供应商质量审计表优质资料

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供应商质量审计表优质资料(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）江西XX科技供应商质量调查表JXWL/Q-SMP1-QA022-01-R1供应商名称：地址：供应产品的名称：生产所在地：（请填写完整的生产地址）：请细阅本调查表并回复我们。本调查表应当由质量部门的代表填写并敬请加盖公司盖。填表人：公司职位：日期：签名：填表指引请填写本调查表，让我们能够评估贵公司的质量体系和管理情况，以及保证贵公司有能力满足江西XX科技的质量体系要求。作为本公司质量体系要求的一部分，我们希望对贵公司的质量标准和管理情况作出评估。我们希望贵公司的质量部门(或同类机构)填写并审定所附的调查表，以真确地反映贵公司有关讨论范围的业务。我们估计，填写调查表和搜集所需的支持文件大概需要1小时。调查表分为几个部分，让相关的部门经理提供所需信息的答案会更为有效。根据以往的经验，填写调查表最有效的方法是按照以下顺序：从头至尾通读调查表。如果对本调查表有任何疑问，请与我们联系。根据“支持文件清单”收集所需文件的复印件。回答调查表中的问题，如需提供详细答案，请另行加纸。如需使用附加文件回答问题，或需使用支持文件去辅助回答，即使于没有明确要求的情况下，也请获取并附上此类材料。可以将所有另附的文件概括在第3页的表格中。填写好调查表，并在首页签名。复印一份填好的调查表以及支持文件，并自行妥善保存。请在收到之日起的1至2周内，将填写好的《供应商质量调查表》和支持文件寄往：地址：江西鄱阳芦田工业园区江西XX科技质量管理部收：333133：：可能有些问题的答案选项不适用于相关的产品、您的场所或情况，如果是这样，最好不要留空，请填入“N/A”以表示该答案选项“不适用”。最后，我们不需要您使用印刷体回答问题，字迹清楚、容易辨认的手写体更符合我们的要求。我们将对您的答案和任何附加信息保密。非常感谢您的合作!现提供以下(部分或全部)文件作为该调查表的证明。序号文件名称证明第1部分一般问题序号题目备注请描述贵公司的组织结构。提供组织机构图、企业法人营业执照、等资格证件(请另附纸)贵公司约有多少名员工？贵公司是其它公司的分公司和子公司吗？如果是，请填写名称和地址：是/否您是否有制造第1页中所提到的产品？如果不是，是否从第三方购买该产品？是/否第2部分质量管理体系序号题目备注贵公司有否实施文件化的“质量体系”？有/否该体系需要符合哪些形式上的要求？由哪家认可的外部机构来审核其符合性？该外部机构最近一次进行审核是在什么时候？审核后，有否提供相关的证书？如果有，请提供证书的复印件。有/否贵公司是否符合环境指引和规定？是/否对于程序的准备、评审和批准，您是否拥有文件化的程序？是/否您是否定期评审和更新这些程序？如果是，每隔多久进行一次评审和更新？是/否如何确保员工得知相关的程序？第3部分管理责任序号题目备注贵公司内部是否有独立的质量部门？是/否规定质量部门要符合哪些责任？生产批次记录是否由质量部门正式查验？是/否第4部分资源管理序号题目备注人才开发与培训是否有制定员工培训制度？是否拥有上述培训的记录？是/否是/否设施与设备是否使用专用的生产设备来制造该产品？是/否对于关键性设备，是否拥有备用的设备？是/否是否设有清洁制造设备的书面程序？是否拥有主要设备的清洁记录？是/否是/否您有否为下列各项设立专门区域？-制造？-进货存储？-待检产品？-合格和不合格材料？-产品取样？-包装和发货？有/否有/否有/否有/否有/否有/否在生产过程中使用哪些公用设施(水、气、HVAC)？这些来自公用设施的产物质量(纯度)如何？这些公用设施的产物质量是否有定期监控？是/否您有否为以下项目设立书面程序：保洁(建筑物清洁等)？卫生？虫害控治？有/否有/否有/否更衣室/卫生间/休息室等设施是否与生产和存储区域分开？是/否这些设备和建筑物是否能够于必要时阻止非法进入？是/否是否拥有针对非法进入、火灾、洪水等情况的报警系统？是/否电子记录是否拥有防止非法侵入计算机系统的程序？如何防止非法侵入？是/否计算机系统的变更是否有进行正式的审批、存档和检验？是/否校准与维护您有否为以下项目设立书面程序：设备维护？设备与设施的清洁？生产设备的校准？控制仪器的校准？有/否有/否有/否有/否变更控制您是否设有书面程序去对评估所有可能对产品(原料、规格、分析方法、设施、设备等)的生产和控制产生影响的变更？这些变更是否得到了质量部门的批准？是/否是/否如果规格有所变更，有否设立通知客户的制度/程序？有/否如果制造方法改变，您是否会于下列情况通XX？-由贵公司进行生产时？-由第三方进行生产时？会如何通知XX?是/否第5部分产品实现序号题目备注客户反馈是否拥有评估客户规格与合同的书面程序？是/否是否拥有处理投诉和退货的书面程序？是/否原料管理与采购是否拥有针对新原材料供应商的审批制度/程序？是/否对于生产过程中所用的原材料，是否拥有认可的供应商名单？是/否是否拥有供应商评估系统？是/否购进的所有原料是否需要遵守“质量控制”程序？如果不是，哪个(或哪种)产品不需要遵守“质量控制”程序：是/否待检、合格或不合格的原料是否都拥有明确的标识？这些原料是否有相互分开？是/否是/否是否拥有跟踪收货日期、批号和厂家的制度？是/否是否对所有原材料都实行先进货、先出厂的制度？是/否生产与过程控制是否按照书面的和内部批准的生产规定来制造产品？提供产品工艺流程图批量多少贵公司目前稳定合作的原料供应商的数量储备量为多少是/否是否设有并保存完整的制造过程的记录，尤其是：-所用原材料、配方、数量？批次或批号？所用的化学品/溶剂？所用的设备？生产过程中的分析结果？对生产过程中所出现的与书面生产配方的任何背离所作的说明？-生产日期和生产数量？是/否是/否是/否是/否是/否是/否该产品是批量生产还是持续生产？是/否哪种产品被视为一批？-每隔一段时间所生产的产品-预先规定生产数量的产品-几种批次相混合的产品-其它产品。请具体说明是/否是/否是/否是/否不合格的原料是否能根据程序进行返工/重新加工？是/否是否拥有足够的注册信息来允许实施改造工作(什么、何时以及通过谁)？是/否是否拥有制度/程序去调查和报告标准制造方法的背离情况？质量部门是否参与此类调查？是/否是/否包装与标签有否为以下各项设立书面程序和规格说明：-包装工序?-标签工序?有/否有/否最终产品的标签是否标明了：-成份名称?-数量?-毛重?-净重?-质量等级?-有效期?-贵公司的名称和地址?-储存条件?是/否是/否是/否是/否是/否是/否是/否是/否如何确保产品标识具有可追踪性？温度是影响产品质量的关键因素吗？是否有监察储存和运输温度？是/否是/否如何确保桶/罐清洁和不受损坏？第6部分测量、分析和改进序号题目备注质量保证所提供的全部产品是否拥有规格说明？如果是，请提供这些规格说明的复印件。是/否所提供的每件产品是否都有一份”分析证明书”？是/否所提供的每件产品是否都通过了合格测试？是/否所有产品在交付客户之前是否都进行了正式检验？如果是，谁负责检验这些产品？是/否质量保证是否规定了以下项目的有效期和复检日期？-原材料?-半成品?-成品?是/否是/否是/否该产品是否拥有有效期？如何确定有效期？是/否是否拥有发行、修订、取代和撤消与质量相关的所有文件的程序？这些文件的存档期限是多久？是/否质量控制是否会向XX科技供应的产品进行“质量控制”分析？如果否，请提供实验室的名称和地址并直接回答6.17中的问题。是/否是否拥有书面的取样程序？是/否是否由质量控制人员根据书面程序对每批产品进行取样？如果由生产人员进行取样，请说明“质量控制”部门是如何参与的？是/否是否保留了成品的样品，以便用于未来参考？如果是，样品将保留多久？是/否是否拥有实施质量控制分析的书面程序？是/否是否拥有记录、报告和保存原始分析数据的程序？是/否内部标准是否与国际标准相一致？是/否是否根据书面程序对分析设备进行校准并使之符合标准？是/否是否有为不合格结果设立调查的书面程序？是/否纠正与预防措施如果出现不合格产品，是否拥有系统/程序去作出纠正和预防，以防止再次出现类似问题？是/否检测与审核是否拥有内部审核计划？是/否有否实施供应商审核？有/否第7部分质量保证序号题目备注一般问题是否允许江西XX科技审核贵公司？是/否您有否把任何由江西XX科技而来的经营活动转包给第三方？是否告知了江西XX科技?是否经过江西XX科技的同意?有/否是/否是/否是否有为生产/控制记录进行存档？如果有，保存期限是多久？有/否是否有为提供给江西XX科技的样品进行存档？如果有，保存期限是多久？有/否是否会把如下变更告知江西XX科技？-过程？-设备？-分析测试方法？-规格？是/否是/否是/否是/否质量保证您是否拥有独立的质量部门？是/否质量保证职责是否包括：-审批所有的生产配方-审批新的（优质）生产原料-评估和审批以下产品规格：-原材料？-半成品？-成品？-包装材料？-批准对产品质量具有潜在影响的变更。-评审完整的产品记录-合格或不合格：-原材料？-半成品？-成品？-包装材料？-批准验证协议和报告-规定和评估标准存储条件-参与产品质量投诉的后续处理-产品召回或客户退货是/否是/否是/否是/否是/否是/否是/否是/否是/否是/否是/否是/否是/否是/否是/否是/否您是否拥有针对上述所有职责的管理程序（如适用）？如果否，哪种职责没有相关的管理程序以及为什么没有：是/否您是否拥有制度/程序去调查和报告标准制造方法的出现背离情况？调查是否由质量部门批准？是/否是/否验证是否对以下方面进行了（初始）鉴定/验证？过程清洁生产设备实验室分析实验室设备上述制度是否有定期评审？是/否是/否是/否是/否是/否是/否产品质量评审是否有定期进行？是/否您是否拥有清洁制造设备的书面程序？这些程序是否经过了验证？是/否是/否所购进的全部生产原料是否都符合质量控制程序？是否（至少）对全部生产原料进行了鉴定实验？是/否是/否是否拥有针对成品的质量稳定性计划？是/否厂房与设施是否使用相同的设备与厂房生产高毒性的产品（如除草剂、杀虫剂）？是/否更衣室/卫生间/休息室等设施是否与生产和存储区域分开？是/否第8部分产品来源信息序号题目备注8.1您向江西XX科技所提供的原料来自什么？（如、化学品、矿物、植物等）8.2如果计划改换原料，您是否会通知客户？是/否污染控制8.3采用什么预防措施来防止交叉污染（例如，与其它固体或液体发生交叉污染）1.质量系统要求得分附注(0分-5分)1供货商文件是否有明确定义质量政策与质量目标？问题点2客户满意度与质量目标之间，具有相关的客观信息予以证实问题点3从事质理管理、执行、验证人员，均需明文定义其责任、授权与互相关系问题点4文件明确定义管制特性选择、质量目标设定方式、验证解决方案执行、客户需求处理、教育训练、产品设计导入问题点5指派管理代表之其中一员、完全授权推展质量系统运作并不受其它职务责任影响，并定期向管理阶层报告以供审查问题点6质量手册应定义各项书面程序以符合质量系统与质量政策需求，并对于文件架构予以概要说明问题点7先期产品的管制计划应包括原型样品、量产前、量产三个阶段（QC工程图）问题点8订定管制计划检计、更新与确认程序、同时可依照程序提供客户产品管制状况。（包括产品变更、制程变更、检验方式频率变更）问题点9制定内部稽核程序以规划及实施内部稽核，从而验证各项质量活动与相关结果之有效性问题点10针对所有影响质量活动的人员、制定明确程序以鉴定其训练需求，并同时提供相关训练。问题点稽核者______________________被稽核者______________2.设计管理得分附注(0分-5分)1供应商对每一设计与开发活动拟定计划，并确定执行责任问题点2设计活动必须定义信息化，书面化，可以让相关部门相互传递和检讨更新。问题点3书面记载与产品有关的各项设计输入需求，凡是不完备或混淆不清和与设计需求相抵触事项，必须规范流程并与提出需求者共同解决。问题点4设计输出应该有办法鉴定产品安全性与验证（包括储存和搬运）问题点5设计活动具备成本，性能，风险评估分析。问题点6在适当阶段针对设计结果进行审查并保存书面记录问题点7在适当阶段对设计进行验证，验证的方法和结果应书面记录并保存问题点8设计变更和修改必须经过权责人审查和核准，并同时获得客户书面同意其变更内容。问题点9设计文件与数据在发放之前，应通过文件管制程序核准与发放，避免无效或作废文件误用（工程图面，工程标准，CAD数据，承认书，作业指导书，检验指导书，物料规范等）问题点10如果客户工程标准/规格变更时，有明确的书面作业文件规范，让变更内容能被实时记录，审查，发布，执行。问题点稽核者______________________被稽核者______________3.文件管制与质量记录得分附注(0分-5分)1设计文件与技术图面。问题点2作业规范。问题点3作业标准问题点4必须建立文件部表或相关的程序，以鉴定文件现行修订状态，该总览或程序应该易于取得。问题点5无效及作废的文件应从分发单位或使用地点撤除，同时针对该文件进一步处理或管制（需回收及回收记录）问题点6在文件或适当的附件上明白标示版本变更的内容。问题点7质量记录何存期限必须加以设定与记录。问题点8各零组件之承认书，变更通知书及技术性文件的保存期限，都比产品截止日期再加上一年。问题点9各绩效的质量记录应该在被建立的当年度之后，再保存一年（如管制图、检验及测试结果）问题点10内部质量系统稽核与管理审查记录应保存三年。问题点11质量记录可以依照客户要求延长保存期限问题点：稽核者______________________被稽核者______________4.原物料供货商管理得分附注(0分-5分)1供货商的选择（开发）必须经过明确的评估程序（质量系统及制程能力）问题点2针对供货商交期、质量及服务异常，有明确规范其矫正与预防措施。问题点3建立及维持合格供货商的质量记录（检验报告）问题点4必须有效果界定管理供货商的方法与程度（稽核、质量记录、派驻）问题点5对于供货商所提供的产品有质量确认程序（承认流程）问题点6针对供货商必须有程序验证量产前的检测条件是否能与量产后的条件一致（信赖度实验）问题点7质量相关文件（作业标准、检验标准、机构图）问题点8产品的制程参数（工程站别、检验站设定）问题点9制造条件与设备（人员、工作环境、机器设备、检验设备）问题点10产品的可追溯性（原料、模穴、治具、制造ＬＯＴ、日期）问题点稽核者______________________被稽核者______________5.产品识别与追溯得分附注(0分-5分)1库存品与半成品均有规范适当管制与识别可供追溯（如日期/班别、模具、检验者）问题点2原材料与耗材均有识别与追溯的方式。问题点3必须针对不符合要求（或疑似不合格）的产品进行标记识别、记载、评估、隔离、处置、通知。问题点4对于可疑材料或产品（半成品）现场必须有视觉上的识别方式。问题点5对不合格品之判定及重工之过程，是否有留下记录？问题点6对于材料特采流程对于审核的权责有明确规定。问题点7对于特采的材料有矫正措施后续追踪问题点8矫正预防措施所引起的任何程度变更，必须加以执行与记录。问题点9进料检验单位是否有使用材料质量履历表？问题点10矫正预防措施的内容是否有符合8Ｄ?问题点稽核者______________________被稽核者______________6.检验与测试得分附注(0分-5分)1供应商检验与测试应该建立记录，应详细定义在质量计划或书面程序中问题点2供应商应该确保进厂产品在未经检验或其它验证符合规定要求之前，不可被使用问题点3供应商是否具备出货检验或ＯＢＡ程序（包括品名、包装、标签、出货地点）问题点4供货商是否针对成品进行产品出货仿真试验（ＯＲＴ）问题点5具备产品可靠度测试验证（计划、执行、记录）问题点6检验项目是否有检验记录可以追溯问题点7有明确的目视管理、辨识待确认与已确认完成的零件与产品（制程及检验现场是否有明确认的区域及产品标示）问题点8具有出货与原料检验记录履历一览表问题点稽核者______________________被稽核者______________7.仪器校验得分附注(0分-5分)1有建立仪器设备（治具）一览表问题点2供应商之检验、量测与试验设备校验人员是否具备作业认证合格之证书问题点3所使用测试设备（治具）是否有列入仪校记录中？问题点4标准件校验设备是否有国家级实验室之认证并追溯？问题点5实验室提供校验或比对的标准件具有良好的存放环境与监控程序问题点6有明显的视觉标识量测设备校验的状态与校验周期问题点7所有的校验是否有ＳＯＰ?问题点8明确定义量测设备校验不合格的处置措施与记录管制问题点稽核者______________________被稽核者______________8.资材管理/物管得分附注(0分-5分)1仓库5Ｓ的落实度问题点2仓库的管理是否有明确的作业规范？问题点3对于易燃品、腐蚀性、有毒化学物具备明显的标志、管制程度与储存环境问题点4针对不良品、待判定品是否有明确的区域划分？问题点5是否有明确的管制方法并执行作业以确保产品先进先出？问题点6对于呆滞料是否定期安排检验时间，以确定原料的劣化程度问题点7储位广告牌管理规划与标示确实问题点8零数箱外包装箱是否标示清楚问题点9出货时是否进行厂内料号管理及客户部品料号比对及数量的确认？问题点10特定之堆高机作业人员是否符合操作资格并有证明纪录问题点稽核者______________________被稽核者______________9.生产排程管制得分附注(0分-5分)1是否有明确生产排程管制流程？问题点2关于ＥＣＮ产生是否有明确的作业规范？问题点3目前是否依ＥＣＮ作业执行？问题点4关于每月产出数量及机种掌握及排程，生管是否有订定明确的作业规范，执行程度为何？问题点5生产会议（类似的检讨方式）每周至少一次？问题点6制定一套保证100%如期交货系统，如未能达成，是否有明确的矫正措施？问题点7是否有“外包”作业规范，执行情况为何？问题点8原料、制造现场、成品仓、设备是否有定期盘点的规定，随时了解是否料、账一致（至少每月一次）问题点9若业务紧急接单生管于厂内如何反应于何时可确认交期是否ＯＫ?问题点稽核者______________________被稽核者______________10.采购得分附注(0分-5分)1目前供货商的评鉴方式是否有明确的管理规范？问题点2目前是否按“供应商的评审”作业规范实行？问题点3关于采购流程是否有明确的规范？问题点4目前是否按“采购流程”执行？问题点5对采购年度costdown目标及计划是否订定、如何复核？问题点6针对原材料不良处理是否有明确的作业规范？问题点7目前验收材料是否按原物料购入部品的验收方式实行？问题点8在物料管控方面是否有一套明确的作业方式，取得厂商、厂内的讯息，如库存、产能问题点9关于业务、生管、物控间的联系配合是否落实执行，是否有规范?问题点10是否定期召开产销会议（至少每周一次）?问题点11对于供货商的配合是否订定合同加以规范?问题点12关于货物进出口的流程及时间是否有明确的作业规范?问题点13对于原材料不良之“特采流程”是否有明确的作业规范?问题点稽核者______________________被稽核者______________11.客户服务得分附注(0分-5分)1是否有质量专门管理者负责相关客户服务？问题点2是否有文件定义如何作（执行）持续改善计划以满足客户的期望？问题点3是否有新产品导入及首件流程？问题点4供应商是否有能力分析或验证零件等级不良之真因？问题点5是否有（能提出）客户服务计划？问题点6是否有“在客户未书面同意之前不可变动相关制程、材料等”的文件规范或定义？问题点7是否有一流程可以确保客户提出之工程变更能确实执行？问题点8是否有制程变更通知？问题点9针对客户反馈或供应商提供之损坏产品是否有可追溯系统及相关文件档案分类?问题点10是否有能力检测、量测及复制发现到的不良现象?问题点稽核者______________________被稽核者______________供应商入库-内部审核资料1、供应商考察报告及评分表2、供应商国家企业信用信息公示系统截图3、库中同类供应商基本情况说明1、供应商考察报告及评分表（请认真填写考察报告，并根据EPS编码表中标的类型选择合适的评分表进行评分，评分表要求参与考察的评委单独签字，考察报告所有评委共同签字。）协鑫集团供应商考察报告供应商名称主营产品或服务考察时间报告正文1、供应商考察安排：考察人员组成：考察性质：□准入考察□验证考察□履约考察□回访考察考察方式：□通知供应商□未通知供应商考察对象：□供应商本部□实施项目□其他2、供应商考察内容：1）供应商基本情况企业性质：□上市□非上市公司□国有□民营□合资□外资□其他企业成立时间：××年××月员工数量：管理人员人，技术人员人，生产人员人设备情况：可附清单企业执照及资质：详细列明有效期内证照、资质名称及等级管理体系认证：列明在有效期内的体系认证其他荣誉及证书：2）企业经营管理状况管理体系：安全、质量、采购、检测、仓储等企业管理标准及执行情况现场管理情况：办公、生产或施工现场管理情况采购及仓储管理情况：相关标准流程及执行情况财务状况：企业负债率应收账款占营收比率净收益率财务状况分析(财务评分为0,报告中需对财务状况进行分析及说明申报理由)主要业绩：近2年业绩状况对比，核实的主要业绩清单及用户反馈情况3）技术情况描述：技术特点,所处行业水平等4）实施项目考察描述3、支持性文件或图片4、考察结论供应商考察汇总的平均得分，供应商考察的综合评价及最终结论。考察人员签名附件1-1供应商考察评分表（工程类）供应商全称目标产品/服务类型考察部门/考察人××部门×××考察时间20××年××月××日考察地点评分内容评分项目评分标准对评分项目的说明评分结果满分值满分标准扣分标准扣分值该项得分得分小计企业基本情况（20）成立时间5成立时间10年以上10年以内每少一年1扣完为止3有效期内证照齐全,具有质量、环境、安全管理体系证照不在有效期内/缺少一项体系认证3/1累计扣分，扣完为止3总体占地面积符合办公、仓储、企业文化建设之需要不满足办公/仓储/企业文化建设1/1/1累计扣分，扣完为止企业规模2稳定管理人员、技术人员、熟练工人数量满足稳定施工需要酌情扣分1～22主要设备相对先进，且服役时间在5年以内设备先进性不足/平均服役时间超过5年1/1累计扣分，扣完为止5拥有对生产资料的完全支配权，生产资料全部租赁/房地产租赁，主要设备自有/房地产租赁，主要设备部分自有5/2/4企业管理状况（25）企业文化2有明确的企业文化主题思想，并有有效的宣传手段无明确的企业文化主题思想/不注重企业文化建设2/1财务管理8财务指标合理，风险受控负债率＞40%/应收账款占营收比率＞10%/财务综合风险高(各项指标每增10%扣1分)1/1/中止考察每项指标满分4分，扣完为止(财务评分为0,报告中需分析及说明申报理由)现场管理5现场安全文明标化施工情况完全当地安全文明标化标准/现场整洁、有序，无明显安全隐患/现场较为整洁，但存在部分安全隐患/场地脏乱、组织无序，文明标化措施不到位，安全隐患严重0/2/4/终止考察5主要原材料有相对固定的采购渠道，验收及出入库手续齐全，保管场地合理，措施齐全无固定采购渠道/无验收制度/出入库手续不齐全/保管场地不符合要求/保管措施不当3/3/2/2/2累计扣分，扣完为止业绩5近二年业绩稳定，增长显著，业绩真实，用户反馈良好增长不显著/业绩萎缩明显/业绩虚假/用户反馈差2/4/5/4累计扣分，扣完为止质量控制（15）技术标准5企业施工技术标准远高于国家或行业统一标准与国家标准基本接近/低于国家标准/无标准或技术负责人不了解标准2/中止考察/中止考察质量控制10有严格的过程控制及质量验收制度，有数量足够的专职检测人员，有必要的检测设备或工具制度不完整/专职质检员数量不足/专职质检员无必要技能/缺少必要的检测设施/无检测设施6/3/5/5/中止考察累计扣分，扣完为止项目经理及其团队（35）项目经理15学历/职称/担任项目经理年限/主要工程业绩酌情扣分1～15主要负责人8学历/职称/担任技术负责人年限/主要工程业绩酌情扣分1～8施工人员5有先进、完整的施工人员技术等级管理办法，且平均技术等级高无技术等级管理/技术等级管理办法落后/平均技术等级较较低2/1/5按应扣分最高项目扣分信誉7业内口碑（如被媒体曝光情况）酌情扣分1～7合作意向5认可合作方式，有很强的合作愿望，希望通过合作提升自身品牌合作意识一般/合作与否无所谓/不期待合作或不合作2/4/中止考察最终得分签名：考察否决条件：供应商基本条件不能同时满足“供应商最低等级分级条件”或符合表中“中止考察”的，最终得分为零分，并在考察报告最终结论中详细说明情况。注：参加人员需单独评分。该表作为考察报告附表。附件1-2供应商考察评分表（咨询服务类）供应商全称目标产品/服务类型考察部门/考察人××部门×××考察时间20××年××月××日考察地点评分内容评分项目评分标准对评分项目的说明评分结果满分值满分标准扣分标准扣分值该项得分得分小计企业基本情况（45）成立时间5成立时间5年以上5年以内每短一年1扣完为止从事目标服务历史3年以上小于：3年/2年/1年1/2/3企业环境2有自有固定办公场所，总体占地面积符合办公需要无自有固定办公场所/不满足办公需要2/2主导服务15第一主导服务为我方目标需求服务第二主导服务/第三主导服务/非主导服务5/7/1515目标服务的业绩所占比重超过50%，主要业绩与我方行业一致，业绩增长稳定业绩比重小于50%/主要业绩为我方行业外业绩/业绩萎缩明显5/15/5累计扣分，扣完为止财务管理8财务指标合理，风险受控负债率＞40%/应收账款占营收比率＞10%/财务综合风险高(各项指标每增10%扣1分)1/1/中止考察每项指标满分4分，扣完为止(财务得分为0,报告中需分析及说明申报理由)企业人员（50）公司员工10专业人员数量设置合理，自有团队稳定、有相应等级资格证书专业人员数量设置不合理/主要人员挂靠,主要人员无资格证书或人证不符1~10/中止考察项目经理20学历/职称/担任项目经理年限/主要工程业绩（评价对象是指定为我方提供服务的项目经理）酌情扣分1～20主要负责人10学历/职称/担任技术负责人年限/主要工程业绩（评价对象是指定为我方提供服务的负责人员）酌情扣分1～10信誉10业内口碑（如被媒体曝光情况）酌情扣分1～10合作意向5认可合作方式，有很强的合作愿望，希望通过合作提升自身品牌合作意识一般/合作与否无所谓/不期待合作或不合作2/4/中止考察最终得分签名：考察否决条件：供应商基本条件不能同时满足“供应商最低等级分级条件”或符合表中“中止考察”的，最终得分为零分，并在考察报告最终结论中详细说明情况。注：参加人员需单独评分。该表作为考察报告附表。附件1-3供应商考察评分表（材料设备类生产商）供应商全称目标产品/服务类型考察部门/考察人××部门×××考察时间20××年××月××日考察地点评分内容评分项目评分标准对评分项目的说明评分结果满分值满分标准扣分标准扣分值该项得分得分小计企业基本情况（60）成立时间2成立时间5年以上5年以内每少一年1扣完为止3我方目标产品生产历史3年以上小于：3年/2年/1年1/2/3企业规模3总体占地面积符合生产、办公、仓储、运输中转之需要不满足生产/办公/仓储/运输中转3/1/2/2/2累计扣分，扣完为止5目标产品稳定单位时间生产能力在我方最高单位需求量3倍以上小于：3倍/2倍/1倍2/4/53稳定技术人员、熟练工人、一般工人数量满足稳定产量需要酌情扣分1～35主要设备相对先进，且服役时间在5年以内设备先进性不足/平均服役时间超过5年3/2累计扣分，扣完为止5完全独立法人，有产销自主权直接受上级公司控制，无自主权5主导产品5第一主导产品为我方目标需求产品第二主导产品/第三主导产品/非主导产品2/3/5财务管理5财务指标合理，风险受控负债率＞40%/应收账款占营收比率＞10%/财务综合风险高(各项指标每增10%扣1分)1/1/中止考察总分5分，扣完为止(财务得分为0,报告中需分析及说明申报理由)生产管理5主要原材料有相对固定的采购渠道，验收及出入库手续齐全，保管场地合理，措施齐全无固定采购渠道/无验收制度/出入库手续不齐全/保管场地不符合要求/保管措施不当2/2/1/2/1累计扣分，扣完为止5生产区功能分区明确且有足够的面积，各种原材料、成品、半成品分类摆放有序，卫生管理良好生产区功能分区混杂/面积狭窄不能满足场内运输和生产管理需要/物料摆放混乱/卫生管理较差4/2/3/2按应扣分最高项目扣分销售状况10在我方项目所在地有固定自有销售及售后服务机构，且有足够的规模和实力自有实力不足/有完善的代理经销体系，有足够的销售及售后服务能力/代理人实力不足/既无自有机构，又无完善代理经销体系5/3/6/8按应扣分最高项目扣分4近二年销售业绩稳定，增长显著销售业绩增长不显著/销售业绩萎缩明显2/4产品质量及性能状况（35）生产标准10高于国家或行业统一标准基本接近国家标准/低于国家标准、无标准或技术负责人不了解标准5/中止考察质量控制5有严格的过程控制及质量验收制度，有数量足够的专职检测人员，有必要的检测设备或工具制度不完整/专职质检员数量不足/专职质检员无必要技能/缺少必要的检测设施/无检测设施，不能保证产品质量3/2/3/3/中止考察累计扣分，扣完为止原料性能5原材料采用知名厂家产品、渠道稳定、质量可靠、库存与介绍相符原材料采用小厂家产品但质量能够满足要求/库存