惠州市博罗县园洲镇菌草循环产业示范推广基地项目建议书

PAGEPAGE26惠州市博罗县园洲镇菌草循环产业示范推广基地项目建议书主办单位：安徽晔城生物科技开发有限公司项目负责人：陈宝林 技术负责人：孔令思2012年3月目录第一章总论 1第一节项目概述 1第二节可行性研究的依据 3第三节可行性研究的范围和内容 3第五节技术经济指标 4第二章项目背景和建设的必要性 5第一节项目提出的背景 5第二节项目建设的必要性 7第三章 需求分析及服务规模与标准 9第一节 需求分析 9第二节 服务规模与标准 10第四章 项目选址及建设条件 13第一节项目选址 13第二节 项目区自然条件 13第三节 项目区社会经济条件 18第四节 项目区基础设施状况 20第五章 规划设计和建设方案 23第一节设计依据和目标 23第二节规划方案分析 25第三节建设方案 31第六章 消防 46第七章 环保和劳动安全卫生 47第一节环境保护 47第二节劳动安全卫生 48第三节建议 50第八章 节能分析 52第一节概述 52第二节节能设计依据 52第三节能耗分析 53第四节节能措施 54第九章 项目组织管理和实施进度 58第一节项目组织管理 58第二节进度计划安排 60第十章 招投标方案 62第一节招标管理 62第二节项目招标基本情况 65第十一章 投资估算与资金筹措 66第一节投资估算 66第二节资金筹措 70第十二章 效益分析 71第一节经济效益 71第二节社会效益 73第十三章 结论 751．项目概要1.1项目单位基本情况项目投资单位：苏州恒辉生物能源开发有限公司（以下简称：恒辉生物），恒辉生物位于苏州工业园区，占地面积53280m2,四万平方米的办公、车间、宿舍，拥有一支强大的新能源开发技术队伍（其中高级职称4人、中级职称25人），专业的机械加工技术人员59人，拥有配套的生物质能源实验室和大型的机械加工厂房、车间，并配备有大型行吊设备，拥有机械精密加工的大型车床、钻床、锯床、磨床、铣床、线切割机，具备大规模的研发和生产能力。技术支持单位：国家菌草工程技术研究中心是国家科技部于2011年12月批准组建的，中心依托福建农林大学运作，实行管理委员会领导下的中心主任负责制，这有国内外专家组成的工程技术委员会作为管理委员会的技术和政策咨询部门。中心现有在职科研和管理人员共60余人，流动人员40多人，拥有较完备的菌草工程技术及产品研究开发与中试条件，与国内外菌草相关科研院所、企业和生产基地建立了广泛的合作关系。中心的目标为建成一流的菌草工程技术研发平台、一流的人才培养基地和一流的合作与服务平台。通过技术创新、工程化和技术集成，成为我国菌草行业的领军者和技术创新的源泉。通过承担国家重大科研项目，控制功能我技术交流，培养一批具有生产实践能力的、高素质的菌草工程技术人才，形成基础工程技术研发的持续创新能力，促进行业科技进步和菌草新兴产业快速发展，同时服务科技扶贫与援外工作。1.2项目建设内容1.2.1项目名称惠州市博罗县园洲镇菌草循环产业示范推广基地项目。1.2.2建设性质新建。1.2.3建设地点菌草及食用菌示范基地设在惠州市博罗县园洲镇桔头村。1.2.4建设规模菌草种植面积100亩，食用菌栽培用房10亩菌，渣年再利用生产用房10亩，母种5万支，原种20万瓶，栽培种100万袋，珍惜菌棒1100万袋，栽培生产鲜杏鲍菇600吨。1.2.5主要建设内容（1）2000亩的菌草的耕种；（2）原种试验室、母种试验室和专家实验室；（3）日产4万袋制袋生产线；（4）消毒、接种室、菌种培养室；（5）出菇试验场和标准化食用菌示范基地10亩,1100万袋珍稀食用菌生产与销售；（7）原辅材料及成品仓贮1500平方米；（8）研发、育种、包装、营销、质检、菌产品加工、培训学校、管理办公等综合大楼；（9）配套水、电、路、绿化、运输等设施；（10）其它配套设施。1.3项目建设方案技术的来源及先进性：主要技术来源于国家菌草工程技术研究中心,主要是新的优质菌种、标准化菌种生产技术、无公害高产栽培综合配套技术和相关食用菌产业科技成果，居国际领先水平。进度安排：总建设期3.0年。2013年3月底前完成项目设计、批准立项和项目用地2000亩的租赁，以及菌草种芽的耕种；2013年底前完成栽培种生产标准化厂房建设及相关生产线安装，2013年12月底前投产，第一年生产母种2万支、原种10万瓶、栽培种60万袋；2015年10月底前全部完成整体工程建设，项目达产：菌草种植面积2000亩，年产干草12000吨；年产母种10万支、原种20万瓶、栽培种100万袋，标准化基地10亩，年产珍稀商品食用菌600吨，1100万袋珍稀食用菌；相关配套功能运转，项目完成验收。市场营销：设立菌种销售部，负责总体销售工作；在市县十多个食用菌主产乡镇依托生产大户建立菌种推广和售后服务点，在周边15个市县设销售服务总代理；利用公司专用网站，设立菌种天地专门网页，对外发布品种信息，并进行网上销售；建立菌种生产协会，对市内外菌种生产企业供应原种和母种。组织管理：菌种厂实行合作社领导下的厂长负责制，设研发部、生产部、营销部、售后服务中心和办公室，财务由合作社统筹。1.4投资概算及资金来源投资概算：项目投资规模2000万元，其中固定资产1340万元（其中，土建1060万元、设备280万元），流动资金600万元，其它60万元。资金来源：招商引资1000万元，自筹600万元，银行贷款300万元，地方财政扶持100万，合计2000万元。1.5主要技术经济指标项目达产后年可产5万支母种、20万瓶原种、100万袋商品种，1100万袋珍稀食用菌，可产珍稀商品食用菌600吨，税前年销售收入可达2500万元，总成本1324万元，税前年利润1176万元，投资利润率为66%，回收期为3年。2．建设方案2.1建设任务和规模（1）2000亩巨菌草的种植、收割、粉碎。（2）杏鲍菇的工厂化基地10亩。（3）四层综合楼2000平方米，一层为销售中心、推广服务中心，二层为专家试验室、菌产品加工包装车间，三层为办公楼，四层为食用菌培训学校。（4）菌种培养室3000平方米，为砖墙钢顶结构。（5）原料仓库1000平方米。（6）制袋车间500平方米。（7）锅炉房、灭菌室300平方米。（8）冷却室、接种室300平方米。（9）出菇试验场1000平方米。（10）菌产品和原辅材料仓库500平方米。（11）水塔、配电房和供电、供水设施。（12）各类生产、试验、检测设备200台套。（13）晒场1000平方米。（14）绿化带3000平方米。（15）道路、场坪1000平方米。（16）菌种配送车1台。（17）质量检测室100平方米。（18）项目达产后年可产5万支母种、20万瓶原种、100万袋商品种，2100万袋珍惜食用菌。2.2建设规划和布局该项目坐落在安徽省合肥市,占地面积20000平方米，规划办公、加工、科研、营销、培训等综合楼2000平方米，标准化菌种培养室10个、3000平方米，制棒工区及生产用房1800平方米，产成品库500平方米，出菇试验1000平方米，晒场、道路、绿化5000平方米，各类生产、试验、检测设备100台套，及相应的供水、供电和运输设备。100万袋标准化菌种厂布局示意图绿出菇试验场 化 制袋工区 原料库带工作通道绿化隔离带主干工作通道绿化隔离带菌种培养室菌种培养室晒场兼隔离带晒场兼隔离带综合办公大楼成品材料库绿化带绿化带公路2.3生产技术方案及工艺流程2.3.1生产技术方案技术路线项目示范与推广的指导思想是：因地制宜，边研究，边试验，边示范，边推广。拟采用的技术路线如图所示：标准化食用菌示范基地建设选出高产稳产配方菌种中心建设科学安排种植模式科学的温、光、水、气管理配方筛选试验菌种提纯复壮适时采收产品保鲜、加工或鲜销生产原料收集采购菌种改进筛选选育食用菌生产配套技术辐射推广技术路线图主要配套技术内容（1）筛选优良菌株和提纯复壮技术此为食用菌规模化、集约化生产的关键技术之一，主要通过引进国内外优良菌种，通过试验，示范筛选出的适合本地区栽培的优良菌种。在规模化、集约化生产过程中，不断对菌种进行提纯复壮，确保菌种的生命力，克服菌株退化现象。其中主要技术内容有：先端菌丝分离，控制好菌丝生长的培养条件，减少转代次数等。（2）提高纯菌率技术此为食用菌菌种生产和食用菌熟料栽培的关键技术之一，主要包括无菌操作技术、pH值调节技术、培养基配制灭菌技术和菌丝培养技术。（3）食用菌管理技术此项技术对提高食用菌产量与质量，起着关键性的作用。主要包括选用科学的栽培配方，温、光、水、气控制技术，病虫害防治技术，适时采收技术，产品包装、保鲜、加工技术等。2.4项目建设标准和具体建设内容2.4.1建设标准土建标准：标准化厂房建设行业标准和国家建筑设计标准。设备标准：参照中国农科院《食用菌菌种管理办法》。技术标准：参照中国农科院《食用菌菌种管理办法》。2.4.2具体建设内容土建（1）杏鲍菇的工厂化基地6000平方米。（2）四层综合楼2000平方米，一层为销售中心、推广服务中心，二层为专家试验室、菌产品加工包装车间，三层为办公楼，四层为食用菌培训学校。（3）菌种培养室3000平方米，为砖墙钢顶结构。（4）原料仓库1000平方米。（5）制棒车间500平方米。（6）锅炉房、灭菌室400平方米。（7）冷却室、接种室400平方米。（8）出菇试验场1200平方米。（9）菌产品和原辅材料仓库600平方米。（10）晒场1000平方米。（11）道路、场坪1000平方米。（12）质量检测室100平方米。（13）其它配套设施建设。设备各类生产、试验、检测设备100台套；水塔、配电房和供电、供水设施；菌种配送车1台。主要设备有：（1）配料设备：衡器、拌料、分装、压料打穴等工具；（2）灭菌等设备：高压灭菌锅炉；（3）接种设备：接种室里的相关设备；（4）菌种培养设备；（5）试验室设备。科技措施（1）与安徽农业大学建立技术协作关系，聘请该院陶鸿教授为首席专家顾问。（2）制定企业菌种生产技术规程。（3）兴办企业菌业技校，对公司员工和菌种购买农户进行技术培训，对公司技术人员定期安排对口进修。其他绿化带3000平方米。2.5实施进度安排总建设期3年。2013年3月底前完成项目设计、批准立项和项目用地征收，以及2000亩巨菌草耕种；2013年完成栽培种生产标准化厂房建设及相关生产线安装，9月份投产，第一年生产母种2万支、原种5万瓶、栽培种60万袋；2015年全部完成整体工程建设，项目达产，相关配套功能运转，项目完成验收。项目建设进度表A：巨菌草种植B：平整围墙C：综合大楼D：菌种培养室E：制袋工区F：原材料库G：阳光温控玻璃房H：菌产品和原辅材料库I：晒场、道路、场坪J：绿化带K：设备引进安装L：质检室M：其它配套设备年月ABCDEFGHIJKLM13．1√2√3√4√5√√6√√7√√√√√8√√√√√√√√9√√√√√√√√10√√√√√√√11√√√√√√√√12√√√√√√√√14.1√√√√√√√√2√√√√√√√√3√√√√√√√√4√√√√√√√√5√√√√√√√6√√√√√√√7√√√√√√8√√√√√√9√√√√√√10√√√√√√11√√√√√12√√√√√15.1√√√√√2√√√√3√√√4√√√5√√6√√7√√8√9√10√11√12√3.投资概算3.1投资概算依据基础设施建设估算依据为本地建筑行业建设成本均价;生产设备据当时市场价格择优购置；劳务及原辅材料以当地当时市场价。3.2投资概算：2000万元。其中：3.2.1固定资产固定资产投资1340万，其中土建工程1060万元，设备投资及检测安装费280万元：土建工程投资表建设内容数量金额（万元）工厂化阳光温控玻璃房6000m2180场地平整和围墙20000m230综合楼2000m2300菌种培养室3000m2300原料库1000m250制棒车间500m230锅炉房、灭菌室300m220冷却室、接种室300m230产品和原辅材料仓库500m250晒场兼隔离带1000m215道路、场坪1000m215绿化带3000m220其它设施20合计1060设备投资表序号名称单位单价（元）数量金额（元）备注1拓荒割灌机台30001030000开荒割灌、2耕整、拖拉机台/套2000010200000开荒整地、耕作3喷雾、施肥、养护机台/套2000010200000菌草施肥、维护4铡草、破碎联合收割机台/套1500004600000收获菌草5菌草粉碎机台/套300005150000粉碎菌草62DX-B11全自动配、拌、装生产线条15000011500007装瓶装袋机台/套200010200008筛料机台/套500021000092000瓶/H/净化接种生产线条1500001150000102G-120型蒸汽灭菌锅台40000140000111T/H-LSG/立式锅炉台5000015000012SW-CHG/ID/净化工作台个1000022000013生物培养箱个500021000014120升/液体菌种培养罐个1250002250000152400－16/周转筐只2520005000016检测和试验设备样250010025000017运输车辆辆150000115000018其它配套设备台/套1000027270000合计2600000设备安装检测费用表类别金额（万元）设备检测费8设备安装费12合计203.2.2流动资金（含铺底流动资金）流动资金：600万元。3.2.3其他60万元。项目其它费用支出表类别金额（万元）技术推广及培训费20技术引进费20品牌建设支出10项目编制论证等其它费用10合计604.效益测算4.1成本测算4.1.1菌草种植成本每亩菌草种植成本测算表单位：元序号年份项目投产期达到设计能力生产期12345……产能（%）70.085100100100……1土地租赁费600.0650.0700.0750.0800.02种子及育苗费600.00.00.00.00.03耕种人工费200.00.00.00.00.0……4施肥200.0200.0200.0200.0200.0……5水50.050.050.050.050.0……6收割用柴油40.040.040.040.040.0……7越冬费200.0200.0200.0200.0200.0……8固定资产折旧10%50.050.050.050.050.0……9日常检修维护费2.2%10.010.010.010.010.0……10不可预见费2.5%50.030.031.132.533.81112合计200012301281.3.1332.51383.82000亩巨菌草的种植成本为：第一年400万元，可产干草8400吨，第二年246万元，可产干草10200吨，第三年256.3万元，可产干草12000吨。4.1.2食用菌种、棒加工成本根据单位消耗原材料、燃料和动力、工资及福利费分别估算单位生产成本分别为：栽培种：0.6元/袋，原种：2元/瓶，母种：1.5元/支，珍惜菌棒：0.6元 /袋。4.1.3杏鲍菇栽培成本根据单位消耗原材料、燃料和动力、工资及福利费估算单位栽培生产鲜杏鲍菇成本为：5元/公斤。4.2销售收入4.2.1第一年销售收入生产母种2万支×6.0元/支＝12万元，原种10万瓶×4.0元/瓶＝40万元，栽培种60万袋×1.5元/袋＝90万元，珍惜菌棒740万袋×1.6元/袋＝1184万元，栽培生产鲜杏鲍菇600000公斤×8元/公斤＝480万元；合计：1806万元。4.2.2第二年销售收入生产母种3.75万支×6.0元/支＝22.5万元，原种15万瓶×4.0元/瓶＝60万元，栽培种75万袋×1.5元/袋＝112.5万元，珍惜菌棒920万袋×1.6元/袋＝1472万元，，栽培生产鲜杏鲍菇600000公斤×8元/公斤＝480万元；合计：2147万元。4.2.3第三年销售收入生产母种5万支×6.0元/支＝30万元，原种20万瓶×4.0元/瓶＝80万元，栽培种100万袋×1.5元/袋＝150万元，珍惜菌棒1100万袋×1.6元/袋＝1760万元，栽培生产鲜杏鲍菇600000公斤×8元/公斤＝480万元；合计：2500万元。4.3年税前利润4.3.1第一年税前利润1806万元（销售收入）－3万元（母种成本）－20万元（原种成本）－36万元（栽培种成本）－504万元（珍惜菌棒成本）－300万元（鲜杏鲍菇成本）－400万元（巨菌草成本）＝543万元4.3.2第二年税前利润2147万元（销售收入）－6万元（母种成本）－30万元（原种成本）－45万元（栽培种成本）－552万元（珍惜菌棒成本）－300万元（鲜杏鲍菇成本）－246万元（巨菌草成本）＝968万元4.3.3第三年税前利润2500万元（销售收入）－7.5万元（母种成本）－40万元（原种成本）－60万元（栽培种成本）－660万元（珍惜菌棒成本）－300万元（鲜杏鲍菇成本）－256.3万元（巨菌草成本）＝1176万元（另，未考虑碳汇（二氧化碳排放）指标的出让收益：可年创利润100