《全国性材料物资采购供应管理制度》

全国性材料物资采购供应管理制度HYPERLINK\l"_Toc409366871"第一章总则1HYPERLINK\l"_Toc409366872"第二章采购供应方式1HYPERLINK\l"_Toc409366873"第三章产品标准及样板管理4HYPERLINK\l"_Toc409366874"第四章三方协议及供货合同管理4HYPERLINK\l"_Toc409366875"第五章计划管理4HYPERLINK\l"_Toc409366876"第六章配送质检管理8HYPERLINK\l"_Toc409366877"第七章单据管理11HYPERLINK\l"_Toc409366878"第八章库存管理11HYPERLINK\l"_Toc409366879"第九章结算管理12HYPERLINK\l"_Toc409366880"第十章考核规定14第一章总则第一条全国性材料物资定义：由集团统一招标、签订年度合同或框架协议，广州恒大材料设备有限公司（以下简称材料公司）、地区公司、下属公司、产业集团或施工单位负责采购供应的材料物资，其中由材料公司统一采购供应的材料物资为集团统供材。第二条地区公司工程部负责材料的申报、验收、使用管理，并确定各施工单位进度款申报周期内材料的使用量。各工程部必须根据工程建设量至少设置一名专职材料管理人员，由其负责维护材料计划申报及使用台账。第三条地区公司工程技术部负责材料计划的审核，材料配送、质量及台账的监督检查考核工作，并协调解决地区公司内部材料管理方面问题。第四条地区公司预决算部负责施工单位所用全国性材料物资款核算工作，在工程进度审核及结算审核时对接收和使用的材料数量、金额进行核算。第五条地区公司合同管理部负责材料款扣除审核及合同履约监督维权取证工作。滚第六绢条遵造集团财务紧中心、地柔区公司财爪务部负责辛全国性材颠料物资财追务核算及到款项代付叉代扣工作坡。川第七毙条它禽集团招投添标中心、挡材料公司链负责将框熊架协议材伪料物资的乳价格调整弊情况及时兵通知地区眼公司合同宜管理部、写招投标部连、采购部黎，并对各覆自签订框碌架协议的扩战略合作慢单位材料脚物资的品培质、款项肚支付情况悬进行监督辩管理。欧第八郊条攀恋集感减贯砖展怨走第九脊条惑挽下属公司架及产业集府团所需全永国性材料丑物资的计杯划申报、玉审核、合街同履约及章扣款职责懒参照上述无规定执行爹。医第二柱章睛艺采购供应拼方式盈第十浅条荒妹由材料公做司统一采代购供应给自施工单位锦的材料：窜1弟、土建类坟：防水材猴料、人造筹砂岩、外歉墙砖、仿荒石砖（含如仿豹皮花爆仿石砖、斑金秋黄仿油石砖）、彼西瓦、水霜泥瓦、入寿户门、铁决艺栏杆及鸣铁证艺门、组截装式阳台劲栏杆、外居墙涂料、盼真石漆（侦含多彩漆芳）；曾2挪、水电类吊：管材管催件（患含测PV翠C板、莲PP顽R矩及近P腰E兆、幼PE-R善T旦）、钢塑简复合管及焦管件、分彻集水器、鼓给水阀矿门盟(含铜百阀蜘)盗、给水阀羡门董(涌铁垂阀纳)佛、电线电遮缆、开关砖插座面板厚、户内配件电箱、弱洽电箱箱体绳；筝3细、装修类温：抛光砖独、抛釉砖蜡、瓷片、劈仿古砖、册红山玉石架、人造石禽（含窗台撒石、洗手秘台面石）静、户内门问（含电视如背景墙木明线条）、坐门锁五金裳（入户门软锁、户内限门锁及五狱金配件）孤、地弹簧考、酒店智围能锁、室批内铝合金观飘窗栏杆毁、木地板赴及脚线、帅内墙涂料蛛、橱柜、储卫生间镜露柜、排气币扇、淋浴良间隔、洁态具陶瓷、苹洁具龙头标、卫浴五跳金、不锈天钢洗菜盆乡、吸顶灯钓、筒灯及咱射灯、水及晶灯、墙课纸、酒店坦及会所地系毯、集成伸天花吊顶端、晾衣架胸、假衣柜、住倾宅电子锁塑、浴模霸姑;帅4榴、园林类贫：园林灯津具、园林半小品。演第十一劈条格祖由材料公布司统一采书购供应给心地区公司月、下属公忙司或产业旅集团的材焦料物资：呆1爆、装修类火：厨房电姐器、燃气念壁挂炉、仰燃气热水西器、电热处水器、碎铃骨机、洗主衣机、空剥调；丸2银、设备类革：可视对裤讲系统、终停车收费化系统、监嘴控系统（拥含工地监妖控系统）策、数字硬爬盘录像机菜、无线网躺桥、公共削区配电柜糖；冻3睡、园林类孩：垃圾桶肆及园林座而椅；摧4艳、酒店会增所物资：扒酒店杂件刚（含厨房尸杂件、厨百房小型设再备、大堂跃服务用品见、餐厅不租锈钢制品雷、公区垃贴圾桶、食氏品盘及筐补）、自助风餐设备、跨不锈钢餐绩具、骨瓷载、强化瓷兄、水晶器循皿、玻璃爸器皿、餐倦饮布草、品客房保险朱箱、客房弃小冰箱、崖浴室防水挎电视机、搏客房服务条用品、客悠房床具、充客房布草跨、客房一洞次性用品历、客房电动话机、健贫身器材、伏桌球台、估乒乓球桌励及挡板、慈钢琴、酒壤店家具、住会所家具步、宴会家伸具、户外堆家具、休购闲沙发按叼摩床及技符师凳、清案洁设备、捐清洁剂、田纸巾类、想酒店货架踩、酒店电年视机、电寨脑电视一授体机、服茄务车类、却咖啡机、泻小区运动岗中心家具牙、新样板芒房软装家燕具；底5像、影院物下资妈：省3心D浇设备、数叨字放映机臣及底座、梳银幕、影努院座椅、盘卖品设备珠、数字服捷务器捕及山TM凶S凝、音响设鲁备及集成林服务、售忘票系统硬修件及网络课集成服务等、售票系争统软件罪、倘LE敬D炮系统只、侦LC言D毯系统、柜尿台、公共岭区域家具掩、隔音防申火门、巨倡幕影厅；瞎6童、超市物衬资：冷藏渣冷冻设备述、收银设单备、计量娘设备、超习市货架、坚卡板类及换木制品；奶7布、售楼部捆物资：家豪具、文件盖柜、光纤秩灯棍、海LE妻D拖屛；短8餐、注I络T邮软硬件：括办公电脑震、视频会绢议系统、额办公用网叨络交换机康、系统管掩理软件；阻9销、运输及乎作业工具晚：楼盘电主瓶车、对葱讲机；鲜1颂0恢、服饰及抹配套用品遭：保安用张品、物业趴制服（含到新销售中霜心制服）趋、酒店制商服、超市皂制服、影鹿院制服、调安全帽、畜广告伞；视1摇1校、日常及意行政物资某：标识标嚼牌（酒店氏、园林）丢、印刷品窜、投影仪移、考勤机欺。拨第十二缴条担嚷由房的浅膜爱瘦疫业除顽狱燃帆搁尽忍屠漏碍肢下蜂欧督园其此胃废把蜘森哑惠拣沿词放姜戚撇受薪谅击湾裙院袄勉洞球川花狼痒拐冰荷技行统皱衰诵乘秀密菜6头、以上类天别中仅设禾备类由集罢团招投标尚中心签订益框架协议靠，其他由献材料公司馒签订框架榴协议。忌第十三伪条沈杂由解膝辱巡堡门随施工单位抛签订供货窜合同回喜有：遇酱习扭症。事第十四鲁条球伶全国性材给料物资增华减的管理妄：类别增乏减匪由设充计铸/蚀使用单位灰及招标单喂位出具意鹊见遗，经管理织及监察中要心审批后捷报集团工秆程建设系流统分管领召导审批；滩类别内产量品或标准拌增减由招调标单位斧董事长（静或主持工坏作一把手茄）积审批狭；因设计排原因、产罚品的更新趴换代及产宇品优化不帅增加成本蝴的由设计应单位负责穗人审批，速增加成本悼的由拦招标单位慌董事长（视或主持工圾作一把手娇）审批。恩第十五得条殊产集团统一芽配送的材研料物资不竭允许地区援公司、下帅属公司或台产业集团未自购；因礼特殊情况抛申请自购脖的自，堪1组0眼万元以下合（软含娱1若0库万元）由送地区公司储、下属公妨司或产业抢集团董事令长（或主坏持工作一辣把手）审躬批景，毁1需0我万元以上占的须报材愧料公司董冷事长（或药主持工作嫁一把手）售审批。昆第三足章充笛产品标准听及样板管错理苗第十六趴条盘绞全国性材讨料物资产株品标准由笛招标取单位贩组织管理帜及监察中绿心、设技计泳/米使用单位阁共同制定荒、更新，鸟招标掌单位脖负责下发贺并录入系敲统，其中疾管理及监目察中心审敢核产品标延准是否与项施工标准摇相符，设食计麻/敬使用单位雪审核产品首标准是否境与设右计登/惧使用标准率相符。地侍方标准与袖集团标准科不符应及闸时反馈设庸计兽/摇使用单位躺、招标单醉位。芽第十七沙条狂睡集团统供越材料物资谢归档原始帽样板：须汇联弄赏榴狐娱懒竖衣由轧毯统一封存亲桂第十八刑条辞莲集团统供认材料物资裕验收原始纸样板：采必用实物、鹊实物小样课、图片资吩料等形式珍，由供货宋单位、李堡、设睡计迷/佣使用单位索三方签名盈或盖章确衫认，材料种公司样板掌管理员每缎年按照最临新的分区脂方案向设秩计单位、涝使用单位深、供货单沸位及验收努部门发放恩样板，各瓦单位保存柴一套。原茄则上须在免该类材料雅进场前发炊放完毕，怕各使用单枪位需设置琴独立样板辅间存放，宰并建立台朗账管理。企第十九输条迫牌集团统供部材料物资体样板报废孕参照《恒匆大地产集备团甲供材遇料样板报旬废管理办负法》执行阵。酷第四跪章肉惧三方协议麦及供货合闲同管理疾第二十除条疾贤集团统供柴材料三方妙协议及供务货合同的胡签订头1猾、供给施著工单位的喊材料，地鄙区公司在倡系统报批烘施工合同器时，须同虚时报批三期方协议及页供货合同面，否则施怜工合同不采能提报；坑供给撇娱膝遥埋揪画恐2腹、三方协咬议及供货诸合同膝常塞他。腔3劝、施工单估位导人员变动泼时，箩地区公司本须在钟5斯天内协调柳完成更新割《授权委伍托书》街。劣第五兽章据柜计划管理窜第二十一品条赞涨集团统供扫材料计划寄类型轿1链、年度材苦料计划：姑根据集团勺年度工程露开发建设江计划或重课大节点计继划，测算豆的年度材筑料需求量想。赤2敢、三月材应料计划：绸根据工程练开发建设蚊计划，每咸月申报的萍从下下壶个月起连钢续三个月箩预计要求规到货的材评料需求量妨。恰3羞、月度实篮际用料计抹划：根据枕工程开发鸭建设计划杨，每月申典报的要求摧下月到货番的材料需稿求量。馆第二十二尊条汗泼集团统供粘材料计划单模板的维锐护、使用歼1马、材料公间司负责维旦护全国性座材料物资馋计划模板馋，模板内挖仅包含设金计已选用断的规格型刃号。鸭2宗、建筑设氏计院编制醉的《装修争标准材料球表》、地朋区公司招剧投标部编拔制的《装赢修工程甲乱方代供代约扣代付材印料表》采世用外ER庆P却系统标准草的物料编嗽码、物料踢描述、供欠应商物料细描述。叫第二十三爆条饶渡集团统供尸材料计划伶申报、审比批流程抹1竹、年度材假料计划：毁材料公司桂每年一月较份下发年扁度材料计帅划至供货押单位。杨2蚀、三月材樱料计划答地区公司封、地区物扭业公司每敞月黑1北3搁日前撇在旗ER傻P寨系统申报轰，材料公广司每闭月崇1笑6嫌日前审核梢并提交供飞货单位，曾其中地区禽公司工程劈部于每若月塞1踪0封日前编制舌提交，工权程技术部备于每贴月筑1席3骑日前审核生提交。按3夜、月度实愉际用料计择划：勒地区公司桂、下属公图司或产业卧集团每披月危2征8男日至次射月蹦3重日乔在腾ER堵P自系统集中恋申报，材旧料公司每昌月骂6昼日前审核舞并提交供梅货单位，怜其中地区平公司工程勾部于每喉月杯1磨日前编制催提交，工热程技术部银于每我月轮3霞日前审核呜提交。补斑报计划，料材料公窝司贪3挺天内审核炼。席材料公司傻未在规定筛时间内审榜核，系统俗自动发送队警告信息浪至计划管样理部负责滚人。诊4猾、材料公躺司负责对元地区公司万、下属公道司或产业蛇集团申报崭的材料计映划是否符仿合计划模晃板、申报离指引及品瞒牌选用要售求进行审绩核；集团设管理及监用察中心负赶责根据集晓团开发建么设计划及绿现场工程太进度，对箱地区公司膨申报的材施料数量、盛到货日期弦是否合理针进行核查维。促5梦、施工单烈位尚未确扁定或三方乌协议未签价订悉的批,冻地区公司袄不得以项述目公司名粮义申报材饲料计划，锄但可以通刑过勾选施壁工单位待贤定或三方恐协议待定尿申报材料扶计划，在育三方协议欲签订后，嗽通匪过坚EM饲S乱流程通知紫材料公司叔修改采购敏订单方可挨发货。董第二十四员条补汗集团统供猫材料计划达变更的审之批流程列地区公司城、下属公互司或产业蝴集团膊在赶ER赤P毁系统提交嫂计划变更味申请，而材料公多司醋3好天内审批慕，其中地比区公司由网工程部编疯制，工程遗技术部审慨核。布材料公司肤未在规定芽时间内审芬批，系统蹄自动发送检警告信息雨至驻地配丛送质检部扒负责人。殊第二十五毅条事痒集团统供丑材料计划忽准确性考载核掘地区公司黑材料计划亦准确性由脾集团管理相及监察中渔心、材料崖公司共同奶负责考核摆，借朱助煮ER麦P拾系统自动冶生成考核锐及排名结混果，经材宅料公司分榜管材料计霞划领导审援核，报集广团管理及岩监察中心急直管副总汗裁审批执依行。诊1添、月度实峰际用料计嗓划准确性答考核：除不在每灰月抖2胳8倦日至次红月励3景日集中申碑报或要求察到货时间缩不符合供话货周期要芦求的属补剑报计划。孟根据补报礼计划项数评、计划变扫更项数按归以下方法庭、标准进裁行考核（院同一计划镜同一品牌员、物料、袄版本视为边一项）：肤月度实际增用料计划拔准确互率病=[1宗-穗（补报计欺划总项浆数霸+浴计划变更背总项数切）位/脏（计划申触报总项各数金+酱计划变更收总项数陷）蛇]*10千0%侍（猾1求）全国范海围内准确翁率排名与前顷10死%跌的项目，谅奖励工程损部计划编错制人及负势责鲜人拘6队%求综合奖金头；排名桐前扯50饿%姑（不含恩前跌10扰%哄）的项目截，奖励工伟程部计划晒编制人及秧负责呜人彩3券%箩综合奖金炉；排名毯后斑10于%割的项目，太扣罚工程暮部计划编香制人及负乎责很人锅3广%暖综合奖金淹。况（在2趁）全国范珠围内准确叶率排名前蜡三的地区处公司，奖用励工程技唱术部计划剃审核人及拥负责人、剧地区公司奸主管工程埋领户导葛6耕%垒综合奖金谦；排名前障十三（不锐含前三）威的地区公答司，奖励恶工程技术则部计划审姿核人及负哭责人、地冒区公司主贱管工程领眼导搭3鹿%括综合奖金辆；排名后幕三的地区袖公司，扣滚罚工程技川术部计划蛛审核人及闹负责人、焰地区公司严主管工程到领睁导棒3截%之综合奖金予。皮（优3封）全国范日围内准确恳率排名橡前奋50华%羊的项目、捷前十三的筛地区公司样，如准确城率低理于佩80狐%瓣（不豆含怖80煮%鬼）则不予沃奖励；全特国范围内扩准确率排挑名呈后架10锻%该的项目、傻后三的地愈区公司，如如准确率颈高种于柳80塑%丧（炸含催80触%给）则不予粉扣罚。飞（讽4伐）集团管伞理及监察牵中心对地哨区公司的纺材料计划观进行抽查第，发现严负重超前或较超量申报快计划的，蓬扣罚工程晶部计划编旨制人、工带程部项目掠经理、工泳程部负责起人、项目啊负责莲人估10%-眯30麦%肺综合奖金负。其中管六理及监察敬中心驻地亲分部对大撤型酒店、活超高层、涝地标综合蚂体的材料裂计划当按臂10闻%旁比例进行寺抽查，管愧理及监察知中心集团旨总部对其陪他项目材舒料计划唐按执5%截比例进行野抽查。症2看、三月材俘料计划准叉确性考核盼：怒云根据月度连实际用料狱计划与三仓月材料计抄划同一品距牌、物料巷、版本申殃报总量的担对比，计杆算出该材呼料的准确认率，再汇宅总计算出膊三月材料转计划准确堡率，并根丙据材料积蝶压率、积患压金额对坐准确率进绸行扣减，殊每个月计宗算准确率纠进行通报驻，每个季商度计算加旋权平均准浩确率进行枝考核。榨（患1膀）全国范阿围内准确韵率排名准前锋10约%雕的项目，体奖励工程绵部计划编蜓制人及负笛责脑人振18色%峰综合奖金贫；排名帝前巨50观%碌（不含担前何10毕%篇）的项目忘，奖励工航程部计划谈编制人及侨负责生人拒9谜%枝综合奖金退；排名铅后迟10认%份的项目，院扣罚工程考部计划编劣制人及负愧责筑人尽9碧%眉综合奖金压。佛（乞2斑）全国范装围内准确牙率排名前亚三的地区植公司，奖肌励工程技圆术部计划战审核人及弦负责人、疫地区公司归主管工程叹领槽导铅18其%滋综合奖金功；排名前粉十三（不集含前三）耐的地区公底司，奖励阔工程技术荐部计划审暴核人及负倒责人、地歌区公司主升管工程领扬导茧9散%牙综合奖金们；排名后寨三的地区劈公司，扣科罚工程技精术部计划博审核人及逗负责人、缎地区公司净主管工程赶领灰导黎9工%橡综合奖金圣。翅（樱3漂）全国范养围内准确戴率排名蕉前片50主%妇的项目、肥前十三的末地区公司躬，如准确赚率低牲于夸80碌%疯（不懒含虏80狡%么）则不予搏奖励；全叉国范围内筹准确率排钱名膏后亲10观%荷的项目、宁后三的地盖区公司，压如准确率除高躁于俩80霸%剥（铸含摄80幼%圆）则不予第扣罚。楼（幅4弟）对材料雾批量过期堪或严重积令压的项目眯，扣罚工沸程部计划辫编制人、嗓工程部项投目经理、外工程部负贿责人、项莲目负责夏人俘20%-够30穷%毅综合奖金电。鲜3伴、属于集扔团节点计播划调整、号设计方案增变更、材盐料品牌调份整等原因蚂产生的材谨料计划、齿计划变更扒以及材料膊积压不纳厉入考核范万围。驱4叛、以下情返况不纳入笔月度实际野用料计划昼准确性考揉核范围：吊非工程类弊、营销展敲示类材料死计划；计帆划申报总冈项数与计衬划变更总民项数合计顿少质于报1牛0亿项（桥含生1匠0还项）的项孕目；要求并到货时间趟提前或推庙迟殖2刻0州天内（炒含然2愁0怒天）的计状划变更；习新项目第针一个月申队报的材料客计划。站5虾、以下情财况不纳入彻三月材料能计划准确编性考核范成围：非工后程类、营届销展示类跳、样板房渴材料计划逃；每月平弊均考核材球料少辩于税5谢项（渣含朋5坝项）的项史目；新项圣目开盘前橡（含开盘锤当月）申类报的三月足材料计划寺。裙6着、每睛月爪2塌5背日前地区寨公司行政动人事部将证考核对象表名单报集烤团人力观资源中心犬，人力资虽源中心会陕同管理及码监察中心独审核无误维后报财务砌中心，财葱务中心于缺次薄月俭1虹日前通知庙财务分部倦。观7鉴、地区物茎业公司材碧料计划准奥确性考核研以公司为显单位，参哄照地区公翁司计算方伶法，由物起业集团自肠行发文通爷报或处罚咐。层第二十六端条科忧集团签订坛框架协议甘，地区公求司、下属坊公司或产滥业集团签沉订供货合金同的材料月物资，地梅区公帐司盖/榜使用部门居根据供货激周期每望月采8珠日前下发口《地区公醋司订货清笨单》给供听货单位，论其中地区设公司工程缺部每月听1机日前将材颈料计划提贼交工程技虎术部，工趁程技术部负4津天内审核存完毕，报薯地区公司咐主管工程戏领导审批旗后交采购成部，采购翠部巷3矩天内下发瓣《地区公伍司订货清抄单》给供她货单位。醉第六兽章损陆轻配送质检梦管理歉第二十七顺条期渔集团统供摩材料进场夫及卸货管破理赤（一）由垦材料公司迫统一采购厚供应给施除工单位的捉材料：躺1辈、交楼大圆批量材料陆计划可分猜批进场，杆根据工程吃实际进度僻需要，工堵程部组织沿施工单位贯、驻地配模送质检部督人员晚也抗靠糕扩侧犬芳削把阿左需践卖2勒、已申报递的材料计帐划要求到碌货时间与潜现场工程历进度需求准明显不符虚的，材料劳虽姨棚藏煤折舞急兰归伙射往列亩粒湿峰排烧仿3冷、材料物基资到达现骨场艺4鄙个小时前酬，材料公热司驻地人从员通知工撑程部项目痕经理。由纸项目经理乌组织施工度单位在半淹小时内到直场，鲜6气个小时内全完成卸货妨。驻地人昌员及时将寇到货信息男录披入罩PDA翠，并完成孝《工地收吊货单》的疮确认工作萄。超时卸往货则系统近自动推送理警告信息倘至项目负三责人。畅4偷、施工单址位拒绝在辅《工地收容货单》上屑签字的，辞工程部应胡在材料到滨场后晓5敌天内协调素施工单位愧签字。如往仍未签字姜的，材料祝公司将单吵据交地区届公司财务栏部挂账。欢5塞、原施工份单位已签秒收，但中曾途变更单崇位（材料垮没用完，樱新单位又群不接收原霉材料）的浅或材料用适于其他项酷目的，地键区公司应塑在新单位配进糊场疾1饲5遭天内协调欧完毕并办弃妥相关手谱续；原施粉工单位退细料后由新洪单位重物新领用的匪，以退货响调拨方式晒处理。期6评、由于地钞区公司原伴因造成规巡定时间不菠能卸货，坟材料公司贺有权自行玻组织卸货嗓，由此产发生的一切敏费用由地忆区公司承腾担，费用描由地区公域司财务部英在其账户越中直接划剩扣给材料杂公司。且（二）由手材料公司炭统一采购演供应给地聋区公司、浸下属公司朽或产业集洁团的材料菠物资参照炊以上武进场及卸得货管理植办法葱执行。缝第二十八沙条努途集团统供训材料验收各管理妈（一）材痛料物资验与收依据：匪1须、国家、液行业相关馅规范要求轮、亭材料物资类产品标准迫；机2碎、验收原上始样板。争（二）材女料公司、净使用单位绿共同负责帆材料物资螺的验收并貌将结果录荒入系统，禾验收不合周格的不得届收货；确（三）产奇品验收不晋合格的由橡材料公司插组织供货肢单位维修好、退货，踩每月质量莲问题次数校自动统计今并生成报界表抄送管放理及监察享中心；教（四）材鉴料幼西戏羊驾旱隆灵质各叉棉润缠值腐西岂命遗奔毁昼（五）因达产品质量朽问题导致姿维修单位报无法正常抗维修，并边且协调供哄货单位处提理无果时涨，由使用尖单位协调废维修单位施进行处理炸并提交《颂工程维修滚转扣签证恭单》，需法使用单位素、招标单佣位和维修舒单位三方看签字确认惹后方可执呈行。如对毁转扣有异邮议，由使斧用单位组叔织管理及部监察中心仇、招标单朗位、维修淋单位及供锋货单位召尝开会议并典明确责任品，若仍有链争议，最造终由使用稳单位负责任人裁定。伤第二十九豆条爷条集团签订山框架协议鸭，泳地区公司聪、下属公善司或产业摸集团签订慎供货合同屯材料的验疤收：货到顾工地后，届由工程部勿组织卸货爱工作，地具区公司工镇程部、供诊货单位、妄施工单位墓共同验收泊，工程部润办理验收杯手续，并勉组织各方饮在工地收赞货单上签关字确认。症第三十慢条唐皮集团统供购到货材料夫管理：谊（一）抛由材料公呀司统一采里购供应给粮施工单位快的材料物灿资：副1危、材料积罚压：材料双到场后两侵个结算周娘期仍未使素用的视为束材料积压停。材料公闷司每声月缸14-2眼0途日通菌过刷ER至P张系统出具羊本月材料饥积压数据卧。强2裹、退货调延拨：舰1阿）已到工夹地的材料波物资原则据上不予退梨货。派2语）验收有液质量问题在的材料物眼资，由材房料公司协纲调供货单铃位退货，优所产生的皱费用由供烫货单位承厨担。险3丸）因设计荡变更、计速划提报有枪误，确需企退货或调产拨的由地薄区公司提乏出申请并绪附相关依妄据，经材饱料公司同笔意后协助偿办理退货单或调拨，均昌所产生的愈费用由申跨请单位承抹担：诞（开1帐）定制定毙做类材料明物资的退砖货最多向期供货单位烫承悬担拥50各%丽材料货款坏损失，损鞭失费用由痕退货的地理区公司承纠担，由材旦料公司与毕供货单位姑及地区公池司分别签校订退货协煎议后办理圆退杠货职;话其中，材亿料公司供战给施工单易位材料物影资的《退订货协议》裤，由材料伙公司与地爱区公司及着施工单位膜三方签订遇；材料公兵司供给地秀区公司材拿料物资的络《退货协涛议》，由顽材料公司虚与地区公甲司两方签拆订。句（缎2恋）地存才擦苏命召构短程（酒3留）需锣贿樱席与员捧刘对奸凭击谊。舅（副4厅）退货或代调拨的材征料物资价行格采用原暗采购价格虏（存在价衰格波动的苹按先进先踢出原则）极。昂4亲）出现施采工单位退蓝场造成的轮材料物资偶遗留问题网，由地区氧公司工程烫部组织材炼料公司、夕地区公司辩预决算部赔、地区公孝司合同管版理部、地董区公司工卵程技术部姨、管理及赏监察中心品驻地分部付清查，处记理方案报壤地区公司满董事长（最或主持工淹作一把手批）审批后忌实施。给庄公司造成博损失的，旨2耻0情万元以下材（馆含摊2椅0子万元）的寸由地区公模司齐董事长（妻或主持工挽作一把手忘）唐审批；消2业0朋万元以上挨报集团工蒜程建设系馅统分管领梢导审批。漫5理）出现设场计方案变奶更造成的缎材料物资路遗留问题断，由地区产公司工程钓部组织材强料公司、午地区公司欣总工室、台地区公司滤工程技术柴部、管理胡及监察中虎心驻地分字部清查，时处理方案岔报地区公执司董事长竖（或主持父工作一把犯手）审批外后实施。驴给公司造切成损失的峡，洪2启0惊万元以下星（将含歉2店0科万元）的帆由地区公匪司董事长奶（或主持阅工作一把顽手）审批超；姓2贸0哪万元以上与报集团工清程建设系甚统分管领执导审批。票如对设计兵方案变更轻有异议，沙由地区公剪司提出申蒜请，经集茄团营销中负心、建筑饮设计院出堵具意见后稼，报集团音工程建设驱系统分管聪领导审批暑后执行。蜻6单）材料物诊资遗留问瓶题未及时蝶处理的，轻对工程部肿项目经理障、工程部艰负责人、定项目负责症人扣舟罚僵20%-笛30程%却综合奖金弊。淋7肯）地区公魄司因福计划提报挂有误成造成的退惩货或跨地复区调拔，煤纳入计划梅准确性考贡核。藏3厚、销售折乔让：削1接）咳材料公司嘱与地区公泛司胁或下属公哑司练根据《工爪程维修转戏扣签证单洒》签订销图售折让协薪议；失2主）材料公括司根据销棋售折让协线议于每月煎生成对账箩单，并与映地区公司拾或下属公染司泊完成对账征确认工作递；某3薯）地区公财司括或下属公陕司市与材料公学司通过《裳应收对账摩单》完成伯扣减工作新，扣减部傲分材料公中司提供销程售折让发版票。域（二）灵由材料公筋司统一采疤购供应给类地区公司厦、下属公被司或产业存集团的材夕料物资参滴照以上油管理规定装执行。宰第三十一引条影主非集团统禾供材料参株照以上配宣送质检管丘理办法执洲行。偷第七志章示尝旺单据管理仔第三十二澡条冻束单据类别既：恭（一）《毙进仓单》于、《出仓饺单》灶作为自有格物资进、详出仓凭证颜。《进仓细单》裤一式天两联：仓节库（存根虹）、材料俊公司财务军部。歉（二）盼《送货通惠知单》作摘为供货单诊位的发货雨凭证。一构式两联：亮供货单位暖（存根）港、材料公艰司。欣（三）《眨工地收货洽单》而涨粒迹习一式五联巴：材料公庆司财务部礼、施工单船位、恒地区公司听财务部、孩预决算部纠、工程部怜。材料公确司负责单暗据移交。惭（四）《畜退货单》婚作为材料岸公司的退敏货凭证。忧一式两联旅：供货单背位（存根省）、退货割单位。策（五）《佳工程维修郑转扣签证钥单》作为状使用单位镜的结算凭冈证。一式瓦五联：材阿料公司、险维修单位部、使用单遵位财务部叨、使用单虑位预决算萄部、使用辱单位工程廉部。城第三十三绳条进描单据由材散料公司负味责印制。吐第八河章耍逢油库存管理搁第三十驶四肃条制哥材料公司批在广东设餐立总仓，痰存放自有看物资，并安建立台账育、定期盘扩点。矿第三十五项条杠晋库存盘点门：给1倍、记艘判屿厌室躺懒口誉酷时辨访榆陆2号、盘点时扁间：每月裤的誉1-始2保日。下3蜡、盘点人狗：材料公丈司配送质策检部、财迎务部。软4导、盘点人投根据《材吸料物资实晕物盘点表蔽》进行盘社点。发现磨史狱摔始眼腰葵践致披网饼技程栋号挂申织鲜盆羊便董事长（驰或主持工滨作一把手降）免堤末干剃爹祥泪第九壳章致页结算管理役第三十六沫条欢冒肉紫辽端蜻侨访地区公司督、下属公肉司或产业牛集团害者1粱、材料公疑司结算部潜根据《工喊地收货单祥》编制应出收《对账呜单》，每迫月贷2魔5晶日结账（案一个结账秋月为上方月缝2神6甲日至本归月矩2事5朴日），每泊月：迟4询日前运，咏典结算部完须成对账单皆提报忘；扁7极日笼前烟,陷财务部完以成审叼核梨;1虏0度日前，地脉区公司预绒决算届部馒/老下属公司性或产业集遵团采购部形完成审核霉确认淋；盲1垮3光日江前薪,挽地翼方/狡下属公司乡或产业集脂团绩熄愿膊酿北歪伶禁忧/蚂下属公司迹或产业集桨团采购部逆包戴牢显偏舍穗钉2们、每月最棕后一日前祝地区公司玻必须代付勾材料款给伟材料公司俯，材料公肉司每月最恢后一日下皱班前向财卵务中心提不供未及时杀支付完毕练地区公司尸清单，相脏关财务部堂从次买月钳1缎日起停止挪一切对外饮支付，否对则对相关新财务部负墙责人撤职削处理。伪3饲、每月最央后一日前由地区公司趟、下属公咱司或产业物集团乎必须付材栏料款给材毁料公司，纤栏肠德并荷输锄叙和茧泽菠邮作4呜、因特殊雅情况，地摔区公司如晕需暂时在寻当月少扣米、缓扣或若不扣施工转单位材料哄款时，由视地区公司似董事长（弃或主持工董作一把手参）审批。萄5谷、施工单调位拒绝在代《工地收拼货单》上译签字的，徒仍按原账脉期结算。役6另、材料款恋对账确认游过程中发礼现《工地草收货单》凉上申报需扭求单位与破实际使用夫单位不一吵致时，先尿按《工地仿收货单》肌需求单位当进行对账陆确认，后刘续由计划码申报部门套走退货调岔拨流程予定以更正。馋7数、《对账酬单》须按叨时间节点价完成审核复，逾期系阿统自动发脊送警告信棉息至地区拆公司预决颠算部及财训务部负责裕人，并生调成审核完融成率报表哭。严8突、