采购控制流程

选购掌握流程

文件编号:版 本:修 改：第几页 共几页选购掌握流程拟制: 日期：审核: 日期：批准: 日期:版本修改记录版本V1。0

修改内容概要初步制定

审批批准 生效日期选购掌握程序总则

文件编号:版 本：修 改:第几页 共几页一、目的:整个选购活动在受控的根底上高质量、高效率的运作，制定本程序.二、适用范围：,以及委外加工、托付试验、托付检定等选购过程的掌握。本程序适用部门:选购部、品质部、研发部、工程部、生产部、综合部及其他需要选购物料及参与选购流程的部.三、名词术语:3。1合格供给商：指那些依据《供给商开发和评价掌握程序》通过评估纳入《合格供给商名录》的供给期需求选购的.3。2临时供给商指除合格供给商以外有合作记录的供给商；主要指零星选购、现金选购及身份未定的合作供给3。3潜在供给商指之前没有合作记录但可以供给相关报价进展参考;待条件成熟时可以纳入合格供给商或临时供给〔需盖章仅供参考;此类供给商不能执行选购合同或选购订单，此类可以不供给相关资质。3.43。53。6托付检定：将计量器具资产托付计量检定机构所进展的检定/检测工作.3。7BOM:物料清单(BillofMaterial)。3。8/委外加工/托付检定/托付试验的统称。四、主要职责：工程部4。1.1依据销售订单在ERP系统录入产品需求单或销售订单，通知生产部〔一般是供给链部门生产打算工程师和物料掌握工程师下推、审核由系统计算分解出的生产打算和物料需求单。参与生产打算和物料需求单的审核。供给及协调客户对于物料特别要求及其他要求。4。1。4供给对于供给商供货进度方面评价意见。4.1。5如有需要,在ERP系统录入工程部物料需求申请单。。6提交BOM外工程部物料的的具体信息参数等包括规格、型号、颜色、尺寸、品牌等要求给物料库治理员申请物料编码,如需输出图纸等技术文件申请部门作图等有困难时，可以请研发部帮助输出技术文件。4。24。2.1负责供给组成产品的物料及研发开发研发、生产经营所需选购物料的具体信息参数等包括规格、型号、颜色、尺寸、品牌等及技术文件〔BOM、技术规格书、图纸等)给物料库治理员，申请物料编码并对技术文件进展管控维护,参与物料库信息维护；跟进开发研发、生产经营所需选购物料的技术质量标准执行状况并进展适当调整直至物料质量技术标准定型。4。2.2负责供给已定型BOM内研发、生产经营所需选购物料的技术质量标准及技术文件〔BOM、技术规格书、图纸等〕给选购和质量，编制物料入厂检验作业指导书给质量部并对其进展更维护和管控。。3在ERP。4负责供给供给商技术研发水公平方面评价意见。4。2.5参与选购物料品质问题处理,如有需要适当调整选购物料技术标准,修改相关技术文件。生产部4.3。1生产部(一般是供给链部门生产打算工程师和物料掌握工程师〕从ERP系统销售订单下推、审核由系统计算分解出的生产打算和物料需求单。4.3。2负责供给生产部所需的BOM外物料的具体信息参数等包括规格、型号、颜色、尺寸、品牌等等要求给物料库治理员,申请物料编码，如需输出图纸等技术文件申请部门作图等有困难时，可以请研发部帮助输出技术文件。43.3ERP求单.4。3.4生产部主管参与BOM4。4选购部4。4。1；4.4.2供给商开发及治理。库房对选购的物品进展收货和通知品质部门检验,并办理入库手续.4。5。2对于不合格的进料,仓库帮助选购人员办理好退换货手续4。5。3品质部46.1负责依据研发部供给的入厂检验作业指导书及物料库信息结合品质部要求编制及与供给商签订选购物料的〔建议标准起来对全部生产性关键物料签订质量技术协议〕4。6。2参与选购物料品质问题处理，与供给商反响沟通品质问题。4.6。3负责选购物料的入库质量检验和试验,品质信息准时反响给选购部、研发部、工程部等相关部门;4.6.4负责供给品质部所需的BOM治理员，申请物料编码，如需输出图纸等技术文件申请部门作图等有困难时，可以请研发部帮助输出技术文件。4。6。5如有需要，依据申请好的物料编码在ERP系统录入品质部所需的除由产品需求计算出的物料之外的物料需求单。4。6。6供给对供给商品质相关评价意见.选购掌握程序

文件编号：版 本：修 改:第几页 共几页五、要求5.1治理要求工、托付检定等选购过程都需要严格依据选购掌握程序掌握,确保选购的物料(包括从供给商选购的物料以及从顾客指定供给商选购的物料〕符合质量、安全、环保和顾客的要求.第一章选购掌握程序选购申请单/委外申请单现有ERPERP系统供给链模块〔价格居中，有固定模〕,SAP系统(外企常用，价格高，功能强〕或找软件公司定RP系统〔价格较金蝶低，功能敏捷可以完全按需求定制，对于供给链方面阅历不如金,司内部专业供给链负责人对接，提要)6。1。1选购申请单/委外申请单生成。1工程部在ERP系统录入销售订单，(生产部或供给链部〕打算工程师依据销售订单执行物料需求打算,系统会依据录入的BOM和销售订单自动生成生产打算、选购打算、委外打算，打算工程师从选购打算进展下达操作，系统会自动生成选购申请单、委外申请单〔备注：这局部物料都应有物料编码，物料的规格、尺寸、质量技术要求，技术文件等物料根底资料在物料库中维护。以物料编码保证物料唯一性和信息完整性，以物料库信息作为物料选购的唯一判定标准〕6。1。1。2ERP依据物料需求单及库存信息自动计算出选购申请单。6.1。1。2.1对于没有物料编码的需要单独选购的物料,由申请选购部门提交所需物料的具体信息参数等包括规格、型号、颜色、尺寸、品牌等等要求给物料库治理人员申请物料编码，如需输出图纸等技术文件申请部门作图等有困难时，可以请研发部帮助输出技术文件。6.1。1。2。2选购回的物料符合申请部门提交的物料库信息而申请部门无法使用或认为有质量问题的，由申请部门担当责任，选购可尽量帮助协作解决问题.6。1。2选购申请单/委外加工申请单审批6。1。2.1ERP/委外加工申请单生成后先由发起人部门主管审批6。1.2。2库房治理员核减库存状况审批(一般还有供给链物控工程师和供给链部门主管参与审批统筹规划物料状况，我们公司没有供给链部门少这一步〕6.1.2.3工程经理审批6。1。2。4分管领导/副总审批6。1。2。56。2委外领料单生成6。2。16.2.11ERP系统会自动由销售订单生成的委外申请单生成委外用料清单,点击业务查询下用料清单查询消灭用料清单，由选购从用料清单下推委外领料单.6。3委外领料单审批6.3.1库房核实库存审批6。3。2选购部部门主管审批〔一般会有供给链物料掌握工程师和供给链部门主管审核〕。3工程经理审批6。3。4分管领导/副总审批6。3.5选购执行选购询价和议价6。4.1.1货期等要求准确无误的传达给供给商,拟好《询价单》，以适宜的方式发至对应的供给商进展询〔优先在合格供应商内选择询价，也可以向临时供给商询价；有必要可以开发的供给商进展询价〕，对每一种物料〔特别物料除外)应至少查找3家以上供给商进展询价,以确保选购行为的合理、公正和可比性。特别物料是指这些状况：1、原厂选购210003、唯一指定供给商4、技术特别要求指定商家5、紧急选购6、战略合作独家协议供给商7、其他特别状况〔需说明〕6。4.1。2假设全部合格供给商中未有符合所需求物料的，依据《供给商开发和评价掌握程序》中要求通过各种渠道搜寻符合询价资格的供给商通过适当的方式进展询价,索取报价。6。4。1.3供给商供给的报价资料做以下要求：报价可以邮件报价确认,报价单以附件扫描〔盖章〕。外购件〔一般选购)可以让供给商在报价时注明价格有效期限，报价单在有效期限内选购人员可以重复使用。特别商品可随市场波动调整价格。大额选购〔金额超过10万元)必需供给报价单原件〔盖章〕签订战略协议的供给商已有价格无需供给报价单，在协议期内直接依据协议选购。报价单原件存档：可以由合同治理部门或者财务保存，以便相应人员稽核。6。4。1.4财务或审计稽核人员可以核查市场价格与报价单价格是否全都。6。4。2选购合同拟定6。4。2。1选购人员确定供给商和价格后,应分现金选购、订单项选择购、合同选购进展选购。6.4.2.2假设领导指定选购方式，需注明清楚并确认后执行。6.4。2。3对已招标或签订选购协议确定价格的物料,在其履行有效时间内可以《选购订单》形式直接选购，小额也可直接以现金选购或选购订单项选择购执行。6。4。2.4合同签订前依据公司相关规定走合同盖章审批申请后签订执行。6。4。2.5选购人员与供方签订合同时，应明确规定合同文本条款，并确认以下事项：名称、型号规格、数量、价格、防护、运输、交付地点、交付时间；承受标准,国家标准、国家标准、行业标准、企业标准等；图纸、标准、技术要求以及产品认证要求；合格证、检验报告、验收方法、验收准则；开具发票的类型、税率；付款方式和付款期限；违约责任及纠纷的处理；6。4。3选购框架协议/选购合同录入ERP系统6。4。3。1ERP周转率掌握实际到货数量〔5％〕6。4.4选购合同/协议审核6。4。4。1选购部门主管审批6。4.4。2〔如像德国公司那样本钱敏感需保密，或需隔离其他部门参与选购避开腐败现象可省略工程部审批〕6.4。4.3财务部经理审批6。4。4。4分管领导/副总审批6.4。4.5总经理审批6。4。4。6/框架协议盖章。6。4。5选购订单下推6。4。5.1对已招标或签订选购协议确定价格的物料，在其履行有效时间内可以选购订单形式直接选购，小额选购〔3000元以下选购〕也可直接以现金选购或选购订单项选择购执行。在ERP系统里从选购申请单下推选购订单，选购应综合考虑本钱及周转率掌握实际到货数量.〔5%〕6.4。6选购订单审批6.4.6。1导审批选购。6。4。7下达选购合同/协议/订单6。4。7。1审核通过盖好章的选购合同/框架协议/订单应准时下达给供给商，通知供给商尽快回签，同时对选购合同/订单中的物料尽快安排生产发货。6。4。7.2〔最好拟定供给等发给供给商签字盖章确认)映给选购，由选购通知品质部、研发部、工程部等相关部门确认没问题以后供给商才能发货；觉察不能按时、按量到货时，应提前〔XX天,依据具体状况签订送货须知内容〕准时通知选购，因此造成我司损失的，依据合同违〔在质量协议、合同条款、供给商须知里注明〕要求供给商依据我司供给商供货标准或质量技术协议要求随货供给符合我司物料合格证明文件治理规定要求COC、ROSH〔建议由品质部加在质量技术协议里〕供给商供给的检验报告、合格证、质量体系等证明文件,由质量部治理。如有必要，要求供给商随货供给符合我司要求的送货单〔主要针对生产性物料。可拟送货单模板，须包含模〕6、7、批次号〔DC〕89、发货数量等。要求供给商按时供给符合我司规定的发票:a。选购应尽量向供给商索取增值税专用发票,非一般纳税人供给商可以供给增值税一般发票，对于低值零星选购可供给定额发票.b.发票内容要求:物料名称、规格型号与选购合同/选购订单内容须全都；发票上我司信息须严格依据选购供给的我司开票信息开具。。8选购合同执行进度治理6.4.8。1选购合同/选购框架协议/选购合同/选购框架协议/选购订单条款的义务和进度，需要时帮助综合部处理合同纠纷.6。4。8.2制定和工程进度安排。6.4.8.3选购合同/选购框架协议//选购框架协议//选购框架协议/选购订单等事宜。6。4.8.46。5物料到货收料。1选购负责人在ERP系统中从审核通过的对应选购订单下推选购收料单通知库房收货。。2人，选购负责人应准时查看处理，通知相关部门.6。6选购物料检验6。6。1来料检验通知。1。1收货后仓库人员应在ERP验。如相关部门未能准时检验,库房人员应提示，屡次提示还未检验的,库房人员应准时反响给选购及工程等相关部门。。2来料检验6。6。2.1对于物料分级治理规定的我司目前全部的BOM中定型生产性物料〔包括定制件〔塑胶件、钣金、机加、压铸、PCB、射频线、线缆组件〕;标准件(连接器、辅料、模块、电池〕、电子元器件)品质收到来料检验通知单照研发供给的物料检验作业指导书要求检验来料,从来料检验通知单依据实际检验结果下推填写来料检验单.6。6。2。2对于物料分级治理规定的非BOM中定型生产性物料，由研发或申请部门检验,下推填写来料检验单.6。7。1库房将检验单判定合格的物料下推入库单。6。8不合格品处理6。8.1检验单判定不合格的物料，由品质部或研发、申请部门在ERP推不合格品处理单，判退或折让，折让金额由选购依据品质判定的品质影响程度及物料价值等确定。选购过程中产生的质量记录由质量部门统一治理并供给应选购部门查阅。6.8。1。1对于不合格品处理单判退的不合格品由选购负责人从不合格品处理单下推选购退料申请单，库房从6。8。1。26.8.2对于来料检验单判定合格已入库物料后续使用觉察问题与供给商协商全都退货的物料由选购负责人从选购订单下推选购退料申请单,库房从选购退料申请单下推选购退料单安排退货.结算与付款选购负责人依据合同条款，对检验合格入库物料从ERP系统选购入库单下推应付单.69.2ERP系统不良品处理单下推支付扣除折让金额后货款的应付单.6。9。3选购负责人在ERP〔或提交财务后由财务录入)6。9。4财务安排付款并在ERP其次章七、供给商日常治理定义供给商日常治理是指通过对供给商的考核、评估、分类、分级与日常质量问题的处理等综合评估来保障长期合作供给商在交货、质量、本钱、技术、效劳等方面持续满足公司需