XX公司废料变卖程序

XX公司废料变卖程序废料变卖程序

一，目的：

为使废料变卖全过程能得到有效的监督和控制，以确保监督工作有效、规范，并得以持续贯彻落实。

二，范围：

与生产有关的所有废料、工业垃圾等。包括金属类、胶类、纸类、液体类、旧布类、杂物类及其它类。放置地方为：四楼废料仓和一楼垃圾站。

三，权责：

3.1PMC货仓：负责废料和帐目的治理，及废料变卖时全过程的监督

3.2会计部：负责寻找合资格的收购商报价，及废料变卖时全过程的监督。

3.3采购部：负责废料变卖时参与全过程的监督。

3.4保安：负责废料变卖时参与全过程的监督、车辆进出管制及违规人员提报。

3.5生产性部门(生产部和QA)：负责废料的收集、分类和回仓(具体见7.1《废料分类清单》)。

3.6行政后勤组：负责对生产部需放置在垃圾站的废料进行收集、分类及放置(具体见7.1《废料分类清单》)。

四，内容：

4.1废料回仓

4.1.1生产性部门（生产部和QA）或后勤组依据“废料分类清单”对所产生的废料进行收集和分类。严禁将不同类别的废料放置在同一卡板、同一木箱或同一胶袋内。

4.1.2生产部对有价值的废料填写“废料回仓申请单”申请回仓。若规定放置于垃圾站的废料和无价值的废料，由后勤组直接放置到垃圾站交由货仓清查（一换一废料交由货仓点收）。

4.1.2货仓接获回仓单后，进行废料的清点、核查。无误后予以签字接收，并分类放置、标识明确。

4.1.3仓管员依据回仓单记录帐目，及时完善周报和月报。

4.2变卖申请

4.2.1当废料累积一定量后，由货仓填写《物料变卖申请表》，经PMC经理审批后，交会计部寻找合资格收购商进行报价。

4.2.2《物料变卖申请表》经Mr.VincentLee核准后，由货仓分发到财务和保安。废料变卖的具体时间则由会计部发出通知，知会采购、保安和货仓。

4.3拟定变卖计划

4.3.1货仓接获通知后，列出《废料变卖计划表》，提交会计部（原则是：便宜的废料先装，珍贵的废料后装；体积大的先装，存量少的后装）。

4.3.2会计部依据《废料变卖计划表》，与收购商确认。通过切磋并经双方认可后，收购商须按此“变卖计划”派足相应的人力和车辆。

4.4废料变卖

4.4.1装车前

4.4.1.1收购商到厂时，由保安立即通知采购、财务和货仓。各部门负责人接到通知后，须安排人员及时赶到现场。

4.4.1.2保安依据会计部的“通知”和《物料变卖申请表》，安排收购商的车辆和人员进入厂内。

4.4.1.3由货仓组织，保安、财务、采购人员现场监督进行空车过磅。过磅前，四部门人员需共同检查“称重显示器”是否能正常运作，相关设置是否正确。确认无误后，进行过磅。各部门人员需各自具体记录车号、车辆皮重。

4.4.1.4收购商将过磅后的车辆停至两处：一处是底层空地处的两个摄像头下，可停放两辆，预备装四楼的废料；另一处是垃圾站，可停放三辆。

4.4.1.5收购商按《废料变卖计划表》的先后顺序，在仓管员的安排下搬运废料到装车处。不可私自拿取其它物料或不按计划搬运、装车。

4.4.2装车中

4.4.2.1装四楼废料时，需保安、采购、财务、货仓四方人员同时在现场监督，方可装车。若缺少任何一方，必须立即停止装车动作。在装车过程中，确实需将整个装有废料的木卡板或木箱上车，在上车后必须将废料全部倒出在车上，务必让四方监督人员清楚看到没有其他物品混装，方可通过。

4.4.2.2装垃圾站废料时，须保安和货仓双方同时在现场监督，方可装车。若缺少任何一方，必须立即停止装车动作。财务和采购人员须随时巡查垃圾站装车状况。

4.4.2.3装车时，必须具体分清物料类别，严禁错装、混装。若有错装或混装，现场监督人员须有能力辩认并立即制止。若事中或事后被其他人员发现，经确认属实，现场监督的人员须负有同等的失职责任。

4.4.2.4为不影响废料变卖的效率，防止废料被积压。在废料变卖日期内，四部门人员打卡上班后，必须到装车现场就位。在无本部门人员代理时，不可私自离开装车现场（过磅除外）。违者将受处罚。

4.4.3装车后

4.4.3.1因进入厂内的车辆有限，装满一车后，应选择时机立即过磅。四方人员需各自正确记录废料名称、毛重。由货仓打印磅重单（一式三联），须经四方人员签字确认。供给商一联，另二联附于对应的《送货单》后面。

4.4.3.2货仓依据“磅重单”开立对应的《送货单》，并经四方人员签字确认，呈PMC经理和财务经理会审，最后呈Mr.VincentLee核准。经核准后由货仓分发到门卫保安和会计。门卫保安依据《送货单》与实物核对无误后放行。原则是一单一车。

4.4.3.3在过磅过程中，保安须立即放进同等辆数的车辆，预备空车过磅。

4.4.3.4需以“个”为单位变卖的废料，装车前四方人员会同收购商共同清点数量后装车。由货仓记录废料名称和数量经五方签名确认。

4.4.3.5所有废料变卖结束后，由货仓依据《送货单》和“磅重单”开立《实际发出废料通知单》，并将《送货单》和“磅重单”按对应的顺序附于通知单后面。经四方人员签字确认后，呈会计部经理。

4.4.3.7货仓依据《送货单》记录帐目，同时完善周报和月报。

4.4.3.8工业垃圾和坏栈板，由废料仓每周五提出申请，经合资格收购商免费回收。同时，坏栈板与好栈板需严格分清并经现场保安、财务、会计人员确认后，方可装车。

五，单据签核权限和装车时间规定

5.1废料出厂时，门卫保安凭经有效签核的《送货单》放行。

5.2《送货单》最高核准权限Mr.VincentLee。当Mr.VincentLee不在公司时，由总经理或财务长官任其一核准有效。若三位高层均不在公司时，由PMC经理、会计部经理、人事部经理三方同时签名有效。

5.4废料变卖和装车时间为：周一至周五AM08：00--18：00，其余时间禁止废料装车和变卖。

六，其它事项

6.1采购、财务指派的现场监督人员，需轮换，确保监督工作有效、规范，并得以持续贯彻落实。

6.2货仓治理废料的仓管员须每月轮换。

6.3若发生与收购商合谋赚取私利者，立即开除；监督人员中若有故意知情不报者，立即开除。情节严重者将移交公安机关处理。

6.4操作和记录磅称时，必须实事求是。若有虚假、谎报等不良行为，任何一方有权立即制止并上报。若事后被查出，四方