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文档简介

隐患上报与整改流程信息来源：1、组员日常自查；2、门周安全检查；3、司月安全检查；

班组长负责各类隐患信息的收集、归类、记录、确认班组长根“三定原则”组织相关责任人员整改

发现重大隐患立即上报整改措施由技术工程师提供技术支持安全员要求责任班组长继续改

否

是否整改合格是班组长负责将整改完成情况报技术工程师、安全员安全员现场核实后汇总并出具每月隐患整改台帐报公司安技部安全员根据各类隐患的产生与分布情况组织班组分析安全生产情况，并结合安技部的检查分析提出改进措施，报部门领导审批后执行精品文档

流程说明：1、该流程参照集团最新颁布技术文件SGC-A-A-10-2008隐患整改监察管理制度》执行。2、三定原则指整改责任人、定整改措施、定整改时间3、班组长负责组织具体隐患整改措施的制定和落实，技术程师负责提供技术支持，以及与相关单位的协调工作；安全员负责督促隐患整改工作落实和核查。4组长在责任人整改完成后进行核查符合检查要求后不符合事项自查、自改处理表发技术工程师和安全员安全员现场核实若整改情况符合检查要求班组长进行归档安全员每月出具隐患整改台帐提交部门领导和公司安全技术部。5、根据隐患的产生原因与分布情况，安全员负责每月组织班组开展部门安全生产情况分析对重复多次发生的隐患进行分析并结合安全技术部的检查分析提出预防和改进措施，措施经部门领导审批后执行；6、发现隐患未及时上报或未按程序上报，未履行隐患整改职责或隐患整改不及而影响安全生产的或在隐患整改过程中违反有关安全生产规定的根据严重程度参照《龙岗分公司安全生产奖惩办法》处罚，情节严重的追究安全生产责任。7、各级管理人员在日常工作中发现的重大隐患必须立即上报部门领导，必要时部门将报告公司安全技术部协助排除隐患重大隐患整改应编制专项方案报审批后实施。8、各种记录保存时间原则上为2年，特殊隐患（整改期较长的）适当增加保存期限。9、本流程的责任主体为班组长。精品文档

2

龙管气公不合项查自处表部：配

班：龙岗

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