优人力资源内控稽核目录

人力资源内控稽核目录人力资源内控稽核目录▲表示基础●表示提高★表示完备类型序号管理/实务操作内容制度/文件组织架构与规划管理1人力资源规划《**公司**年人力资源规划》★2组织机构与岗位设置《**公司组织机构与岗位设置管理办法》▲3员工职业生涯的规划《**公司员工职业生涯规划》★实操4（设计/修订)公司/部门的组织架构《**公司组织架构图》▲5明确部门工作职责及权限分工《**公司部门职责》▲6编撰和修改公司各岗位的描述内容《**公司**年岗位说明书》▲7定岗定编《**公司**年各部门岗位名称一览表》▲8制定人力资源部的年度（半年度）工作计划/总结《**公司**年度人力资源工作计划/总结》▲干部管理管理9制定公司干部聘免等管理内容的相关办法《**公司干部管理办法》▲10建立公司后备干部推荐、评价、培养、使用的机制《**公司后备干部管理办法》●实操11办理公司中层干部的聘免手续▲12确定后备干部人选▲13因公出国政审工作集团及国控相关文件▲招聘管理管理14制定公司招聘原则、要求、渠道等规定《**公司招聘管理办法》▲实操15需求调研，编写年度用人计划，制定招聘方案《**公司岗位说明书》▲16发布外部招聘广告，联系猎头公司、测评公司●17发布内部招聘信息▲18删选简历/发放通知（感谢信●）《公司应聘答谢模板》▲《面试通知书》19面试《**公司应聘登记表》《**公司面试题库》▲《**公司招聘测评报告》20背景调查《**公司背景调查表》▲21安排录用人员体检《**公司入职体检通知书》▲《**公司入职体检结果报告》22发放录用通知书《**公司录用通知书》▲23招聘工作情况分析●员工关系管理24建立集体协商制度，工会工作《**公司集体合同》●25建立劳动合同管理办法、工作流程《**公司劳动合同管理办法》▲26规范劳务人员管理行为《**公司劳务人员管理规定》●27制定员工流动中保守商业秘密的规定《**公司员工流动保守商业秘密的规定》《保密协议》●28规范劳动合同实施的争议调解《**公司劳动争议调解实施办法》●29制定员工工伤的管理规定《**公司员工工伤管理办法》▲30制定人事档案管理规定《**公司档案管理办法》▲31制定实习生的管理规定《**公司实习生管理办法》●32制定公司新员工入职的管理规范《**公司新员工入职管理办法》《新员工入职引导》●33制定新员工在试用期内的管理规定《**公司新员工试用期管理办法》●34告知员工本公司工作的责、权及行为规范等内容《**公司员工手册》●35统一员工异动的规范内容和操作流程《**公司员工异动管理办法》●36制定员工奖惩的管理规范《**公司员工奖惩管理办法》▲37规范员工离职的管理内容《**公司员工离职管理办法》●实操38与员工签订劳动（劳务）合同《**公司劳动合同》▲39与合法资质的劳务派遣单位签订劳务派遣协议《**公司劳务派遣协议》（劳务公司提供）▲40与公司提供特殊福利的员工签订服务期协议《**公司员工服务期协议》▲41与员工签订岗位聘用协议《**公司岗位聘用协议》★42劳动合同续签、终止、解除《*公司劳动合同续签通知书》《*公司劳动合同续签评定表》▲《**公司劳动合同终止\解除通知书》《*公司劳动合同终止协议书》《*公司协商解除合同协议》43劳动合同变更《**公司劳动合同变更协议》▲44入职手续办理《**公司员工登记表》《**公司员工入职须知》▲《**公司新员工入职通知《**公司员工调令》（入职）》《**公司员工手册》及签收单（归档保存）45员工岗位异动手续办理《**公司员工异动审批表》《**公司员工调令》（岗位变动）▲46员工离职离岗手续办理（退休、终止、辞职、解除、内退、待岗、内退）▲47员工退休返聘手续办理▲48员工奖惩手续办理▲49员工工伤事务处理▲50离退休人员管理（共享费发放、日常探望等工作）▲51人事档案的收集、整理、调阅（一级/二级档案）▲人力资源内控稽核目录▲表示基础●表示提高★表示完备类型序号管理/实务操作内容制度/文件绩效薪酬管理1建立符合公司管理要求的绩效考核制度《**公司绩效考核管理制度/办法》▲《**公司KPI指标库》实操2制订、修改完善绩效考核方案（考核结构、周期等）▲3设定年度部门、岗位的指标内容、权重、指标值等《**公司**年度**部门绩效考核量表》▲形成部门及岗位的考核量表《**公司**年度**岗位绩效考核量表》4中期可按需要对考核指标的各项内容进行修订▲5按周期进行考核实施《**公司**月/季部门绩效考核情况汇总表》▲《**公司**月/季部门员工绩效考核情况汇总表》6绩效面谈、考核结果确认●7制定/修订公司中层/子公司高管年度的考核方案《**公司**年干部考核方案》●薪酬福利管理8建立符合公司管理要求的薪酬福利管理制度《**公司薪酬福利管理办法》▲9建立公司干部职务消费管理制度《**公司干部职务消费管理办法》★10制定员工考勤及假期管理制度《**公司考勤季假期管理办法》▲11制定员工带薪年休假管理制度《**公司带薪年休假管理办法》▲实操12根据薪酬福利管理制度制订工资方案福利方案《**公司**薪酬等级表》13年末进行下年度的人工成本、工资总额预算《**公司**年度人工成本预算表》▲14为员工缴纳各类社会保险（企业、个人）-养老、医疗、失业、生育等▲15为员工缴纳住房公积金（企业、个人）▲16定期进行人工成本分析《**公司人工成本使用情况分析模板》●17考勤管理《**公司员工请假审批表》《**公司**月度**部门考勤汇总情况表》▲18带薪年休假管理▲19工资台帐记录《**公司工资台帐模板》▲人力资源内控稽核目录▲表示基础●表示提高★表示完备序号管理/实务操作内容制度/文件/工具培训发展管理1建立公司培训体系并制定相关的管理制度《**公司员工培训管理办法》《**公司干部培训管理办法》《**公司培训费用使用管理办法》《**公司员工手册》实操2需求调研分析，编写年度培训计划，制定培训方案《**公司**年度培训需求调研表》《**公司**年度培训项目计划表》（年度）《**公司员工教育培训申请表》（补充）《**公司**年度培训费用预算表》3建立内部培训讲师队伍4编写/修改内部培训教程和教材《**公司**年度内部培训教程》《**公司**年度内部培训教材》5建立关键性岗位的任职资质模型并与培训教程匹配5培训实施《**公司**月度培训课程安排表》《**公司**课程培训签到表》《**公司培训物料准备清单》《**公司**课程培训效果评估表》《**公司**课程讲师评价表》6--1新员工入职培训《**公司员工手册》6--2员工