重型设备数控机床项目可行性研究报告

重型数控装备及大型金属成型设备项目资金申请报告-目录第一章企业基本情况和财务状况…………11、企业基本情况……………12、企业财务状况……………3第二章项目基本情况…………51、项目建设背景……………52、市场前景预测3、项目建设内容……………84、项目技术工艺及水平……125、总投资及资金来源………15…………第三章申请补助资金的主要依据……………27第四章项目招标方案…………29第五章专项资金申请报告附件………………32附件1：项目备案文件及设备采购清单附件2：环评批复文件附件3：项目建设用地规划许可证、土地证附件4：项目贷款合同、银行贷款进账单附件5：企业自筹资金证明附件6：项目招标核准意见表、招标说明书、招标委托协议附件7：企业近三年财务审计报告附件8：银行信用等级证明附件9：科技成果鉴定证书第一章企业基本情况和财务状况1.1企业基本情况xxxxxx重机有限公司成立于2008年，位于xxx省xxx市xxx高新区，是一家以大型金属成型设备及重型数控装备研发制造为主导的股份制有限公司，是xxx二机床集团战略合作单位。公司注册资本2000万元，现有总资产78163万元，其中固定资产42160万元，资产负债率48%，银行信用等级AA级。企业生产用地22万平方米，现有在岗职工661余人，其中工程技术人员96人。下设压力机、数控机床、销售等多个公司，5部1个中心。拥有主要生产设备242多台，其中精、大、稀设备、数控机床121台，主要进口设备仪器20余台，最大起重能力150吨，具有较强的焊接、热处理、机械加工和装配制造实力。现已发展形成了数控冲压设备、数控金切机床、自动化设备等门类的产品，企业综合制造实力和市场竞争力雄厚，数控锻压设备和数控金切机床两大类主导产品在国内机床行业占有举足轻重的地位。企业成立以来，通过不断加大技术开发投入，提升了产品技术优势及市场开发能力。经过近几年不断的技改投入，提高了自身技术装备水平，公司目前具有雄厚的工艺装备能力，并建有完善的质量保证体系及各种可靠的检测方法，形成了集金属结构焊接、机械加工及装配于一体的装备制造产业体系，具备了自行研发制造各种大、重型锻压机械产品及大型数控机床产品的能力，年综合产能265台。其中，自主研发的五轴联动数控镗铣床已获得国家发明专利，伺服压力机及多种闭式单、双、四点重型机械压力机达到国际先进水平，并在国内汽车冲压行业处于优势地位。“xxx”品牌的金属成型、金属切削两类产品已被国内重点用户所认可；主要经济技术指标连年跨越提升。产品主要销往上汽、一汽、上海通用、上海大众、东风及吉利、比亚迪等知名企业。1.2企业财务状况xxxxxx重机有限公司拥有雄厚的资金实力，作为国内汽车冲压行业的重点企业，凭借产品技术优势，市场销量不断增加，经济效益不断提升，呈现出蓬勃发展的生机和活力。公司建立了完善的经营管理制度和健全的财务制度，生产经营和财务状况良好，为企业扩大生产规模，进一步做大做强奠定了基础。截止2011年底，公司总资产78163万元，其中固定资产42160万元，资产负债率48%，银行信用等级AA级，实现销售收入79900万元、利润5925万元、税金4102万元。公司近三年财务状况见下表。表1-2xxx重机近三年财务状况表单位：万元第二章项目基本情况2.1项目建设背景2.1.1项目的提出随着我国改革开放速度的加快，中国已融入世界经济体。特别是进入21世纪，全球经济一体化进程加快，中国经济持续保持快速增长，投资环境不断改善，市场潜力巨大，促使世界制造业不断向中国转移，中国逐步成为全球制造中心。制造业现已成为我国最大的产业和国民经济主要的组成部分，成为就业的重要市场和出口的主力军；增加值占国民生产总值近40%，工业生产值占全国工业生产总值约77%。目前，我国制造业和装备制造业的工业增加值已居世界第4位，但总体规模仅相当于美国1/5和日本的1/4强，还有相当大的发展潜力和空间。机床工具行业是为制造业提供装备的产业，中国制造业的崛起，必然给机床工具行业带来巨大商机，给行业带来新的发展空间。2.1.22.1.2.1机床工业是关系国计民生、国防尖端建设的基础工业和战略性产业，在世界范围内备受各方密切关注。特别是作为当代机械制造业主流装备的数控机床，是市场需求的核心产品，且部分高档数控机床仍然被当成战略物资在国际市场上受到禁运限制。为了更好地实施“十一五”规划，推动经济增长方式的根本性转变，促进经济结构的战略性调整，我国机床工具行业把发展数控机床，特别是大型、高精度数控机床确定为行业发展的战略方向，国家也把数控机床作为鼓励发展的重点产品之一。改革开放以来，我国数控机床的发展经历了30年的跌宕起伏，取得了辉煌的成就，数控机床可供品种达1500种，覆盖超重型机床、高精度机床、特种加工机床、锻压设备、前沿高技术机床等领域，领域之广，可与美、日、德、意并驾齐驱。取得这些成绩的同时，我们也应清醒地看到自己的不足：数控机床产量所占比重较低；在中、高端产品中，欧、美、日等发达国家占据市场的主导地位。在近年来，随着我国国民经济迅速发展和国防建设的必要强化，国家装备制造业对数控机床这种基础性、战略性生产制造手段，提出了急迫的大量的需求。我国机床市场消费额也跃居世界第一位。面对这一巨大需求，我国机床工业奋力迎战，但仍跟不上发展的需要。预计2008年我国机床市场消费额就达180亿美元,并保持世界机床消费量和进口量第一大国地位，致使大量利益外流，因此加快我国机床工业发展已是刻不容缓。2.1.党的“十七大”明确提出了“促进工业由大变强，振兴装备制造业，淘汰落后生产能力”的发展战略，这为中国制造业的长期稳定发展奠定了政策基础。装备制造企业是我国国民经济的战略性产业，是各产业结构调整优化升级和持续发展的根本手段。高度发达的装备制造企业是实现各产业现代化和工业化的必要条件，是衡量各产业和国家竞争能力的重要标志，是影响国家走新型工业化道路进程的关键因素，也是决定我国在国际分工中地位的重要条件。装备制造业运行质量和效益的好坏、各产业生产技术水平的高低和国际竞争能力的强弱，在很大程度上取决于技术装备的性能和水平，因而，装备制造企业提供的产品水平和性能，不仅代表自身国际竞争能力的高低，同时也决定各产业国际竞争能力的强弱。因此，各产业走新型工业化道路，必须努力提升装备制造企业的整体水平。以先进的设备装备改造各产业，快速提升装备制造业的整体水平，大力发展装备制造业已成为各产业现代化、工业化发展的必然选择。同时，各产业的工业化也是保证国民经济和社会发展对能源的需求以及全面建设小康社会的有力保障。装备制造业同时也是国民经济各部门的装备部，在很大程度上决定各部门产品水平、生产效率及经济效益。机床作为装备制造业和其它各行业的工作母机，又决定了各行业的装备水平。而体现当代机电一体化、高新技术的数控机床又促成机床产品质的飞跃。数控机床作为特定基础机械已被国家列入国民经济优先发展的产品系列。它对国民经济发展，国防能力的增强，具有非常重要的意义。随着我国国民经济持续、稳定、高速发展，国民经济各部门对数控机床需求迅速上升，国防、航空、航天工业及制造业对数控机床提出了更高的要求。加速发展大型、高精、高效的数控机床及数控成套设备，满足国防、军工、航天、航空及汽车等行业需求，实现产业化就显得越来越重要和迫切。2.1.2.改革开放以来我国装备工业有很大发展，但总体上大而不强的落后面貌仍没改变，企业缺乏发展核心技术的能力。通过引进技术缩短与世界先进水平的差距，至今仍是我国装备制造产业技术升级的主要途径。由于基础研究薄弱，用于新产品、新工艺研发的投入力度不足，致使原创性技术创新成果少，缺乏二次开发能力，关键技术受制于人。其结果，在国际分工中不可避免地处于低端的不利地位，难以掌握国际竞争中的主动权。二十一世纪是知识不断创新、科技突飞猛进、世界深刻变化的世纪。创新是一个民族进步的灵魂，是一个国家兴旺发达的不竭动力。加强技术创新，对我们提高整个国民经济质量和效益，提高劳动生产率，提高我国的国际竞争力具有决定性意义。可以预料，二十一世纪科技创新将进一步成为经济和社会发展的主导力量，科技与经济和社会发展的结合将更加紧密。如今的装备制造企业所面临的同样也是不断创新的问题，只有不断提高装备产品的技术含量，不断开发新的产品，提高企业的核心竞争力，向世界先进水平迈进，才能在二十一世纪站稳脚跟。企业的决策层深深认识到一个行业或一个企业不创新就会落后，没有核心竞争力就会逐步失去市场，企业就会失去生存和发展的基本条件。自“八五”以来，通过“双加”、“数控专项”等大型技改项目的实施，企业已累计投入4.4亿元用于技改，不断增强了设计开发及制造能力，极大地促进了企业的发展，在部分领域已达到或接近国际先进水平。近年来，压力机成功进入欧美市场就是最好的证明。本次技改，新建技术中心大楼，就是为了进一步加强设计开发能力，为技术创新提供必要的手段及物质基础。2.1.3企业项目建设的可行性在这样的历史机遇面前，身为我国锻压机床及重型机床制造业基地之一的xxxxxx重机，企业自成立以来，顺应市场形势，制定了自己的长远规划。本项目就是根据市场需求，重点发展大型多工位压力机等数控锻压设备及数控龙门移动式加工中心、五轴联动加工中心等高精度数控机床，扩大生产规模，解决制约企业生产发展的瓶颈，满足市场需求。企业在自身的发展过程中已形成了自己的产品和在行业的优势及特色。目前企业正处于快速发展时期，如要保持这种快速发展的势头，现有的生产格局已不能满足市场对企业的要求，企业的产业结构调整和升级势在必行。近几年来，企业一直致力于内部产品结构的调整和现有资源的优化配置。但由于企业现有生产设备能力、生产面积和公用配套设施形成对数控机床生产的制约；企业产品结构的调整也缺乏必要的基础条件和载体。借助本次“国家重点产业振兴和技术改造专项重点支持”的契机，对企业现有产业结构、产品结构等进行相应的调整，以实现有限生产资源的裂解与重组，达到优化资源配置的目的，建成工艺装备先进、专业化程度高、管理规范、技术创新能力强的高科技企业。2.1.4项目产品立项依据数控机床作为当今制造业的主流装备，其生产能力和水平是衡量一个国家综合实力的重要标志。据统计，我国数控机床的可供品种已经达到1500种，几乎覆盖了整个国防、汽车、装备制造等领域，我国已经成为世界第一大机床消费市场。目前我国数控装备制造总体能力仍处于较低水平，质量及可靠性较差，高性能数控机床仍依赖欧美、日本等发达国家进口，因此急需实现国产数控机床的产业化。我国今后几年振兴装备制造业的重点之一就是加快发展我国高端的数控机床产业。随着微电子技术、控制技术和计算机技术的飞速进步，各种电机调速与伺服控制技术获得了突飞猛进的发展，并在装备制造行业中得到了广泛的应用。上世纪90年代世界工业发达国家兴起了伺服压力机的研究。伺服压力机与传统机械压力机相比具有结构简单、产品质量高、滑块运动柔性好、降噪节能显著等优点，被誉为第三代压力机。目前国外知名企业主要有日本小松(KOMATSU)、日本网野(AMINO)、德国舒勒(SCHULER)、西班牙发格(FAGE)等，其中日本处于世界领先地位，已进入了相对普及期。随着其在汽车零件，电子零件等高精度、难成形零件加工领域中的应用和优良的节能性，已经显示出了其他压力机所无法比拟的优越，已成为世界冲压技术及装备发展的主要潮流。我国对伺服压力机的研发制造起步比较晚，仅是个别高校进行理论研究；但由于市场国际化，以及国民经济的快速增长，消费观点的上升，对制造产品的个性化、流线型要求，各行业也引进了很多国外制造装备。例如汽车行业，我国东风汽车有限公司、天津汽车模具制造公司、成都飞机制造公司、湖北先锋模具公司已经引入多台多连杆伺服压力机，尤其是东风汽车制造有限公司，由多台不同吨位的多连杆伺服压力，组成的覆盖件一体化生产线，经过实践应用，证实了这种类型的压力机在主传动系统上有很大突破，并且具有噪声低、节约能源、提高生产效率、降低次品率、提高模具寿命以及生产管理的柔性化等优点。我们的项目产品可以扩大国产设备在以上领域的占有率，挡住部分进口，又符合2012年国家重点产业振兴和技术改造专项重点支持的九大专题之第二大专题“装备工业基础能力提升和重点装备产品升级”，第2项重点领域装备振兴，第5条：高档数控机床与基础制造装备“重型数控金切机床、大型数控成型冲压设备、数控锻压设备”的产业政策。2.2市场前景预测 2.2.1国内市场宏观形势分析2.2.1.1国内需求仍将保持稳定持续增长。2011年GDP增幅达9%,虽然国家为防止经济过热，保证其持续、科学、协调发展，抑制固定资产投资的过快增长，加大了宏观调控力度。并且由于美国次贷危机所引发的全球经济危机影响减缓了我国经济增长幅度，但是世界银行在今年2月发布的《中国经济季报》中，曾作出2008年中国GDP增长9.4％的预测。党的“十七大”明确提出了“促进工业由大变强，振兴装备制造业，淘汰落后生产能力”的发展战略，这为中国制造业的长期稳定发展奠定了政策基础。2.2.1.2资本的大量进入也将拉动机床产品消费的增长。在国民经济持续快速增长的影响下，我国成为外商投资的热选地，新增合同外资金额和实际到位外资均呈现较高增长，新一轮外商投资高潮正在逐步形成。外商投资企业正在成为拉动机床产品消费的重要因素。2.2.1.3入世后，加速了我国全球经济一体化进程，我国成为世界制造中心的地位已明朗，国内外市场竞争也进一步加剧。传统产业如机械、纺织、冶金等为了提高国际竞争实力，都在抓紧进行企业的技术改造，加强国际合作，采用先进的技术和装备，加速产品结构的调整。这些，都迫使企业加强技术创新能力和提高制造技术水平，加大技术改造投入，以品牌、质量、价格来参与竞争，争夺市场。这些用户行业的技改投入将给机床行业带来市场机遇。2.2.2市场需求量预测2002年，我国的机床消费以57亿美元，首次超过德国、美国成为世界第一，2006年更是达到129.4亿美元。预计2008年我国机床市场需求依然比较旺盛。过去５年，作为世界最大的机床进口国和机床消费国，全球机床厂商十分看重中国市场。在国家振兴装备制造业政策支持下，在我国机床主要用户汽车、铁路、航天、航空、造船等产业旺盛需求下，今年我国机床消费额和产值将继续上升，国内机床消费额可达１８０亿美元。据中国机床工具工业协会年初预计，２００８年我国机床工具行业增速会在２０％左右的水平，机床行业工业总产值将超过３０００亿元人民币。2.2.2.1关于金属成形机床金属成形加工即锻压作为金属加工的主要方法和手段，在国民经济中占有举足轻重的地位，它是装备制造领域，特别是机械、汽车、军工、航空、航天等工业中不可或缺的主要加工工艺。2.2.2.1.1大型及成线压力机（双点800T及以上压机）我国大规模的冲压企业是在汽车生产领域。2011年我国汽车产销双双超过1000万辆大关。中国已成为世界第二大汽车消费市场和第三大汽车生产大国，数据表明，中国已步入汽车社会，私人购车已成为汽车消费的主流，“十一五”期间宏观经济将继续保持平稳快速增长，提高城乡居民收入和扩大内需是中央的基本国策，汽车将是实现消费升级的热点商品，各种迹象表明，“十二五”期间汽车产业将保持持续快速发展。尽管油价上涨等市场不确定性因素依然存在，但总体上预计未来几年汽车行业将保持15～20%的增长速度，2015～2020年，中国汽车的销量将会超过美国，成为世界第一大新车市场。汽车覆盖件是大型复杂形状冲压件的典型代表。根据国外的经验，汽车产量达30万辆以上的就必然要采用大型多工位压力机连续自动冲压，降低冲压件的成本。美国680多条冲压线中有70%为多工位压力机；日本在美国的35条冲压线中有24台多工位压力机，占69%；日本国内的250条冲压线，有80多台多工位压力机，占32%。可柔性化冲压生产的多工位压力机是车身覆盖件冲压成形的发展方向，代表世界大型覆盖件冲压技术的最高水平。目前国内汽车市场的两个特点：一是本土企业领衔，高、中、低端市场全面升温，热点不断。据了解，主流汽车企业中，1/3左右的企业一年内有冲压投资规划，一半以上的企业有技改扩建意向。上汽通用、上海大众、一汽大众、东风日产、广本、北京奔驰为代表的汽车合资企业投资高峰回落，但局部仍有亮点；以奇瑞、上汽、东风、海马、江铃、重汽、陕汽、夏利、哈飞、长安为代表的本土国有企业，技改投资陆续释放；以吉利汽车、长城汽车、华泰汽车、青年汽车为代表的民营汽车企业实力不断壮大，异地建厂的势头不减，投资步伐加快。二是设备需求趋向大型化、高端化，投资规模扩大化。2000T及以上的大型冲压线约占成线压机项目的50%以上，亿元以上的冲压项目达5～6家，仅奇瑞项目就高达十几亿元投资。2012年国内大型锻压项目市场容量预计在45个亿左右，其中多连杆1500T及以上压机打头的传统成线压机约为20条/18个亿，高速压机线（SPEED-BAR）约14条/12个亿，2000T以上大型多工位压机约25台/8个亿左右，其它单台压机（单、双、四点）约6个亿左右。2011年市场容量显著扩大、高端产品需求比重大幅提升的特点，与奇瑞的异常崛起密切相关，说明汽车行业的竞争格局仍在调整变化中，国内汽车企业发展模式正逐渐与外资企业接轨。随着汽车产能投资的集中爆发和释放，预计从2012年开始，汽车行业的产能投资有所回落，大型压机阶段性需求特点更加突出，主流汽车企业的设备需求以填平补齐为主，本土国有大集团、民营企业仍有需求亮点，重点是自主品牌能力建设；适应整车企业的规模扩展，模具等汽车零部件企业的产能技改也有进一步提升的潜力。预计2012年大型锻压设备市场容量与去年相比情况基本相当。2.2.2.1.2数控冲剪压力机（800T以下闭式、伺服压力机、开式通用压力机）汽车整车产销规模的不断扩大，带动了汽车零部件产业壮大和发展，目前汽车零部件产业规模与汽车整车产业规模已基本持平，按照国际运行的标准1:1.7比例推算，汽车零部件产业的空间还很大。同时，汽车价格竞争日益激烈，成本压力下，汽车零部件本土化进程加快，合资、民营资本不断向零部件领域渗透，产业投资需求前景良好。家用电器行业已发展为国家重要经济产业之一，经过近年的竞争整合，市场和品牌集中度不断提高，目前已经形成珠三角、长三角和胶东半岛三大产业集群。主流大企业一方面继续产业规模扩张,另一方面加快技术升级改造步伐，寻求进一步降低成本、提高效率的生产途径。从市场调研情况看，海尔、格力等家电大企业已经进入了新一轮技改和扩建的循环起点，中小锻压设备需求前景看好。2012年汽车及家电行业对通用锻压设备的需求依然旺盛，且呈现批量需求的特点，800T以下的闭式单、双点压机市场需求量在5个亿左右，开式压机需求量在10个亿以上；从需求趋势看，近三年通用锻压设备市场需求总体保持稳定增长态势，预计需求增长速度年均10%以上。机车车辆行业，随着我国铁路提速的加快，使我国机车车辆制造获得快速发展，且原有机车车辆将大量更新，机车车辆制造急需高性能大型压机。2.2.2.1.3自动化产品随着质量要求的提高和生产批量的不断扩大，汽车行业对冲压自动化系统、板料清洗涂油机、垛料翻转机、开卷落料线等自动化产品的需求越来越普及，传统上下料机械手自动化系统逐渐被机器人自动化系统所取代，高档开卷落料线、垛料翻转机、清洗涂油机的市场需求也呈现增长趋势。在汽车行业第一集团军用户对自动化的需求趋向高端的同时，本土汽车企业包括民营企业也在向自动化生产模式发展，长城、华泰、吉利等民营汽车企业已经开始批量采用。冶金行业、钢材配送中心对高档开卷剪切（落料）线特别是中厚板开卷剪切线的需求量也在不断增加，预计自动化产品市场容量在7个亿以上。综上所述，根据有关统计资料预测，2010年汽车行业、家用电器及其它行业的需求，国内对大型及成线压力机、数控冲剪压力机、自动化产品的年需求量约在45亿元人民币左右。2.2.2.2数控金切机床是新兴的高新技术产业，在机床需求结构中，数控金切机床是市场需求的主流，近年来我国数控金切机床产量一直处于持续快速发展，增长速度快于机械行业平均水平，也高于机床全行业的增长速度，详见表3-1。由此可见，我国数控机床的需求进入了高速发展期，尤其是随着汽车工业、高新技术产业、国防军工行业及传统产业以及东北老工业基地改造，西部大开发等重大建设工程的实施和国际市场的拓展，数控机床的需求在“十一五”期间仍将继续大幅上升。在国家继续实施积极财政政策、扩大内需、西部大开发、振兴装备制造业、加快发展高技术产业等一系列政策措施激励下，我国机床行业迎来了新的发展阶段和机遇。表3-1我国机床行业统计数据2001200220032004200520062007金切机床产量（万台）14.8515.2317.6619.223.930.4838.92年增长率（%）5.846.126.598.724.527.527.7数控金切机床产量（台）12549132551405317521248033681351861年增长率（%）18.0219.5620.1824.741.648.440.9产品数控化率（%）6.87.27.99.110.31213.3由上表3-1可知，近几年机床年产量平均增长率超过20%，数控机床年生产量平均增长率超过30%，但产品数控化率却不高，最好的年份也不过20.3%。今年前8月，金属切削机床产品中，数控机床的产量增幅明显高于普通机床，数控机床类实现同比增长32.28%，而普通机床类的增幅为6.55%。而且，数控金属成形机床的增长也高于普通金属成形机床。根据国家经济发展形势，预计今后几年内，我国金切机床产量增速将趋缓，但数控机床产量仍将保持增长态势，年平均增长率超过20%，而重型数控机床的年平均增长率将高于数控机床的增长。重点需求主要体现在：

·船舶制造业中国船舶工业近年来取得重大发展，2007年全国造船完工量1,893万载重吨，同比增长30%；新承接船舶订单9,845万载重吨，同比增长132%；手持船舶订单15,889万载重吨，同比增长131%。按2007年生产能力计算，生产任务已安排到2010年以后。因此，各大船厂纷纷增加生产能力，在环渤海、长江口和珠江口等区域新建造船基地。

“十二五”期间我国造船工业必将加速发展，主要以远洋万吨级以上货轮、油轮为主。大马力柴油机、螺旋桨、曲轴、连杆、凸轮轴以及船舶发电机等需要重型数控龙门镗铣床、数控落地铣镗床、数控重型立车、数控重型卧车以及五轴以上联动重型复合加工机床和专用数控重型机床。具体需求为：适应船用大马力柴油机机体加工需要的重型和超重型龙门镗铣床类产品包括规格7000×27000mm桥式龙门铣；（4000～4500）×（10000～14000）mm数控龙门镗铣床；重型数控落地铣镗床：φ160～250mm，X轴行程为6000～15000mm；重型数控立式车床：φ2500～10000mm；重型数控卧式铣镗床（加工中心）工作台1000mm×（1250～1400）mm×1600mm；重型六轴五联动数控铣镗床。船用机械和船舶发动机需要五轴车铣中心、镗杆直径φ200mm数控落地铣镗床；加工直径φ6300mm数控立式车床；加工直径φ3150mm以上数控重型卧车。

·电力设备按我国电力发展规划：2010年发电装机容量要达到6亿千瓦、2020年要达9亿千瓦，电力设备制造业已进入高速增长期。在电力设备中，火电和核电的汽轮机缸体、汽轮机转子及叶片，发电机定子和转子；核电热交换器以及孔板；水轮发电机基座定子和转子都需要重型机床加工，这将带动重型数控龙门镗铣床、重型数控落地铣镗床、重型数控立式车床、重型数控卧式车床、叶根槽专用铣床，以及叶片数控加工设备等重型机床和超重型机床产品的需求。

·航空航天据预测今后10年我国民航仅支线飞机就需要600架100座以下的飞机。目前重点急需的是五轴加工中心，如工作台宽度为1000～2000mm，长度为2000～4000mm，主轴转速为6000～30000r/min的高速五轴龙门移动式镗铣加工中心、或高架式高速龙门加工中心、大扭矩中速五轴加工中心、φ1000～2000mm数控立车、大功率高刚性数控立车、立卧转换式镗铣加工中心等。加工航天发射的运载火箭、舱体等大件，需要100吨以上大吨位旋压机，φ3000mm以上五轴双柱立式车铣中心、φ160mm以上落地铣镗加工中心、加工宽度2000mm以上宽龙门镗铣加工中心等重型机床。

·交通运输从铁道部和国家发改委获悉，今年铁路固定资产投资总规模为2250亿元，它的发展必将需要各种各样的数控机床。该行业需要对内燃机进行加工的机床：发动机缸体加工需要的大型加工中心和数控铣镗床，铁路轮加工需要专用机床、曲轴加工机床，齿轮加工需要硬齿面加工机床，道岔需要数控专门化机床，转向架是提速后的关键件，需要精密大型加工中心，电力机车需要数控铣镗床、数控车床，车架需要高效数控铣镗床。

我国是汽车消费大国，汽车模具加工工业的发展对机床生产提出了更高的要求，首先是机床的精密化，超精密加工精度在0.001mm以内，精密模具普遍达到0.002～0.003mm。其次是机床高速化，加工中心最高转速在10000～20000r/min之间，个别达到40000r/min。再次是机床的大型化。目前我国已生产重50吨模具，今后要发展重100吨和一模上下腔的模具。材料向高耐磨、高寿命发展，对机床的高速化、复合化、智能化要求提高。龙门移动式（含高架龙门式）高速数控镗铣床就是随着模具发展而迅速开发出的一种新型重型机床，市场需求量很大。

·国防军工国防军工业正在加速生产能力建设，对数控机床需求量很大。国产数控重型机床是首选设备。大件加工需要：4000×12000mm左右的重型龙门镗铣床；φ160mm（对置式）数控落地铣镗床和φ130mm、φ160mm的卧式铣镗加工中心以及落地式数控铣镗床；φ4000mm以上重型数控立式车铣床；工作台1200×1400mm立式车铣加工中心；大直径硬齿面齿轮加工机床，大吨位旋压机等。

·工程机械工程机械需要的数控重型机床范围很广，工作台宽度2000mm以上的五面加工数控龙门镗铣床；镗杆φ130mm、φ160mm、φ200mm的重型数控落地铣镗床、工作台φ2000mm以上的数控立车、大型烘干窑需要的φ2000mm以上的大型齿轮加工设备；制造连铸连轧成套设备需要重型数控龙门镗铣床、重型数控卧式车床、数控立式车床、数控落地铣镗床以及轧辊车床和轧辊磨床等重型机床。·据有关资料介绍，目前我国重型金切机床拥有量约12000台，役龄超过20年为5300台(约合45%)，且结构落后、精度差、自动化程度低，远远不能适应当前高新技术发展的需要，都急待用数控机床来更新。综上所述，2012年预计各类数控龙门镗铣床市场需求量将超过20个亿，其中工作台宽2M及以上的大重型数控龙门机床80台/10个亿左右；数控落地铣镗床市场需求量在130台/10个亿左右。2.2.3项目产品市场前景分析激烈的市场竞争促使产品更新换代的速度明显加快，谁先掌握了技术优势，谁就能获取相应的生产份儿。公司在引进消化国内外先进技术基础上，集成创新五轴联动数控铣镗加工中心技术，已通过省级科技成果鉴定，达到国内领先水平，并获得国家发明专利。该系列机床的研制成功，可有效的挡住部分中高档数控机床的进口，有效的满足汽车模具行业降低成本的愿望。项目产品多连杆伺服压力机，具有精度高、效率高、加工质量高等特点，多连杆伺服压力机可以任意改变压力机工作过程中的速度。与金属切削设备相比压力机械的伺服化、数字化的发展进程落后数10年，10年前，在美、日、欧等工业发达国家兴起了伺服压力机的研究，并得到推广应用。目前国内对伺服压力机的研究也日趋广泛和深入，在中国也出现了普及伺服压力机的萌芽。因此，项目产品数控龙门铣镗床、数控落地镗铣床、机械压力机和伺服压力机等，其市场需求量大，应用前景广阔。2.3项目建设内容2.3综合考虑原料供应、产品的市场需求、产品方案、工艺技术、资金筹措及抗风险能力等因素，该项目建设纲领为：年产数控落地镗铣加工中心及数控龙门加工中心188台，伺服压力机50台、重型机械压力机200台。表2-1项目产品方案一览表序号产品名称型号产量一机械压力机2001闭式单点压力机JD31-315262闭式双点压力机J36-250153闭式双点压力机J36-400354闭式双点压力机J36-500125闭式双点压力机J36-630166闭式双点压力机J36-800117闭式四点压力机J39-250168闭式四点压力机J39-400169闭式四点压力机J39-5001710闭式四点压力机J39-6302011闭式四点压力机J39-80016二伺服压力机501开式伺服压力机HK1-200202开式伺服压力机HK1-300203开式伺服压力机HK2-40010三数控落地镗铣床1881落地镗铣床XK6925162落地镗铣床XK6920163数控落地镗铣床TK6916154数控落地镗铣床TGK180205落地镗铣床TK6913226数控铣床XK2740187数控铣床XK2730168数控铣床XK2420B229龙门铣X20121810龙门铣FLM-1000252.3.2主要建设内容购置当前国内先进的数控动梁门镗铣床、数控定梁门铣镗床、数控落地镗铣床等主要生产检测设备238台（套），进口马格插齿机、成型磨齿机等设备4台（套），设备合计242台。新建生产车间、技术中心办公楼及其他辅助设施，新增建筑面积7万平方米。2.3.2.1设备选型方案2.3.2.1.1设备选型原则工艺设备的选择直接关系到产品质量的好坏，合理的选择设备，对提高生产效率、自动化水平以及创造良好的经济效益有着直接的关系。项目对工艺设备的选用原则是：以先进、适用、高效、可靠、柔性为原则，满足所发展产品产业化生产和发展的要求；装备水平要先进、运转可靠、控制精度高、操作维修方便，能满足生产各种不同产品的需要，同时也兼顾考虑降低工程投资费用和实际生产需要；结合本单位现有的技术力量、管理经验和资产条件，综合考虑经济合理性。2.3.2.1.2设备选型按照本项目的生产方法，产品零部件的制造加工主要采用外协加工、标准零件选购和自制零件加工。其中外协件加工和标准零件选购的占90%，自制零件主要为产品关键部件，其中包括龙门、机身、工作台、控制软件等，加工这些零部件需要较高水平的加工设备。本项目拟选用数控动梁龙门镗铣床、数控落地镗铣床、马格插齿机、导轨磨床等，配备电焊机、气割机等工器具。为便于生产，各车间均设行车。同时为提高产品质量，需购置必要的检测仪器设备等。按照设备选型原则，根据产品工艺特点以及本单位对生产产品的要求，本项目设备方案主要由生产设备和检测设备组成。主要设备表详见表2-2、2-3。主要生产设备表表2-2序号设备名称型号数量（台、套）备注1数控动梁龙门镗铣床XK2140×12022数控定梁龙门镗铣床XK2420/1×8023数控落地铣镗床TK6916×12424数控落地铣镗床TK6916×10425数控落地铣镗床TK6916×6326数控镗床TK611B67数控卧式镗床TK611C/148数控卧式镗床TK611C/429数控卧式车床CK61100410重型卧式车床HT125×80/12311单柱立式车床CJK5116E212单柱立式车床CA5120E×12/8313双柱立式车床DVT400×31/32414马格插齿机SH180/3002进口设备15立式滚齿机Y31200C816摇臂钻床Z30100417工业用吸尘器ZV0751018液压升降平台1519数控车床CAK6163D/1500420数控车床CAK6150di/1390421数控车床CAK6180D/3000222卧式车床CW61100E×30001023平面磨床HZ-0241024内圆磨床M2110C425内圆磨床MD2120A426万能外圆磨床MM1450×1500427花键轴磨床M8612A×1500428成型磨齿机ZE8002德国29导轨磨床430扣管机631工业用吸尘器ZV075732液压升降平台1633轻便式起重机3t834双梁桥式起重机Gn=150t435双梁桥式起重机Gn=50t/201036双梁桥式起重机Gn=32/10t437双梁桥式起重机Gn75t/20t438双梁桥式起重机Gn=100/50t1239100吨平台车4405吨半龙门吊441扣管机642数控等离子切割机FINE-6000P843数控火焰切割机NC-6000F2044数控火焰切割机NCS-4000F10合计238主要检测仪器设备表表2-3序号设备名称型号数量（台、套）备注1激光跟踪干涉仪12激光干涉仪13自准直仪30m、15m24电子水平仪2550、60号拉刀力检测仪16无线遥感式起重机吊钩用电子称15t17数字式电子秤15t18大理石平板1×0.6×0.15m49大理石角尺1×0.6m310大理石平尺5000mm111主轴箱研磨平板212电动刮刀BIAX1瑞士13装配用电动刮刀714气动攻丝机315吨位标定仪116布氏硬度计117测厚仪118现场动平衡仪1合计342.3.22.3.2.2.1建筑设计依据（1）《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）（2）《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2001）（3）《钢结构设计规范》（GB50017-2003）（4）《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）（2006年版）（5）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）（6）《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）（7）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）（8）《建筑地面设计规范》（GB50037-96）（9）《门式刚架轻型房屋钢结构设计规程》（CECS102：2002）（10）《冷弯薄壁型钢结构技术规范》（GB50018-2002）（11）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）（12）《建筑设计防火规范》（GB50016－2006）（13）《办公建筑设计规范》（JGJ67-2006）（14）《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）（15）《动力机器基础设计规范》（GB50040-96）（16）建设单位提供的其他相关资料及设计要求2.3.2.2.2设计原则设计遵循“技术先进，经济合理，稳妥可靠，切实可行”的原则，在满足各专业对建筑要求的前提下，尽量选用国家现行的标准，积极采用经过实践检验的新结构，新材料。本项目土建工程遵照现行国家规范，并根据我国当前国情，合理的选取建筑结构方案，力争做到技术先进可靠，经济实用。所有建筑物的建筑等级为二级；防火等级除变电室为一级外，其它的均为二级；屋面防水等级按Ⅱ级设计。生产车间生产类别均为丁类。本工程建筑物的合理使用年限为40年。2.3.2.2.3建筑物构配件选型新建厂房的屋面采用双层压型金属板内夹玻璃棉毡保温层，新建办公生活服务设施建筑的屋面均采用混凝土屋面板，聚苯乙烯泡沫板保温，APP卷材防水，各建筑物按二级耐火设计；建筑物的墙体采用框架结构填充PK混凝土小型空心砌块；新建车间大门采用电动推拉彩板门或平开彩板门，内门采用钢板门或实木门，办公及生活设施建筑采用白钢玻璃门和实木门；建筑物的内、外窗均采用带型组合塑钢推拉窗；车间生产区地面采用混凝土地面，办公区的地面采用地面砖地面，用于仪表控制室采用防静电架空地板；各项设计充分考虑建筑防火、防震、隔声处理，建筑材料选用高质、高效、节能、经济、实用的产品；2.3.2.2.4结构设计浅基础：采用钢筋混凝土柱下独立基础或柱下条形基础。桩基：对沉降要求特别敏感的大型设备基础采用机械钻孔桩。设备基础：根据各种设备本体的特殊要求，将设备基础做成大块体基础，尽量保证设备形心与设备基础形心一致，以严格控制设备基础的沉降及不均匀沉降；对震动较大的设备基础及精度要求高的计量设备考虑在设备基础周边设置隔震沟。车间采用钢结构，钢构件除锈后，刷环氧树脂防锈漆两道。基础为钢筋混凝土条形基础，立柱为“H”型型钢，墙体和屋面采用复合板，屋面每间隔一定距离设双层采光带，以提高采光效果。2.3.2.2.5装修设计装修标准不宜过高，力求经济、美观大方，尽量采用当地建筑材料。建筑物外墙采用彩色复合涂料，色彩以绿色调为主。2.3.2.2.6抗震本项目厂区处于七度地震区，按抗震规范要求，建筑物均需按抗震设计采取相应的抗震措施。2.3.2.2.7厂房的通风、采光在屋顶屋脊上设置钢天窗架，自然通风天窗，对于车间内温度较高的生产区域在屋顶上增设强制性机械通风器或增设通风机房等措施解决。由于车间跨度进深均较大，采光主要以侧窗、屋脊钢天窗架双侧天窗采光来解决，辅助人工照明作为补充。2.3.2.2.8厂房屋面排水采用压力流屋面排水系统，以减少落水口数量，内天沟排水管可固定在屋架内，引至厂房外统一排放。2.3.2.3主要建（构）筑物新建建(构)筑物一览表序号名称建筑面积（m2）层数结构形式1厂房建筑420001钢结构2生产厂办公、库房46002钢结构3技术中心、办公楼1850010钢筋混凝土框架结构4职工及专家公寓32003砖混结构5附属用房19001砖混结构合计702002.3.2.4公用工程及辅助工程2.3.2.4.1给排水工程项目用水量：项目生产用水消耗量很少，其它用水包括卫生清洁用水和职工生活用水。经估算，年用水量约为20000吨。生产和生活用水对水质无特殊要求。水源：给水方案近期拟采用地下水，其水质、水量、水压均能满足用水要求。远期供水由开发区城市自来水管网直接供给。供水：厂区拟按自建水井考虑，经加压后供各用水点。厂区内管网沿道路敷设。生活用水由厂区供水主干管直接引出一根管径为DN100mm供给，管网采用枝状布置，埋地敷设，采用内筋嵌入式衬塑钢管。根据工厂基地面积约21.67公顷<100公顷，且附近居住区人数<1.5万人，按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）有关规定，同一时间内的火灾次数按一次考虑，其室外消火栓用水量拟按需水量最大的综合楼计，室外消防水量为25L/s。室外消防采用临时高压给水系统。厂区室外消防采用临时高压给水系统，集中设置消防泵房（与厂区供水设施共建）。室外沿厂区道路布置40个地上式消火栓，室外消火栓间距不超过120m。室外消防给水管道呈独立环状布置，埋地敷设，干管管径DN200mm。室外消防管网管材采用焊接钢管。室内消防为临时高压给水系统。在厂区办公楼、职工宿舍、餐厅屋顶设置高位消防水箱（水箱容积为18m³），满足消防初期前10分钟消防用水量要求。室内消防管道布置成环状，室内消火栓系统管材采用焊接钢管。职工宿舍在室外设置一套DN100水泵接合器。排水：厂区排水系统采用雨污分流制，分为生活排水系统和雨水排水系统。生活污水主要来自办公楼、职工宿舍、餐厅及各车间的生活间，生活污水经化粪池初级处理后排入厂区生活排水管网；雨水利用厂区地形由地面有组织地排入道路边沟，汇集后流入厂界外。2.3.2.4.2供电工程电源：本项目用电电源来自xxx高新区，能够满足本项目的电力负荷需求。用电负荷：该项目设备装机总容量约600KW，按80%负荷计算，计算负荷为480KW。经估算该项目全年耗电量约为960万kwh。本项目用电负荷大部分属于二级负荷，少量属于三级负荷。供电方案：厂区低压配电线路采用放射、树干分合方式，埋地电缆敷设。生产车间采用低压配电屏直接向设备供电；动力线采用电缆沿桥架及BV线穿管敷设；照明线路全部采用BV线穿管暗敷。各车间室内电缆采用电缆桥架敷设为主、局部穿钢管保护。电气照明：根据车间的工作性质及环境特征，选择相应的照明光源、灯具和照度。露天工作场及厂房内主要采用高效节能型气体放电灯照明；在工艺操作有要求的场所设置必要的局部照明。控制室及重要场所设置应急照明。室内照明配线主要采用ZRBV型铜导线穿管暗敷；室外道路和露天照明配线主要采用低压电力电缆和ZRBV型铜导线穿管或埋地敷设。通信工程：厂区设置有自动交换机一套，以满足项目通讯要求。建筑物防雷及接地：主要生产厂房、露天安装的设备及建筑物按三类防雷建筑物进行防雷设计。车间房顶安装有避雷网，局部安装有避雷针以防止雷击。建筑物砼柱钢筋用作引下线，基础做接地体。2.3.2.4.3通风与空调车间采用自然通风，建筑专业在屋面设排风天窗，车间外墙下部设百叶进风窗。高温操作岗位，在设备操作点设撑脚式轴流风机作局部降温，以改善工人劳动条件。车间办公室室内设计温度：夏季26~28℃，冬季18~20℃，拟采用风冷柜式空调器。2.3.2.4.4消防工程室外消防系统：本项目拟在建筑物周边设环状消防管网与给水系统合用，场址内沿道路设置室外地上式消火栓，间距不超过120米。室内消防系统：本项目在各建筑物内设置室内消火栓系统，消火栓设于明显易于取用地点，间距不超过50米，对于不易采用水消防的部位，如变配电室、计算机室、检测室等部位，应设手提式干粉灭火器。2.3.3项目建设期限与进度安排项目建设期20个月，即2011年3月至2012年10月。实施进度计划表序号项目20102011201220137-910-121-34-67-910-121-34-67-910-121-34-67-910-121前期手续批复2招标投标4土建工程5设备购置及安装6竣工验收7投入使用2.4项目技术工艺及产品水平2.4该项目采用公司自主研发的五轴联动数控镗铣加工中心技术和多连杆伺服开式压力机技术，xxx公司拥有全部自主知识产权。2.4项目技术已通过省级科技成果鉴定，达到国际先进水平。其中，五轴联动数控铣镗床具有加工精度高以铣代磨、柔性好能满足任意曲面加工等特点，已获得国家发明专利，可有效的替代部分中高档数控机床的进口，降低满汽车模具行业生产成本；多连杆伺服压力机具有精度高、效率高、加工质量高等特点，可以任意改变压力机工作过程中的速度，满足不同冲压工艺要求，是机械、冶金、汽车、军工等重要工业领域不可缺少的制造装备。2.4.32.4.3.1机械压力机闭式机械压力机是压制各种金属薄板成型零件必不可少的锻压设备之一，可以完成冲剪、弯曲、成型、浅拉伸、校正等冷冲压工序，也可进行锻件热切边等工序，广泛应用于汽车、轨道车辆、农机、电机、轻工、家用电器、建筑机械、航空、船舶、兵器等各工业制造部门。本公司产品的主要性能结构特点如下：技术性能：公称压力1600～16000KN技术特点：·外观造型均采用CAD先行性三维效果设计，造型美观大方。压力机的机身采用钢板焊接组合式结构或钢板焊接整体机身结构；组合式结构中的横梁、左右立柱和底座（工作台）通过四根拉紧螺栓预紧而组成一体；采用计算机优化设计和有限元分析，从而保证了机身的强度、刚性、精度等各种性能要求。·采用导柱导套结构和4条或8条长导轨导向，保证压力机滑块的导向精度，侧向力小、精度稳定。主传动系统高速级采用“人”字齿轮，传动运转平稳、结构紧凑、噪音低、耐磨损。离合器—制动器采用干式（或湿式）片状（或块状）低惯量结构，动作灵敏、接合平稳、联锁性能好、使用寿命长。·根据设备布置形式和不同用途，工作台可选用固定式或向前开出、向后开出、左右开出和“T”型移动等多种形式。移动工作台更换模具方便、迅速。·气垫采用可调式纯气气垫或液压气垫，以及数控气垫，并带有滞后锁紧机构和行程调节机构。根据使用要求，还可在滑块内设置气囊式拉伸气垫，以满足各种结构复杂、需浅拉伸零件的工艺需要。·主传动系统也可采用当今国际上先进的多连杆传动机构（主要用于闭式四点压力机），使滑块在运行中具有较高的空程速度和低而平稳的工作行程速度，因此在相同的拉伸速度下，压力机可提高效率50%，并保证了拉伸工件的高质量。·润滑系统采用自动定点、定量、定时的稀油循环润滑系统，并备有管路阻塞、破裂、油量不足等故障检测停机装置，保证压力机的正常工作及延长使用寿命。滑块内设置了自复式液压过载保护装置，确保压力机正常运行和操作人员安全。·电控系统采用PLC控制，可使电子凸轮开关、制动角监控与显示、压力监控、吨位显示、装模高度和气垫行程自动调整等多种功能均可通过PLC控制系统来实现。2.4.3.2XK系列数控动梁龙门镗铣床和XH系列动梁龙门加工中心XK系列数控动梁龙门镗铣床和XH系列动梁龙门加工中心，主机结构有工作台移动和龙门框架移动两种结构、横梁可沿左右两立柱上下移动、。工件一次装夹后可进行铣、镗、钻、绞、攻丝等多种加工，配备合适的附件铣头后，还可对工件进行五面加工，以及对各种复杂型面进行三座标数控加工。XK系列数控动梁龙门镗铣床配置上刀库后即为XH系列动梁龙门加工中心，两种系列产品的其它主要参数及性能特点基本相同。技术性能：工作台宽：2000～5000mm主轴功率：30～100KW主轴转速：5～3200r/min；换装电主轴式高速铣头，最高转速可达30000r/min以上。刀库刀具容量（XH21系列）40～60把技术特点：·X、Y、W三轴导轨副采用静压导轨，负载大、磨损小、精度高，并能长期保证精度的稳定性。·各传动轴采用高精密双齿轮——齿条或进口高精密级预载滚珠丝杠实现无间隙传动，以确保传动精度。·横梁升降双轴驱动同步补偿技术保证了W轴运行安全可靠、精度高、横梁升降平稳。·各轴反馈均采用光栅尺实现全闭环位置反馈。·主铣头采用滑枕——减速箱分离式设计；减速箱类采用自动变速机构，可获得低速大扭矩和高速恒功率，以同时满足粗加工和精加工不同的工艺要求。·采用高精度主轴组合轴承，保证了主铣头的高性能、高精度。滑枕铣头及横梁还采用液压油缸进行平衡，运动平稳。·根据用户要求，机床的数控系统可分别配置SIEMENS、FANUC、FIDIA、NUM、FAGOR等数控系统。4.2.3TK69系列数控落地铣镗床TK69系列数控落地铣镗床是xxx二机床与法国FOREST-LINE公司合作的基础上，自行研发的具有当今国际先进水平的重型数控机床。技术性能：镗轴直径φ160～φ250mm，主轴转速0～2000r/min，主轴功率40～105KW。刀库刀具容量40～120把技术特点：·机床的主轴采用静压轴承，以利于高转速及其旋转精度，以及精确的伸缩精度；还可保持对X——Y轴平面更好的垂直度，并可提高径向刚性和获得稳定的可靠性（无磨损、无点蚀）。·主轴箱的平衡、补偿系统采用双重（数控与液压）滑枕——主轴下垂补偿系统，以保证机床精度，使主轴箱达到最佳的工作状态。·X、Y、Z、V、W、B轴均采用静压导轨，达到无摩擦运动，负载大、精度高、刚性好、导轨使用寿命长，并可长期保持机床的高精度。·各传动轴采用高精密双齿轮——齿条或进口高精密级预载滚珠丝杠实现无间隙传动，以确保传动精度。·各轴反馈均采用光栅尺实现全闭环位置反馈。·机床的各传动、移动部位均配置有可调式定时、定量的稀油润滑装置，使机床每时都处于良好的润滑状态。·刀具采用碟形簧拉紧，液压松刀。可配置40～120把刀具的链式刀库，进行立卧自动换刀。·根据用户要求，机床的数控系统可分别配置SIEMENS、FANUC、FIDIA、NUM、FAGOR等数控系统。2.4.3.3伺服压力机（指标）多连杆伺服压力机，采用多连杆传动装置，利用数字控制技术，通过位移传感器检测滑块运动，实现闭环反馈控制方法，可任意自由的高精度控制压力机的滑块运动。通过计算机程序控制滑块的运动曲线，改变冲压工艺曲线，实现压力机通用性、柔性化、智能化；拉伸件一次成型，缩短了换模时间。该压机能够满足拉伸、成型要求精度很高的冲压零件要求和汽车、轻工等工业的中薄板的冲压成型、深拉伸工艺的需要。多连杆压力机连杆工作原理图：2.4.4生产工艺流程2.4.4.1典型零件生产工艺流程：2.4.4.1.1数控机床床身、横梁主要件工艺流程：毛坯（外协）→划线→粗加工→自然时效（一周）→半精加工→合装→精加工→文明操作2.4.4.1.2数控机床立柱主要件工艺流程：毛坯（外协）→划线→粗、精加工→文明操作2.4.4.1.3数控机床滑枕体、变速箱体主要件工艺流程：毛坯（外协）→划线→粗加工（面、孔）→热时效（外协）→半精加工（面、孔）→精加工（面、孔）→文明操作2.4.4.1.4数控机床主轴关键件工艺流程：毛坯（外协）→预加工淬火面（外协）→热处理渗碳（外协）→粗加工（孔、外圆、花键）→半精加工（孔、外圆、端面键）→热处理淬火（外协）→精加工（孔、外圆、花键、端面键）→文明操作2.4.4.1.5压力机底座、横梁主要件工艺流程：毛坯（外协）→振动时效（外协）→划线→粗加工→半精加工→精加工→文明操作2.4.4.1.6压力机床立柱、滑块主要件工艺流程：毛坯（外协）→划线→粗加工→精加工→文明操作2.4.4.1.7压力机齿轮、齿轮轴主要件工艺流程：毛坯（外协）→粗加工（孔、外圆）→半精加工（孔、外圆）→粗加工齿形→热处理高频淬火（外协）→精加工（孔、外圆、齿形）→文明操作2.4.4.2主要产品装配工艺流程：详见下图外协铸锻件部件装配检验加工热处理加工热处理外协铸锻件部件装配检验加工热处理加工热处理进厂检验外购、外协件总装进厂检验外购、外协件总装检验加工热处理热处理加工焊接冲压、成型板材下料检验加工热处理热处理加工焊接冲压、成型板材下料整机检验（几何精度检验、成品精度检验、试车检验等）成品入库 整机检验（几何精度检验、成品精度检验、试车检验等）成品入库2.5总投资及资金来源项目总投资22156万元，其中固定资产投资20120万元，铺底流动资金2036万元，用外汇272万美元。资金来源为资本金7000万元，企业自筹6156万元，借款9000万元。2.6经济社会效益分析2.6项目建成达产后，预计年新增销售收入71000万元，利润9618万元，税金2405万元，新增就业200人。2.6.1.1销售收入估算项目建成达产后，年产数控落地镗铣床88台、机械压力机200台，伺服压力机50台。参照目前国内市场售价，并考虑本产品特点以及实际市场供应情况等因素，项目年可新增销售收入71000万元。2.6.1.2成本费用估算总成本费用采用生产要素法计算。2.6.1.2.1原材料费项目建成投产后，达产年原辅材料费用为41100万元2.6.1.2.2燃料及动力项目建成投产后，达年产燃料及动力费用为702.3万元。2.6.1.2.3职工工资及福利项目劳动定员为1500人，生产工人工资按25000元/人.年，技术人员工资按32000元/人.年，管理人员工资按38000元/人.年计算，职工福利按工资总额的14%计算。项目年工资及福利费为4583万元。2.6.1.2.4修理费修理费按固定资产原值扣除建设期利息的3%计取。2.6.1.2.7折旧折旧按平均年限法计算，折旧年限按15年计，净残值率为5%。2.6.1.2.8其它费用a、制造费用：包括车间经费、车间办公费等项费用，按年销售收入的2%计算。b、管理费用：包括办公经费、劳动保险等，按年销售收入的2%计算。c、销售费用：包括广告费、差旅费等销售过程中发生的各项费用，以年销售收入的4%计取。2.6.1.2利润估算经测算，项目年利润总额为9618万元，年净利润为7213万元，盈余公积金按税后利润的10%计取。2.6.1.3税金估算本项目需缴纳增值税，销项税：增值税率为17%；进项税：原材料和辅助材料按到厂价的17%计算，电税率按17%计算，水按税率13%计算。城市维护建设税和教育费附加分别按增值税的7%和4%计算。2.6.2财务评价2.6.2.1盈利能力分析a、投资利润率和投资利税率投资利润率和投资利税率是反映财务盈利能力的静态指标，经测算，项目全部投资利润率为19.28%，全部投资利税率为27.57%。b、财务内部收益率项目财务基准收益率确定为10%，全部投资财务内部收益率：税前为41.86%，税后32.23%。c、财务净现值全部投资财务净现值（IC=10%）为：税前89550.27万元，税后54602.44万元。d、投资回收期全部投资回收期为：税前6.64年，税后7.59年。2.6.2.2不确定性分析a、盈亏平衡分析以生产能力表示的盈亏平衡点的计算固定成本BFP=×100%=55.84%销售收入-销售税金及附加-变动成本计算结果表明，项目达到设计能力的55.84%，企业即可保本。b、敏感性分析本项目计算期内可能发生变化的因素有建设投资、销售价格、经营成本和生产产量。各单因素变化±5%，对各项指标的影响程度2.6.2.3社会效益分析数控机床及锻压设备作为特定挤出机械已被国家列入国家经济优先发展的产品系列，它对国民经济发展，国防能力的增强，具有非常重要的意义。·项目重点发展数控锻压设备及数控龙门数控落地镗铣床等数控机床，满足市场需求，可带动并尽快形成具有技术优势的制造装备行业，促进我国机床工业的发展。·项目建设能够扩大生产规模，解决制约企业生产发展的瓶颈，提高产品质量，降低生产成本，加强企业竞争优势。·项目建设不仅带动建材业、运输业及其他相关产业发展，还能促进当地经济的发展，改善城市周边地区的面貌·项目的建设为地方财政增加了新的的税源，为社会提供了新的就业机会，缓解就业压力，有利于提高当地群众的收入和生活水平，具有较好的社会效益。2.7项目建设条件落实情况项目在xxxxxx重机有限公司基地内建设，项目所需备案、环评、土地、规划等前期手续齐全，项目资金已落实，现已开工建设。2.7.1项目手续办理情况项目于2010年11月18日经xxx市发展和改革局以禹发改【2010】215号文备案批复；经xxx市环境保护局以德环报告表〔2010〕300号文环评批复；城市规划用地（地字第371482201100019号）、土地（禹国用（2011）第0618、0619号）、节能评估意见（德能评字〔2011〕101号）等前期手续齐全。2.7.2项目资金落实情况项目总资金22156.00万元。包括:建设投资19858.42万元，铺底流动资金2297.58万元。建设投资19858.42万元，含自有资金10858.42万元。借款9000万元。流动资金来源为自有资金。自有资金为xxxxxx重机有限公司企业新增折旧及利润。2.7.3项目技术条件项目根据产品方案，确定相适应的生产工艺模式，适应多品种的生产，同时借鉴国内外先进工艺技术，以适用、可靠、先进、经济为原则，进行工艺设计。2.7.4项目物质供应要素项目位于xxx省xxx市高新技术产业开发区，基础设施完善，水、电、汽供应充分，能够保证项目实施和运行。项目投产后，所需原材料公司完全能够满足其需求。2.7.5项目节能方案2.7.5.1设计依据2.7.5.1.1主要相关法律、法规及政策·《中华人民共和国节约能源法》·《中华人民共和国可再生能源法》·《中华人民共和国电力法》·《中华人民共和国建筑法》·《民用建筑节能管理规定》（建建设部部长令第76号）·《节能中长期专项规划》（发改环资〔2004〕2505号）·《国务院关于发布促进产业结构调整暂行规定的通知》（国发〔2005〕40号）·《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》（国家发改委2005第65号）2.7.5.1.2主要相关标准、规范·《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005·《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2006·《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JCJ1134-2001·《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004·《采暖通风与空调调节设计规范》GB50019-2003·《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002·《建筑照明设计标准》GB50034-2004·《建筑采光设计标准》GB/T50033-2001·《用能单位能源计量器具配套和管理通则》GB17167-2006·《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92·《空调通风系统运行管理规范》GB50365-2005·《设备及管道保温技术通则》GB4272-92·国家标准《综合能耗计算通则》GB/T2589-202.7.5.1.3有关要求·国家发展改革委发改环资〔2007〕21号“关于印发固定资产投资项目节能评估和审查指南（2006）的通知”。·国家计委、国家经贸委、建设部计交能〔1997〕2542号文件，《印发<关于固定资产投资工程项目可行性研究报告>”节能篇（章）”编制及评估的规定>的通知》。·xxx省计委、国家经贸委、xxx省建委鲁计原材字〔1998〕137号文，转发国家计委、国家经贸委、建设部《印发<关于固定资产投资工程项目可行性研究报告”节能篇（章）”编制及评估的规定>的通知》的通知。·国家统计局、国家发展和改革委员会、国家能源局《2008年各省、自治区、直辖市单位GDP能耗等指标公报》。·《xxx省人民政府办公厅关于切实做好固定资产投资项目节能评估审查工作的通知》（鲁政发【2007】42号）。2.7.5.1.4有关设计原则·合理选址和利用能源原则·能源综合利用原则·坚持专业化协作原则·工艺设计及设备选用遵循先进合理的原则2.7.5.2各类能源及耗能工质的折算系数2.7.5.2.1能耗状况本项目的耗能设施为生产设备，公司将根据国家有关能源政策和法规，因地制宜选择能源种类、品种与质量。充分挖掘潜力，结合企业具体情况，尽可能做到能源综合利用。2.7.5.2.2项目能源消耗种类和数量项目生产过程中能耗主要为水、电等。本项目需要的能源以及耗能工质种类、年需要量以及折算标煤指标如下表所示。项目的能耗指标表序号项目单位消耗量折算系数能耗(吨标准煤)1电104kW.h9600.1229kgce/kWh1179.82新水t300000.0857kgce/t2.6综合能耗吨标煤1182.42.7.5.3能耗指标分析2.7.5.3.1综合能耗项目综合能耗为项目的各种能源年消耗量与该种能源的等价折算值的乘积之和。本项目综合能耗指标：1182.4标煤/年，其中电能消耗占总能源消耗的比例为99.58%，本项目以电能消耗为主。2.7.5.2.2能耗分析本项目采用较为先进的生产技术，总体装备水平处于国内较先进地位，本项目各项能源介质利用合理先进，符合国家有关规定。2.7.5.2.3万元工业增加值综合能耗分析工业增加值是工业企业全部生产活动的总成果（工业总产出）扣除了在生产过程消耗或转换的物质产品和劳务价值后的余额。按“收入法”计算企业年工业增加值的计算公式为：工业增加值=劳动者报酬+固定资产折旧+生产税净值+营业盈余根据企业提供的本项目建成后相关财务数据表，摘录工业增加值计算所需数据如下表。项目实施后企业财务数据表序号项目单位数据备注1年均利润总额万元/年96182固定资产折旧万元/年22233年均销售税金及附加万元/年4654增值税万元/年42255工资福利万元/年4583工业增加值万元/年21114万元工业增加值能耗=年能源消耗量÷年万元工业增加值=1182.4t标准煤÷21114万元=0.056t标准煤/万元2.7.5.2.4万元工业总产值综合能耗分析万元工业总产值能耗=年能源消耗量÷年万元工业总产值=1182.4t标准煤÷71000万元=0.017t标准煤/万元2.7.5.4节能措施2.7.5.4.1电气节能措施·选用节能型变压器S12，低压侧母线采用并联电容器自动补偿装置，使低压母线侧功率因数达到0.9以上。·照明光源尽量采用新型高效节能灯具，在满足工厂照度条件下，减少灯具的用量和容量，以达到节能目的。室外照明采用定时控制器控制。·合理调度和使用生产设备，避免无负荷运行。加强装卸机械的维修保养，使其保持良好的工作状态。部分工况变化较大的机泵选用变频电机。·凡设有空调的场所，门窗采取严格的密封措施，避免冷热气体散失。在使用空调过程中，应根据当地的气候条件，合理调节室温和使用时间，以降低能耗。空调机、通风机等暖通设备均选用高效率，低噪声的节能产品，以起到节约电能的作用。2.7.5.4.2节水措施 ·设计中采用节水型卫生洁具，严禁使用铸铁阀门和螺旋升降式水嘴，使用陶瓷密封水嘴和一次冲洗水量为6升的坐便器。·在供水系统的各个环节上均设水表计量，以便分级核算成本，达到节水目的。·加强设施管理，经常检查设施的完好情况，及时检修有问题的设备。2.7.5.4.3工艺及设备节能·本项目新增设备主要采用高效、数控、节能型设备。设备冷却液循环使用。·本项目新建厂房工艺布局采用合理的工艺路线，减少物流运输次数和运输量，从而节约了能源。2.7.5.4.4建筑节能·墙体节能。建议建筑墙体全部采用新型复合墙体，在墙体主体结构基础上增加一层或几层绝热保温材料来降低墙体的导热系数，这样既可以保证墙体的结构安全，又增强了墙体保温性能，降低了能耗损失。·门窗节能。门窗节能应该主要从门窗的气密性、导热性及减少太阳能辐射三个方面进行。增强门窗的气密性可以减少室内外冷热气流的直接交换，从而降低设备负荷；降低门窗的导热系数可以降低由于室内外温差引起的热量损失，可以选择导热系数小、隔热效果好的型材作为门窗的主料，如塑钢、断桥铝等材料。2.7.5.4.5管理措施·加强设备、供电、供气、给水等设备的维护和检修，减少跑、冒、滴、漏。·各主要耗能部门和部位安装电表、气表、水表等计量仪表，加强能耗计量；加强管理，责任到人。·通过提高管理水平和科学的生产组织，提高生产效率；完善和强化有关能耗统计和考核等管理制度。2.7.5.5节能效果分析2.7.5.5.1本工程基本执行国务院国发[2006]28号《国务院关于加强节能工作的决定》及“发改能源【2004】864号”文规定的节能方针和政策，符合国家节能的有关规定。2.7.5.5.2节能措施的有效性及合理性本工程采用先进的节能工艺和节能设备，节能和环保效益明显，在各工艺系统设计中，采取了一系列节电措施。通过这些措施的实施，本工程的厂用电率较低。本工程符合国家节能的有关规定，采取的节能措施合理可行，预期本工程将会实现经济发展、能源节约和环境保护的多赢目标。第三章申请专项资金支持的理由和政策依据3.1、项目符合国家重点产业振兴和技术改造专项选项范围本项目符合2012年国家重点产业振兴和技术改造专项重点支持的九大专题之第二大专题“装备工业基础能力提升和重点装备产品升级”，第2项重点领域装备振兴，第5条：高档数控机床与基础制造装备“重型数控金切机床、大型数控成型冲压设备、数控锻压设备”；符合2012年中央专项执行国家发展改革委、工业和信息化部联合印发的《重点产业振兴和技术改造专项投资管理办法（暂行）》（发改产业〔2009〕795号）等办法和规定的选项标准：企业具有较强的经济模式，依法经营，管理规范，具有健全的核算和管理体系，财务状况良好，具有较高资信等级和资金筹措能力，能够保证项目顺利建设。项目技术水平高、经济效益和社会效益显著，对产业结构调整和促进产业技术进步具有重要推动作用。3.2、符合国家产业政策和发展规划3.2.1项目符合国家《产业结构调整指导目录》十四、机械，第一条：三轴以上的高速、精密数控机床及配套数控系统、伺服电机及驱动装置、功能部件、刀具、量具、量仪及高档磨具磨料。3.2.2项目符合《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》重点发展领域之高端装备制造业：“积极发展以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备”。3.2.3项目符合《国家十二五工业转型升级规划》：“继续推进高档数控机床和基础制造装备重大科技专项实施，发展高精、高速、智能、复合、重型数控工作母机和特种加工机床、大型数控成形冲压、重型锻压、清洁高效铸造、新型焊接及热处理等基础制造装备，尽快提高我国高档数控机床和重大技术装备的技术水平。”同时符合《国家十二五工业转型升级投资指南》第一章：品种质量，八、机械行业，（十）机床工具“高档数控机床产业化”。3.2.4项目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》：“装备制造行业