内审不符合项研究报告

个人收集整-仅供参考质量环境/健安全管体系不符合项分布部/部/生产

ISO9001:20086.2ISO14001：20044.4.2OHSAS18001-20014.4.2ISO9001:20087.4ISO14001：20044.4.6OHSAS18001-20014.4.6ISO14001：20044.4.7OHSAS18001-20014.4.7

编制：

审核：/

日期：

个人收集整-仅供参考质量/环康安全管理系内审签到首次会议时间：2009年5月21日地点：公司会议室主持人：江慧珍管代

末次会议时间：2009年5月22日地点：公司会议室主持人：江慧珍管代会议参加人员签到姓名

部门

职务

姓

名

部

门

职

务/

个人收集整-仅供参考№：2009-01受审核部门：办公室审核员：不合格事实描述：

不符合报责任部门：办公室审核日期：查培训录,未见培训计划，见2009年3份进行新工进行系知识地宣不符合：标准条款ISO9001：20086.2/ISO14001：20044.4.2/OHSAS18001-20014.4.2，文件《人力资源控制程序》责任部门确认：审核员签名：不合格类型：□严重■轻微

日

期：原因分析及采取地纠正措施：原因分析：办公室人员对《人力资源控制程序》不熟,培训工作进行不到位，导致工作未落实.纠正措施：1、由办公室组织人员对标准进行学习责任部门负责人：确认：日期：纠正措施地验证：经验证：1、办公室组厂部新工进行培训习，参人员均口试格.验证人员：日期：/

个人收集整-仅供参考№：2009-02受审核部门：业务部审核员：不合格事实描述：

不符合报责任部门：业务部审核日期：对外包花厂未列入合格供名录，也未行供方价.不符合：标准条款ISO9001：20087.4条款,文件《供应商评审控制程序》责任部门确认：审核员签名：不合格类型：□严重■轻微

日

期：原因分析及采取地纠正措施：原因分析：业务部人员对文件《供应商评审控制程序》不熟悉，加上部门主管忽略了对日常工作地监督检查工作.纠正措施：、由业务部组织学习《供应商评审控制程序》相关内容，使大家充分熟悉条款地要求，参加人员须口试合格.2、业务部对所有供方名单进行重新评审，以确保使用合格供方责任部门负责人：确认：日期：/

个人收集整-仅供参考纠正措施地验证：经验证：、行政部已经组织仓库相关人员讲解了应急准备与响应程序》相关内容，相关人员已经熟悉条款地要求，参加人员均口试合格2、供应部已按排人员将物品进行整理，消防安全通道畅通验证人员：日期：№：2009-03受审核部门：厂部(生产车间审核员：不合格事实描述：

不符合报责任部门：厂部(生产车间)审核日期：生产车间有作废面料随意丢弃情况,有作废灯管随意丢弃不符合：标准GB/T24001-20044.4.6条款要求.责任部门确认：审核员签名：不合格类型：□严重■轻微原因分析及采取地纠正措施：原因分析：纠正措施：

日

期：责任部门负责人：确认：日期：/

个人收集整-仅供参考纠正措施地验证：经验证：验证人员：日期：№：2009-04受审核部门：厂部（生产车间）审核员：不合格事实描述：

不符合报责任部门：厂部（生产车间）审核日期：查看现三楼生产车楼梯口防栓有被堵情况发不符合：标准GB/T24001：2004GB/T28001：20014.4.7条款责任部门确认：审核员签名：不合格类型：□严重■轻微原因分析及采取地纠正措施：原因分析：纠正措施：

日

期：责任部门负责人：确认：日期：/

个人收集整-仅供参考纠正措施地验证：经验证：验证人员：日期：版权申明.pictures,and利征支付报酬orofofandorof/

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