年产200万只大功率柴油机铝合金活塞生产项目可行性研究报告书

PAGE2第一章项目申报单位及项目概况第一节项目单位概况一、项目承办单位山东xx活塞股份有限公司二、项目承办单位概况1、山东xx活塞股份有限公司位于山东省滨州市经济开发区。注册地点：法定代表人：注册资本：16282.35万元公司类型：股份有限公司经营范围：活塞的生产销售；机械零部件的生产销售；汽车、内燃机、压缩机、摩托车的零部件的生产销售；铝及铝制品的生产销售；机床设备及配件的生产销售；汽车(不含小轿车)销售。2、山东xx活塞股份有限公司坐落于黄河三角洲腹地—滨州，始建于1951年，1963年定点生产活塞。截止2011年底，企业资产总额为197550万元，其中：流动资产131133万元，固定资产60268万元。公司2011年产品销售1971万，实现销售收入约17.71亿元。是国内唯一一家以内燃机活塞作为主导产品的上市公司，主要经济指标已连续27年居国内同行业首位，综合实力全球行业排名第4位。行业内率先拥有“国家级企业技术中心”和“博士后工作站”，2011年公司“发动机核心组件国家地方联合工程实验室”获国家发改委授牌，“节能环保活塞绿色设计与制造获国家科技部立项。同时公司是山东省“泰山学者”设岗单位，是国家科技部认定的国家级高新技术企业和863工程示范企业。建有具备国际水准的并通过ISO/IEC17025:2005国家认可的活塞性能评价试验室和计量检测中心。公司先后荣获“全国五一劳动奖状”、“全国100家最佳汽车零部件供应商”、“全国守合同重信用企业”、“国家AAAA级标准化良好行为企业”、“2007年度中国汽车零部件企业综合竞争力百强企业”、“2007年度中国汽车零部件十强上市公司”、2009年被授予“中国汽车零部件活塞行业龙头企业”、2010年被授予“中国机械工业节能减排创新企业”、2009年获得首届省长质量奖、2010年获国家质量奖等多项荣誉称号。公司研发的多种新产品及发明新专利的技术水平已达到和代表国际前沿水平，成为中国活塞第一品牌、中国内燃机活塞设计开发基地，获得中国活塞产品唯一“中国名牌产品”和“中国驰名商标”称号。渤海活塞主导产品Φ30mm-Φ350mm的高性能活塞，品种达1000多个、年产能力3000万件，是国内唯一一家能够全面生产各种汽车、船舶、工程、军工等动力机械用活塞的专业化企业；在国内34个省、市、自治区建立了覆盖全国的220余家社会配件经销商营销网络，为国内一汽集团、东风集团、潍柴动力、中国重汽、广西玉柴、东风康明斯、上汽集团、长安集团、广汽集团、福田汽车、江淮汽车、奇瑞汽车、长城汽车、比亚迪汽车、华晨汽车、江铃汽车、吉利汽车等多家知名主机厂配套，活塞产品制造产能居世界单个工厂首位，国内综合市场占有率35%，国内欧III、欧IV等柴油机高端活塞市场占有率达到50%以上；国外市场遍及北美、欧洲、东亚、中东等地区，拥有康明斯、卡特彼勒、大众、菲亚特、科勒等国际高端客户；数控机床除为公司内部提供装备外，已实现外销，并出口国际市场。公司先后进行了“七五”、“八五”、“九五”、“一期双加”、“二期双加”、“2000年第三期国债专项”、“2005年第十一期国债专项”、“2007年第二期国债专项”“2008年第一批中央预算投资项目”等技术改造项目，先后承担了国家科技攻关项目、国家科技支撑项目、国家重点技术创新项目等数十项高科技项目，并取得专利70余项，其中发明专利12项。公司精益求精地打造高新技术制造平台，生产装备全部实现数控化，在产品设计开发、新材料研制应用、活塞生产制造及专用装备开发等核心技术领域，达到了与国际先进水平同步。公司不断深化先进管理理念，追求卓越经营，先后获得ISO9001、QS9000、VDA6.1、ISO/TS16949、ISO14001和OHSAS18001等所有与汽车零部件生产相关的国际质量体系认证。公司技术中心是国内活塞行业首家国家级企业技术中心，拥有行业内首家博士后科研工作站，建有国内汽车零部件行业首家性能最齐全的活塞综合性能实验室。主要开展活塞新产品研发、活塞专机开发、材料研究与应用、活塞综合性能实验、活塞加工工艺开发、标准化、竞争情报等工作。现专职从事研究开发人员213人，研究生以上学历人员18人，其中博士4人。工程应用研究员17人，享受政府特殊津贴人员4人。中心培养了一批活塞行业的科技带头人，形成了年龄结构合理、知识结构全面的科技开发队伍。同时，公司广泛与众多科研院校合作，带课题、带项目培养自己的高学历人才，先后有21人被送往清华、山东大学进行硕士、博士研究生的学习深造，加强了产学研的力度，增强了自主创新能力。公司还聘请了国内各相关科研院所、主机厂的40多位著名的内燃机、材料等方面的专家和德国、澳大利亚的6名国外专家作为公司的技术咨询和指导，进行智力引进，提高了产品研发能力。中心拥有先进的开发手段，建有CAD局域网络，配有CAD工作站60余台，实现了产品数据管理(PDM)。拥有先进的活塞加工、检测、计量和性能试验设备，如Gage2000三坐标测量仪、RONDCOM46A圆度仪、扫描电镜、AVLAFA250实验系统等。公司是国家标准化AAAA企业，公司主持修订国家及行业标准９项，其中国家标准1项，行业标准8项。2007年6月，公司在建立了包括技术标准、管理标准和工作标准的企业标准体系并有效运行的基础上，通过了AAAA级标准化良好行为确认，2010年通过了首次复审。建立了基于ERP数据库的标准全文在线阅读系统，实现了标准无纸化管理。目前，体系中有标准1850余项，包括国家标准420项，行业标准280余项，企业标准近900项，用户标准200余项。公司不断加强标准的基础性研究，大力实施标准化战略，取得了良好的经济效益和社会效益，主持修订了行业产品验收标准GB/T1148-2010《内燃机、铝活塞技术条件》，主持或参与制修订行业标准9项，如JB/T6289-2005《内燃机铸造铝活塞金相检验》、QC/T275-2008《汽车发动机镶耐磨圈活塞金相检验》等。根据企业发展规划，本项目拟投资33169万元，提升自主创新能力，调整产品结构，重点发展技术含量和附加值高的大功率柴油机铝合金活塞，把企业建设成中国规模最大的大功率柴油机铝合金活塞生产基地，使之成为国内领先、在国际上有一定知名度的高档活塞制造企业。第二节申请报告编制单位单位名称：咨询院工程咨询资格证书编号：工咨甲51资格等级：甲级发证机关：国家发展和改革委员会第三节申请报告工作的依据与范围一、申请报告编制的依据1、承办单位关于编制项目申请报告的委托合同；2、国家发改委《项目申请报告通用文本》、《关于项目申请报告通用文本的说明》；3、《产业结构调整指导目录(2011年本)》；4、国家有关法律、法规、规划及产业政策；5、项目承办单位提供的基础资料。二、申请报告主要内容1、项目概况2、发展规划、产业政策和行业准入结论3、市场预测与建设规模4、资源开发及综合利用分析5、建设用地、征地拆迁及移民安置分析6、节能方案分析7、环境和生态影响分析8、经济、社会影响分析结论第四节项目概况一、主要技术经济指标序号指标名称单位指标备注1建设规模1.1大功率活塞万只2002总投资万元331692.1建设投资万元298392.2建设期利息万元02.3铺底流动资金万元33303主要原辅材料消耗量3.1主要成分原材料209073.2镶圈26183.3盐芯144外购燃料、动力4.1电万KWH9404.2水立方550004.4蒸汽吨12005占地面积亩6建筑面积平方米39807劳动定员人7.1管理及技术人员人187.2生产工人人3028年销售收入万元400009年利润万元1008010年总成本费用万元2978211财务内部%23.80%税前收益率%14.41%税后15投资回收期税前年4.49含建设期税后年5.23含建设期16财务净现值万元30779税前项目投资财务净现值(ic=12%)：万元18279税后17销售收入利润率%25.20%18总投资收益率%30.39%19资本金净利润率%22.79%20盈亏平衡点%37.15%二、项目建设背景活塞作为发动机的关键零部件，在工作中承受交变机械负荷和热负荷，其性能的优劣，将直接影响发动机的功率输出、排放、噪声和油耗等指标。随着我国环保政策的出台和实施，大功率柴油机对活塞的各项性能指标提出了更高的要求，因此，设计开发、研究环保节能活塞已成为我国内燃机工业今后发展的主要任务之一。随着世界各国对发动机动力性、经济性及环保提出越来越高的要求，活塞特别是路内燃机车、工程机械、石油机械、发电机组等大功率柴油机活塞已经向镶耐磨圈，活塞头部内冷通道设计以及活塞裙部和销孔异型结构设计等集先进设计与一体的高技术产品，活塞毛坯生产工艺从常规的重力铸造向半固态挤压铸造延伸。产品尺寸在120mm--400mm之间。作为柴油机的关键部件，我国机车柴油机活塞一直在更新换代，以满足不断提高的铁路运输的要求，由最初的全铝活塞、整体球墨铸铁活塞发展演变为钢头铝裙组合活塞和钢头球铁裙组合活塞。随着柴油机的性能和强化度的提高，国外大功率中速柴油机活塞也不断发展。一般采用钢头铝裙活塞，如GE7HDL、CAT3600、RK270等系列柴油机的活塞；也有采用活塞销座带有衬套的钢头铝裙活塞，如GE7FDL、EMD265H等系列柴油机的活塞；较高强化水平的多采用新型钢头铁裙活塞，如CAT3618、MAN27/38等型柴油机活塞，其特点是活塞头为钻孔冷却、活塞裙单支撑，刚性好、可靠性高，可满足最高爆发压力20MPa的柴油机要求；还有采用铰接式结构的活塞，如GEV系列柴油机的活塞；更高要求的则采用钢头钢裙组合活塞，如MTU8000、ADD300系列柴油机活塞及德国Mahle公司的Ferrocomp组合活塞等，可以满足爆发压力25MPa以上更高强化柴油机的要求。山东xx活塞股份有限公司是目前国内规模最大的活塞专业化生产企业，成功在上海证券交易所上市，全国500家最大机械工业企业之一和国务院公布的520家重点企业集团之一。产品品种达1000多个，规格30～400mm，广泛用于各种汽车、船舶、摩托车、工程动力机械等，主要为一汽集团、一汽锡柴、中国重汽、潍柴动力、玉柴、上柴、东风康明斯、东风朝柴、云内动力、杨柴、奇瑞汽车、上汽集团、南京汽车集团、北汽福田、北京奔驰、吉利汽车、东安动力、长安汽车、江铃汽车、长城汽车、以及美国康明斯、卡特匹勒、科勒、川崎重工、日本小松、韩国DOOSAN等国内外著名主机和整车生产厂家配套，先后进入通用、大众、福特、戴姆勒克莱斯勒等国际著名汽车及发动机生产企业的全球潜在供应商体系。产品获中国名牌称号，产品注册商标“渤海”牌，获“中国驰名商标”称号。十几年来，该公司的生产经营形势一直很好，市场占有率持续增长，目前，综合市场占有率达30%以上，其中中重型载重车主机市场占有率超60%。三、建设地点本项目拟建地点在山东省滨州市经济开发区，现为渤海活塞公司原有自有用地。滨州市位于黄河下游、鲁北平原，地处黄河三角洲腹地，北临渤海，东与东营市接壤，南和淄博市毗邻，西同德州市和济南市搭界，是山东的北大门。滨州交通便利。济青高速、滨博高速、京滨高速和205、220国道穿越境内，是连接苏、鲁、京、津的重要通道。津汕高速大高至鲁冀界段、威乌高速辛庄子至邓王段、滨德高速、黄大铁路滨州段、黄河公铁两用桥、中国滨州大高通用航空城、滨州万吨级港口等一大批基础设施建设项目正在加紧建设。四、市场分析及需求预测(一)产品市场需求分析因国内基础建设仍处于高投入、快发展时期，工程机械快速增长；很多地区的电力紧张导致发电机组需求量大增；这些将使得我公司大功率、高附加值产品需求量大幅提高。现有客户中，潍柴为国内多家工程机械厂配套，其大马力发动机规划产能为80万台，比2011年的50万台增长30万台，活塞需求量增长180万只，我公司配套份额在50%以上，约100万只。上柴135系列工程机械及发电机组当前年需求量20万只，近几年一直处于高速增长中，2015年预计产量达到5万台，活塞需求增加20万只，加上售后市场需求增加10万只，共增长30万只。重汽与MAN合作开发高性能、大功率发动机，藉此争取国内大功率发动机的领先地位，现已装机实验，规划产能20万台，活塞需求120万只，按50%的配套份额，我公司可达到60万只。南通柴油机厂为我公司老客户，近几年因产能不足已中断供货，但对方一直希望能继续合作，优先选用我公司产品，若产能满足，可恢复为其供货，年需求量10万只。重庆康明斯K系列发动机正使用我公司产品进行实验验证，正式供货后年需求量10万只。潍柴波杜安为中法合资企业，我公司为其独家开发，为大功率活塞，年需求量1万只。上柴的180发动机为我公司独家开发，规划产能每年5000台，活塞需求4万只。另外，三一重工正在开发自己的发动机，按其现有整车需求量，大功率柴油机产能为10万台，活塞年需求量60万只，现在我公司已参与开发、报价，预计我公司供货量可达到30万只。同时，公司在积极开拓国际市场。美国Waukesha发动机公司的六个配套大发电机组的产品目前正在PPAP，预计2013年初全面批产，届时，我公司在该公司的供货产品将达到每年15000只。另外，在该公司产品基础上，积极开发GE公司其它产品，未来3年内，我公司给GE公司配套的产品总量将达到3万只。目前，我公司供应美国卡特彼勒公司的产品批量不大，经过公司高层的磋商，未来3年内，我公司将大大提升配套份额，预计供应工程机械和发电机组的主机和售后产品总计超过12万只。因此根据公司面临的市场空间，公司新增200万只活塞符合市场发展的需要。(二)产品市场竞争力分析山东xx活塞股份有限公司是国内规模最大的活塞专业生产企业，经过“七五”、“八五”和“九五一期双加”“国家第三期国债项目”等技术改造，实现了规模化生产，产品技术水平上了一个台阶。目前各大主机厂引进机型国产化活塞大多由该公司承担。该公司自行研究开发大功率发动机活塞先后获得国家专利。以上产品中所涉及的第一环槽采用耐磨奥氏体镶圈加强第一环槽耐磨、耐高温性能；在活塞头部增加冷却油道，加强活塞头部的冷却；活塞销孔外侧设计回油面窗，加强润滑油回流；活塞裙部外圆采用桶面椭圆结构来提高与缸套工作配合等结构在实际生产中均得到验证，不仅技术可行而且在制造手段上能够实现大批量自动化生产，从而降低了制造成本，提高产品竞争能力，为本项目的顺利实施打下了坚实基础。本项目中所有工艺制造设备均为国内外当代先进水平，其中50%达到国际同步水平，制造设备中90%以上实现了数控化、专机化。生产工艺逐步实现半自动化、自动化。项目完成后企业生产规模及加工制造工艺在国内将处于领先地位。使活塞产品质量有可靠保障。公司在我国活塞市场中占据重要位置，市场占有率连续二十七年居国内同行业首位。市场综合占有率达30%以上。整机配套市场占有率达60%。整机配套市场覆盖了我国一些合资合作和引进技术生产的机型。没有配套的厂家也已与该厂达成配套意向。能受到这些主机厂的青睐，说明该厂产品性能好，质量可靠。可以预见随着产品结构的调整和产品技术水平的提高，其市场占有率将进一步提高，并逐步取代进口活塞所占去的那部分市场。按照前面的大功率发动机活塞市场分析和活塞需求量预测，到2014年，大功率活塞配套新增市场需求量可达200万只以上。公司原产品品种多达1000余种，广泛用于各种汽车、工程机械、石油机械、铁路机车、发电机组等。因此生产的产品覆盖面较广，质量要求较高号如下：上柴：6135G、12V135AZLD、12V135BZLD-1潍柴：160A(增压)、X6160Z-1A、160T、WD615E2-3A济柴：Z12V190-B、206L、286L等。重汽：3A通过以上分析可知，本次发展大功率发动机活塞市场前景广阔、市场风险较小、市场安全可靠。本项目主要大功率发动机活塞中代表产品市场需求方及产品型。(三)营销策略1、高起点、高质量：设备选购立足于国内外高起点、高性能的成熟生产设备，生产高质量的产品，抓住市场机遇做得更大、更强，更上一层楼。2、开拓新领域，进一步加强和完善营销网络，提高市场占有率。3、加强售前技术服务，将被动式的接单，转为主动协助客户参与设计。以客户的立场来考虑，提升竞争力。4、保证质量，缩短交货期。5、发展系列产品尽量做到一个窗口就可以解决客户的所有需求。随着本项目的顺利实施，将具备规模化、专业化生产的能力，不断培育和完善国内、外两大市场，形成更加完善的销售网络系统。五、产品方案与建设规模(一)产品方案随着我国大功率发动机行业的发展，对发动机活塞(120mm-400mm)的各项要求也越来越高。活塞是发动机的关键零件，其设计水平和制造精度对发动机的性能具有直接影响，因此，发展大功率活塞，具有明显的经济效益和社会效益。代表产品的品种、技术参数及性能指标见下表：类别代表产品技术参数技术性能指标活塞WP10外圆尺寸公差：126（+0.01，-0.01）销孔公差φ55（+0.01,-0.01）石墨层厚度:0.01-0.02高温抗拉强度(126mm)：≥210Mpa，体积稳定性：≤0.025%D寿命：≥10000小时产品简介：公司实施产业化的大功率活塞在设计与制造技术方面，应用了企业在材料学、摩擦学、机械动力学、热力学、CAD/CAE优化设计、先进制造技术等多学科、多技术领域拥有自主知识产权的专利技术、专有技术和最新科研成果，并采用了国际先进标准，其技术性能居国内领先地位并达到了国外同类产品的同步技术水平。公司通过实施国家火炬计划、山东省科技发展计划、山东省自主创新工程等国家、省级重大科技项目，增强了公司车用发动机设计及生产装备开发及制造方面的技术实力，产品性能指标均达到国外同类产品的技术水平，并已形成批量生产能力，为本项目大功率活塞规模化生产提供了有利的保障。(二)建设规模根据上述市场预测，结合当前企业现有条件，根据市场需求，本项目拟新增200万只大功率发动机铝合金活塞。序号产品名称单位年产量销售收入(万元)单价(元)总价(万元)1大功率活塞万只20020040000合计万只20040000六、工程技术方案(一)工艺技术方案1、技术目标山东xx活塞股份有限公司作为我国著名的活塞生产专业厂家，本着高起点的原则本次技术改造将达到如下的技术目标：(1)工艺水平：采用企业引进消化吸收和自主开发相结合的方式，不断开发和生产新产品，采用先进的生产工艺并结合该公司实际，提高工艺的合理性和经济性，提高生产过程的机械化，自动化程度，项目建成后的综合水平达到国内领先、国际先进水平。(2)装备水平：按照国家有关技术政策要求，采用高效节能设备，特别是活塞铸造、活塞机械加工生产线和部分检测工序采用国际先进的数控加工生产线及专用设备和仪器，以提高工效，节约能源并保证产品质量，同时增加试验手段，项目建成后其装备水平将国内领先、国际先进水平。(3)设计水平：改善设计手段，提高设计能力及水平，广泛采用计算机辅助设计(CAD)技术并与工厂现有情况相结合，二维设计与三维设计相结合，不断开发新产品，提升企业的自主创新能力，提高企业产品的市场竞争力，以灵活机动地适应不断变化的国内外用户需求。(4)管理水平：不断改善管理手段，提高管理水平，加强计算机在企业管理方面的应用。(5)人员培训：实行人员上岗培训，定期考核制度，保证各岗位工作人员能够适应不断提高的工艺装备水平及管理水平的需要。2、工艺技术路线(1)内冷、镶圈活塞原材料→燃气炉熔化(配制铝、硅合金熔液)→工频炉成分调整(加入铜镍镁锰等合金元素，并变质处理)→精炼除气(除去合金液中的气体氧化渣)→毛坯浇注(放入镶圈、盐芯，将合金注入模具形成活塞铸件)→去浇冒口(去除铸件浇冒口)→内冷冲检(冲去毛坯内的盐芯)→时效处理(毛坯热处理，提高硬度、机械性能)→机械加工→表面处理→包装。(2)挤压铸造活塞原材料→燃气炉熔化(配制铝、硅合金熔液)→工频炉成分调整(加入铜镍镁锰等合金元素，并变质处理)→精炼除气(除去合金液中的气体氧化渣)→毛坯浇注(将合金注入模具后加压形成活塞铸件)→时效处理(毛坯热处理，提高硬度、机械性能)→机械加工→表面处理→包装。(3)机械加工工艺活塞毛坯→荒车外圆、粗车燃烧室→粗车止口、粗车裙部外圆→粗车外圆、粗车燃烧室→粗镗销孔→精车止口、半精车裙外圆、修重→粗车环槽、半精车头外圆、打顶针孔→钻油孔→半精镗销孔、卡槽、内外倒角→铣气门、打吊装孔→精车外圆、精车环槽、油带、倒角→精车燃烧室→精镗销孔→探伤→转表面处理(4)表面处理活塞→清洗→白(黑)色磷化→喷涂石墨→固化→转总检→总检(二)设备方案按照高起点、专业化、高质量的原则，项目的设备选型和工艺水平应达到目前国际先进水平。项目完成后，企业的铸造、热处理、机械加工、产品开发及试验、工装模具制造等工艺及装备水平均能达到国内同行业领先水平，特别是机械加工工艺及装备水平基本达到目前国际同行业先进水平。a、本次设计是在原产品开发、试验技术中心的基础上，对前期技术改造没有完善的设备进行填平补齐。b、设备选用原则：尽量采用国内设备，关键实验设备引进，以满足各种规格活塞的测试要求。c、采用引进的新型试验设备结合试验研究高强度铝合金材料和各类新型材料。d、利用工厂现有美国HP9000/720计算机工作站和有限元分析等多种软件，辅助活塞的研究开发等工作。e、单项试验合格的同批样件，再进行活塞综合性能试验，确定因活塞而引起的发动机拉缸、漏气、噪音等项数据，应用计算机将上述参数与标准性能参数进行比较运算，获得活塞的综合性能评价，并将结果反馈给产品设计人员。主要工艺设备选型如下表：

新增主要工艺设备及设施一览表序

号设备

名称型号数

量单台用电功率(kw)总功率(kw)价格

(万元)金额

(万元)1立车FVT600124048010012002镗床BHT-132255030603钻床BHZ-302204020404镗铣中心245903006005铣车TK-Q8523060501006车床PistonF4301201004007镗床ETK2712A225501102208桁架机械手2901801553109立车FVT4502840112085238010BHT-10BHT-10410403012011镗铣中心41560300120012铣车TK-Q858302405040013车床PistonF83024011088014镗床ETK2712A4251009036015料道机械手49538015562016数控车床BHC-60A2460144055132017倒立式数控车床DLY-3503030900150450018数控铣床BHX-7130H6301604024019数控镗床ETK2606A6301808048020数控异型外圆车床PistonF6201209054021数控镗床BHT-26A6251505030022机械手SMT20-II61590390234023三坐线仪111606025轮廓仪111505026粗糙度仪111202027气动量仪1222428电感测量仪121.51829高度仪1233630测量装置1233631镶环探伤仪155303032内冷探伤仪2510357033激光打标机LSF20224255034在线SPC设备70.53.521435熔化保温炉6T21020408036工频炉2T22004008016037半挂牵引设备EQ4146G2357038搬运设备CPD25HZ1101010039茶吊包2000kg43.51440活塞铸造机器人145705070041铝屑处理熔化1202045045042塔式熔化炉1T1202026026043除气机BH-CQ3515103044铸造机QZ-110A1015150110110045铸造机QZ-1508151201512046铸造机QZ-1806201202515047铸造机QZ-30010303003030048保温炉GR2-250172542558549保温炉GR2-50034501700620450去冒口机BHX-0461590159051去冒口带锯床2102081652冲盐芯机61590106053连续热处理炉NCL2004-5421808016016054箱式时效炉RHX-45-32459051055自动盐芯压力机S1501505060060056台车式电阻炉RT2-60-913030343457箱式电阻炉RJN-45-92255051058普通车床41040104059双头钻床LG-1331351560干燥箱ZB10165301661箱式电阻炉SX2-8-101758523462光电光谱仪25107615263热分析仪TA748ST133353564密度当量测量仪VM613DV10.50.5252565测氢仪111404066硬度计HRS-1501222267强度试验机122303068金相显微镜10.50.5505069小加热炉1332270手持热电偶仪表20.5171动力配电箱XL-211001.515072螺杆式空压机LS25S-300425010004016073压缩空气冷干机410406.52674循环水及冷却系统21503005010075模具真空回火炉11010404076模具加工中心5157510050077精密磨刀机210207515078铝水运输设备2102079起重设备3T-10T61590106080监控设备11010606081办公空调1523011582办公微机及网络500.52515083环保设施2408050100合计6161199825784七、总平面布置1、总图布置(1)项目组成新建大功率柴油机铝合金活塞生产车间。(2)总平面布置的主要原则厂区总平面布置应符合国家的有关规定及要求，结合场地自然条件及现状，满足生产运输、安全卫生、环境保护等方面的需要；同时考虑企业在生产、交通运输、动力设施、设备维修等方面的协作关系，遵循节约用地的原则，做到生产工艺流程顺畅，通道宽度适中，总图布置合理紧凑，协调统一。(3)厂区总平面布置方案本项目依托老厂区进行建设，本次建设对总图布局基本不作变动。对现有总图布局简述如下：厂区根据功能不同划分为三个区：厂前区(办公生活区)、生产区(包括立体仓库)和公用动力设施区。其中：办公生活区设在厂区东侧，厂区中部为生产区，厂区西部为公用动力设施区。厂区道路呈环形布置，厂区中间设一条东西主干道。a、厂前区主要建筑物有：厂区东侧是四层办公楼(包括技术中心)；b、主要生产车间有：本项目利用原有预留面积新建大功率柴油机铝合金活塞(120mm-400mm)生产车间3980平米，除满足新增活塞机械加工生产线需要外，结合本项目建设对原有活塞加工线进行调整，集中设置在本生产车间内，便于管理和运输，有利于提高设备的利用率。铸造、表面处理等所需生产面积利用原有车间调整解决。c、仓储物流设施有：立体仓库设在厂区中部，建筑面积为4116.68平方米，运输便捷；钢材库和油化库均设在厂区西侧，钢材库建筑面积为1428平方米，油化库建筑面积为341.22平方米；机电库设在模具车间内北端。d、公用动力设施集中设置在厂区西部，不仅考虑了动力负荷分布和进出线方便，而且厂区整齐美观。主要有：空压站、变配电站1674平方米；总水泵房470.62平方米；冷却水泵房267.48平方米；热交换站230.63平方米；锅炉房1386平方米。另外：厂区西侧南部设有产品实验室1360平方米；餐厅2376平方米。e、管线布置厂内管线有：给排水管线、采暖管线、电力及通讯线路等。排水采用暗沟雨污分流形式，其他管线均采用地沟。厂区经规划和布置后，具有以下优点：1)功能分区明确，布置合理，人流、物流明晰流畅。2)生产工艺流程顺畅简捷，厂区面积利用系数高，且便于今后生产调整，方便灵活。3)厂区绿化系数合理，整个厂区布置宽畅、自然、舒展、大方。厂区总平面布置情况详见附图：山东xx活塞股份有限公司厂区平面布置图。(4)道路及绿化厂区道路环形布置，道路宽6-8米，人流、物流便捷流畅。对厂前区、道路两侧及新建建构筑物周围皆予以绿化，种植花草和树木，已达到减少空气中的灰尘、降低噪声、调节空气温度和湿度及美化环境的目的，为工作人员创造一个良好的户外活动场所。(5)管线规划厂内管线有：给排水管线、电力及通讯线路、热力管线、压缩空气管线等。排水采用暗沟雨污分流形式，其他管线均采用地沟。2、运输规划方案(1)运输方式的选择工厂原材料、燃料、成品的运输均采用汽车。厂内运输采用叉车及手推车。车辆调度采用市场化运作，聘用知名物流公司负责运输。(2)运输量年运输量见下表：运输量表序号项目年运输量(t)其中(t)备注汽车叉车其他1运进12000120002运出95209520其中：成品68166816其它270427043厂内运输31750317503、道路及绿化厂区道路呈环形布置，道路宽6-8米，人流、物流便捷流畅。对厂前区、道路两侧及建构筑物周围均以绿化，种植花草和树木，以达到减少空气中的灰尘、降低噪声、调节空气温度和湿度及美化环境的目的，为工作人员创造一个良好的户外活动场所。采取植树种草相结合的方法，对厂区绿化作出了全面安排，重点部分重点绿化，不留死角。做到花草茂盛，树木成荫，以增加厂区的环境保护功能，在优美的环境中清洁生产。八、土建工程1、结构1)活塞车间结构体系单层工业厂房多采用予制装配式结构，彩纲及钢结构，其构件采用如下。a、屋面板：对于符合模数制(即柱距为6M)的厂房均采用予应力彩钢大型板；对于不符合模数制的厂房(石墨化车间)可采用予应力双T板，屋面防水也采用彩钢瓦面。b、屋架：当厂房跨度≤15米时采用予制钢筋混凝土工字形薄腹梁；当厂房跨度>15米时则采用予应力折线形屋架或钢屋架。c、天窗架及档风架均采用钢结构，彩色钢瓦。d、吊车梁：一律采用钢筋混凝土吊车梁。e、柱：予制钢筋混凝±柱或砖柱。f、围护结构：一般采用彩钢。2)设备基础本工程设备基础，比较重要的设备采用钢筋混凝土块式基础，次要静止设备基础采用素混凝土基础。2、抗震设计原则本工程抗震烈度为六度。各建筑物按六度标准进行抗震设计，并按《建筑抗震设计规范》及其修订采取抗震设计措施。3、交通组织各类建筑楼层平面均采用内廊式布局，内廊宽度满足疏散要求，楼梯及出入口宽度均按照《建筑设计防火规范》[GB50016-2006]及《高层民用建筑设计防火规范》[GB50045-95]进行设计。4、建筑物一览表新建建筑物一览表序号名称占地面积(㎡)建筑面积(㎡)备注1大功率柴油机铝合金活塞生产车间39803980钢结构九、公用及辅助设施(一)给水工程项目用水主要是生活用水，生产用水相对较少；该公司原有城市自来水管网，水质、水量均能满足该项目生产、生活用水。给水水质：水源来自滨州市南海水务有限公司和滨州市华强西海水务有限公司，符合生活饮用水标准。用水量：根据生产装置、公用工程、辅助生产设施等生产及生活用水的要求。消防水量为：35L/s(其中室外为20L/s，室内为15L/s)，该项目可利用公司原来的消防给水系统。(二)排水该项目自然地势南高北低，部分雨水经自然地势流失，部分汇入厂内排污管；生活污水量按用水量的85%计算，生活废水主要来自生产车间和其他各建筑物卫生间的厕所冲水；生产污水按用水量的70%计算，主要来自生产车间清洗用水。生产和生活污水经沉淀池沉淀后，排入城镇污水设施管网中。公司原有的排水系统即能满足该项目要求。(三)供电本厂区原设有一座动力站房(包括空压站、1#变配电站)，预留有变压器位置。该项目的用电利用原有的配电室，供电电压为10kV。高压电源进入配电室后，经变压处理后以放射式与树干式相结合向厂区各车间送电。本项目新增电力安装总容量预计为12028kW，新增S11-1600/10/0.4变压器3台，S11-2000/10/0.4变压器2台。高压配电室设XGN2-10型高压开关柜，采用过电流、低电压保护和速断保护。厂区内的配电线路拟采用电缆沿电缆沟敷设。变电室采用YJV和VV电缆线路，以放射方式向负荷集中的生产车间供电，厂区内的配电线路拟采用电缆沿电缆沟敷设。车间配电及照明共用变压器，车间配电电压为380/220V，工作照明及事故照明电压为220V，局部照明和危险场所照明电压为24V，特别危险场所照明电压为12V。(四)通信该项目利用山东xx活塞股份有限公司原有通信线路在车间设置行政管理电话，以满足车间生产管理、生产调度以及行政管理的需要。(五)防雷该项目各新建建筑物均按三类防雷考虑。低压配电系统的接地型式采用TN-C系统，厂房内所有的金属管道、金属设备外壳和电气设备在正常情况下均按上述系统做接零保护。各屋面应设避雷网，引下线暗设。防雷接地电阻不应大于30欧姆，所有建筑物电源入户处均应做重复接地，接地电阻不应大于10欧姆，重复接地和防雷接地可共用接地装置。(六)采暖该项目蒸汽由山东xx活塞股份有限公司通过管道供给，采暖热媒为0.4Mpa，95℃热水，采暖期为100天，由采暖供热管网提供，再由工艺安装专业从室外管网接到各单体建筑物外一米处，采暖后的70℃回水返回室外管网，再集中返回到采暖供热管网。本项目只计算新建车间面积采暖，冬季采暖用汽约1200t。该项目生产车间及辅助建筑物采暖系统方案如下：a、当室内经常有人停留或生产对室内温度有一定要求时，设置集中采暖；b、在同一建筑物内，采暖系统应与生产及其他供热系统分开设置；c、室内采暖系统形式为单管上供下回式，室内管道一般采用明管敷设；散热器采用GCS型高频焊翅片管散热器，管道采用焊接钢管；d、在系统的最高点设置自动排气阀，在最低点设置泄水阀；e、系统的入口供水管设置，阀门采用Z41H-16C闸阀，在每根立管上均设置J11W-10T截止阀。2、通风系统a、生产车间原则上以自然通风为主，当自然通风不能满足时，辅以机械通风，并满足工艺生产、设备、安全及防暑降温的要求；b、根据工艺设计条件，通风设备本着防爆、阻燃和工作性能稳定可靠的原则选型；c、对散发大量余热的车间设置消除余热的机械通风设施。(七)空压站本项目新建活塞生产车间在生产过程中需要压缩空气，估算新增用气负荷约为1440m3/h，设计选用4台LS25S-300型螺杆空气压缩机，单台产气量为13.3m3/min。为了稳定压缩空气管道中的压力及减少压缩机往复运动所引起的周期性脉动，在室外设置贮气罐，贮气罐容积为1m3。配备压缩空气冷干机4台，用于压缩空气的干燥去水。在厂区西部公用动力站房内设有空压站，本次新增2台LS25S-300型螺杆空气压缩机。十、组织机构与劳动定员(一)组织机构根据项目管理、生产的实际需要，本项目完成后机构设置如下：企业组织机构设置分为：管理部门、生产部门、仓库、公用动力部门等。管理部门有：办公室、人力资源部、财务处、生产处、质检处、销售公司、供应公司、设备处和技术开发中心等；生产部门有：铸造一车间、铸造二车间(包括热处理)、新建活塞机械加工车间、表面处理车间、模具车间等生产车间；仓库有：钢材库、油化库、立体仓库、机电库等，分别归销售公司和供应公司管理；公用动力部门有：总水泵房、变配电站、空压站、热交换站、锅炉房、给排水系统、采暖通风系统等，归设备处管理；其他部门有：总机室、传达室等，归办公室管理。(二)生产组织本项目各生产工段全年工作天数、采用工作制度和设计年时基数见下表：工作制度和设计年时基数序号部门名称工作班制全年工作日(d)设计年时基数(h)备注设备工人1铸造工段435859008602热处理工段335859006103机械加工工段2254316012504专机加工工段12541190950(三)劳动定员本项目预计新增人员320人，项目完成后新增劳动定员为：序号人员种类数量(人)备注1生产工人2122辅助工人20工人小计2333管理人员154技术人员705服务人员2小计87人员合计320(四)就业来源与技术培训1、就业来源本项目完成后，所需骨干人员如管理人员和技术人员从本公司内调配使用，其他人员：(1)工人主要来源于技校毕业生和社会招工；(2)技术人员及管理人员主要来源于大中专毕业生或社会招聘，择优录用，经专业技术培训后上岗。2、技术培训本项目重点培训生产线关键岗位的操作运行人员和管理人员，人员培训的种类为：(1)新增人员技术技能培训；(2)自动化设备操作人员的培训；(3)计算机应用培训；(4)在岗人员定期技术学习。十一、劳动安全卫生与消防1、设计采用的劳动安全卫生标准(1)GBZ1-2002《工业企业设计卫生标准》(2)JBJ18–88《机械工业职业安全卫生设计规定》(3)GB50016-2006《建筑设计防火规范》(4)GBJ187–85《工业企业噪声控制设计规范》(5)GB12265–90《机械防护安全距离》(6)GB/T3869–92《用电安全导则》2、危害职工安全和健康的因素及防护措施(1)本次新建大功率活塞生产车间火灾危险性属戊类，耐火等级为二级。设计时均按规范要求配备了灭火器材。(2)对生产过程中产生的噪音、烟尘及废液、废水，均采取了治理措施，有效净化了工作环境和改善了工人的劳动条件。(3)电气安全采取的措施有：根据使用场所的特点，正确的选择电气设备，并合理的进行布置；电气装置作接地保护，各场所的插座回路均安装漏电保护器，技术中心安装防雷装置。(4)防机械伤害：机械设备的传动部位加防护罩；车间内地坑加盖板，不同工种配备相应的劳动保护用品。(5)生产车间和办公等场所均安装一定数量风机、壁扇、吊扇或空调，以利于通风换气和防暑降温。3、消防消防设计依据国家标准GB50016-2006《建筑设计防火规范》及《建筑灭火器配置设计规范》。(1)总图消防厂区原有各建筑物之间的防火间距已满足防火要求。厂区道路呈环状布置可保证消防车辆通畅无阻。新建建筑物防火间距满足防火要求。(2)建筑消防新建车间为轻钢结构建筑，建筑面积3980m2。建筑耐火等级为二级，生产的火灾危险性类别为戊类。安全疏散出口满足规范要求。(3)消防给水各厂区已有完整的消防系统，能够满足本次新建及改造部分用水要求。新建车间设置室内消火栓SG24/25型13套，消防用水量为10L/S。(4)电气消防新建车间按三级负荷供电等级设计。所有电气装置的金属外壳均采用接零保护。建筑物按三类防雷标准设计。(5)工艺消防新建车间生产的火灾危险性为戊类，除设置室内消火栓外、熔化工段设置干粉灭火器等消防设施。车间留有足够的通行面积和消防通道。十二、项目实施进度1、项目实施进度安排项目进度安排：建设期1.5年，投产期0.5年，第3年达到设计能力，投产期按达产年生产能力的70%计算。2、项目实施进度表项目实施计划进度如下表：项目实施进度表序号工作内容2012201320141可研报告2初步设计3施工图4厂房施工5设备订货6设备安装7设备调试8试生产9达纲生产十三、项目招标方案(一)编制依据1、《工程建设项目可行性与研究报告增加招标和核准招标事项暂行规定》(国家计委令2001年9号)；2、《中华人民共和国招标投标法》；3、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》(国家发展计划委员会令2000年第3号)；4、《工程建设项目自行招标试行办法》(国家计委令2000年第5号)；5、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》(建设部令2001年第89号)；6、《工程建设项目施工招标投标办法》(7部委令2003年第30号)。(二)项目概况(1)建设地点：山东省滨州市(2)项目性质：本项目年产200万只大功率柴油机铝合金活塞。(3)项目建设投资总额及投资范围：项目投资总额为33169万元，工程投资范围包括：设备采购、新建生产车间；及其依据工程建设所需的其他配套费用等。(4)项目的资金来源：企业自筹(三)招标的组织方式根据国家计委令第5号规定，依据项目的具体情况，结合建设单位编制招标文件和组织所具备的能力，本项目拟采用委托招标组织形式。采用委托招标组织形式时，代理机构必须具有相应招标代理资质。(四)招标方式根据国家发展计划委员会令2003年第3号、建设部令2001年第89号等规定，本项目全部使用企业自有资金投资，采用公开招标方式；根据7部委令2003年第30号规定，对项目的勘察、设计、监理、一般设备采购安装符合“拟公开招标的费用与价值相比，不值得的”可进行邀请招标。本项目拟采用公开招标方式。建设项目中采用特定专利或者专有技术的，经项目主管部门批准，可不进行招标。(五)招标标段划分根据项目建设内容，招标内容为勘察设计、监理、基础工程、建安工程以及设备采购和安装等。工程进行招标时，按工程建设进度要求与施工现场条件，将招标内容分类别、分专业、分子项合理划分标段进行招标。(六)招标的基本情况表本项目招标基本情况参见下表。该方案为初步确定的供参考方案，在具体实施过程中可依据国家及省、市有关规定并结合实际情况适时调整。招标的基本情况表内容招标范围组织形式招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计监理基础工程建安工程室外工程重要设备一般设备建筑工程材料十四、投资估算和资金筹措(一)投资估算1、估算范围本项目投资估算范围包括土建工程费、设备及工器具购置费、设备安装工程费、工程建设其他费用、预备费用等。2、估算依据《建设项目经济评价法与参数》；山东省建筑工程综合定额；当地材料预算定额价目表；国家现行投资估算的有关规定；建设单位提供的有关基础资料。3、编制说明(1)土建工程费建(构)筑物及装修估算价值主要依据当地有关类似工程造价及山东省建筑工程综合定额估算。(2)设备购置费国产设备按照设备生产厂家报价加运杂费用或参照设备价格资料并考虑涨价因素计算(3)安装工程费设备运杂费和安装费参照《建设项目经济评价法与参数》的规定，并根据企业实际情况按设备购置费的一定比例计入。(4)其它费用其他费用按照国家及行业现行投资估算的有关规定计取。(5)预备费基本预备费工程费用和其它费用之和的10%。4、建设投资估算及构成经估算，项目建设投资29839万元，详见附表其中：序号项目建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计比例1工程费用40025879129615472912297.60%1.1主体工程4002578412891547290201.1.1生产车间4002578412891547290201.2辅助工程000001.3公用工程095701021.3.1供电及电讯0103131.3.2供排水05271.3.3环保00001.3.4采暖通风0802821.4道路工程000001.5厂外工程000001.6其他工程000002工程建设其他费用4944941.66%2.1建设单位管理费2912912.2勘察设计、咨询费15152.3工程监理费20202.4联合试车费1291292.5土地使用权费002.6技术转让费002.7职工培训费38383预备费2232230.75%3.1基本预备费2232233.2涨价预备费004建设投资合计400258791296226429839比例1.34%86.73%4.34%7.59%100.00%100%5、建设期利息0万元6、流动资金估算采用详估法计算流动资金用量，达产年需流动资金11100万元(详见附表)，铺底流动资金按达产年总流动资金的30%计算，为3330万元。6、项目总投资估算该项目总投资为33169万元，其中建设投资29839万元，建设期利息0万元，铺底流动资金为3330万元。7、资金筹措该项目总投资为33169万元，不申请银行贷款，由天山东xx活塞股份有限公司自筹。(二)资金筹措该项目总投资为33169万元，不申请银行贷款，全部由天山东xx活塞股份有限公司自筹，符合国家有关政策。十五、风险分析(一)风险因素1、市场风险主要体现在产品市场的风险，该市场风险来自三个方面：一是市场供需实际情况与预测值发生偏离；二是项目产品市场竞争力或者竞争对手情况发生重大变化；三是项目产品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏离。行业竞争风险：项目重点发展的产品附加值高，市场前景广阔，但受国外产品的压制，也受国内同行业竞争。2、技术风险项目采用技术的先进性、可靠性、适应性和可得性与预测方案发生重大变化，导致生产能力利用率降低，生产成本增加，产品质量达不到预期要求等。3、工程风险工程地质条件、水文地质条件与预期发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期拖长。4、资金风险资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖期甚至被迫终止；利率、汇率变化导致融资成本升高。5、外部协作条件风险交通运输、供水、供电等主要外部协作配套条件发生重大变化，给项目建设和运营带来困难。(二)风险程度分析风险程度灾难性严重较大一般1市场风险★主要是产品市场2技术风险★3工程风险★4资金风险★5外部协作条件风险★6其它风险★(三)风险对策针对本项目所存在的风险因素，通过分析可以看出：影响较大的是市场风险、资金风险和技术风险，其它风险为一般风险。其风险防范对策是进行风险控制和风险转移。(1)降低市场风险的对策措施坚持走“高技术含量、高质量、高附加值”的高端产品定位，使自主创新能力持续走高，价值转移能力增强，从而对价格竞争的依赖度降低。规避产品价格变动带来的风险。加快产品更新——提升自主创新能力，和国内外先进技术发展同步，以降低在低端产品的无序竞争带来的风险。通过灵活采购，最大限度地降低原材料价格波动对资金配置和产品成本造成的不利影响。(2)降低技术风险的对策措施随着我国汽车工业以及零部件行业的迅猛发展，以及新技术、新工艺、新材料的不断出现，如果公司不能跟上发展，迅速适应市场的变化，提升生产效率和产品的技术含量，抢先占领市场，则可能丧失技术领先优势，在市场竞争中将处于不利地位。对此采取的应对措施为：跟踪国际同行业发展潮流，关键工序采用先进水平的加工设备，确保产品的高质量和质量稳定性。建立企业的研发中心，以迅速适应市场的变化，不断开发研制生产适应市场需求的节能环保型大功率柴油机铝合金活塞，保持企业技术领先地位，实现企业的可持续性发展。(3)降低资金风险的对策措施树立良好的市场形象，诚信为本，保持良好的融资渠道，以企业的稳定发展和好的经济效益作为保证。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析第一节符合发展规划一、符合国家和省、市、区“十二五”规划纲要的要求1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中指出：优化结构、改善品种质量、增强产业配套能力、淘汰落后产能，发展先进装备制造业，调整优化原材料工业，改造提升消费品工业，促进制造业由大变强。推进重点产业结构调整，装备制造行业要提高基础工艺、基础材料、基础元器件研发和系统集成水平，加强重大技术成套装备研发和产业化，推动装备产品智能化。船舶行业要适应国际造船新标准，建立现代造船模式，发展高技术高附加值船舶和配套设备。汽车行业要强化整车研发能力，实现关键零部件技术自主化，提高节能、环保和安全技术水平。2、《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中指出：以实现工业由大变强为核心，以增强自主创新能力、提高产业集中度和节能减排水平为重点，深入推进产业调整振兴，推动传统产业改造升级、战略性新兴产业加快发展、产业集聚集约发展，构建以高端产业、高端产品、高端技术为主体的现代制造业体系。提升发展传统产业。按照创新驱动、优化结构、提升水平、绿色发展的要求，推进重点产业结构调整，提升企业技术装备管理水平，加快实施工业转方式调结构1000个重点技改项目，全面提升产业整体素质。力争2015年，支柱产业和骨干企业的关键技术、装备达到国内先进水平，大中型企业科技活动经费占销售收入的比重普遍提高到3%以上，山东名牌产品和驰名商标分别达到2100个、230件。培育发展战略性新兴产业。立足优势领域，以重大建设项目为载体，强化科技人才资金支撑，重点发展新能源及节能环保、新材料、新信息、新医药及生物、海洋开发及高端装备制造等五大战略性新兴产业，加快形成先导性、支柱性产业。到2015年，战略性新兴产业增加值占地区生产总值的比重达到10%。3、《滨州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中指出：加快关键环节的技术攻关和引进，推广应用精密成型、快速原型成型、激光加工等新技术，积极扩大船舶、数控机床、电动汽车、汽车零部件、飞机及零部件、油田机械、石材加工机械、现代农业机械等行业的生产规模和水平，形成集群化发展，建设全国重要的先进装备制造业基地。《滨州经济开发区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中指出：规划位于渤海24路以东，渤海21路以西、黄河2路以南。以中国汽车零部件活塞行业唯一龙头企业盟威集团为龙头，以国内内燃机配件骨干企业海得曲轴和奥斯龙滨州工厂、宏昌达汽车改装、正道机械为主干，围绕为汽车整车生产配套，引进发动机、变速箱、底盘、传动装置等汽车总成部件和其他汽车零部件企业，加快发展活塞、曲轴、汽车轮毂、汽车滤芯纸等产业，加快资源整合，迅速延伸产品链条，膨胀企业规模，全力打造汽车零部件制造产业园。到2015年形成汽车零部件的产业发展集群。二、符合《汽车产业调整和振兴规划》汽车产业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。为应对国际金融危机的影响，落实党中央、国务院保增长、扩内需、调结构的总体要求，稳定汽车消费，加快结构调整，增强自主创新能力，推动产业升级，促进我国汽车产业持续、健康、稳定发展，特制定本规划，作为汽车产业综合性应对措施的行动方案。规划目标中提出：关键零部件技术实现自主化。发动机、变速器、转向系统、制动系统、传动系统、悬挂系统、汽车总线控制系统中的关键零部件技术实现自主化，新能源汽车专用零部件技术达到国际先进水平。在政策措施中明确：加大技术进步和技术改造投资力度，今后三年在新增中央投资中安排100亿元作为技术进步、技术改造专项资金，重点支持汽车生产企业进行产品升级，提高节能、环保、安全等关键技术水平；开发填补国内空白的关键总成产品；建设汽车及零部件共性技术研制和检测平台；发展新能源汽车及专用零部件。三、符合《黄河三角洲高效生态经济区发展规划》《规划》中指出：装备制造业着力提高研发系统设计、加工制造、系统集成和关键总成技术整体水平，壮大产业规模，培育优势品牌，形成技术先进、竞争力强的装备制造体系。石油装备，依托优势企业，加强技术引进和自主创新，提高石油成套设备研发能力，开发生产系列配套产品，重点发展石油钻采装备和石油工程技术服务，形成集研发制造服务于一体的石油装备高端产业链，着力打造特色鲜明、技术高端、国内一流的石油装备产业基地，在东营设立国家石油装备产业基地。在东营设立国家石油装备工程技术研发中心。加强协作配套，打造全国重要的汽车零部件生产基地。按照“专、精、特”的要求，积极发展船舶及海洋工程装备配套设备和船舶维修等。加快发展纺织装备、通用飞机及零部件、工程机械、体育装备器材和风力发电、海水淡化、输变电设备等制造业。四、符合《山东省机械工业“十二五”发展规划》《规划》第三章“发展重点”第一节“关于高效低排放内燃机及相关技术”中明确提出：围绕高效低排放内燃机，重点开展发动机高效、洁净技术和测试技术和设备研发；积极研制开发符合国=4\*ROMANIV-国=5\*ROMANV排放标准的高水平系列柴油机及配件，满足汽车、农机、船舶、工程机械行业的发展需求。五、符合《滨州市“十二五”装备制造业发展规划》《规划》中指出“十二五”期间装备制造业重点发展新能源发电装备、汽车及零部件、船舶及零部件、通用飞机及零部件、海洋工程装备、机床工具、电工电器、农业机械、基础部件等，着力提高研发系统设计、加工制造、系统集成和关键总成技术整体水平，推广应用CAD(计算机辅助设计)/CAM(计算机辅助制造)、CAPP(计算机辅助工艺计划)、CAT(计算机辅助测试)、CIMS(计算机集成制造系统)、PDM(产品数据管理)、虚拟制造技术、数控技术等先进技术，提高生产的智能化、柔性化、自动化水平，不断壮大产业规模，培育优势品牌，逐步向工程机械、纺织机械、轻工机械、化工装备等多领域拓展，形成门类齐全、技术先进、竞争力强的先进装备制造业体系。汽车及零部件。增粗拉长汽车及零部件产业链，壮大一批大型企业，拉动一批中型企业，培植一批小型企业，向“专、精、特、强”方向发展，打造全国重要的汽车及零部件生产基地。零部件：以盟威集团、海得曲轴、渤海活塞、新安凯动力、昊宇汽配、五环汽配、亚泰动力配件、富力世液压油缸、通用机电设备、正舜机械、五环超硬材料、创新金属等企业为依托，按照国际化标准组织生产，提高系统化配套、模块化供货能力，提高零部件行业工艺装备水平和产品质量标准，推动传统优势零部件企业实现产品结构升级。支持零部件企业研发车身稳定、悬架控制、驱动防滑控制等汽车电子产品，鼓励有条件的企业研发手自一体变速器(AMT)、电动助力转向装置(EPS)、柴油机增压与共轨电喷系统、发动机管理系统(EMS)、电子随动灯光系统及LED车灯系统、轮胎监测系统、电子稳定系统(ESP)等系统和总成，打造国内重要的汽车零部件生产基地。到2015年，主要产品产能达汽车横梁总成4万台套、活塞1亿只、曲轴60万只、镶环8000万只、轮毂900万只、缸套1000万只、汽车变速器50万套、高强战车负重轮8万只。创新金属、盟威集团、海得曲轴等骨干企业进一步做大做强，到“十二五”末主营业务收入分别达到200亿元、150亿元和10亿元以上。本项目为大功率柴油机铝合金活塞设计与制造项目，产品具有高效、高强、低碳等特点，有利于提高当地的装备制造水平，优化产业结构调整，符合上述发展规划的要求。第二节产业政策分析根据国家发改委令第9号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2011年3月27日），本项目不属于其“限制类”与“淘汰类”项目，因此，本项目的建设不违反国家产业政策要求。我国汽车发展规划已明确提出产业发展的重点和结构调整的方向，促使汽车工业尽快实现由大到强的转变，全面提升零部件产业竞争力，以加强汽车工业自主发展能力。发挥比较优势，面向两个市场，提高自主发展实力；优化产业资源，形成综合优势，参与国际竞争；强化战略合作，参与开发活动，形成自主创新能力。分类引导零部件产业发展：如机械类零部件企业，要不断提升技术水平、节材降耗，培养自主品牌，扩大国内外配套(OEM)份额，进一步做大做强。国家发展与改革委员会正式颁布和实施了《汽车产业发展政策》，政策的出台与实施，推动了我国汽车产业的全面发展。《政策》明确提出，中国汽车业要在2010年发展成为国民经济的支柱产业，届时中国要成为世界主要生产国。2009年我国颁布和实施了《汽车产业调整和振兴规划》，在该规划中明确提出了“汽车产业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用”。这说明国家已将汽车产业明确定位为支柱产业，表明了政府支持汽车产业发展的明确态度。汽车产业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。为应对国际金融危机的影响，落实党中央、国务院保增长、扩内需、调结构的总体要求，稳定汽车消费，加快结构调整，增强自主创新能力，推动产业升级，促进我国汽车产业持续、健康、稳定发展，国家正式颁布实施《汽车产业调整和振兴规划》，作为汽车产业综合性应对措施的行动方案，实施本项目符合当前国家产业政策。第三节行业准入分析本项目符合国家法律法规，符合国民经济和社会发展规划、行业规划、产业政策，符合国家宏观调控政策。项目符合国家产业政策，不在《当前部分行业制止低水平重复建设目录》范围内，符合企业自身发展利益。该项目符合党中央、国务院保增长、扩内需、调结构的总体要求。本项目无国家和行业准入条件的要求。

第三章资源开发及综合利用分析第一节资源开发方案根据《国家发展改革委关于发布项目申请报告通用文本的通知》(发改投资﹝2007﹞1169号)的要求，资源开发类项目，包括对金属矿、煤矿、石油天然气矿、建材矿以及水(力)、森林等资源的开发，应分析拟开发资源的可开发量、自然品质、赋存条件、开发价值等，评价是否符合资源综合利用的要求。本项目生产所需的原辅材料主要有钢材等，生产经营中均不涉及各类金属矿、非金属矿资源的开发。因此，本项目不属于资源开发类项目。第二节资源利用方案一、土地资源利用分析为了全面推进建设项目土地资源和环境协调发展，引导建设用地集约化利用，提高土地和资源的利用率，山东省按照布局集中、产业集聚、用地集约的原则，提出了山东省建设用地集约利用控制标准。土地利用指标包括固定资产投资强度、建筑系数和容积率，为单一否定性指标。本项目投资强度、容积率、建筑系数、绿化率均达到了土地集约利用控制指标要求。拟建项目用水主要为生活用水。拟建项目产生的生活废水，经开发区污水处理系统处理后符合污水综合排放标准二级标准。因此，该项目实施后不会对地表(下)水资源产生影响。二、物料供应项目所用原材辅料，均有供应商保障供给。以下以活塞产品平均熔化重量5.84kg部分带镶环或带内冷通道的活塞为例子，则200万只活塞共需原材料：200万只×5.84kg/只=1.168万吨；1.168万吨BH122A所需原材料(成分取中值)：成分ALCuNiMgSiTiMn总计含量(%)84.71.05%1.051.05120.10.05重量(kg)9893122.6122.6122.61401.611.685.84单价(万元)1.66151.81.691.8合计158227361839221224310511209772、辅料根据现有及将来的产品结构，200万只活塞中将有67%的带有耐磨镶圈、56%的带有内冷油道，因此，辅料计算如下：①镶圈(利用率90%)：名称数量(万只)单件重量(kg)总重量(T)单价(万元/吨)合计(万元)耐磨镶圈133.7÷0.9=120.380.4944595.24.42618②盐芯(利用率90%)名称数量(万只)单件重量(kg)总重量(T)单价(元/吨)合计(万元)盐芯111÷0.9=123.440.09111.1120014三、燃料动力供应1、供电本厂区原设有一座动力站房(包括空压站、1#变配电站)，预留有变压器位置。该项目的用电利用原有的配电室，供电电压为10kV。高压电源进入配电室后，经变压处理后以放射式与树干式相结合向厂区各车间送电。2、供水项目用水主要是生活用水，生产用水相对较少；该公司原有城市自来水管网，水质、水量均能满足该项目生产、生活用水。给水水质：水源来自滨州市南海水务有限公司和滨州市华强西海水务有限公司，符合生活饮用水标准。用水量：根据生产装置、公用工程、辅助生产设施等生产及生活用水的要求。消防水量为：35L/s(其中室外为20L/s，室内为15L/s)，该项目可利用公司原来的消防给水系统。3、供暖该项目蒸汽由山东xx活塞股份有限公司通过管道供给，采暖热媒为0.4Mpa，95℃热水，采暖期为100天，由采暖供热管网提供，再由工艺安装专业从室外管网接到各单体建筑物外一米处，采暖后的70℃回水返回室外管网，再集中返回到采暖供热管网。本项目只计算新建车间面积采暖。4、压缩空气本项目新建活塞生产车间在生产过程中需要压缩空气，估算新增用气负荷约为1440m3/h，设计选用4台LS25S-300型螺杆空气压缩机，单台产气量为13.3m3/min。为了稳定压缩空气管道中的压力及减少压缩机往复运动所引起的周期性脉动，在室外设置贮气罐，贮气罐容积为1m3。配备压缩空气冷干机4台，用于压缩空气的干燥去水。在厂区西部公用动力站房内设有空压站，本次新增2台LS25S-300型螺杆空气压缩机。第三节资源节约措施为提高资源利用效率、降低资源消耗，项目在建设及使用过程中拟采取的节约资源及资源综合利用措施如下：一、项目建筑、结构设计严格按照国家有关设计标准规范进行设计，不超标，合理利用建筑材料，不浪费。二、采用新型节能的墙体材料，重点使用轻质、高强、保温性能好的节能新材料和保温门窗，加强屋面及墙体保温。墙体材料尽可能使用国家推广使用的新型建材，如加气混凝土等，减少粘土红砖的使用量。三、推广使用新技术、新工艺，各住户主要房间朝南，充分利用自然光和自然通风，以节能降耗。四、所有设备一律选用符合国家规定的节能型设备，不得选择国家已公布淘汰的机电产品。电器设备应选用新型高效节能型，并采取电容补偿，提高功率因数，减少电损耗。照明灯具选用节能型，以节约用电。五、注意节约用水，所有用水设施均应尽量选用节水型的。住宅卫生间采取节水措施，并选用节水型卫生洁具，以节约用水。水景、绿化、浇洒道路、冲厕所等用水尽量使用经中水处理设备处理后的中水。六、在各类能源入口处均装设各类能源消耗计量仪表，进行能耗计量、考核，按表收费，促使用户自觉节约各类资源的使用。

第四章节能方案分析第一节用能标准和节能规范一、节能法律、法规及行政规章1、《中华人民共和国节约能源法》；2、《中华人民共和国可再生能源法》；3、《中华人民共和国清洁生产促进法》；4、《中华人民共和国建筑法》；5、《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》(国家发展和改革委员会令第六号【2010】)；6、山东省发展改革委《关于印发<固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法>实施细则(试行)的通知》(鲁发改办[2010]1691号)；7、《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》(发改委[2005]第65号)；8、《民用建筑节能管理规定》(建设部部长令第76号)；9、《节能中长期专项规划》(发改环资[2004]2505号)；10、《中国节能技术政策大纲》(2006年修订)；11、《国务院关于加强节能工作的决定》(国发[2006]28号)；12、《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术(发改委2005第65号)；13、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》；14、《山东省节约能源条例》(鲁政发[2009]94号)。二、节能技术规定1、《综合能耗计算通则》(GB/T2589－2008)；2、《工业企业能源管理导则》(GB/T15587－2008)；3、《企业能源审计技术通则》(GB/T17166－1997)；4、《热设备能量平衡通则》(GB/T2587-2009)；5、《设备热效率计算通则》(GB/T2588－2000)；6、《企业能量平衡通则》(GB/T3484－2009)；7、《企业能耗计量与测试导则》(GB/T6422－2009)；8、《企业能源计量器具配备和管理通则》(GB/T17167-2006)；9、《设备及管道保温效果的测试与评价》(GB/T8174-2008)；10、《设备及管道保温设计导则》(GB/T8175-2008)；11、《评价企业合理用热技术导则》(GB/T3486－1993)；12、《评价企业合理用电技术导则》(GB/T3485－1998)；13、《设备及管道绝热技术通则》(GB/T4272－2008)；14、《用能单位能源计量器具配备与管理通则》(GB/T17167－2006)；15、《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》(GB50185-1993)；16、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019－2003)；17、《节电技术经济效益计算与评价方法》(GB/T13471-2008)；18、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)；19、《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2006)；20、《绿色建筑技术导则》(建科[2005]199号)；21、《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)；22、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)；23、《建筑采光设计标准》(GB/T50033-2001)。第二节能源供应情况一、电力1、供应情况滨州电网现有统调公用电厂三座，分别为滨州电厂(2×600+2×650)MW、滨州热电(2×115+2×140+2×330)MW和华宇热电(3×155)MW，滨州热电计划2010年、2011年分别关停2×115MW、2×140MW机组。由滨州电网电力平衡可见，“十一五”末及“十二五”期间，机组满发情况下滨州电网电力均有盈余。随着负荷的增长，盈余电力逐年减少，在机组满发情况下，2011年盈余电力1575MW，2015年盈余电力375MW；停运一台最大机组及20%备用情况下，2015年滨州电网需从主网受电275MW-350MW。“十二五”期间，滨州110kV及以下没有新增大型电源项目，预