适宜、布局合理，设施完善、设备配套，防疫严格、管理规范，废污利用、排放达标的原则，达到时安全、生态、高效、环保的要求。第五章项目建设内容与规模一、项目建设目标：项目建成后，达到存栏良种母猪645头，给退耕还林农户供应优良仔猪6000头，出栏商品猪5600头，带支退耕还林农户300户。二、项目建设的主要内容引进优良纯种母猪100头，二元母猪300头，种公猪15头；修建标准化圈舍5500m2，改建标准化圈舍3000m2；修建办公宿舍、兽医室、消毒间、饲料库700m2；购进产床180套、保育床160套、购进饲料加工机组2套、风机35台、高压喷雾消毒机5台、防疫检测设备1套；修建排污渠道第六章环境影响评价、劳动安全卫生与消防措施一、环境现状调查××县××养殖场于××××的绿色生态宝地——××××县，是汉江的发源地，也是世界珍禽××和国家重点保护动物大熊猫、金丝猴的栖息地，动植物资源丰富，素有“生物宝库”之称。这里气候湿润、雨量充足、自然资源丰富，生态环境极好，适合多种农作物生长，饲料及饲草资源丰富，适合发展生猪产业。二、项目对环境影响分析（一）施工期环境影响项目施工期间，工程施工机械设备的运转、施工车辆的运行以及施工人员的活动等会对周围的噪声、大气环境造成影响；施工期施工人员的生活污水、汽车洗车废水等的排放对周围水系的影响；施工中建筑垃圾如丢弃废钢筋、混凝土废碴、废木料等和施工人员的日常生活垃圾如处理不当，会对周围环境造成影响；项目建设需进行土地平整工作，大量的挖土、填方作业将会造成一定的水土流失问题和生态破坏问题。（二）运营期环境影响1、废水拟建项目运营期产生的废水主要是养殖污水和员工的生活污水。该站采用雨污分流、干湿分离，实行干清粪工艺。种公猪养殖污水主要来自于猪排出的粪尿、清洗圈舍和饲喂设备用水等，养猪污水中主要含有猪尿、猪粪和饲料残余等物质，CODCr、BOD5、SS和NH3-N均很高，属于高浓度有机废水，且含有大量的大肠杆菌和蛔虫卵。员工生活污水中的污染物浓度约为CODCr350mg/L，BOD5250mg/L，NH3-N35mg/L。2、废气拟建项目运营期大气污染物主要是养殖种公猪的恶臭气体。恶臭气体主要来源于猪的粪尿等排泄物，粪尿中所含有机物质可分为碳水化合物和含氮化合物，它们在一定的条件下分解成各种恶臭物质和有害气体，如氨气、硫化氢、硫酸、甲醛、甲烷和各种酸类等，这些物质都有着某种特殊的臭味、酸味、腐败××葱臭味等。3、噪声拟建项目运营期噪声主要来自机械设备的生产噪声和猪的叫声。4、固体废物拟建项目运营期固体废物主要是养猪场的猪粪。此外，生产性固体废物还包括少量病死猪的尸体。同时项目还有员工生活产生的垃圾。三、环境保护措施（一）水污染防治措施本项目拟实行干清粪工艺，粪便污水经干湿分离减少污水浓度，流入深沉池。处理后的有机液肥输送至周边的农经作物进行浇灌,实现污水零排放。食堂废水经隔油池处理后与员工生活污水一起进入污水处理池。（二）大气污染防治措施消除猪舍有害气体可采用及时清粪、保持猪舍干燥、合理换气、使用畜用除臭剂等多种方法，减少臭气成分的排放。对储粪池地面进行水泥硬化处理；猪粪堆积发酵后作为有机肥使用，建设污水沉淀池以减少恶臭污染和危害。（三）噪声污染防治措施在饲料搅拌机、干湿分离机、水泵等机械设备选型上选择低噪声型设备，对高强度噪声源进行隔声、消声、减振等措施治理，在站界植树造林，建隔声带等。（五）固体废弃物治理措施猪粪堆积发酵后，可作为花卉、蔬菜、大田作物的有机肥。六、环境影响评价本项目在整个施工过程和运营过程中产生的各种环境污染物经适当处理后均达到有关排放标准。所以本项目对环境不会造成影响。七、劳动安全、卫生与消防（一）设计依据1、国务院颁布的《工厂安全卫生规程》2、劳动部颁布的《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（二）劳动安全1、职业危险、危害概述及防范措施项目生产无易燃、易爆、无毒物，无人体危害。生产过程中有危险的是猪舍及饲料车间用电线路有不安全因素。危险防范对公司一切工作人员加强安全用电常识教育，有用电故障时，请电工及时解决，平时加强用电设备和线路的安全检查。2、建筑及场区布置生产区、生产辅助区、生活区防隔离，符合消防要求，净污道分离，车辆通行方便，室内外按消防规范要求设有消防栓或灭火器等。场区道路平坦，并设路灯。场址位置区域处川坝中央，无特大洪水灾害隐患，无山体滑坡等地质灾害。建筑物设计符合规范要求，采光、通风良好，在蒸汽产生和泄漏较集中的工段墙面装有排气扇。3、圈舍及饲料加工车间圈舍及饲料加工车间的原辅材料均为非易燃、易爆、剧毒品，工人操作处于无毒、无害的环境。圈舍及饲料加工车间布置留出足够的操作面积和人行通道，便于工人安全操作。圈舍及饲料加工车间地面防滑、防腐。蒸汽和凝结水管道外有保温层，以防烫人。定期对设备进行检修保养，消除不安全因素。对职工进行安全教育，规范职工的操作，消除一切不安全因素。（三）劳动卫生1、圈舍及饲料加工车间卫生圈舍及饲料加工车间按产品工艺要求设计，保证产品质量，建筑物和设施，在设计上可以防止有害动物隐藏，排粪尿处设有漏逢地板，下水道口设地漏和铁栏栅。墙和屋面设计为防水、防潮，便于清洗。圈舍及饲料加工车间地面要求平整不积污垢，耐腐蚀，并有适当的倾斜度，冲洗后不积水。圈舍及饲料加工车间要定期严格按照冲洗消毒制度冲洗消毒，防止微生物污染。2、职工个人卫生职工上岗前要经过身体健康检查，取得健康证后方能上岗。职工要讲究个人卫生，做到定期洗澡、勤剪指甲、勤更理发，并按时更换工作服。职工上班时间工作衣帽穿戴整齐，头发不露出工作帽外，出入车间更换工作衣、帽、鞋，经过消毒间之后，方能进入。职工上班时间不能在车间随意走运，串岗，不能大声喧哗、聊天。职工不在猪圈内不能吃东西。4、消防安全防护方案场区泵房内设专用消防泵，消防贮水与水塔共用。室外设消火栓，室内置灭火器。第七章投资估算、资金来源和进度安排一、编制说明（一）本项目投资构成按国家有关部门的规定估算。（二）设备价格经过调查现行价格。（三）建筑工程造价参照《××省建筑工程综合概预算定额》，并结合当地近几年相同结构的建筑工程实际造价进行估算。（四）安装工程费用按照现行价格及国家有关规定费率估算。二、投资估算本项目总投资746万元，其中安建工程投资估算536.6万元，仪器设备投资估算83.35万元，种猪引进投资估算117.5万元，其他费用投资估算8.55万元。（一）安建工程建设投资估算1、新建标准化圈舍5500m2，500元/2、改建标准化圈舍3000m2，200元/3、办公及宿舍280m2,950元/4、兽医室120m2，950元/5、消毒间40m2，900元/6、饲料库260m2，800元/m27、沉淀300m3，300元/m8、排污渠1100m，70元/m，7.7万元；9、硬化道路800m2，200元/10、打机进1眼，80000元/眼，8万元；11、配套供电设施16万元。（二）仪器设备投资估算1、产床180套，2600元/套，46.8万元，2、保育床160套，1200元/套，19.2万元，3、饲料加工机组2套，28000元/套，5.6万元，4、风机35台，900元/台，3.15万元，5、高压喷雾消毒器5台，2400元/台，1.2万元，6、防疫设备1套，12000元/套，1.2万元，7、粪污运输农用车1辆，62000元/套，6.2万元。（三）种猪引进投资估算1、引进纯种母猪100头，3500元/头，35万元，2、引进二元母猪300头，2500元/头，75万元，3、引进种公猪15头，5000元/头，7.5万元。（四）项目建设其他费用1、可研报告编制费3.5万元，2、设计费2.5万元，3、招标监理费2.55万元。三、资金来源本项目总投资746万元，申请巩固退耕还林成果后续产业项目补助资金110万元，企业自筹336万元，申请银行贷款300万元。四、进度安排本项目实施从2012年1月开始实施，到2012年12月结束，项目建设年限为1年。项目进度安排见下表：建设期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1项目审批▲2勘察设计▲▲3设备订购▲▲▲4土建施工▲▲▲▲▲▲5设备安装▲▲▲6技术培训▲▲▲7试生产▲▲8竣工验收▲项目实施进度计划表第八章项目组织管理一、组织机构本项目建设共设置五个职能部门，包括办公室、财务部、销售供应部、技术推广股、生产部。销售供应部财务部技术部推广销售供应部财务部技术部推广生产部办公室总经理副总经理生产场长财务经理二、项目管理1、公司办公会：是公司经营方针、经营目标、经营计划、经营分析与管理的决策机构。每周末召开工作例会，每月初召开经营检讨会。临时会议由总经理认为必要时随时召开。2、办公室：是公司办公会的常设机构。负责总经理秘书事务，日常行政事务及公司的信息、宣传、接待、传达、公关、协调等方面的工作。3、财务部：主管公司财务工作。负责公司投资管理、融资运作、分析预算、簿计核算等业务，当好公司财务决策参谋。4、销售供应部：全面负责公司的产品销售及物资采购供应工作。拟定和实施公司年度、季度、月度销售计划；做好给退耕还林农户仔猪供应、生猪销售、运输、货款回笼工作；收集市场信息，反馈、处理顾客的投诉。5、技术推广部：主要负责饲料、兽药质量的安全监测、监控体系的建立；生猪养殖技术的推广和养殖技术规范的监控，技术人员和饲养人员及退耕还林农户养猪技术培训服务。6、生产部：从种猪引进、饲料原料、兽药、饲养环境等方面进行监测，监控生产过程，负责生猪健康，保证养殖质量，控制生产成本，按照项目工程图纸设计严格生产、施工。三、项目保障：（一）成立项目领导小组，发改局局长任组长，分管副局长任副组长，农经科、项目实施单位负责人为成员，加强对项目的监督管理，保证方案实施。由项目实施单位法人牵头，组成实施小组，具体完成工程施工，负责质量监管工作。（二）项目资金实行专款专用，专人专账管理，接受财政部门和项目领导小组对资金使用情况的监督检查，确保发挥资金效益和项目顺利实施。第九章招标方案一、招标范围：根据农业部《农业基本建设项目招标投标管理规定》，结合省、市有关政府的相关规定，对项目进行有效的招投标管理，以保证该项目在建设进度、质量、资金使用率、财务管理等方面的时效性和规范性，杜绝项目建设过程中的违规事件发生。招投标内容包括项目建设中的建安工程、仪器设备采购和安装工程。建安工程536.6万元，仪器设备购置83.35万元，招标总额619.95万元。二、招标组织形式项目实施单位采取自主招标的形式进行。三、招标方式：采用公开招标的方式进行招标。招标投标事项表招标范围招标组织形式招标方式设计不招标建安工程全部招标自主招标公开招标安装工程全部招标自主招标公开招标监理全部招标自主招标公开招标主要设备全部招标自主招标公开招标主要材料全部招标自主招标公开招标其他不招标第十章效益分析一、直接经济效益：（一）销售收入：606万元。1、仔猪销售收入：348万元。项目新引进纯种母猪100头，二元母猪300头，按母头母猪年产仔猪20头计算，年可产仔猪8000头，其中6000头供应给退耕还林农户养殖（注：养殖场统一回收育肥猪时，每头育肥猪返还给退耕还林农户50元的合同优惠补贴），2000头仔猪留作本场育肥。目前每头仔猪按22.5公斤，市场价28元/公斤计算，22.5公斤×28元/公斤=630元，6000头仔猪的销售收入是：6000头×（630-50）元=3480000元2、育肥猪销售收入：258万元。猪场新增育肥猪2000头，每头育肥猪按100公斤时出栏，目前市场每头毛猪收回价为4.3元/公斤，2000头育肥猪的销售收入是：2000×100×4.3=2580000元。（二）成本费用：项目达产年总成本费用386.1万元。1、饲料费用：275.1万元。（1）育肥猪料肉比以3：1计，目前每公斤饲料均价以2.5元/公斤计，全年饲料费用：2000×100×2.5=500000元；（2）母猪按每天吃4公斤饲料计，每公斤饲料按3元计，400头母猪饲料费用：400×4×3×365=1752000元；（3）种公猪每天吃3公斤饲料计，每公斤饲料按3元，15头种公猪饲料费用：15×3×3×365=49275元，（4）6000仔猪哺乳及保育期间，按每头仔猪保育期间吃料30天计，每天按吃0.5公斤，每公斤饲料价按5元计，6000×30×0.5×5=450000元。2、防疫、治疗、保健费：每头大猪防疫、治疗、保健费均按25元计，则全年所需费用为21万元。3、工资及福利：本场共有职工20人，按每人个工资福利费20000元计，则需工资及福利费用为40万元。4、水电、保暖费用：每公斤增重所需水电及保暖费用以0.5元计，则全年所需费用为15万元。5、其他费：年需费用为35万元。（三）利润计算经核算，投产后该场可实现年销售收入约606万元，成本费用为386.1万元，利润总额为219.1万元。二、退耕农户所得经济效益该项目实施后，300户退耕还林户可获123万元的纯收入，户均4100元。（一）6000头仔猪投入到300户退耕户所产生的育肥经济效益，每头出栏后按200元的利润计，6000×200=1200000元，户均收入为：12000000/300=4000元。（二）统一回收销售后，所得利润，本场回收一头育肥猪补贴50元，6000×50=30000元，户均收入100元。（三）占退耕还林户年总收入的比例：30.6%××县2010农民人均纯收入为2679元，退耕户每户按5人计算，户均纯收入13395元，户均养猪年收入占退耕还林户年总收入的比例占退耕户年总收入的比例：4100/13395=30.6%三、社会效益：××养殖场采用“猪场+农户+市场”的经营模式，猪场统一给退耕还林农户提供优良仔猪，农户育肥后，猪场统一收购，带动本场周边，即磨子桥镇、黄安镇、戚氏镇、龙亭镇、槐树关镇300户退耕还林农户转产致富，户均可获4100元的经济效，占退耕还林户年总收入的比例占退耕户年总收入的30.6%。可使300个退耕还林农民就业。四、生态效益本项目拟建工程在规划设计中充分考虑了环境保护问题。对产生的污染物，均采取治理和综合利用措施，修建了深沉池，对污水进行了处理，粪便通过腐熟发酵处理，作为有机肥使入农田，可大大改善土壤的颗粒结构，多年使用后能增加土壤的肥力，减少化肥和农药的投入，农产品的质量也会得到提高。而且，退耕还林农户发展生猪产业可促进退耕履盖区的种植业结构的调整，实现退耕区农牧业生产的良性循环，有利于巩固退耕还林成果。第十一章综合评价通过对本项目的认真分析论证，认为符合中共中央国务院1号文件精神和国家政策，符合××县及××县畜牧产业化发展规划以及畜牧产业化发展规模、发展战略的要求，有利于巩固退耕还林成果。本项目建成后，采用订单养殖方式，培育发展后续产业，有利于建立生态改善、经济发展、农民增收的长效机制；有利于改善农村、农民和生态环境，加快推进新农村建设，更好地解决民生问题，促进社会和谐进步，有利于彻底解决退耕还林农户长远生计问题。通过对项目财务评价分析，各项经济指标合理，具有较强的盈利能力和抗风险能力。综上所述，××县××养殖场巩固退耕还林成果后续产业发展补助资金项目基础条件好，带动能力强，经济、社会、生态效益显著，符合国家产业政策和项目建设要求，且各项建设条件经当地县级部门审查均落实到位，建议立项扶持。目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 11.1概述 11.2项目提出的背景和建设的必要性 21.3编制依据及可研报告研究范围 31.4主要指导思想和技术原则 51.5可行性研究结论 5第二章项目目标及效果分析 82.1国家发展规划以及有关政策法规 82.2污染现状及存在的环保问题 82.3从清洁生产、可持续发展的角度衡量项目建设的必要性 92.4总量控制、达标排放、减少排污、治理效果等情况 10第三章工程技术方案 113.1厂区总体规划及总平面布置 113.2工艺方案比选 123.3工程规模分析 293.4治理前后污染物排放对比 303.5治理前后各种平衡状况分析 31第四章原材料及辅助材料供应及消耗 33第五章公用工程、土建工程及配套设施 345.1绿化 345.2土建工程 345.3辅助工程 36第六章厂址条件和厂址位置 426.1厂址地理位置 426.2厂址自然条件 426.3项目选址意见 44第七章环境保护 457.1设计依据及标准 457.2主要污染物 457.3污水治理后环境状况分析 45第八章劳动保护与安全卫生 468.1安全生产 468.2防治措施 48第九章消防 509.1防火防爆 509.2电气安全设计 50第十章节能 5210.1编制依据 5210.2节能措施 52第十一章生产组织和劳动定员 5311.1定员原则 5311.2劳动组织 5311.3劳动定员 53第十二章施工条件和进度计划 5512.1施工条件 5512.2进度计划 55第十三章投资估算与资金筹措 5713.1编制依据 5713.2项目总投资估算 5813.3资金来源及资金筹措