过程分层审核检查表

过程分层审核检查表,,,,,,,,,,,,,,,,

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分厂：,,,,审核等级,一级,,二级,,三级,,四级,,,,,

,,,,审核频次,每天,,每周,,每月,,每年,,,,,

区域/班组：,,,,审核人员,班长,,厂长,,生产经理,,总经理,,,,,

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审核人员：,,,,审核结果（注：√-表示无问题×-表示有问题NA-表示不适用）,,,,,,,,,,,,

,,,,,,周一,周二,周三,周四,周五,周六,周日,,,,

序号,审核内容,,,审核日期,,,,,,,,,,,,

★●■▲1,普遍工序问题,,,,,,,,,,,,,,,

1.1,工作场所是否达到5S要求。,,,,,,,,,,,,,,,

1.2,员工劳防用品（工作服、工作鞋）穿戴是否整齐。,,,,,,,,,,,,,,,

1.3,操作工是否有资格胜任岗位（上岗证、能力矩阵表）.,,,,,,,,,,,,,,,`

1.4,设备日常点检、维护保养是否完成，并记录。,,,,,,,,,,,,,,,

1.5,现场产品状态标识/流转卡填写是否清晰、完整、正确。,,,,,,,,,,,,,,,

1.6,可疑品、不合格品是否有效隔离，并标识。,,,,,,,,,,,,,,,

1.7,工艺文件是否齐全、清晰、完成、有效。,,,,,,,,,,,,,,,

1.8,检具、标准件是否标识清晰、完整，并在有效期内。,,,,,,,,,,,,,,,

1.9,首件是否保留，并记录完整、正确。,,,,,,,,,,,,,,,

1.10,交接班记录是否填写完整、清晰。,,,,,,,,,,,,,,,

1.11,各检查记录和操作记录是否及时、准确、完整、清晰。,,,,,,,,,,,,,,,

★●■▲2,个别工序重点关注问题,,,,,,,,,,,,,,,

2.1,代加工产品有无锈蚀。,,,,,,,,,,,,,,,

2.2,热处理温度参数是否符合工艺要求。,,,,,,,,,,,,,,,

2.3,是否有SPC控制图，数据异常时是否有纠正行动。,,,,,,,,,,,,,,,

2.4,磨加工机床参数、砂轮选择是否符合工艺要求。,,,,,,,,,,,,,,,

2.5,自动检测装置是否有效。,,,,,,,,,,,,,,,

2.6,探伤设备日常校验、磁悬液浓度检验关照度是否完成，并记录,,,,,,,,,,,,,,,

2.7,轴向游隙检测仪是否校验，并记录。,,,,,,,,,,,,,,,

2.8,注脂设备是否校验，并记录。,,,,,,,,,,,,,,,

2.9,清洗剂是否定期检验、更换，并记录。,,,,,,,,,,,,,,,

2.10,清洗机滤网、滤芯是否定期检查、更换，并记录。,,,,,,,,,,,,,,,

2.11,环境（温度、湿度、落尘量）是否满足要求，并有监控记录。,,,,,,,,,,,,,,,

3,系统性问题,,,,,,,,,,,,,,,

★●■3.1,看板是否更新,,,,,,,,,,,,,,,

★●■3.2,员工对产品质量标准是否清楚。,,,,,,,,,,,,,,,

★●■3.3,操作工是否理解各工序的关键特性。,,,,,,,,,,,,,,,

★●■▲3.4,防错验证是否有效、是否有记录。,,,,,,,,,,,,,,,

★●■3.5,班长/分厂长/生产经理等是否进行分层审核。,,,,,,,,,,,,,,,

★●■3.6,生产中出现的设备问题和质量问题是否有很好的沟通。,,,,,,,,,,,,,,,

★●■3.7,当发现质量问题（内部、外部）时，整改措施是否到位。,,,,,,,,,,,,,,,

"注：1、班长每周应覆盖班组所有工序；

2、厂长每周应覆盖所有班组；

3、生产经理每月应覆盖所有分厂、班组，必要时可邀请技术质量经理一同检查；

4、总经理检查时，生产经理、技术质量经理、厂长陪同，每年应覆盖所有分厂、班组；

5、生产经理每月总结分层审核情况，并向总理汇报。",,,,,,,,,,,,,,,,

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