志杰公司部门绩效考核执行标准

志杰公司2008年部门绩效考核执行标准 一.财务部财务部管理指标考核兑现依据1：按公司管理制度对关键物质采购全过程控制手续和效果； 2：生产成本的产前控制管理落实情况，特别是制度措施的建立和执行和效果；3：月、季、年度成本和公司财务执行情况的分析和意见；4：严格财务报销开支审计制度，控制报销手续；公司所瞎成本管理控制情况；5：2007年同东星成本降低考核比例；6：资金回笼是否在可控制之内；告诉大家：降低成本的几项措施采购物资索要发票、下脚料利用、降低废品率；2008年财务部本部门管理考核指标2008年的工作重点：围绕公司确定的五个方面，认真去落实和完成，重中之重是成本控制这一主要项目。2007年在节能降耗方面下的功夫比较大，做得比较细，但在成本控制方面做得还不到位，2008年的工作思路是：继续加大公司总的成本控制工作，特别是成本产前控制，在2007年的基础上抓大带小，把节能降耗工作作为常规性、长期性的坚持下去。争取在2008年成本控制方面有一个大的突破，实现公司计划目标。一、成本产前控制：目的是，公司销售部在下指令单的同时，提供报价成本、利润，工厂在实际生产过程中，进行全程监控，保证实现计划成本、利润。为完成该项工作，做好以下几方面的工作：1、首先对原材料采购价格进行审核、控制，对超出报价成本的原材料要求采购部门进行再次询价、侃价，直到满足成本要求为止，否则财务对采购计划不予审批。其他辅料、配件的采购均按此要求进行。2、对原材料的二次以上采购，进行严格手续，凡重复采购的原材料，必须要经过品管部的处理（四个工作日内签署处理报告后，技术、后勤才能办理再次采购申请，财务审核合格后，后勤方可实施采购。各部门对采购要求做不到或无法做到的要提交公司管理会讨论通过，已确定是否执行，做到善始善终。对报废的原材料，品管、财务共同统计、汇总、分析，填报月度统计分析表。通过共同努力争取2008年原材料报废损失控制在5%以内（各种报废因素）。3、对嵌件的成本控制，受嵌件原材料涨价因素的影响，2008年直接价格降低的空间很微弱，在抓质量、定数量、少出现质量事故方面下功夫，争取2008年嵌件成本不影响总成本增加，自身能降低1%-3%（确立这个目标）。要求采购部门千方百计做好此项工作，相关部门做好配合工作，真正做到节约挖潜。4、包装、运输、事故成本等项目都是2008年共同控制的重点成本项目，需要各部门通力协作，共同把关，把支出、损失降到最低。5、人工费的控制，2008年人工费是增长因素，主要原因是劳动保险金的缴纳，预计此项支出比2007年的工资支出增加20%左右，因此在这方面要做到，工资计算实事求是，对报废的、重复加工的工艺要严格控制，杜绝重复计算，仓库严格原材料、成品出入库手续，品管部门把好检验关。2008年人工费控制的另一方面，即扩大生产能力，增加产值，使人工费比例降低，从而达到降低成本之目的。二、物资采购、财务审核审计工作2008年对采购物资的审核审批工作采取分类考核的办法。1、生产用原材料、嵌件、包装、辅料、外协加工等采购、定做，不分金额大小必须根据相应的指令单，报送财务手续合格的采购申请表，经财务审核审批后方可实施。2、大宗物资的采购，单位价值超过5000元的必须提前3天申报，并附有合同，财务履行请示、审核手续。3、非生产物资单位价值20元以上的要先提报申请，审核审批后进行采购。4、机修、设备配件物资采购，单位价值50元以上的(不急需的），要先提报申请，审核审批后进行采购。5、规定单位价值以下的零星采购（办公用品等）可根据需要先采购，报销时一并提交采购申请。6、生产、设备等急需的物资采购，可视情况采取先采购、后补办手续的办法。2008年物资采购继续执行2007年规定的物资采购手续制度，除特殊规定外，其他不变。三、资金回笼1、与销售部建立定期对帐制度，每月对新发生和以前未收回的应收账款，以报表的形式报销售部进行核对，经常检查未收回的款项，随时提报销售部催促回款。对出现的坏账、呆账要及时反映，及时处理。2、财务设立应收账款明细帐，要记载准确无误。四、部门协调要求为完成2008年的工作目标，各部门要相互配合，相互支持，为了一个共同的目标：实现产值2500万元，尽自己最大努力。要求相关部门提供：1、销售部要随指令单下发接单的报价材料成本、嵌件成本、陆运费、海运费、报关港杂等费用表，随指令单发送结算单价。2、后勤部门，在下发指令单后及时进行原材料询价、报价，提供原材料采购申请。对有嵌件的产品要及时确定供应商，提出采购申请，必须一单一申请，不能拖延，财务进行审核、成本产前预算等手续。3、生产、品管、后勤、仓库、销售部，要及时报送财务发出要求的各种报表。二．生产部生产部管理指标考核兑现依据1：严格按生产管理规程进行生产管理，从计划建立到现场调度必须扎扎实实进行，所有生产工序都必须建立计划严格生产转序卡的建立统计和经济兑现，和同计划相匹配的经济奖罚指标，时时监控考核兑现；彻底扭转2007年生产管理的无序化；只要未按期交付的必查奖罚落实，必查计划制定是否有效；如果计划制定经济奖罚失控本月考核分数全部取消10分，确保员工月工作量满足定额工作量；2：文明生产（物料摆放工属具摆放），现场管理（整洁、规范持久），劳动纪律（出勤率95%以上，确定出勤的定义必须按定义的为出勤），恒温间管理，制度的执行和效果（特别是在车间打到角器和劳动纪律）2\1分；3：设备运行，原料到厂后第一时间排产并运行，千方百计压缩机加工运行时间为研磨工序提供充足的运行时间，所有设备必须按公司在某时期确定的人员和排班计划以及运行规定执行，凡是不能要求运行的必须有监督处罚记录，以及彻底解决的措施和办法；运行过程中出现的由于工艺、质量、等等问题不能正常运行的第一时间里采取有效措施处理；4：设备运行和计划完全同研磨计划脱开。计划延误要区分机加工、管理服务、研磨落实到部位；5：安全生产，不得发生人为安全事故；对人为质量事故不许协同相关部门在第一时间里制定纠正预防措施；6：交期延误按10%、15%、20%、25%、30%、35%生产管理人员的质量工资按同比例当月扣发；7：为设备维护保养提供相应的时间安排，确保设备维护保养运行；8：自觉维护兄弟部门提出的横向管理要求；接受公司和兄弟员工的监督和制约；特别提醒：原料跟踪和原料运行机加工程序的控制和运行；第一时间安排第一时间运行。目的把运行时间压缩到机加工工序；而且机械工序可控性比研磨工序；强调现场调度的作用和意义，灵活性科学性；严格计划运行，充分利用经济管理，经济杠杆严格纪律的奖罚，目的强化员工计划生产和运行的自觉性；充分利用现有的属下，发挥他们的作用；文明生产，安全生产按常规计划运行。三．技术部技术部考核兑现指标工艺改进和刀具改进是企业2008年对技术部提出的关键要求；1：工艺制定科学性、操作性和以及工艺的合格率；指令单下达技术咨询效率，工艺文件的制定保证生产要求的及时性；（采取各种形式听取员工意见，抽取工艺研讨会记录，特别强调工艺解析度要满足企业员工的文化和技术水平）；2：生产中的现场技术服务和支持特殊工艺的现场指导；（现场指导；强调机加工和嵌件工序的产前预审工作和提前3天审图、试刀，要养成习惯；杜绝由于技术指导不到位而出现的事故；3：根据企业2007年的技术水平确定员工专业技术培训内容，新员工应达到100%，专业技能培训100%；2\3分4：技术文件管理和解析质量合格率100%；整合基本工艺标准，化减繁琐文件程序（低级错误全扣，常用的工艺标准）；2\2分5：图纸会审和工艺研讨会，（每周一次例会）的运行和实效；1\2分备注：健全技术标准要列出目录实施；6）由于技术服务造成交期延误的按5%、10%、15%、20%、25%、30%生产管理人员的质量工资按同比例当月扣发；7）后勤提出的配件质量评判必须及时有效、实事求是。2008年技术部本部门管理考核指标(纵向)设备刀具和工装的改进是2008的工作重点；确定项目内容和实施计划；重点指令单以及相关嵌件、原材料、图纸、工艺的下发时间，设备加工前的视图工作。工艺制定的时效性、工艺的解析度及其记录。图纸的技术咨询效率。现场技术服务及重点工艺跟踪的及时性。工装卡具、工属具的配备，工具试刀问题；工艺及图纸等技术文件的讲解合格率。每月培训员工计划的完成情况。新产品的技术培训情况。难加工、技术要求高的外协件的技术跟踪和指导。两厂同规格产品的以及同人造石厂沟通情况。2008年技术部管理考核指标(横向)一、后勤采购物品时须按照各部门所申请的明细采购；二、凡是经过讨论所确定的工艺，各部门须共同执行。四．品管部品管部管理指标考核兑现依据1：在确保志杰特有的质量体系运转正常的情况下逐步完善，并根据实际情况和质量管理要求及时制定新的管理办法；把质量、信誉、成本全部放在质量控制的体系中去；（要列出计划一步一步的进行10月底）1分/22：通过对质量总目标的确定和分解，确保产品出厂合格率达到98%；严格公证的做好管理人员的综合质量的绩效考核；2/3分（月度考核）3：按规程进行现场事故处理和客户信息反馈处理，步骤规范、措施得当，纠正和预防措施的建立和时时监控，确保发挥相应的作用、发挥长效监督作用（有相应的文件,亡羊补牢和举一反三，）抽取事故处理台帐；3/14：围绕产品质量计划和质量控制点的建立的及时性；（满足生产要求）1/15：产品交验的及时性，产品检验严格手续便于监督考核。1分/27：事故统计台帐的建立和管理，并定期根据质量事故的特性召开专题质量管理会议，科学合理的进行客户信息反馈的处理，并且要时效有利达到教育；1分/18：针对2007年的质量事故确定员工针对性的培训。五．设备科工作标准检查考核项目水电节能降耗，以2007年统计数据为依据，做到与生产和设备增减同步，达到增减有据增副合理；杜绝浪费；科学建立和制定2008年设备年度、月度维修计划，同生产一道配合维修时间，确保计划运行计划执行率达90%；确保设备年完好率90%以上；设备故障的紧急处理，非预见性事故做到随叫随到，并保证在第一时间里处理；按照公司规定安排值班确保生产服务；科学严格事实求实的处理设备事故，确定事故原因，评定配件更换理由，判定责任人，严格执行公司制度，杜绝人情处理，严把配件领用关口，为仓库管理和设备管理提供准确的依据，为全员设备管理奠定基础；设备维修配件消耗的管理，修旧利费，对于替换配件凡是能够通过维修可以利用的决不换新的，为公司节约点滴；科学合理的配备常备物资配件，确保生产且不出现资金站压；认真做好操作工的岗前培训工作培训率100%；认真做好设备日常维护保养管理工作，做到每日检查，每周大查，对于日常维护保养工作不负责任的决不姑息迁就，按经济处罚办法处理，保证设备日常维护保养正常有效；每日进行一次设备日常保养维护情况的监督检查。六．后勤部后勤部管理指标考核兑现依据后勤部2008年的工作重点：巩固2007年已经经过实践证明、符合公司要求、有利于管理、确保为生产服务的部分。重点放在保证质量的前提下，在节能降耗方面确定新的供应商；把为职工福利生活服务工作搞的更好；具体工作标准如下：1：按照常备物资表格所确定的常备物资保证生产服务。对于常备物资表格中没有的应急物资，保证章丘市区能够采购到的一般的两天内；特急的物资上午提出的当天购入；绝不出现由于常备物资供应不足影响生产；2：通过网络等手段对公司大宗物资的供应商进行重新评估，确定新的满足企业发展要求的供应商，原则是在确保质量的前提下争取最优价格；（见表格1）；3：原料供应、包装物供应按公司规程执行，不发生质量交期事故，包装工序严格、工艺不发生包装质量事故；每半月召开一次原料供应协调会议，确保原料在客观条件允许的前提下保质保量；4：宿舍管理每季度进行一次检查，争取员工安全、卫生、满意；食堂管理每月进行一次生活管理会议、一次卫生大检查，要求做到每季度进行一次消毒；生活用水电不出现跑、漏、滴现象；5：仓库管理是物资管理的关口，要求严格按物资管理中仓库管理制度工作，把严格出入库手续、严格交旧换新手续作为重点；对于不符合手续要求的物资不得发放、不得采购、不得办理出入库；对于质量有问题的物资要及时跟踪反馈，对于因质量问题没有结论的有权拒绝重复采购拒绝入库；帐物管理符合财务管理要求；6：严格执行公司制定的物资管理规程，同财务、仓库一道对符合手续、条件的及时办理，对不符合手续、条件的坚决控制；7：原料成本是企业成本的主要部分，后勤要求原料采购人员在原料采购时要充分利用矿山主不愿加工的免费的边角料，千方百计利用免费的边角料来降低成本。（是否可以考虑奖励措施和