裕康食品质量安全管理制度汇编

青州市食品质量安全管理制度汇编（2023版）文献编号：QZTL-QS-2023 受控状态：发放编号：编制年月日审核年月日批准年月日

前言为了保证产品质量、服务质量，打造公司品牌，提高公司知名度、信誉度、美誉度，结合本公司生产经营和管理的实际情况编制此《食品质量安全管理制度汇编》。本制度具体阐明了本公司的质量方针和质量目的，是指导本公司建立并实行内销管理体系的大纲和行动准则；是本公司开展质量活动，实现质量方针和质量目的，实行质量管理体系的法规性文献，该文献的发布实行必将使我公司质量管理再上一个新台阶。目录001发布令…………………4002质量安全量方针、质量目的及考核……5003质量负责人任命书………6004各部门负责人任命书……7005《食品质量安全管理手册》的管理规定………………8006质量管理体系……………11007文献管理制度……………14008治理结构图………………18009各部门的质量安全职责和权力义务……19010不合格管理制度…………24011不合格的纠正及防止措施……………27012消费者投诉受理制度……31013食品安全风险信息收集制度……………35014不安全食品召回制度……36015质量安全事故处置方案…………………39016各级各类人员职责、权限和能力………41017质量职责考核办法………54018人员及档案管理制度……58019从业人员健康检查制度…………………63020采购管理制度……………65021供方业绩评估准则………69022原料验收管理制度………70023进货查验记录制度………72024生产过程质量管理制度及考核办法……74025关键控制点的拟定与作业指导书………75026食品添加剂管理制度……77027产品防护管理制度………78028运送管理制度……………80029产品质量检查管理制度…………………81030检测设备管理制度………84031委托检查管理办法………87032出厂检查记录制度………89033工厂厂区管理制度………91034生产车间管理制度………92035产品贮存管理制度……94036产品标记和可追溯性管理制度………95037加工设备设施管理制度…………………97038化验室检查管理办法…………………98

QZTL-QS-2023-001发布令本食品质量安全管理制度（以下简称制度）具体阐明了本公司的质量方针和目的以及实现质量方针目的的措施，是指导本公司建立并实行质量管理体系的大纲和行动准则；是本公司开展质量活动，实现质量方针和目的，实行质量管理体系的法规性文献，现予以批准发布，自2023年6月15日实行，本公司各部门、全体员工应认真学习，贯彻执行。青州市天润水业有限公司厂长：闫家学年月日

QZTL-QS-2023-002质量安全方针和质量安全目的为不断满足顾客规定，保证本公司连续稳步的发展，特制定本公司的质量安全方针。质量安全方针：以人为本，质量第一，诚信为本，顾客至上。质量安全目的：1、产品质量符合食品卫生规定，产品出厂合格率达成100％；2、市场占有率每年提高2％，顾客信息处结率100％；3、产品一次交验合格率98％以上。为明确质量安全目的，现将质量安全目的分解到公司各部门，以便贯彻贯彻。公司各部门质量安全目的一、生产技术科（生产车间）：1、工艺指标合格率98％。2、设备完好率90％以上。二、供销 1、供应：（1）按照采购计划及时采购，保证生产顺利进行。 （2）重要原材料购进合格率98％以上。2、销售：完毕销售计划率99以上％。顾客信息处结率100％。三、质检科：（1）产品质量检查准确率100％。（2）人员培训考核合格率达100％四、办公室：（1）文献定期发放回收做到100％。（2）在用文献有效性率100％。活动记录：质量安全目的考核记录

QZTL-QS-2023-003质量负责人任命书为贯彻执行《制度》，保证质量管理体系的有效运营，保证产品质量连续合格，满足顾客规定，现任命为本公司质量负责人，其职责如下：1、负责公司质量管理体系的建立、实行和保持的组织工作。2、根据需要提出关于质量管理体系的任何改善建议和需求。3、保证在整个公司范围内提高各层次员工满足顾客规定的意识，并提高其能力。4、就公司质量管理体系的有关事宜与外部相关方进行联络。5、负责监督协调各部门的质量职责执行。解决生产过程中与质量有关的问题，对产品质量负责。6、保证本公司全体员工的工作技能、质量意识得到不断提高。青州市厂长：年月日

QZYK-QS-2023-004各部门负责人任命书一、质检科长为贯彻执行《制度》，保证质量管理体系的有效运营，保证产品质量连续合格，满足顾客规定，现任命为本公司质检科长。二、生产技术科长（车间主任）为贯彻执行《制度》，保证生产有效运营，充足满足顾客规定，现任命为本公司生产技术科长（车间主任）。三、供销科长为贯彻执行《制度》，保证采购到优质原材料和进一步扩大市场占有率，现任命为本公司供销科长。五、办公室主任为贯彻执行《制度》，保证公司人力资源的优化管理，现任命为本公司办公室主任。青州市厂长：年月日

QZYK-QS-2023-005《食品质量安全管理制度》的管理规定1、制度的编制：1.1《制度》由质量负责人结合公司实际情况编制。1.2《制度》报厂长批准后颁布实行。1.3任何人未经厂长批准，不得将《制度》提供应本公司以外人员，手册持有者调离工作岗位时应将手册交还，由质检科核收登记。1.4如本《制度》需向顾客提供，以证实有能力、稳定的满足顾客规定和法律法规规定期，可经质量负责人批准，提供应顾客，由质检科登记。1.5《制度》需更改时，由职能部门提出申请，质量负责人审核，厂长批准后实行更改。1.6《制度》更改时填写更改页，并将作废页同时收回集中销毁，有关方法参照《文献管理制度》。1.7制度出现下列情况之一时，应予以换版：a)编写制度所依据的标准、法规进行重大修改；b)国家政策和经营环境变化；c)公司内部机构重大调整或质量职能分派变动；d)制度一次性修改过多，已影响使用。1.8换版的制度应收回、销毁、登记，填写《文献记录销毁表》。1.9本《制度》的解释权质检科。QZYK-QS-2023-006质量管理体系一、为了有效建立和实行质量管理体系本公司应当做到：1、理解质量管理体系所需的过程及其在本公司的应用。2、拟定这些过程的顺序和互相作用。3、拟定为保证这些过程有效运营和控制所需要的制度和措施。4、保证可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运营和对这些过程的监视。5、监视、测量和分析这些过程。6、实行必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的连续改善。二、本公司要组织有关职能部门或有关人员对客户的规定和市场状况、产品、生产工艺等实际情况进行分析。三、记录控制程序：1、对记录进行控制管理，为产品（服务)、过程和体系符合规定及体系有效运营提供证据。2、各职能部门是质量记录的实行收集、整理与保管部门。3、质量记录要按格式、规定对的填写，应笔迹清楚，内容完整，标明日期和记录人姓名。质量记录不许擅自涂改，如需纠正误码应划线改后在上方加盖修改人印章或签字。4、记录可提供产品、服务与管理过程和质量管理体系符合规定及有效运营的证据；还要为采用纠正和防止措施以及为保持和改善质量管理体系提供信息。5、质量记录的控制内容：A、标记。单件记录可用编号做标记，归档的质量记录每卷应有封面、目录，记录名称等以便于检索、快速查找。B、保存。记录的保存环境要有防火、防潮、防腐、防鼠等条件，以保证记录在保存期间不丢失、不损坏、不变质。C、属计算机单独储存的记录要复制，以防原始记录丢失。D、保护。各部门应明确专人保管。E、保存期。一般的质量管理体系运营记录保存2年，特殊规定的记录另定保存期。F、处置。对过期作废的质量记录归档后经办公室审核，实行监督销毁。四、通过采用培训、宣传或会议等形式向全体员工传达满足客户及相关法律法规的重要性，并通过质量管理体系的各项规定将客户的规定贯彻到有关部门。拟定质量管理的总规定，不断树立和加强自身及员工的质量意识，了解产品质量和服务质量与本公司每一个员工对质量结识的紧密关系。五、公司成功取决于理解并满足现有的及潜在客户的需求和盼望，厂长必须遵循并向全体员工贯彻以客户为关注焦点的原则，以实现服务客户、使客户满意为最终目的。1、通过市场调查、预测或与客户直接沟通等方式，统筹拟定客户的需求和盼望，涉及对产品实现过程、质量管理体系等方面的规定。2、本公司内部各层次应及时对拟定的客户规定进行沟通，并调配本公司整体资源予以满足，应对有特殊规定的客户予以满足。积极了解与客户特殊规定有关的种类信息，理解客户当前和未来的需求，以满足客户特殊规定并争取超越客户盼望。六、厂长应保证质量方针和质量安全目的与本公司总的宗旨相一致，相适应。七、随着公司内、外环境的变化。本公司的质量管理体系也许发生变更，在对其变更进行策划和实行时，应保持质量管理体系的完整性，如：1、当组织机构和人员调整时，也许引起体系文献，资源配置的调整。2、当管理范围、市场结构调整时，相应的体系文献、人力资源，作业环境均也许发生变化。3、当设施设备发生重大调整时，相应的体系文献、人力资源、环境规定、过程控制等均也许发生变化。上述情况都也许导致质量管理体系的变化，因此，在策划和实行以及变更时，办公室应协助厂长采用与之相适应的调整措施以保证质量管理体系的完整。

QZYK-QS-2023-008 文献管理制度为对指导和影响质量环境管理体系实行所涉及的各类文献（涉及外来文献）进行控制，保证其有效性和适宜性，并满足使用需要，特制定本管理制度。一、定义受控：具有明确发放范围并且受更改控制。非受控：发放范围事先不拟定并不受更改控制。二、职责1、《制度》由办公室组织编制，质量负责人负责审核，厂长批准，质检科负责控制管理。2、各职能部门负责本职能范围内作业文献、技术文献和资料的编制和控制管理。三、工作程序1、文献的分类本公司质量管理体系文献分为如下几类：a)制度；b)作业文献和质量环境记录。本公司技术文献分为如下几类：a)内部文献；b)外部文献。2、文献的编制与审批2.1制度由办公室组织编制，质量负责人负责审核，厂长批准。2.3作业文献由各职能部门负责编制，质量负责人审核，厂长批准。2.4对外来文献，由相关人员审核其合用性，根据公司实际情况拟定采用的内容。2.5涉及两个部门以上的管理性文献，批准发布前必须经所涉及部门负责人会签确认内容。3、文献的发放3.1各类文献由发放部门控制管理，并且按规定的编号原则标记，以便追溯。3.2各类文献均应按预先拟定的《文献发放范围一览表》发放。3.3《文献发放范围一览表》根据文献使用对象拟定发放范围及数量，并经部门负责人批准。4、管理与控制4.1批准后，《制度》原稿交质检科保管，技术文献和资料由原发文部门保管,各职能部门指定专人保管与本部门有关的文献和资料，未经领导批准任何人不得擅自外借和复印，如有丢失应承担泄密责任。4.2公司内使用的质量体系文献均为受控文献，发放前由控制部门编号并加盖“受控”状态标记，同时将发放情况记入《文献发放登记表》，各部门收到文献后填写《收文登记表》。4.3“受控”文献持有者须妥善保管，不得随意涂改、复印、外借，持有者调离该岗位时，文献控制部门应将原发放“受控”文献收回。4.4予实绩会议前，各文献控制部门对“受控”文献进行一次评审，以拟定文献的有效性及是否需要更新。4.5当文献和资料破损严重影响使用时，使用人应到文献发放管理部门办理手续，交回破损文献，补发新文献，新文献仍沿用原文献的发放编号。4.6当文献使用人将文献丢失，应提交文献丢失书面报告，填写《文献领用审批表》经文献发放部门负责人批准可重新办理领用手续，文献发放部门在补发新文献时应给予新发放编号，原文献视为作废文献，必要时，文献发放部门应将作废文献的发放编号告知有关部门，以防误用。5、文献更改5.1一般情况下，质量体系文献的更改依据评审质量会议的结果进行，体系运营中如职能部门对文献提出更改规定期，应由原审批部门重新审批，当出现特殊情况需指定其他部门更改审批时，该部门需获得原审批的背景资料，由原发文部门按程序规定进行更改。5.2文献更该时，更改部门填写《文献更改申请单》，经原文献审批人员重新审批后持单更改。5.3文献更改的方式有手写更改与换页更改。a）手写更改时，将更改内容用细实线划掉，在其上方填写对的内容。b）换页更改时，按《文献发放登记表》的数量和范围发放新页，同时将作废页收回销毁。c）《制度》更改采用换页方式，所有更改均应记录，并填写《文献更改告知单》。d）文献经多次更改或大幅度更改时应进行换版，新版本发布，旧版本即行废止。5.4外来文献的发放情况也应记入《文献发放登记表》。5.5各外来文献管理部门每年年终到有关标准管理部门对外来标准进行有效性检索。发现更新情况及时对公司的相应标准进行更换。6、文献更新各部门对管理的质量体系文献的合用性进行评审，评审后每年更新，并按以上文献更改的规定重新发放。7、记录管理文献控制过程中发生的记录，由文献控制部门按规定保存。四、引用质量记录文献发放回收登记表文献更改申请单文献销毁记录

QZYK-QS-2023-007治理结构图企业组织结构概述厂长厂长兼质量负责人生产技术科供销科办公室生产技术科供销科办公室质检科 生产车间化验生产车间化验室厂长兼质量负责人全面负责公司生产经营管理工作。生产技术科负责生产设备的维护并按计划组织生产。质检科负责生产现场的监控、化验室检查工作。供销科负责原料采购、产品销售、营销策略、市场运作等。办公室负责员工的招聘、培训和文献发放工作。化验室负责原料、半成品、成品检查，具有独立工作的职能，不受外界干扰。QZYK-QS-2023-009各部门的职责和权力义务一、办公室职责：1、协助厂长解决平常事务，定期、系统的向厂长提供信息和工作建议。2、负责文献的传达、发放、登记、传递、催办、清退、保管、组卷等工作。3、负责组织全公司员工健康体检和培训工作，组织制定并监督实行年度培训计划。4、保持对员工实行教育、技能、经验、意识等方面培训的记录。5、负责制定厂人事、劳资管理工作条例，并组织实行。6、、负责厂区及生活区绿化及卫生管理。权力义务1、对健康体检不合格的员工提出调离生产岗位。2、监督、检查各部门对培训计划的实行情况，并对具体实行情况作出解决建议。3、根据相关考核结果，对员工提出相应的奖罚意见。二、供销科1、负责生产用原材料的采购、储运工作，保证生产的需要。2、按质量标准进行采购，对采购材料质量严格把关。3、做好物资的仓储管理工作，对原材料的搬运、储存和防护进行控制；负责仓库环境、设施及安全管理，保证产品质量不会受到损失。4、根据市场情况负责产品销售，完毕产品销售任务。5、负责产品的搬运、防护和交付工作，负责车辆运送、产品储存的安全管理工作。6、做好产品的售后服务工作，及时收集顾客意见，解决顾客投诉。7、负责市场预测、市场调研，及时掌握市场状况顾客意见、需求，为改善产品质量和开发新产品提供信息。8、组织供应商资质评估。（二）权力义务1、对不能保证按质、按量、按期供货的供方，提出更换建议，并组织相关部门实行评审。2、摸清本单位所属物料库和各单位分管物资的库存情况，及时向供方提供采购计划。3、对市场信息、用户信息有搜集权和反馈权。三、质检科（一）职责1、负责质量管理体系的建立、实行和保持工作，并对实行情况进行检查考核；2、负责产品的质量检查工作，组织实行原辅材料、半成品、最终产品的检查和实验，对出厂产品质量负责；3、严格按检查计划和检查规程进行产品的抽样送检工作，准时抽取样品送委托检查机构进行产品检查，根据检查结论，对产品进行处置；4、组织召开质量分析会，及时将生产过程的质量信息、客户反馈信息，传递到有关领导和部门；5、负责不符合品的辨认，并跟踪不符合的解决结果，负责纠正防止措施的实行及验证工作；6、负责本公司的技术管理工作，制定收集工艺技术规程、操作规程、原辅料质量标准、产品标准及检查文献，并监督检查其执行情况；7、负责制度、管理性文献和技术性文献的编制发放、管理、控制和更改作废；8、保证各类质量报表的准确性，负责保管产品的检查报告、检查资料；9、负责计量管理工作，负责计量器具的检定、发放、报废等工作，准时完毕计量器具的周期检定工作，完善原始记录，健全计量器具台帐，跟踪计量器具的流转全过程；10、保证在行使管理职权的过程中不受任何部门和个人的干扰，保证行使职责过程的独立性、公正性、客观性。（二）权力义务1、解决在产品质量上出现的技术问题、对不重视产品质量，干扰本部门行使职权或弄虚作假以次充好的部门和人员对质量事故的责任者批评教育和提出解决意见。2、对安全、文明生产和均衡生产状况差的部门，批评教育和提出解决意见。3、对产品质量好的单位和人员进行褒奖。4、向有关部门索取、查阅有关产品质量的质量管理的文献和资料。四、生产技术科（生产车间）（一）职责1、指挥调度生产全过程，保证生产任务的完毕，组织召开生产会议，协调解决生产过程中出现的问题。2、保证生产条件满足质量安全规定，根据需要配置生产资源。3、组织制定公司的技术改造计划和设备的检修、更新计划，负责设备的管理工作。4、组织制定生产计划，做好生产现场的管理和工艺技术规定的贯彻实行。5、负责解决产品实现过程的策划，生产技术准备，审批工艺技术文献。6、负责组织新产品的开发鉴定，提出新产品开发计划。7、建立健全各生产岗位的质量责任制，提高工人的操作技术水平；8、负责与产品有关的纠正和防止措施的组织协调和验证。9、负责生产中各种原材料，半成品的管理，负责工艺技术规定的贯彻，及操作规程的正的确施；10、抓好安全生产和文明生产、组织安全生产大检查、采用安全措施、清除事故隐患；11、制定设备检修计划，负责设备的维护保养和验收工作。12、根据生产任务，编制年度和月份生产计划，编制原材料、设备配件需求计划；13、负责解决生产过程中的技术问题和生产工艺的改善。14、定期组织召开调度会议和专题工作会议，及时掌握生产情况，解决生产中出现的各种问题；（二）权力义务1、指挥平常生产工作活动，对生产中发生的重大责任事故和人身、设备事故，追究责任和提出解决意见。2、对不重视产品质量，干扰部门行使职权或弄虚作假以次充好的部门和人员批评教育和提出解决意见。3、对安全、文明生产和均衡生产状况差的班组，批评教育和提出解决意见。4、对产品质量好的单位和人员进行褒奖。。

QZYK-QS-2023-010不合格管理办法为对不合格进行有效控制，保证产品符合规定规定,特制定本管理办法。本管理办法合用于对产品实现过程中所发现不合格产品和工作不合格的评审和处置活动。一、不合格品管理办法1、目的是对不合格情况进行有效控制，防止不合格情况的发生。2、合用范围是合用于原材料、半成品及成品的不合格情况控制。3、职责：3.1质检科负责不合格情况的鉴别、记录、标记、评审，组织分析发生不合格情况形成的因素，贯彻责任，制订解决结论并报有关领导。3.2质检科及相关部门参与对不合格情况的评审、组织、分析不合格情况的因素。3.3生产车间负责对不合格情况办理隔离、返工或销毁的处置，参与不合格情况的评审，组织分析不合格情况的因素。3.4质量负责人负责对生产过程中不合格情况及成品中不合格情况的评审结论的审批。4、工作制度：4.1不合格情况鉴别和记录:化验员按照产品执行标准、按生产班次和日期编号取样检查，进行净含量、感官和理化指标检查，检查的不符合情况及时告知有关部门和人员，同时在相应检查登记表中记录。4.2不合格情况的标记和隔离4.2.1鉴别出不合格情况，化验员按有关文献规定，立即作出相应状态标记，经评审和解决状态发生变化时再重新标记，并取消原标记。4.2.2不合格情况有生产车间设专人或操作者负责按品种分类隔离，任何部门及人员无权转移和处置。4.3不合格情况的评审4.3.1原辅材料不合格情况的评审由质检科和供销科科长负责。4.3.2生产过程中的不合格情况由质检科与生产车间评审，评审结果有质量负责人审批。4.3.3成品的不符合情况由质检科、生产车间进行评审，结果由质量负责人审批。4.3.4评审结论明确后，由质检科填写“不合格情况告知单”中评审意见栏。评审人签字后，由化验室传送到有关部门，告知单一式三份，一份存根，由化验室保管，一份交车间，一份交质检科，月底由质检科汇总记录，任何人不得撕毁更改。4.3.5对同一问题连续发生的不合格情况品由质检科、化验室、生产车间分析其产生因素，由责任部门制定并实行纠正措施，质检科负责验证，并将验证结果交给质量负责人。4.4不合格情况的处置4.4.1不合格情况被判为返工，组织有关部门或有关人员进行返工后由化验员重新检查，检查合格后，方可入库，并做好记录。4.4.2因原辅材料质量引起的不合格情况，由质量负责人批准，由生产班组进行处置，不符合情况的原材料由供销科科长办理退货。二、工作不合格管理办法l、工作不合格涉及管理工作不合格、技术工作不合格、过程不合格、体系不合格等等。2、当出现管理工作不合格、过程控制不合格项情况时，由质量技术科负责填写《不合格产品评审处置单》中：“不合格因素”栏，由公司负责人召集有关人员召开管理评审会议，并拟定相关部门进行整改，并采用纠正措施，及时解决，由质量负责人负责跟踪验证并记录纠正措施的结果。3、当出现技术工作不合格、体系不合格项情况时，由办公室负责填写《不合格产品评审处置单》中：“不合格因素”栏，确认责任部门和岗位，责任部门和岗位负责对不合格项及时采用纠正措施，公司质量负责人应召开质量分析或评审会议，及时组织相关部门和人员针对其不合格项进行充足的修订、完善和补充，并报厂长批准后实行，办公室负责跟踪验证并记录纠正措施的结果和评估效果。三、引用质量记录产品不合格解决记录工作不合格解决记录

QZYK-QS-2023-011不合格的纠正及防止措施一、目的通过对产品质量和质量管理体系存在不合格采用纠正和防止措施，消除不合格存在的因素，防止同类问题反复发生。二、范围合用于本公司存在不合格品和不合格服务纠正措施的制定、实行与验证，对影响产品的潜在因素实行防止措施并验证。三、职责1、生产车间负责对质量管理体系进行中出现的质量问题采用的纠正措施跟踪验证实行效果；根据车间质量状况制定防止措施。2、一般服务质量问题，由相关责任部门负责纠正措施的实行。3、重大和综合服务质量问题由各职能部门提出，由厂长负责组织质量负责人、质量技术科和生产车间实行，监督、协调纠正措施的实行。4、供销科负责有效的顾客投诉。5、各部门负责信息的收集、分析，对分析出的不合格事实要传递给生产车间，以便采用纠正措施。四、不合格的辨认对发现的不合格问题，根据其严重限度和所承担的风险，拟定采用纠正措施，通常出现以下情况时，需要采用纠正措施。l、质量管理体系的过程出现重大问题；2、管理评审发现不合格时；3、供方产品出现严重不合格时；4、产品质量出现不合格时；5、其它不符合质量方针、目的或质量管理体系文献规定的情况。五、纠正措施管理内容及规定1、对严重不合格、连续出现三次的一般不合格要制定并实行纠正措施。2、对顾客投诉产品质量不合格，必须分析直接因素采用综合性的纠正措施。3、轻微不合格、偶尔出现的一般不合格可直接纠正，不采用纠正措施。4、纠正措施要通过审批后方可执行。5、对纠正措施的实行过程必须进行监控。6、必须对每项措施的实行效果进行验证。六、实行纠正措施的环节1、辨认和评审不合格，涉及质量管理体系运作方面和管理与服务方面的不合格，特别应当注意顾客的抱怨。2、通过调查分析，拟定不合格因素。3、评价保证不合格不再发生的纠正措施的需求。4、拟定并实行这些纠正措施。5、跟踪并记录纠正措施的后果。6、评价纠正措施的有效性。七、纠正措施实行规定1、要善于发现不合格，积极寻找差距，抓住改善机会，提高服务管理水平。2、各部门对来自顾客或内部提供的不合格事实，填写在《不合格评审处置单》的“不合格因素”一栏内，用简朴、明确的文字进行描述，并由提供人和负责人署名确认，或由质检科确认。3、分析因素。责任部门将产生不合格事实的准确因素写入《不合格评审处置单》相应栏内；假如由主观因素以外的其它(例如相关部门工作不到位等)发生的因素，也应将其因素写清楚。4、责任部门针对因素制定并实行消除因素的具体措施；假如有其它因素，则相关部门应同时制定相应的纠正措施并实行，写入《不合格评审处置单》的相应栏内。5、生产车间负责纠正措施的跟踪和验证，假如是质量管理运营方面的改善措施，办公室负责跟踪验证。6、若纠正措施效果不佳或无效果，则进一步分析因素和改善。跟踪和验证记录应填写在《不合格评审处置单》的相应栏内。7、各部门制定的纠正措施应与所碰到的不合格的影响限度相适应。八、防止措施管理内容及规定l、辨认潜在不合格应辨认潜在的不合格，并采用防止措施，以消除潜在不合格的因素，防止不合格情况发生。各部门要及时重点分析如下记录：——服务质量记录、市场分析、顾客满意限度调查等；——以往的管理评审报告；——纠正、防止措施执行的记录等。A、发现潜在不合格时，由部门负责人召集各相关部门讨论分析因素，拟定责任部门，生产车间填写《防止措施实行表》并由责任部门分析因素，制定并实行防止措施。B、在防止措施实行过程中厂长配置必要的资源，并协调监督防止措施的实行，并传递给生产车间。C、必须对防止措施的实行效果进行验证。2、防止措施实行规定：A、各部门应将来自顾客、社会或本公司内部员工发现的潜在不合格事实写入《防止措施实行表》的“潜在不合格事实”栏内，并由提供人或潜在不合格负责人署名。B、潜在责任部门依据潜在不合格的事实反映(表现)，分析产生潜在不合格的准确因素，无论是主观的还是客观的，都要真实的填写在《防止措施改善表》的相应栏内。C、依据潜在不合格因素和潜在不合格影响限度、防止措施的难易和时间急缓规定，研究拟定需要采用的防止措施并贯彻实行。假如防止措施带有全局性或其它重要价值，应提交管理评审讨论拟定。D、生产车间跟踪并记录所采用的防止措施的结果，评价、验证防止措施的有效性，并将跟踪验证情况填写在《防止措施改善表》的相应栏内。E、采用的防止措施应与潜在问题的影响限度相适应。九、质量记录纠正措施解决单防止措施解决单QZYK-QS-2023-012消费者投诉受理制度顾客投诉或提出的质量改善建议是公司产品质量不断进步的源泉和连续发展的不竭动力，对的对待解决顾客的投诉与客户提出的质量改善建议，消除各种不利于顾客投诉的障碍，迅速圆满地为顾客解决问题，是公司在市场中立于不败之地、连续发展的主线。当顾客对产品不满时通常作出三种反映：一是向公司及有关部门投诉；二是当不愿投诉又有别的选择机会时，顾客通常会选择到别处购买，然后将自己的感受告诉别人；三是当不愿投诉又没有别的选择机会时（如一些公共服务或垄断产品），顾客通常会设法将自己的感受告诉别人，而加以传播，这种传播效力是非常大的。一旦选择机会增多，即使本来的产品或服务品质已有很大提高，也会毫不踌躇地选择离开。市场的剧烈竞争容不得任何公司在任何一个环节出现疏忽和怠慢，为规范公司的投诉处置流程，迅速解决顾客投诉，维护公司信誉，促进质量改善与售后服务。特制定本规范。一、合用范围合用于本公司所有顾客对产品质量投诉的调查解决、追踪改善以及解决逾期反映等项目。凡本公司产品遇顾客反映质量异常的申诉（以下简称“顾客投诉”）时依本规范规定的规定办理。二、职责1、供销科①详查顾客投诉产品的生产日期、批次、规格、数量、反馈的质量问题。②了解顾客投诉规定及客户投诉因素。③协助解答顾客提出的疑难问题或提供必要的参考资料。④迅速传达解决结果。⑤对顾客投诉做好记录，建立档案。2、质检科受理顾客投诉及调查，重大食品安全事件及重大顾客投诉及时提报公司领导。②对顾客投诉产品的质量检查确认。③发生因素的调查及解决，对相关部门下发《纠正(防止)措施单》并对执行情况进行督促检查。④对顾客投诉做好记录，建立档案。⑤传达投诉解决结果。3、生产技术科（生产车间）①针对顾客投诉内容具体调查，找出因素，制定解决改善措施并执行。②提报投诉产品可追溯性记录。③对发生问题负责人及车间、班组做出解决意见。④对顾客投诉做好记录，建立档案。三、解决程序1、接受投诉业务人员以及公司内任何部门人员在碰到顾客反映产品异常时，一方面填写《消费者投诉记录》，不得推托（而让顾客再拨打别的部门电话），应记录好，供销科及时与相应营销公司联系，及时给顾客答复。2、投诉上传接受投诉的公司人员填写好《消费者投诉记录》后，在一日内上报供销科、质检科和厂长。3、投诉的调查（1）质检科根据登记顾客投诉产品查找当批次产品存留样品，进行质量复查。（2）生产车间查找出当批次生产可追溯性记录，并对问题发生的因素进行调查分析。（3）非质量异常顾客投诉发生因素(指人为因素导致)。质检科、供销科、生产技术科根据存在问题及顾客投诉动机进行进一步分析，找出解决、解决问题的办法，有礼、有据的与顾客进行周旋，妥善解决。4、投诉解决：①一般质量问题的投诉由供销科根据《消费者投诉记录》记录情况，及时与顾客进行沟通，可以给与顾客口头答复的，将及时给与答复（例如由于顾客专业知识的局限而产生的问题），必要时给予书面答复。对于销售人员可以现场或立即解决有关质量的问题，则应立即予以顾客答复解决，销售人员只需将填写好的《消费者投诉记录》传真回公司质检科即可。若需进一步与顾客进行见面沟通协调，由顾客所在地营销公司营销人员见面沟通协调解决，解决完毕，填写《消费者投诉记录》，回传至公司质检科、供销科备案。由相应责任部门找出问题存在的主线因素，由相应责任部门找出具体的解决措施，由质检科下发《纠正（防止）措施单》。及时解决、改善存在的问题。②严重的质量问题投诉对于顾客反映比较多或产品存在严重质量问题的投诉，应上报厂长，并召开专题会议，针对问题制定专门改善解决措施，给与顾客满意答复。③对于重大食品安全投诉及重大顾客投诉，接告知负责人必须在第一时间及时提报公司领导，及时做出反映，妥善解决危机公关。调查人员应将存在质量问题的产品从顾客手中取回，以免导致不良影响。④顾客投诉回访顾客投诉妥善解决完毕，若需回访客户的，由供销科电话与客户进一步沟通，或由本地营销公司进行客户回访，回访内容在《消费者投诉记录》上填写好，由供销科统一进行保存。从接受顾客投诉到解决结束应在七个工作日内完毕。5、相关质量记录公司应建立和保存对消费者投诉的受理记录。涉及投诉者姓名、联系方式、投诉的食品名称、数量、生产日期或生产批号、投诉质量问题、公司采用的解决措施、解决结果等。QZYK-QS-2023-013食品安全风险信息收集制度1、为规范食品安全风险评估工作，根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国食品安全法实行条例》的有关规定，制定本规定。2、本规定合用于公司产品的食品安全风险评估及信息收集工作。3、质检科负责组织食品安全风险评估及信息的收集工作，并及时将食品安全风险评估及信息结果通报质量负责人。4、有下列情形之一的，由质量负责人审核批准后向质检科下达风险监测任务。（1）制定公司标准；（2）通过危害分析或过程检查食品也许存在安全隐患的，（3）消费者投诉存在重大食品安全的。（4）在组织进行检查后认为需要进行食品安全风险评估的；5、对于下列情形之一的，质检科可以做出不予评估的决定：（1）通过现有的监督管理措施可以解决的；（2）通过检查可以得出结论的；6、质检科按照风险评估实行方案，遵循危害辨认、危害特性描述、暴露评估和风险特性描述的结构化程序开展风险评估。7、质检科进行风险评估,对风险评估的结果和报告负责，并及时将结果、报告上报质量负责人。8、食品安全风险信息的收集（1）收集责任部门：质检科（2）收集方式：a.检测化验异常的；b.危害分析中存在重大食品安全隐患的；c.平常检查监督中检查存在重大食品安全隐患的。d.消费者投诉存在重大食品安全的；e．上级监督部门检查存大重大食品安全的；（3）食品安全风险信息质量技术科必须2小时之内向质量负责人进行通报，质量负责人及时组织进行风险评估或做好解决措施。（4）质检科如实记录收集的信息，解决的方式及结果。QZYK-QS-2023-014不安全食品召回制度1目的当公司生产加工的食品对食用者产生的危害发生扩散，引用本《产品召回管理制度》，尽早回收，以减轻或杜绝对社会、公众的威胁，维护生产公司的形象，减少本公司损失，特制订本程序。2合用范围：合用于本公司成品的回收控制。3职责：3.1厂长为本程序的最高决策者，指定质检科负责本工作，并指定对外发言人，负责提供资源支持。3.2质检科长（回收辅助人员）a）收集各部门（涉及媒体、执法部门）传来的有关食品质量、安全问题和顾客投诉，如实记录每一细节，涉及供销部的回应；b）保证厂长在食品回收上能了解事件的最新动态，决定如何回应媒体和消费者，保证供销部对每一询问的回应都是有根据的；c）与执法部门一起进行任一涉及食品回收的讨论，保持记录，涉及已拟定的决议和还在讨论中的决议；d）有权召集任一人员提供回收程序中任一方面的优先协助，涉及质疑原料、盛装物和生产过程情况。3.3各部门负责提供销售信息，拟定不安全食品的回收方案处在供销科的控制之下。3.4质检科负责发现问题，对食品进行检查和分析，提供解决问题的建议。3.5各部门负责在最短时间内，对问题产品进行逆向追溯。3.6质检科负责与媒体保持联系，做好沟通，同时与卫生主管部门及技术监督部门协作。及时与法律部门沟通，以保证决议与行为的合法性。4发生下列情况时，公司启动产品召回制度4.1当获知本公司生产食品也许存在安全危害或接到所在地的工商、质监部门的食品安全危害调查书面告知，应当立即进行食品安全危害调查和食品安全危害评估。4.2公司要积极配合各级工商、质监部门组织的食品安全危害调查。4.3经食品安全危害调查和评估，确认属于生产因素导致的不安全食品的，应当实行召回。4.4公司留样复检发现产品出现上述一项或多项质量问题。确认属于生产因素导致的不安全食品的，应当实行召回。4.5消费者投诉，经贯彻是上述质量问题。确认属于生产因素导致的不安全食品的，应当实行召回。5召回实行5.1积极召回5.1.1确认属于应当召回的不安全食品的，应当立即停止生产和销售不安全食品。5.1.2按规定的时间内召回，告知有关销售者停止销售，告知消费者停止消费。5.1.3公司向社会发布食品召回有关信息，应当按照有关法律法规和国家质检总局有关规定，向质监部门报告。5.1.4公司（一）停止生产不安全食品的情况；（二）告知销售者停止销售不安全食品的情况；（三）告知消费者停止消费不安全食品的情况；（四）食品安全危害的种类、产生的因素、也许受影响的人群、严重和紧急限度；（五）召回措施的内容，涉及实行组织、联系方式以及召回的具体措施、范围和时限等；（六）召回的预期效果；（七）召回食品后的解决措施。5.2责令召回5.2.1公司在接到责令召回告知书后，应当立即停止生产和销售不安全食品。5.2.2食品生产者应当在接到责令召回告知书后，按照本规定5.1.2规定发出告知。5.2.3食品生产者接到告知后，应当按照本规定规定实行召回。6召回评估与监督6.1公司应当保存召回记录，重要内容涉及食品召回的批次、数量、比例、因素、结果等。6.2公司应当在食品召回时限期满15日内，向所在地的质监部门提交召回总结报告6.3公司应当及时对不安全食品进行无害化解决；根据有关规定应当销毁的食品，应当及时予以销毁。6.4公司对召回食品的后解决应当有具体的记录，并向所在地的市级质监部门报告，接受市级质监部门监督。7产品回收环节：7.1发现问题7.1.17.1.2顾客发现的问题，由销售负责人了解并记录问题发现的地点、时间和批号等，及时向质检科长报告，质检科长保持与顾客的连续联系。7.2投诉评估：投诉汇总报告由发现问题的归口部门如实整理成书面材料并交品控部会签，假如发现产品有也许危害人体健康，则应立即采用以下措施：a）供销科及生产车间调查研究以拟定存在危害因素，必要时与有关卫生部门来协助；b）立即通报质检科长、厂长；c）库房负责追溯食品的所有标签。立即停止销售；d）供销科、质检科收集并反复研究有关质疑食品，加工前后的食品与质量记录，详见《标记和可追溯性控制程序》7.3回收的开始：一旦确认问题食品具有危害性并且已进入销售，立即启动回收程序，供销科立即通报质检科长、公司厂长，对已销售食品进行调查。确认启动后，应通报卫生部门和质监部门。同时，指示各部门人员在回收工作中的职责和权限。库房应立即停止销售，对未销售食品进行贮存隔离工作。负责采购的人员在质检人员与生产公司厂长确认问题的发生点。确认方式重要有：如与供应商有关，厂长及采购人员与供应商一道找出根源。必要时，提供具体的问题产品资料，涉及批号、规格、照片、以免导致危害。8、纠正防止措施公司发生产品召回后，要启动纠正防止措施，防止类似再次发生。9、引用质量记录不安全食品召回记录

QZYK-QS-2023-015食品质量安全事故处置方案1.目的：对已发生的食品安全事故，规定出响应措施，认真做好食品安全事故处置工作，使各级领导及时了解掌握相关情况，取得指导和处置的积极权，最大限度地减少也许对食品安全导致的影响，特制定本制度。2.定义：食品安全事故：指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品，对人体健康有危害或者也许有危害的事故。重大食品安全事故：指涉及人数较多的群体性食物中毒或者出现死亡病例的重大食品安全事故。3.职责3.1质检科负责组织对紧急事故导致的食品安全问题进行记录、分析和组织解决。3.2公司质检科负责辨认潜在紧急情况和事故，配合制定必要的应急预案。在紧急事故中对食品安全等问题统筹和协调。3.3质检科负责认定为食品安全事故后，产品召回的具体实行工作。3.4各车间负责本单位的安全生产工作，如出现食品安全事故后，配合质检科进行因素调查和分析，妥善处置涉及不安全产品和原料。4.工作程序4.1报告报告原则：公司任何员工有义务在第一时间报告或越级报告涉及公司产品的食品安全事故。4.2报告程序发生食品安全事故时，各部门应立即向主管领导报告，对于重大的食品安全事故，要立即向上级领导报告，各车间、部门主管领导不在时，可直接向公司领导报告，在2小时之内,由公司统一及时向本地卫生行政部门及相关主管部门作出书面报告。任何部门或者个人不得对食品安全事故隐瞒、谎报、缓报，不得毁灭有关证据。4.2.1初次报告应尽也许报告食品安全事故发生的时间、地点、单位、危害限度、死亡人数、事故报告单位及报告时间、报告单位联系人员及联系方式、事故发生因素的初步判断、事故发生后采用的措施及事故控制情况等，如有也许应当报告事故的简要通过。4.2.2阶段报告既要报告新发生的情况，也要对初次报告的情况进行补充和修正，涉及事故的发展与变化、处置进程、事故因素等。4.2.3总结报告涉及食品安全事故鉴定结论，对事故的解决工作进行总结，分析事故因素和影响因素，提出此后对类似事故的防范和处置建议。4.3食品安全事故处置发生食品安全事故时要封存暂扣也许导致食品安全事故的产品及其原料，并立即进行检查、分析、调查；对确认属于被污染的产品及其原料，应立即停止生产、销售，立即予以召回并解决。

5.责任追究5.1各加工车间、部门负责人及公司领导必须保持天天24小时联络畅通，对无法联络导致严重后果的要严厉追究责任。5.2各加工车间、部门重要负责人为本部门食品安全事故报告的第一负责人，如事故发生后，要及时上报，不得迟报、漏报和瞒报，不得避重就轻、遮遮掩掩，要实事求是。如因报告不实，影响领导决策，影响事件解决的，要追究有关领导和负责人的责任。哪一级发生迟报、漏报、瞒报的问题，由哪一级负责。对因迟报、漏报、瞒报导致严重后果的，要严厉查处。6.纠正与完善如有事故发生，由质检科组织进行因素分析，编制《食品安全事故调查报告》，针对导致食品安全事故的因素，如异常作业、操作人员缺少培训等，由责任部门采用纠正措施，交质检科长确认后予以实行。质检科将《食品安全事故调查报告》交事故发生部门备案一份，以对其实行效果进行监督验证。事故发生后，质检科组织相关部门对本方案和有关应急预案进行评审与修订，使其不断完善。

QZYK-QS-2023-016各级各类人员职责、权力义务和能力规定一、厂长兼质量负责人职责：1、负责编写制度和有关程序文献并组织实行。2、负责编制产品质量改善计划，并组织实行。3、负责质量管理工作的平常协调和质量体系的平常监督考核和内部质量体系审核工作，对查出的不符合项进行验证。4、参与质量分析会，协助责任部门制定纠正措施并负责对纠正措施进行验证。5、参与重大质量事故的分析、解决、建立质量事故档案。权限：1、对质量管理方面的会议有招集权2、对违犯工艺纪律，导致质量事故的人和事有提请解决权。3、对质量体系的运营有监督、考核权。4、对各部门管理工作有监督、检查、协调、指导权。能力规定1、质量负责人必须具有初中以上学历。2、熟悉质量规范，维护质量体系运营，对生产过程质量控制实行管理。3、具有较好的表达能力、沟通能力和协调能力。4、熟悉本行业产品及技术发展方向，了解顾客及市场需求。5、三年以上同行业工作经验。二、办公室主任（一）职责1、负责贯彻执行国家有关工业公司生产的方针、政策、条例、法规。2、负责组织全公司员工健康体检和培训工作，组织制定并监督实行年度培训计划。3、负责公司对外质量活动的筹备、组织工作。4、对从事与产品质量有关的人员应具有的能力进行评价，对能力不满足规定者，根据其需求进行培训。5、保持对员工实行教育、技能、经验、意识等方面培训的记录。6、负责全厂行政管理人员的调配，任免奖惩，负责解决失职、泄密、违纪和重大责任事故等有关事件。7、负责制定厂人事、劳资管理工作条例，并组织实行。8、根据公司发展规划，编制各级人员教育培训计划，掌握全厂职工的文化、技术、业务水平，提高职工的文化素质和业务熟悉限度。（二）权力义务1、对健康体检不合格的员工提出调离生产岗位。2、监督、检查各部门对培训计划的实行情况，并对具体实行情况作出解决建议。3、根据相关考核结果，对员工提出相应的奖罚意见。（三）能力规定1、具有一定的组织协调能力，根据领导指示，能组织协调有关部门贯彻贯彻上级的决议、决定和工作布置。2、具有一定的业务实行能力，能编制工作计划、工作方案，起草报告、总结、文献等文字材料；能提出贯彻贯彻上级工作部署的计划、规定和措施方案。3、具有胜任本职工作必备的计算机操作能力，有从事办公室工作的热情。4、具有初中以上学历，有一定的管理经历和工作经验。三、供销科长（一）职责：1、负责编制物资采购计划，掌握物资信息，保证合理库存；2、按质检科提供的质量标准进行采购，对采购产品质量严格把关；3、组织供应商资质评估。（二）权力义务1、对不能保证按质、按量、按期供货的供方，提出更换建议，并组织相关部门实行评审。2、摸清本单位所属物料库和各单位分管物资的库存情况，及时向供方提供采购计划。（三）能力规定1、熟悉所采购物资的质量规定，保证采购物资质量。、对原材料知识丰富，有较强的谈判及沟通能力和技巧。2、、熟悉本公司产品市场情况，有较强的市场开拓能力。3、具有较强的组织协调能力，能独立解决销售的有关问题。4、具有较强的公关意识，善于解决各方面的关系。5、具有良好的人际交往和沟通技巧。6、具有市场竞争的分析能力，有应对棘手问题的解决能力。7、初中以上学历，一年以上同行业销售工作经验。四、质检科长（一）职责1、负责质量管理体系的建立、实行和保持工作，并对实行情况进行检查考核；2、负责产品的质量检查工作，组织实行原辅材料、半成品、最终产品的检查和实验，对出厂产品质量负责；3、严格按检查计划和检查规程进行产品的抽样送检工作，准时抽取样品送委托检查机构进行产品检查，根据检查结论，对产品进行处置；4、组织召开质量分析会，及时将生产过程的质量信息、客户反馈信息，传递到有关领导和部门；5、负责不符合品的辨认，并跟踪不符合的解决结果，负责纠正防止措施的实行及验证工作；6、负责本公司的技术管理工作，制定收集工艺技术规程、操作规程、原辅料质量标准、产品标准及检查文献，并监督检查其执行情况；7、负责制度、管理性文献和技术性文献的编制发放、管理、控制和更改作废；8、保证各类质量报表的准确性，负责保管产品的检查报告、检查资料；9、负责计量管理工作，负责计量器具的检定、发放、报废等工作，准时完毕计量器具的周期检定工作，完善原始记录，健全计量器具台帐，跟踪计量器具的流转全过程；10、保证在行使管理职权的过程中不受任何部门和个人的干扰，保证行使职责过程的独立性、公正性、客观性。（二）权力义务1、解决在产品质量上出现的技术问题、对不重视产品质量，干扰本部门行使职权或弄虚作假以次充好的部门和人员对质量事故的责任者提出批评教育和解决意见。2、对安全、文明生产和均衡生产状况差的部门，批评教育和的提出解决意见。3、对产品质量好的单位和人员进行褒奖。4、向有关部门索取、查阅有关产品质量的质量管理的文献和资料。（三）能力规定：1、检查员应熟悉各种原辅材料、在产品、产成品的质量检查标准。2、检查员应有谨慎的工作作风和纯熟的业务能力，熟悉有关的检查政策、法律法规，办事认真，立场坚定，具有省级以上劳动部门核发的检查员职业这个证书。3、高中以上学历，一年以上同行业检查工作经验。4、熟悉本行业产品及技术发展方向，了解顾客及市场需求。5、具有协调本部门和相关部门的能力。五、生产技术科长（车间主任）（一）职责1、根据生产任务，编制年度和月份生产计划，编制原材料、设备配件需求计划；2、定期组织召开调度会议和专题工作会议，及时掌握生产情况，解决生产中出现的各种问题；3、负责生产过程中各种原材料、半成品的管理，负责工艺技术规定的贯彻及操作规程的正的确施；4、建立健全各生产岗位的质量责任制，提高工人的操作技术水平；（二）权力义务1、指挥平常生产工作活动，对生产中发生的重大责任事故和人身、设备事故，追究责任和提出解决意见。2、对不重视产品质量，干扰人部门行使职权或弄虚作假以次充好的部门和人员批评教育和提出解决意见。3、对安全、文明生产和均衡生产状况差的班组，批评教育和提出解决意见。4、对产品质量好的单位和人员进行褒奖。（三）能力规定1、岗位专业知识规定：具有食品工程专业知识、生产组织与计划和现场生产综合管理等相关基本知识。熟悉本公司重要产品。掌握生产能力计算、生产作业管理、质量管理的基本方法和技能。2、能力规定：具有丰富的生产管理经验，能有效地组织与协调本部门的生产管理活动，保证各项指标的完毕。熟悉本公司的设备和生产能力状况，稳妥的解决各种复杂问题。能及时对的判断和解决重大生产事故，分析事故发生因素，并制定防止措施。3、学历与资历规定：具有初中以上文化限度或同等学历。六、化验员（一）职责1、严格按检查计划和检查规程进行产品的抽检工作，按检查质量标准对产品进行外观、理化、卫生指标检查，作出检查结论；2、完毕本岗位担负的检查和临时性实验工作，发现异常及时报告；3、保证检查项目齐全、数据准确，检查记录填写笔迹清楚、真实，检查结果应及时告知有关部门、岗位；4、按规定的方法取样，保证取样有代表性，留样标记清楚、对的。（二）权力义务1、在检查工作中，进行随机抽样。2、在监督检查中发现的产品质量问题，提出解决意见。3、对不合格品进行标记隔离存放。（三）能力规定1、岗位专业知识规定：熟悉掌握有关检查器具和检查方法，熟悉本公司重要产品。2、能力规定：能合理安排食品检查计划，及时对的解决检查过程中发生的安全问题。3、学历与资历规定：具有高中以上文化限度或同等学历，有1年以上食品加工、检查经验，负责出厂检查的化验员必须取得化验员职业资格证书。七、操作工人（一）职责1、严格遵守工艺纪律，按操作规程规定进行操作，对本工序的质量负责；2、参与本公司组织的质量管理、专业技术和岗位技能培训，认真学习本岗位技术业务知识，熟悉工艺和操作规程规定，能对的纯熟地操作设备和维护设备；3、做好生产过程的各种记录，发现问题及时报告；4、遵守卫生规范规定，做好本岗位的清洁卫生、清洗消毒工作，保持个人和环境卫生。（二）权力义务1、结合自己的业务，经常进一步生产实际，了解情况，掌握第一手资料，及时向领导反映情况，提出个人意见，协助领导解决问题。（三）能力规定1、岗位专业知识规定：接受过岗前三级培训，熟悉所在岗位的重要产品。2、能力规定：安心本职工作，熟悉本职业务，责任心强，工作积极积极，踏踏实实，准时完毕各项任务和临时性工作，不推，不拖，保质保量。3、学历与资历规定：具有初中以上文化限度。八、仓库管理人员（一）职责1熟知所保管物资（产品）的性能、用途及维护、保养等基本知识。2除负责物资进库的点数检查收入外，发现数量、质量不符或有损坏、缺件等应及时报告主管部门或采购经办人员进行解决，保证库存物资符合质量标准。3负责在库物资按类别、型号、规格等分区定置，整齐存放，符合库管规定，对贵重物资要专门存放，严格控制。4负责对所管物资的维护、保养，做到有检查、有记录，保证所管物资不锈蚀、变质、损坏。5坚持日清点、月盘点制度，对出库物资要认真复对品种、规格、数量，并及时记帐。6负责做好库存物资的标记工作。（二）权力义务1有权拒绝不合格物资或未经检查合格的物资入库。2有权拒绝发放不符合领用、出库手续规定的物资。1、认真学习食品安全法、通则、细则、食品安全质量管理规章制度。2、自觉遵守国家的法律法规和公司制定的各种食品安全质量管理规章制度。3、敢于批评和揭露掺杂使假，不按标准规定和工艺配方生产的各种违法违规行为。4、积极向厂长和部门负责人提合理化建议，维护公司合法利益。（三）能力规定1、具有初中以上学历，以及相关行业仓储管理工作经验。2、了解仓储知识，熟悉仓库管理流程，会做仓库管理报表。3、具有较强的工作责任心，能吃苦耐劳。4、具有较强的沟通、管理和协调能力。九、生产管理者1、负责基础设施（重要为生产设备）拟定、提供、维护等的管理工作，保证其正常运转；2、负责生产技术科的管理，保证准时提供顾客所需的产品；3、负责组织开展现场的环保、安全检查、评选，监督生产过程环境因素、危险源的运营控制情况。组织雨季防汛的安全检查；4、负责车间出现的不合格品的处置和纠正防止措施的实行。岗位资格条件：1、工作经历：具有1年以上生产工作管理经验；2、技能：具有良好的协调能力，熟知生产、包装机械的性能、产品的规定；3、性格：敬业，严谨、果断，视质量为生命。十、质量管理人员1、负责公司贯彻实行有关的法律、法规以及有关的方针、政策，并实行公司的质量方针目的。2.策划和实行对控制措施和（或）控制措施组合进行确认所需的过程3.改善食品安全管理体系。4.保证体系稳定的提供质量安全的食品。5.负责解决生产过程、市场反馈与质量有关的问题，对产品质量负责。岗位资格条件：1、性格：敬业，热情，能吃苦耐劳。2、具有1年以上质量管理经验，熟悉生产工艺流程、质量控制与管理全过程，是重要质量负责部门的骨干人员。十一、技术人员1、贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和公司有关规定；2、负责及时解决生产过程中出现的技术问题；3、负责重点工序生产过程的控制，保证产品质量达技术规定。岗位资格条件：1、工作经历：具有1年以上车间工作经验；2、技能：熟知生产机械性能，熟知产品质量技术规定，机械操作纯熟，技术水平高；3、性格：敬业，热情，能吃苦耐劳。活动记录：《职工履历表》、《人员能力评价表》、《人员档案》

QZYK-QS-2023-017质量职责考核办法 厂长负责公司的质量工作，对公司的产品质量负全面责任，有权对各职能部门、各岗位人员工作情况进行监督、考核。 A、本考核办法采用打分制，每月考评1次，每次10分为满分，年终进行总评选，总分为120分。 B、凡在考核中发现未按管理制度规定执行、未履行职责的部门、车间及个人，每发现一次扣1—5分。 C、对玩忽职守，导致质量损失的，要追究其责任，每发现一次扣10分，对导致重大质量事故的，按考核不符合执行。 D、年终总分低于100分，年度考核不合格，扣发部门年终奖金。高于110分者，发给年终奖金，高于120分者，由公司研究决定颁发奖金或者给予适当的物质奖励。附：各项工作考核打分细则各项工作考核打分细则一、质检科： 1、对质量管理体系的建立和实行并对实行情况进行考核。（得1分）2、对产品的质量检查工作，对原辅材料、半成品、最终产品进行检查和实验进行考核。（得分2分）3、对组织质量分析会，将生产过程中的质量信息、顾客反馈信息及时进行分析和上报进行考核（得分2分）4、考核计量器具的管理、检查、周期检定和建立台帐工作。（得1分）5、考核对不合格品的辨认及跟踪解决结果，负责纠正、防止措施的实验及验证工作。（得分1分）6、考核对工艺规程、操作规程、原辅材料收购质量标准、产品标准及检查文献等技术文献的管理工作。（得分1分）7、考核对质量体系文献的发放管理工作。（得分1分）8、考核对各类报表的准确性，对检查报告、检查资料的保管效果（得分1分）二、生产技术科：1、考核年度和月份生产计划、原材料、设备配件需求计划的编制情况（得分2分）2、查看会议记录，考核定期召开会议，掌握生产情况，及时解决生产中出现的问题。（得分2分）3、考核生产过程中原材料、半成品的管理情况，是否认期组织安全生产大检查。（得分3分）4、查看设备检修计划，是否认期对生产设备进行维护保养和检修、验收工作。（得分3分）三、供销科：1、查看销售任务的完毕情况。（得分1分）2、查看对顾客在产品质量方面的需求和规定负责情况及是否与顾客进行沟通。（得分1分）3、查看产品的售后服务工作及对顾客意见的投诉解决情况。（得分1分）4、对产品的搬运、防护和交付工作情况。（得分1分）5、是否完毕原辅材料的采购、储运工作。（得分1分）6、对物资采购计划是否提前编制，对掌握的物资信息是否保证合理库存。（得分1分）7、是否按化验室提供的质量标准进行采购，是否对采购产品的质量进行了严格把关。（得分1分）8、是否做好物资的仓储管理工作，对原辅材料的搬运、贮存和防护进行控制，负责仓库的环境、设施及安全的管理，保证产品质量不会受到损失。（得分1分）9、原材料的耗用及库存情况每月上报一次，定期盘点向厂长报告。（得分1分）10、对物资的仓储管理以及仓库的环境、设施及安全的管理是否到位。（得分1分）四、生产车间：1、考核对本车间生产过程的控制，对产品组织的有效性和安全性。（得分1分）2、考核对生产计划的组织安排，考察各项生产任务的完毕情况。（得分2分）3、对各项管理制度工艺规程和标准的贯彻执行情况，对车间工人严格操作规程、防止事故发生、安全文明生产情况进行考核。（得分2分）4、对本车间设备、设施的维护管理是否按设备管理制度和检修计划，对设备进行平常维护和检修。（得分1分）5、考核对食品卫生规范的贯彻情况、本车间设备、环境、生产过程及个人的清洁卫生情况，定期消毒情况，对有关人员卫生安全教育情况。（得分2分）6、考核车间的现场，原辅材料、产品、半成品摆放整齐，做好标记。（得分1分）7、考核车间出现不合格品的处置和纠正防止措施。（得分1分活动记录：1、采购质量工作考核记录2、生产车间质量工作考核记录3、销售质量工作考核记录4、质量管理工作考核记录5、生产设备管理质量工作考核记录

QZYK-QS-2023-018人员及档案管理制度通过明确每一个岗位工作人员的学历、培训、技能及工作经历等具体事项，加强对人力资源的管理；另通过对档案进行控制和管理，保证本公司质量管理体系的有关场合均能获得合用档案资料的有效版本，特制定本制度。一、合用范围合用于本公司所有岗位人员的管理及与质量管理体系有关的所有档案资料的管理。二、职责1、办公室负责公司人力资源的管理。2、各职能部门负责本部门内与质量管理体系有关的所有档案的收集、整理、编写、整档、入档、保存。三、人力资源管理的工作程序1、岗位任职规定的拟定：本公司对与质量管理体系有关的岗位拟定职责，根据职责拟定应具有的能力作为任职规定，能力可由受教育限度、接受的培训、具有的技能和工作经历来决定。2、岗位人员任用的规定：质量负责人任职规定，由厂长提出办公室参与制订，厂长批准，科长以下人员的任职规定由质量负责人参与制定，厂长批准。3、岗位人员的技能考核与确认：公司技术人员应掌握食品生产专业技术知识和食品质量安全知识。生产加工人员应掌握相关技术文献（作业指导书）并能纯熟对的操作设备。6、岗位人员培训策划的程序：各有关部门根据本部门培训的需要于每年年终填报下一年《培训计划申请表》，经部门负责人审批后交办公室。办公室每年年初根据公司实际情况和各有关部门的《培训计划申请表》编制当年的《年度培训计划》，由厂长审批后实行。如遇临时性的培训，办公室要及时协调有关部门，并报厂长批准后实行。7、人员培训实行：a)对高级管理人员可轮流派出参与质量管理、公司管理等学习，由办公室负责提出申请并保存其培训档案。b)经常派中层管理人员、班组长、参与上级主管部门举办的各种培训班，由办公室负责提出申请并保存其培训档案。c)对质量检查人员的培训由质检科负责,进行基本技能、技术标准等专业培训和资格考核，培训合格后方可上岗，由管理部保存其培训档案。d)对作业人员按培训计划举办各类培训班，并结合实际操作，由管理部保存其培训档案。e)办公室对新入公司员工进行系统的安全卫生常识、质量意识等方面的教育，并保存其培训档案,建立《员工培训档案》。f)特殊工种人员上岗前应进行培训，取得相应的资格证书后方可上岗。g)由办公室组织有关部门对转岗人员进行转岗培训，并保存其培训档案。8、培训方式：可以长期培训、短期培训、外部培训、内部培训、自学考试或通过媒体等多种形式进行培训。9、人员培训评价：a)对每批培训人员进行考核，合格者上岗；b)需持证上岗人员必须取得举办单位颁发的合格证书方可上岗工作；c)对特殊工种及质量检查人员培训后要进行考核；d)不合格者继续培训，再次不合格者予以调离或辞退；e)每次培训日期、内容、人员、授课时数、成绩都应作具体记录；f)个人自学，通过考试合格取得相应的资格证书；g)内部聘任培训教师应有相应的专业水平，内聘或外聘教师均应保持相关的人员档案记录；h)本公司组织的员工技能操作考核，要有记录；组织的培训学习要做好记录；要进行考试的要保存试卷；i)培训后必须形成研修报告，将研修报告与获得的证书一并交由办公室保管。四、档案管理工作程序1、档案的分类本公司档案管理分为以下几类：a)上级部门文献；b)食品质量安全管理制度汇编手册；c)保证对生产过程的有效运营和控制所需的文献，例如：公司标准、国家标准、行业标准、检查规程、作业指导书、操作规程、相关的法律法规外来文献；d)其它文献，例如：流程图、标准中虽未规定，但实际活动中也许需要的文献；e)生产设备资料，例如：设备图纸、设备使用、安装说明书、出厂合格证、设备验收单、设备台帐等；f)检测设备资料，例如：设备使用、安装说明书、设备验收单、合格证、检定、校准证书等；g)人力资源资料；h)所有的质量记录、设备维修保养记录、设备清洗消毒记录。2、档案的管理2.1档案形式可以是纸张、计算机磁盘、光盘、照片、校准样品或其它电子媒体及其组合。2.2档案的保存设有专门橱柜，放置在干燥通风处，要有防火设施，橱柜锁要牢固，房门要有防盗门。2.3档案的管理部门：a)质检科负责：上级部门文献、食品质量安全管理制度汇编手册、公司标准、国家标准、行业标准、检查规程、操作规程、相关的法律法规外来文献、流程图、标准中虽未规定，但实际活动中也许需要的文献、所有的质量记录的管理；b)生产技术科负责作业指导书资料的管理。c)生产技术科负责：生产设备资料、检测设备资料、设备维修保养记录及设备清洗消毒记录的管理。d)办公室负责人力资源资料的管理。以上职能部门负责对归档的档案资料进行妥善保管，保证不丢失、损坏，未经批准其别人不得随便翻阅、外借等。2.4外借的档案资料要办理借阅手续，要如期归还。如期不还的办公室负责追回。3、档案保存期限、年限3.1长期保存的档案资料有：上级部门文献，设备图纸、设备使用、安装说明书、设备验收单、人力资源资料、法律法规外来文献。3.2三年保存的档案资料有：食品质量安全管理制度汇编手册、公司标准、国家标准、行业标准、检查规程、作业指导书、操作规程。3.3二年保存的档案资料有：质量记录、设备维修保养记录、设备清洗消毒记录等。4、档案销毁手续4.1已过期的文献、技术资料、人力资源资料、质量记录、设备维修保养记录、设备清洗消毒记录等由生产技术科提出销毁目录，质量负责人批准后销毁。4.2凡为保密的文献采用烧毁或用碎纸机方式。4.3不保密的档案资料可作为废纸解决。五、引用质量记录培训计划培训记录员工培训档案

QZYK-QS-2023-019从业人员健康检查制度一、体检1、加工人员每年进行一次体检，由办公室负责组织，必要时做临时体检，新进员工经体检合格后方可上岗。2、加工人员上岗前要参与岗前安全卫生知识培训，能自觉遵守各项安全卫生制度。3、凡患有下列疾病之一者应调离食品加工岗位：a)传染性肝炎；b)活动性肺结核；c)化脓性或渗出性皮肤病；d)手有外伤者；e)肠道传染病或肠道传染病带菌者；f)其它有碍食品卫生的疾病。4、定期对员工进行健康教育，凡发现有疾病或也许患有疾病者立即报告。5、公司每年进行两次卫生知识教育和培训，新进员工经卫生知识和更衣程序培训合格后方可上岗，并保存好培训记录。6、公司建有员工健康档案。二、纠正措施1、假如拟定某加工人员有疾病的症状或带有其他也许污染食品的传染病菌应立即让其离开生产加工区域。2、若发现加工人员有外伤，则应视情况重新分派任务或待伤愈后重新上岗。三、引用质量记录健康档案表

QZYK-QS-2023-020 采购管理制度为保证采购的物资符合规定的规定,加强对供方的选择、评估以及对公司物资采购过程的控制，特制定本制度。一、职责：1、供销科、质检科组织相关部门对相应供方的选择、评估；2、供销科负责原材辅料的采购，质检科负责生产设备，检查、测量和实验设备以及设备配件的采购；3、质检科负责对原辅材料（山楂、白砂糖、苯甲酸钠、胭脂红、包装袋等）进行检查，生产技术科负责对生产设备及配件进行验证。二、管理办法：1、供方的评价1.1供销科根据采购产品质量规定，质检科根据所需设备和配件的规定分别对供方进行考察和评价，填写《供方考察报告》，考察和评价供方时，可采用以下方式：a)体系认证证书；b)本组织对供方质量管理体系进行审核的结果；c)本组织及供方其他顾客的满意限度调查；d)供方产品的质量、价格、交货能力等情况；e)供方的财务状况及服务和支持能力等。1.2验证、小批量试用