建筑施工安全生产风险分级管控制度

第10页共15第10页共15页建筑施工安全生产风险分级管把握度建筑施工安全生产风险分级管把握度 第一章总则第一条为落实安全第一、预防为主、综合治理安全生产方针，全面推行安全风险分级评估，提升安全风险管控水平，保障安全生产，制定本制度。其次条本制度所指的安全风险分级管控，是指公司内部为保障安全生产自主组织开展的，对生产、建设、治理各环节可能存在或产生的危急、危害因素进展超前辨识、分析、分级评估、管理把握的活动。本制度不包括国家法律法规要求的由中介机构承担的各类安全评价活动。第三条本制定适用于公司所属各生产经营和工程建设单位(以下简称各厂矿)。其次章组织治理第四条公司负责安全风险分级评估、管控工作的总体组织、协调。安全监察部是安全风险评估治理工作的牵头部门，负责组织制订公司安全风险分级管把握度和考核标准，定期协调组织相关业务职能部门对各单位安全风险管控工作进展监视检查和考核。各业务职能部门是安全风险管控工作专业治理部门，负责本专业范围内安全风险评估、管控工作的组织协调、业务指导和检查督导。第五条各厂矿是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体，单位主要负责人是安全风险分级评估治理第一责任人，对安全风险管控工作全面负责，依据分级治理、分级负责的原则，建立健全安全风险管控组织机构，明确各级评估责任，组织制定本单位安全风险分级管控实施方法或细则，明确组织程序、方式方法、监视治理及考核奖惩等内容。单位分管负责人对分管范围内的安全风险管控工作负责，具体组织实施分管范围内的安全风险辨识、评估分级、把握治理、公告警示等工作。各业务科室负责实施专业范围内的系统安全风险评估治理，区队(车间)负责实施现场开工条件安全风险评估治理，班组负责实施重点工序安全风险评估治理，岗位人员负责实施本岗位的安全风险评估治理。第三章安全风险辨识第六条各厂矿要组织专家和全体员工，实行有效措施，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更完善。第七条各厂矿在生产系统、装备的投运、移交、运行、停运或重启时，应由单位分管负责人(分管技术负责人)或专业职能部门组织进展安全风险评估。〔一〕停运或重启是指以下几种状况：1.煤矿的工作面、巷道封闭或启封；2.车间、生产线、重要生产设备、装置的停运或重启；3.地面生产单位的事故停车、停产、停工和重开车。(二)系统、装备评估的主要内容包括：系统、装备投运的评估内容应包括工程施工和设备安装质量、安全设施、安全防护、检测检验、规程措施、技术和人员条件、应急设施和预案等；系统、装备移交评估的内容应包括使用环境、运转状况、安全设施、安全措施、接收单位技术力气等；系统、装备正常运行的评估内容应包括运行状况、安全保护和安全防护设施等；系统、装备停运或重启的评估内容应包括可能存在的风险因素、对运行系统的影响、安全隔离措施，技术、措施以及人员预备，启(停)用后安全治理等。第八条区队(车间)现场开工条件风险辨识。连续生产作业的现场每班开工前，由区队(车间)跟班或值班领导、安监员(安全员)、班组长对作业现场环境、设备、安全设施和工程质量等是否具备安全生产条件进展评估。第九条班组重点工序评估。各作业班组在组织生产、施工、设备安装、检修理等作业过程中，由安全负责人组织对重点工序涉及的环境、设备、安全设施、工程质量、人员和安全措施等情况进展安全评估。第十条岗位评估。作业人员每班上岗前，对自身上岗条件和本岗位职责范围内的环境、设备、设施、劳动防护进展安全评估。第十一条检修理、临时施工和零星作业评估。检修理作业、临时施工和零星作业前，作业负责人会同安全负责人，对施工材料和工具预备，设备和工器具完好，作业环境，电源、高温、高压源等危急能量源以及有毒有害物质隔离，重物失稳防控及其他安全防护措施落实，作业人员身体状况、精神状态和劳动防护用品佩戴等状况进展评估和确认。作业完毕试运转前，作业负责人会同安全负责人，对施工质量，材料、工器具回收和人员撤离，安全设施及安全防护以及实行的安保措施(如短路线、电气接地等)恢复等状况进展评估和确认。第十二条特别施工作业评估。特别施工作业前，由工程负责人组织专业技术人员、施工人员等对作业中可能存在的安全风险因素和可能产生的危害后果等进展分析评估，并依据评估结果确定程序步骤、施工工艺及安全措施。特别施工作业主要指以下内容：涉及高温、高压、有毒、有害等易发生泄露、中毒、爆炸危急的作业；特大重物起吊或井筒内等特别地点重物起吊作业、高处作业、受限空间作业、危急区动火作业等特别条件作业；重要设备安装、撤除、改造、修理等特别作业；其他简洁、特别施工作业。第十三条特别状况评估。正常生产(运行)的系统(装置)在生产工序、工作流程、技术工艺发生变化以及工作区域的设备、设施、环境发生重大变化或发生事故(包括未遂事故)时，应由专业职能部门组织相关人员对系统安全牢靠性重评估。第十四条工程工程评估。建、改建、扩建工程工程，各厂矿应分别在工程立项、现场开工、建设施工、试车试产等各阶段组织安全风险评估。工程立项时，应对工程存在的危急、危害因素及危害程度、工艺成熟程度、工艺危急因素和把握难度、现有把握防范措施、治理主体的技术力气和安全治理水公正进展综合分析评估。工程开工前，应组织有关部门专业人员会同监理人员对施工单位安全资质、总体施工组织设计、安全和技术治理人员配备、作业人员资质、施工所需工器具和特种设备检测、检验等开工安全条件进展综合分析评估。工程施工期间，建设单位应会同监理人员、施工单位对施工现场安全措施是否落实到位，危急因素分析排查、安全隐患治理是否按规定执行等状况进展动态安全评估。4.工程试车试产前，应组织有关专业人员，依据建设工程三查四定〔查设计漏项、查施工质量、查未完工工程；定流程、定方案措施、定操作、三查、三确认、一许可〔查设计漏项、工程质量、现场隐患，对安全设施装置、试生产人员资格、试生产方案检查确认，确认符合试生产条件后发放试生产安全许可证〕要求，对系统、设备、设施施工质量，安全设施及安全防护，试车试产方案、安全技术措施及应急预案，人员、物资、外部环境等状况是否具备试车试产条件进展综合分析评估。试车试产过程中，涉及安全的工艺、参数、把握等需要变更时，必需重评估。第十五条四试验评估。技术、工艺、设备、材料试验或推广应用前，应对其安全性能、环境适应性、存在的危急因素、可能造成的危害及应对措施、人员技术力气等是否具备安全试验或推广应用条件进展综合评估。第十六条其他评估。设备、物资购置及出入库。涉及安全生产的设备、物资购置前，要对设备、物资是否适应本单位安全生产要求进展安全、技术选型论证，并按规定程序报批。设备、物资入库前，应对其完好状况、技术参数、安全性能等进展评估验收，符合要求方可入库。材料、配件、工器具、劳动防护用品等出库投入运行前，使用单位(人员)应对其完好状况、安全性能进展检查评估，符合安全要求方可投入运行。作业人员。聘请和长期(一年)中断作业的员工上岗前，应对其身体安康状况、职业禁忌状况、岗位所需技术业务学问和技能、规程措施和有关规章制度把握状况等是否具备上岗资格进行综合考核评估。各厂矿应利用班前会、入井检身等环节对作业人员上岗前的精神状态、是否饮酒、是否携带违禁物品、劳动防护用品和安全防护器具配备等状况进展动态评估。重大灾难。各厂矿应定期对本单位可能发生的重大灾难及已实行安全管控措施的牢靠性进展分析评估。第四章方法及要求第十七条各厂矿要依据系统、场所、设备设施、作业类型等不同类别，结合专业、岗位特点和评估内容简洁、重要程度，按照科学、有用、简明、高效的原则，合理选择安全风险评估的方式、方法(《常用评估方式方法》见附件2)。简洁系统、车间、班组、工序、检修理和岗位作业可承受安全评估表法，非煤生产系统、工艺装置可选择危急与可操作性分析(HAZOP)法，煤矿复杂生产系统、四试验、工程工程等可选择集体检查分析或专家综合评估法，车间、班组应选择三位一体评估法，岗位应选择五步评估法。第十八条安全评估表制作要结合安全治理阅历和生产实际，尽可能完整列举危急危害因素，依据危急因素对人员、系统、装备危害程度不同，分成重大风险、较大风险、一般风险和低风险四种类型，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。重大风险：可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。较大风险：可能造成人员伤害，但不会降低系统性能或损坏的。一般风险：不行能造成人员损害，但会降低系统性能或损坏的。低风险：不会造成人员损害和系统损坏的。第十九条承受评估表评估时，要逐项检查确认，评估人员签署评估结论和姓名，并牌板公示或告知作业人员评估状况。其次十条承受危急与可操作性分析、集体检查分析或专家综合评估方式评估时，必需编写评估报告书，明确评估内容、范围、条件、环境、结论、建议等内容，参与评估人员签名。评估报告书必需报上一级业务治理机构审查，不得直接依据评估报告结论进展生产作业。其次十一条岗位评估承受评估表方法时，可以承受评估卡片或评估活页表，必需将涉及到的班组、工序和本岗位的评估结论和要求记入记录中，被通知岗位整改作业的必需经班组长签名复查确认。其次十二条各厂矿对现场评估消灭的不同类别安全风险，必须明确汇报、处置程序。经评估存在不行控风险的，必需马上停止作业或停顿运行，发出预警，撤出危急区域人员，并报告上一级治理部门和单位值班人员，制定措施进展整改，整改完毕后再进展评估；存在中等可控风险的，必需通知岗位人员，同时明确整改措施、落实复查验收责任；存在可控风险的，实行预防性措施直接手指口述进展作业。其次十三条对安全风险的把握应遵循消退、减弱、隔离、联锁、警示、个体防护的先后挨次原则，优先考虑和实行牢靠的控制措施。其次十四条各级评估得出的结论及存在的安全风险因素能现场公示的应在明显位置予以公示，不能公示的应准时告知相关人员。其次十五条各类评估报告、评估表、检查记录等资料的内容，必需符合国家及行业有关标准、标准和上级规定制度要求。其次十六条确定安全风险评估方式方法和编制规程措施时，应充分听取基层单位员工的意见和建议，确保作业方法的可操作性、安全风险评估的全面性和防范把握措施的针对性。其次十七条各厂矿应定期对安全风险评估制度、治理程序、方式方法、监控措施的实际运行效果进展分析和评价，并依据上级要求和实际需要进展调整和修订。其次十八条各厂矿应建立安全风险评估专项档案，各类评估报告、安全评估表以及检查记录等文字资料，应做到谁评估、谁签字、谁负责，依据实际需要确定保存期限，存档备查。其次十九条各厂矿应每年至少对全员进展一次以危急源辨识、风险评估为主的教育培训。第五章检查考核第三十条各厂矿应建立安全风险评估考核奖惩机制，对各级安全风险评估执行状况进展动态检查督导，定期检查考核。第三十一条公司每季度对各单位安全风险评估工作进展一次检查考核。平均得分低于90分的定为不合格单位，对各单位依据公司《安全绩效考核方法》进展考核兑现。第六章附则第三十二条本规定自年月日起实施。第三十三条本规定解释权属公司。建筑施工安全生产风险分级管把握度为加强风险治理和岗位风险把握，预防事故发生，实现安全技术、安全治理的标准化和标准化，制定本制度。一、适用范围适用于现场安全治理的风险评价与把握，适用于作业现场、生产经营活动的正常和非正常状况，包括改扩建工程的规划、设计和建设、投产、运行、撤除、报废各阶段的风险评价、风险把握、风险信息更以及重大危急源的风险治理。二、职责1、安质部是风险评价的归口治理部门，负责确定内部风险评价准则，考核、验收各单位风险评价、把握效果。2、安全治理人员，负责组织本单位风险评价工作，负责建立、更重大危急源档案，负责各级风险的分析记录、审查与控制效果验收，并定期进展风险评价更。3、各级岗位人员应参与风险评价和风险把握工作。三、风险评价活动的实施步骤1、收集识别国家、行业有关法律、法规、标准、规程的有关规定，组织员工学习与之相关的内容。2、以班组为单位对作业活动进展危害辨识和风险评价。3、以岗位为单位收集整理危害辨识、风险评价结果及把握措施，逐级进展审核签字后，提交本单位评价组织。4、评价组织成员通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。5、辨识出的重大危急源，评价组织成员必需实施现场检查，明确危急有害因素。6、评价组织依据评价结果，确定风险把握措施。7、各单位依据评价结果，分析风险把握治理等级，分级对风险把握措施进展实施和治理。四、风险把握措施的选择1、选择风险把握措施时应考虑：把握措施的可行性和牢靠性;把握措施的先进性和安全性;把握措施的经济合理性。2、把握措施应包括：工程技术措施，实行先进的科学技术和先进的装备，实现本质安全;治理措施，学习吸取先进的治理阅历，标准安全治理;(3)教育措施，实行有效的教育方法和手段，到达提高从业人员的操作技能和安全意识的目的;(4)个体防护措施，依据岗位职业卫生需要配备防护用品，保证防护用品质量，削减职业损害和职业危害。五、风险等级的分级治理1、确定为巨大风险、重大风险等级的，由公司进展治理。各单位逐级审核风险把握措施，由公司主管领导最终签字确认。生产部监视把握措施的实施，定期监视检查，确保巨大风险、重大风险把握的有效性。2、确定为中等风险等级的，由各单位进展治理。各单位逐级审核风险把握措施，由各单位领导最终签字确认。各单位监视把握措施的实施，定期监视检查，确保风险把握的有效性。3、确定为可承受风险等级的，由工段、班组进展治理。工段、班组监视把握措施的实施，定期监视检查，确保风险把握的有效性。建筑施工安全生产风险分级管把握度一、坚决贯彻执行国家公布的各种质量治理文件、规程、标准和标准，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，确保铁路运输安全。二、保证产品质量，由主管厂长牵头，分管技术厂长和生产厂长组成的质量安全领导组，由质量治理室负责实施质量治理相关工作，依据相关要求做好日常工作。三、进展常常性的产品质量学问教育，提高操作人员技术水平。实行生产、检验、监管现场三同时制度。对于关键工序、关键岗位，单位相关领导和技术负责人、质量检查员以及职能部门到现场进展指挥和技术督导。四、现场产品质量治理，严格依据工艺标准要求层层落实，保证每道工序的加工质量符合验收标准。坚持做到每个分项、分部加工质量自检自查，严格执行三检制度;不符合要求的不处理好决不进展下道工序的施工，实行质量一票拒绝制。五、严格把好材料进出质量关，全部材料、配件、设备使用前必需获得职能部门检