ISO14001审核常见不符合项100例教程文件

公司的环境方针未包括对持续改进的承诺；公司在中环境方针规定：公司的环境方针系公司的保密文件，任何职工不得将本公司的质量；车间排风机噪音；运输车辆产生的废气、粉尘；使用1211(哈龙)灭火器；部份环境因素未加以考虑，如：废电线、电缆；消防废水、消防废弃物(如：吸收棉、吸收部份环境因素未加以考虑，如：资源消耗(如用水、用电等)未纳入环境因素予以考虑。辨别显著环境因素之标准(Criteria)未建立说明清楚。某机械加工行业(阀门)未识别如下环境因素：噪音；废机油；钢材利用率。注：上述环境公司的《法规符合性对照表》中，未包含厦门市政府制订公布的公共场所禁止吸烟、市区禁止汽车呜喇叭等规章要求。公司使用了柴油，并将柴油贮存于一楼车间仓库内。在确定适用法律及其他要求中没将下列部份法规识别未取得或不该取得(因与公司之活动无关)，如：未取得相关消防法规；(紧急应变有关)；已取得/识别与公司活动无关之危险废弃物辨识法。在法律和其它要求识别与取得方面有下缺失：未识别和取得与公司的活动相关的中国政府已22－27条；已识别的《国务院关于环境保护若干问题的决定》关于实施日期的信息有误。20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.未列出适用法律法规的具体条文；物名录》。有害废弃物(如废机油等)没有合法的“清除分包商”；无建立环保法规细则查核表，以详列查核结果。一纺织印染企业未收集《纺织印染工业水污染排放标准》(GB4287-92)未收集《建设项目环境保护管理条例》(1998-11-29)使用自来水是公司的97年度的重要环境因素，公司未就此制定量化的目标和可量测的指标。公司没有建立制定改善铜材、钢材使用率的具体方案。目前的使用率增加是基于计算方法的不同。运作方面的指数，公司未及时取得这些资料，并制定相应的目标(例如：能源消耗－－公司总部1997年年报)噪音(东方空压机、铜排切割机和数控冲床)为公司的重要环境因素，对应的“管理方案” (No.1234)第4条规定：对东方空压机、铜排切割机和数控冲床等噪音源实施控制。查未见对东方空压机、铜排切割机和数控冲床等噪音源的具体控制方案与行动。环境管理方案未根据实际情况进行更新。公司未对采购部门的环境职责进行规定并形成文件。未明确规定污水处理厂的操作员的职责和任务。分钟。33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.公司在环境方针和意识、相关法规、紧急应变培训方面还比较薄弱，如有的员工人为环境方针是保密文件；公司对于培训的效果缺少一个确认的方式；规登记人(公司总办公关经理)报告。"噪声测试人员说：“向公司质量主管报告。”公司有部份员工不熟悉本公司之环境目标、不熟悉基本的环境常识。无培训计划，未规定培训结果的评估方法。公司内部沟通做的不够。如：公司97年度将对4家合格分供方的控制列入目标之一，但采环境管理程序(EP-18-05)规定：管理代表每季度召集部门主管和部分骨干并邀请总经理到未见任何记录。一楼生产车间，看板有一“废品分类管理作业指导书”无状态标识，无制订审核、批准人签环境管理手册中总经理批准颁布未签署日期。部分文件和记录未注明日期，如：环境法规要求的符合性评价表。车队安全节能管理办法(97.01.02)1.能源使用：公司所有机动车一律使用97#,93#无铅48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.0.1.2.车队行车统计表”示，公司机动车辆除使用汽油车外，还使用每天二次检查中央空调压缩机、马达、冷凝器、蒸发器之相关检查标准未清楚建立，如此无法有效依程序要求，发现异常情况，立即停机检修。(维护预警系统才能发挥作用)车间现场作业人员未严格执行垃圾分类规定。总装车间，一“下脚料”桶放置了许多不该放在里面的物品或废品，如：不合格待退物品，车间一组的废物箱均未进行标识。有关规定不符。食堂废水、浴室污水与雨水未分流。未处理就排放。污水排放总量未进行控制。钳工装配与试压区含油废水、综合用地滴漏的“皂化液”直接排入雨水网；未对分供方提出任何环境方面要求；仓库中贮存了易燃易爆品，未使用防爆灯。III排入开发区排污责未被指定清楚；疏散示意图未公开开张贴在适当处。火灾的应急准备和响应(HSI47-1-02)中，未订明下列应急细则：4．3节火灾紧急状态的3.4.5.6.7.8.9.....响应，火灾应变过程中，确保员工健康、安全、环保、财产保护的有效顺序；紧急救生、消一楼车间废品区墙上挂一CO2灭火器，出厂日期91年4月。查无该灭火器的有效标识公司未建立厂内使用的化学品的物质安全资料表(MSDS)，包括四氯化碳、三氯甲烷、天那水、无水乙醇等，以了解此类化学品的危害性，便于在人员吸入或接触时急救措施的采取，《中华人民共和国消防法》(1998-9-1实施)第十五条在设有车间或仓库的建筑物内不得设置员工宿舍。在设有车间或者仓库的建筑物内已经设置员工集体宿舍的应当限期加以解决。对于暂时确有困难的，应当采取必要的消防安全措施，经公安消防机构批准后，可以继续使用。公司在车间六楼设置员工宿舍，未经消防机构批准。《意外事件管理办法》5.7.3演习时间一般每年安排两次。未见演习记录或计划。有关法律、法规符合性缺失如下：未建立定期确认法律法规符合性之书面程序(i.e废水排放COD现况与法规符合性)；与大气污染、机动机污染、城市区域环境噪音相关之定期符合性之确认未实行。应的监测机制。(计划是不是在unschedule在下楼层的其它公司公用下水管道)。未见污水中悬浮物(SS)与色度(倍)，噪音，废气之具体监测指导书或频率要求。其中一个排污口的污水未进行检测。未进行公司所有适用法律、法规符合性之评估。......80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.《法律法规登记表》示：公司适用法律、法规22个，但“法律法规符合性评价表”(BG05)示仅评价了8个法律法规的符合性。公司未规定“月自来水、电使用统计表”保存期。上半年部分报表已经遗失。内部审核员的独立性没有得到保障，环境品管课的张三在最近一次内审中被指派对