2017环境管理体系管理评审计划

编制部门：安技环保处管理部门：安技环保处2017环境管理体系管理评审计划编号/No.：HJ-B05.030-2010-1.0日期/Date：2010-03-31安技环保处：海滨日期：2017年8月16日管理者代表：曲刚日期：2017年8月17日总经理：杨惠群日期：2017年8月18日沈阳华晨金杯汽车有限公司2017环境管理体系管理评审计划编号/No.：HJ-B05.030-2010-1.0日期/Date：2010-03-31一、评审目的：按照环境管理体系标准换版要求，对公司环境管理体系的持续适宜性、充分性、有效性进行评价，对管理体系进行不断的补充和完善，以实现管理体系的良好运行和持续改进。二、评审内容：2017年度环境目标、指标完成情况；环境年度工作计划实施情况；适用环境法律法规、标准和其他要求符合性评价；资源配备（人力、物力、财力）情况；环境污染事件调查报告及事故隐患、不符合预防与纠正措施及实施情况；突发事件应急救援预案演练、评审、修订情况；对相关方环境评价；相关方的需求和期望，包括合规义务；环境管理体系相关的内、外部问题；风险和机遇及其控制措施；重要环境因素控制的有效性；环境体系内审结果，及不符合纠正措施实施情况；环境管理体系的改进状况；环境管理体系的有效性、充分性和适宜性；附件1：2017年度环境管理体系管理评审报告部门名称：体系推进员（签字）：日期：部门负责人（签字）：日期：公司主管领导（签字）：日期：一、目标指标和管理方案1、环境污染事故起数，污染物是否达标排放；2、化学危险品事故（含爆炸物品及输油、燃气管道泄漏、火灾、爆炸事故）起数；3、节约能源资源目标完成情况；4、导致环境管理体系认证资格撤销或暂停事项起数。5、管理方案的执行情况。二、环境因素辨识、评价1、是否按体系要求开展环境因素辨识、评价工作；2、部门重要环境因素有哪些更新；3、针对产品、环境、工艺、设备设施，本年度辨识、评价了哪些环境因素？是否有重要环境因素和重大风险因素，是否制订相应的控制措施，并进行培训、实施；4、对各项控制措施评审及修订情况。三、适用法规识别、更新1、适用法规种类、数量；2、适用法规更新及培训情况；3、是否识别法规所控制的环境因素（对象）；4、适用法规培训情况；四、环境教育培训1、新入厂、复工、变换岗位员工人数，教育培训率；2、部门全员培训人数，培训率；3、环境关键岗位种类、数量、培训人数、培训率；4、管理人员培训人数，培训率；5、“四新”培训人数，人员培训率；五、运行控制（一）、重要环境因素控制1、重要环境因素数量，分布；2、重要环境因素控制措施是否齐全；责任是否落实；3、重要环境因素控制效果如何；（二）、隐患整改1、检查发现的隐患数量，完成整改数量；2、未整改完毕的隐患数量、内容、整改措施、完成时间、责任人、整改前的预防措施；3、对查出的隐患分析其产生原因，采取了哪些从根本上纠正的措施，以避免重复出现。（三）、相关方管理1、2017年进入现场相关方单位数量；2、相关方单位营业执照、资质证明是否齐全；3、是否签订环境、职业健康安全协议，制订环境、职业健康交叉作业实施方案，完成协议、方案的数量；4、是否有项目施工方案；施工方案是否明确施工所遵守的法律、法规、标准；5、施工单位是否对其人员进行环境培训并保留记录（内容包括）；6、相关方现场是否存在事故隐患和存在违章行为，整改和处理的记录是否存档；7、是否落实对相关方考核工作，考核报表是否完整8、相关方是否提出过需求及期望，其合理的需求及期望是否为合规义务。（四）、风险和机遇控制措施管理1、是否有涉及环境内外部问题，控制措施是否有效；2、环境所涉及的风险和机遇数量，是否得到有效控制（五）、“三同时”管理1、新、改、扩建和技术改造项目数量；2、是否全部履行“三同时”管理程序；3、验收中存在环境问题数量，整改完成数量；4、新建项目是否产生新的重要环境因素，其种类和数量；（六）、危险化学品管理1、部门使用危险化学品的种类、数量；2、危险化学品的安全技术说明书是否收集齐全；3、是否有危险化学品使用的应急措施或方案，是否准备应急物资、设施；4、使用危险化学品人员是否经过正确操作和应急培训，培训记录是否完整；（七）、危险废弃物管理1、部门危险废弃物的种类，本年度产生的数量；2、危险废弃物处置去向是否符合要求，记录是否完整；（八）、环境点检制度的执行情况，1、点检实施情况；2、点检出的问题和隐患数量，整改情况；六、应急管理1、部门应急预案的种类、数量、名称；2、本年度应急预案是否进行评审和演练？3、应急预案评审或演练的效果评价，应急预案修订情况。七、监视、监测与测量（一）、监督考核1、部门对工段、工段对班组考核频次，年考核次数；2、部门、工段考核记录是否完整；3、部门、工段现场检查的频率次，数量；（二）、环保污染物排放控制1、废水排放管理方面；废水产生的来源及控制措施，废水处理设施的运行情况，监测结果是否符合排放标准要求。2、废气排放管理方面；废气产生的来源及控制措施，废气处理设施的运行情况，监测结果是否符合排放标准要求。3、噪声排放管理方面；噪声产生的来源及控制措施，监测结果是否符合排放标准要求。4、固体废物管理方面；固体废物的产生种类及管理情况，是否按要求进行分类处置。（四）、适用法规符合性评价1、部门是如何开展适用法规符合性评价的；2、是否存在不符合情况，对不符合现象的整改情况；（五）、能源管理方面部门的能源管理方面情况八、事件、不符合及处理（一）、事件处理1、发生环境污染事件起数，发生的事件是否及时上报，有无迟报、瞒报、漏报现象；2、发生事件的主要原因是什么？4、针对发生的事件是否落实预防和整改措施；（二）、在防止重复发生方面采取了哪些具体措施，完成时间及负责人；（三）、不符合项整改：1、本年度体系内审提出不符合项、观察项整改情况；2、防止不符合重复出现的预防措施；（四）、以前管理评审的后续措施的执行情况。九、本部门体系运行过程中存在哪些问题，针对存在的问题拟采取哪些整改措施。存在问题的要填写附件2《存在问题整改计划汇总表》。十、提出对公司（或本部门）体系运行管理中可能需要修改的改进建议，实现体系管理遵纪守法，持续改进的承诺。十一、经评审本部门环境管理体系的适宜性、充分性、有效性是否符合体系标准要求。附件：承担环境管理职能部门职责履行情况评审材料。具体内容见附件3《承担环境管理职能部门职责履行情况评审材料》。部门：日期：年月日存在问题整改计划汇总表序号存在问题内容类别整改措施负责人完成日期整改前的措施备注部门负责人：填表人：附件3：承担环境管理职能部门职责履行情况评审材料一、保卫处：1、应急准备情况（包括实际发生的或演练）：、应急方案演练及评审情况总结，存在问题及改进措施、责任人、完成时间；、应急物资、设施、器材等的配备情况，存在问题及改进措施、责任人、完成时间；二、汽车研究院：公司汽车产品适用环境法律法规、标准和其他要求符合性情况，包括尾气排放、噪声、蒸发排放、内外饰材料的环保指标等，2017年汽车产品检测情况；相关方（主管局、顾客、当地社区等）在产品排放方面的信息反馈及处理；三、设备动力处：能源（资源）消耗状况，在国内及同行业的水平状况；能源控制计划及考核、存在问题整改情况；公司进一步降低能耗的潜力分析及措施；四、质量管理处：1.产品质量信息（与环境相关）、客户投诉的反馈与改进处理情况；2．公司计量器具管理、检定情况；3．适用法律法规、标准和其他要求符合性情况；五、员工服务处：1.保洁、餐饮、客运（通勤）公司等管辖相关方传递本公司环境管理要求，并对其环境管理状况施加影响的情况；2.各餐饮、保洁、客运（通勤）等相关方单位环境、职业健康安全表现（业绩）评价结果；六、物流Ⅰ处：1．厂内机动车辆检测及法规符合性情况评价；2、公司危险废物处置情况（资质、处理量、转移联单等）；3．相关方（主管局、顾客、当地社区等）在上述方面的信息反馈及处理；七、总装Ⅰ车间/总装Ⅱ车间：产品车环境因素（尾气、噪声等）控制情况报告。八、总经理办公室：在用机动车辆检测及法规符合性情况评价报告。九、规划处：1．本年度建设项目环境、职业健康安全管理“三同时”执行情况，项目名称、环保、安全、职业卫生审批办理情况；2．建设项目环境、职业健康安全适用法规符合性评价报告；十、供应商管理处、采购处、销售公司、国际贸易公司1．2017年所管辖相关方情况介绍；2．如何向所管辖相关方传递本公司环境管理要求，并对其环境管理状况施加影响的；3．对各主要工程施工单位、供应商、经销服务商等相关方进行的环境表现（业绩）评价：⑴、相关方名单；⑵、相关方环境表现（业绩）评价表及评价结果；3．对各主要工程施工单位、供应商、经销服务商等相关方进行的环境、职业健康安全表现（业绩）评价：⑴、相关方名单；⑵、相关方环境、职业健康安全表现（业绩）评价表及评价结果；十一、安技环保处：环境、目标、指标完成情况；公司环境管理适用法律法规