某橡塑有限公司管理手册

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周转设备过程控制方法：?制造过程控制程序?过程的所有者：生产部•••GB/T19001：2021条款8.1/8.5•GB/T24001：2021条款/•GB/T28001：2021条款/萌管炼畏范理斩手来册旗文件岭编号善：慎YT澡/Q俘ES演M谣-2我0醋1删7灶文件塘版本滋：系A语关键劲核心孕过程铸章节砖号：缩6.匙0伟生效砌日期败：陡20怨17蔑/0仆3/息01牢6.再关键丑核心冷过程沙〔C要〕辉6.好4球环境江因素再管理顽〔C稼4构〕输入：外部提供过程、材料运输、设备维修等活动运营过程法律法规相关方要求异常状况和可合理预见的紧急情况变更，包括已纳入方案的或新的开发，以及新的或修订的活动、产品和效劳；过程描述：管理部筹划环境因素识别与评价管理程序；依据程序及法规要求进行环境因素识别与评价；确定重要环境因素与措施输出：环境因素识别评价表重要环境因素清单绩效指标：重要环境因素100%有效控制资源提供：会议室、电脑、网络、相关部门配合过程控制方法：?环境因素识别与评价管理程序?过程的所有者：管理部•••GB/T19001：2021条款/•GB/T24001：2021条款•GB/T28001：2021条款/扩管文爽迹理屡手只册聪文件降编号貌：扯YT其/Q战ES苍M株-2援0硬1片7慎文件弱版本垮：借A董关键壤核心烛过程欧章节葬号：镰6.彩0本生效踪日期尊：唉20椅17随/0捉3/衡01弱6.圣关键丧核心纺过程摄〔C蹲〕毕6.瓦5扩危险篇源识窄别粪〔C梳5蚀〕输入：常规和非常规活动所有进入工作场所的人员〔包括承包方人员和访问者〕的活动人的行为、能力和其他人为因素；由本组织或外界所提供的工作场所的根底设施、设备和材料组织及其活动、材料的变更，或方案的变更对工作区域、过程、装置、机器和〔或〕设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康平安产生不利影响的危险源任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务过程描述：管理部筹划?危险源辨识、风险评价和风险管理程序?；依据程序及法规要求进行危险源识别与评价；确定不可接受风险与并采取措施；输出：?危险源辨识评价表??不可接受风险清单?绩效指标：不可接受风险100%采取措施资源提供：会议室、电脑、网络、人力资源过程控制方法：?危险源辨识、风险评价和风险管理程序?过程的所有者：管理部•••GB/T19001：2021条款/•GB/T24001：2021条款/•GB/T28001：2021条款经管微首来理载手充册楼文件挑编号馋：奸YT剩/Q梢ES妻M办-2融0粘1缓7细文件勤版本秃：保A饥关键附核心匆过程尿章节匠号：杆6.勇0忙生效狐日期愤：纽20海17车/0刊3/撞01告6.坑关键阀核心蜜过程北〔C客〕面6.景6肤环境雹健康武平安楚运行详控制镰〔C岗6嗓〕输入：识别出的环境因素识别出的危险源环境健康平安相关法规相关方要求过程描述：过程定义了对识别的环境因素及危险源的管理过程；确保识别的重要环境因素与不可接受风险在受控范围之下，从而防止环境及平安事故发生与违规情况；输出：符合国家排放标准处置结果符合法规要求绩效指标：见公司环境平安目标资源提供：会议室、电脑、网络、相关控制措施所需资源过程控制方法：?能源资源控制程序??废弃物控制程序??环境检测控制程序??化学品、油品管理程序??劳动防护用品控制程序??消防平安管理控制程序??女职工保护和职业病防治控制程序??相关方施加影响管理控制程序?过程的所有者：管理部•••GB/T19001：2021条款/•GB/T24001：2021条款8.1•GB/T28001：2021条款轨管近兄蛇理多手碗册锐文件融编号命：菠YT匹/Q静ES紫M退-2即0悄1劈7盈文件厦版本滔：疾A庄关键座核心麻过程达章节训号：勾6.抓0成生效棕日期珠：役20骆17艰/0御3/乖01闲6.讨关键沫核心蜡过程努〔C朴〕微6.气7即合规壳性义慰务管研理〔剧C7块〕输入：国际公约国家法律法规当地行政管理监督部门要求外部提供过程的要求相关方的要求〔如所在区域的附近居民要求、客户、政府主管部门等〕其他要求〔与外部组织签订协议或合同中规定的环境及平安方面的要求〕过程描述：管理部筹划合规性义务评价管理程序，并依据程序收集相关适用的法规法规及其他要求清单，对所适用的法律法规及其他要求实施定期的评价；对不符合法规要求制定实施改良对策再评价输出：法律法规及其他要求清单合规性评价报告不符合项报告绩效指标：法律法规及其他要求100%符合资源提供：会议室、电脑、网络、过程控制方法：?合规性评价管理程序??法律法规获取识别更新控制程序?过程的所有者：管理部•••GB/T19001：2021条款/•GB/T24001：2021条款•GB/T28001：2021条款而管嫁久峡理杠手剑册旁文件劳编号刑：虾YT忧/Q湿ES牙M拒-2碰0洪1恒7谦文件县版本嫁：砍A段关键笨核心泉过程膝章节脉号：条6.域0防生效环日期思：外20锐17羡/0男3/移01桌6.晓关键涝核心涌过程乱〔C业〕险6.渔8翻顾客角反应侄〔C唯8项〕输入：顾客满意度调查表顾客反应信息过程描述：过程定义了顾客和相关方满意度调查、分析、评价和改良的管理要求收集顾客满意的调查问卷，进行分析和评价，制定改善措施内部对绩效进行监控输出：顾客满意度调查报告纠正预防措施单绩效指标：顾客满意度95%以上资源提供：会议室、电脑、网络、调查表过程控制方法：?顾客满意度测量程序?过程的所有者：营销部•••GB/T19001：2021条款•GB/T24001：2021条款/•GB/T28001：2021条款/反管最狗隐理幸手材册壳文件采编号俱：傅YT捉/Q舱ES恋M抬-2辫0将1大7愿文件伪版本剩：鹿A锁辅助股支持肉过程书章节男号：旁7.秃0弊生效响日期泽：绿20这17沿/0托3/与01掉7纲.辅贯助支际持过定程〔术A〕街7.朝1成不文信支息管专理〔算A1丘〕输入：管理体系标准和要求公司内部管理要求外部文件适用的法律法规要求内外部知识成文信息证据过程描述：定义了文件的建立、检查、批准、分发、更新、归档和销毁等工作。文件是信息及其承载媒体：媒介可以是纸张、计算机磁盘、光盘或其他电子媒体、照片或标准样品或他们的组合文件的管理方法根据我公司实际情况，信息系统等；输出：管理手册、程序、管理方法等的批准、分发与运用外部文件的评审、分发与运用有效适用适宜的文件文件清单〔含知识管理文件〕记录清晰受控记录的管理要求绩效指标：文件有效控制率100%资源提供：会议室、电脑、网络、文件柜、档案夹、打印机信息软件系统过程控制方法：?文件管理程序??记录管理程序?过程的所有者：品保部•••GB/T19001：2021条款//•GB/T24001：2021条款//•GB/T28001：2021条款逢管晋问浑理回手坡册贤文件愿编号碎：独YT谱/Q遇ES刚M夸-2醋0漫1目7戚文件茎版本任：蒸A织辅助锁支持纹过程刊章节辰号：塌7.佩0薯生效绢日期吴：轻20笋17劳/0植3/歪01激7炒.辅落助支闭持过外程〔鉴A〕碑7.向2谊根底上设施坊和杂过程牧运行症环境刚管理序〔A丝2〕输入：根底设施需求申请顾客要求〔包括顾客特殊要求、顾客指定的供给商、顾客财产等〕经营方案新设施要求〔厂房、道路、绿地、水电、、电脑、网络等〕设备、工装管理要求及技术资料预见性和预防性维护方案应急方案过程描述：根底设施，包括：采用多方论证的方法对设施进行筹划、管理和改良。对设备规划、采购、验收、有效的预防性/预测性维护以及处置的全过程进行管理。过程设备设施，包括：生产设备〔识别、验收、建档〕、设备预防性和预见性维护、维修的要求，包括：有方案的维护活动；关键生产设备的零部件可获得性；文件化、评估和改良维护的目标。工作环境保障设施、平安保护设施、硬件和软件等生产性装置和设施输出：根底设施正常运行根底实施更新方案设备工装台账关键设备保养方案设备工装验收报告保养记录关键设备备件清单平安、高效、有序的工作场所绩效指标：设备保养率100%资源提供：维护用工具、设备、材料工作环境设施网络、办公设施等外包单位过程控制方法：?生产设备控制程序?过程的所有者：制造技术部•••GB/T19001：2021条款•GB/T24001：2021条款/•GB/T28001：2021条款/锄管汉奔弓理吉手拼册意文件渣编号爽：取YT洽/Q殿ES爷M胃-2已0店1脖7所文件继版本乱：氏A访辅助笛支持馒过程贴章节族号：序7.叛0托生效乡日期悼：未20奶17标/0遍3/击01念7南.辅宋助支越持过爹程〔容A〕冤7.驱3笋信息凭交流撤〔A须3肿〕输入：一体化目标、指标和管理方案的完成情况和效果；体系审核、管理评审结果；体检情况不符合与纠正情况；应急准备和响应情况；一体化管理体系培训情况；重要环境因素及不可接受风险识别与控制情况一体化管理体系各运行控制程序执行情况。来自社区居民的投诉和抱怨；来自外部相关方的信息；来自上级部门的信息；来自职工的信息；来自政府监管部门信息；合规性义务；内部审核情况过程描述：本过程定义对组织应对管理体系相关信息进行职能、层次、内外部进行交流沟通；筹划内外部信息交流沟通的方法、时机、对象、内容等对有合规义务要求的信息交流，品质中心保存相关证据输出：交流对象交流内容交流时间交流方式信息交流处理单内外部沟通有效性处理交流效果评价绩效指标：交流〔外部〕100%响应资源提供：电脑、网络、、打印机、过程控制方法：?信息交流管理程序?过程的所有者：管理部•••GB/T19001：2021条款7.4•GB/T24001：2021条款7.4•GB/T28001：2021条款贴管贴怪踩理幸手述册引文件井编号各：取YT旱/Q世ES腊M傍-2舒0炉1将7热文件纳版本棚：窜A弃辅助妥支持创过程冠章节壤号：扭7.德0弯生效脚日期牌：参20诸17回/0旷3/抚01敏7律.辅伴助支耻持过救程〔保A〕哪7.扰4外斗部提扯供的抖过程熊管理锐〔A富4〕输入：顾客要求〔包括顾客特殊要求、顾客指定的供给商、顾客财产、交付时间、交付数量、包装要求〕样品〔如有〕生产方案采购方案技术资料/技术协议现有供给商业绩采购本钱目标、顾客/公司对供给商质量管理体系要求过程描述：本过程定义了物料的采购管理要求和控制要求依据?采购管理程序?，对编制采购方案；下达订单或调整；到货/报验/进货验证、入库及支付的全过程进行管理。依据?供给商管理程序?及供给商提供产品或效劳的类型，对供给商选点、定点、日常管理、监控的全过程进行管理。输出：合格的原材料/外购/外协件/辅助材料和产品、合格的供方、合格供方一览表供给商质量管理体系证书、供给商出厂检验/试验合格证明文件供给商评估调查/考核资料采购方案、采购合同供给商交付监控资料绩效指标：供给商月度供货合格率98%供给商月度交付及时率100%资源提供：电脑、网络、资金内外部资源过程控制方法：?采购控制程序?过程的所有者：管理部-采购•••GB/T19001：2021条款8.4•GB/T24001：2021条款/•GB/T28001：2021条款/杀管仔魔道理活手腰册疲文件伏编号课：挽YT访/Q薯ES拜M你-2巷0娘1引7阀文件悄版本恩：屈A音辅助你支持鸣过程栏章节苦号：幕7.铺0债生效果日期脚：英20察17勺/0兽3/述01禽7相.辅绑助支鸽持过组程〔湿A〕毕7.皂5人阁力资洞源管搅理〔表A5足〕输入：人员需求经营方案各部门工作职责培训需求子公司〔顾客〕需求适用的法律法规要求过程描述：本过程包括人力资源规划、人力资源配置、员工的招聘、职业生涯设计等有关内容从事特定工作的人员，其资格必须符合国家法律法规要求并取得相应的证书；对从事影响产品质量的人员，按岗位要求进行管理知识和岗位技能培训〔知识管理〕输出：符合公司各个工作岗位有能力胜任的工作人员年度培训方案培训记录及相关评价绩效指标：年度培训方案完成率≥95%资源提供：电脑、网络培训场地、培训教材、培训师人才市场/招聘网站过程控制方法：?人力资源管理程序?过程的所有者：管理部•••GB/T19001：2021条款•GB/T24001：2021条款7.2/7.3•GB/T28001：2021条款稿管娃草裂理框手棍册垦文件岗编号跃：板YT紧/Q慌ES村M设-2纳0免1烂7乌文件坊版本轻：疲A爽辅助进支持垃过程召章节袭号：她7.反0延生效姥日期坦：巧20柜17狂/0梁3/趣01奇7猾.辅堪助支董持过拜程〔坟A〕痰7.把6刊应急恰准备骨和响墓应停管理适〔A励6养〕输入：法律法规要求标准要求过程描述：本过程定义识别潜在的应急情况并制定应急流程，在必要时启动应急方案来降低损失，同时对应急方案进行定期的评审与修订；输出：潜在紧急情况应急方案〔如火灾、食物中毒〕应急设备应急演练相关记录绩效指标：至少每年进行一次演练资源提供：；应急小组其他辅助设备过程控制方法：?应急准备和响应管理程序?过程的所有者：管理部•••GB/T19001：2021条款/•GB/T24001：2021条款8.2•GB/T28001：2021条款定伶虏沾仙管侧柿付理仍手认册蒙文件巴编号比：诵YT植/Q库ES煮M塑-2裳0给1拉7蜓文件啦版本底：辅A抵辅助弄支持劈过程锦章节哲号：批7.枣0臣生效棕日期令：克20元17库/0欣3/闻01僵7.马辅助沿支持很过程孤〔A由〕行7.比7燥不晨合格莫品控鞋制〔较A7表〕输入：不合格原材料、半成品、成品客户投诉或退回品产品要求、产品标准、质量协议等过程描述：本过程定义了处理不合格品的权限规定，并为每班次配备有次权限的人员不合格品的标识和隔离〔含不明状态产品〕不合格品的判定和评审不合格品的处置〔返工、返修、报废等〕不合格品发运的顾客通知让步接收和授权输出：已被标识、隔离的不合格品不合格品的评审、处置报告不合格品再检验记录拒收分析报告8D报告返工作业指导书绩效指标：不合格品处置完成率100%资源提供：计算机及网络；测量设备状态标识区域状态标识卡过程控制方法：?不合格品控制程序?过程的所有者：品保部•••GB/T19001：2021条款8.7•GB/T24001：2021条款/•GB/T28001：2021条款/公凡史锯炕管悔爸粉理昆手瓦册默文件滚编号绵：据YT氏/Q情ES倾M穿-2毛0挡1窗7控文件穗版本孙：奏A秤辅助涂支持愤过程株章节脉号：骑7.侦0命生效春日期絮：的20蝇17奋/0昌3/缘01锹7.热辅助蚕支持栋过程怪〔露A足〕检7悟.优8虑过程讲与产过品的芬监视已与测洪量她〔A篮8搂〕输入：顾客要求及特殊要求新产品和制造过程设计/开发要求供给商出厂检验/试验合格证明文件合同/订单、盖章受控且有效的图纸/标准〔包括工程标准/材料标准〕、控制方案、作业指导书、技术资料/技术协议、外来文件检定/校准合格的监视/测量设备过程描述：本过程描述了从原材料到产品包装完成各过程的监视与测量，以及过程能力研究输出：标识清楚的合格/不合格原材料/外购/外协件/辅助材料/产品检验和试验相关记录不合格品评审记录、纠正措施改良记录过程能力测量报告绩效指标：漏检率0资源提供：计算机及网络；测量设备实验室过程控制方法：?检验和试验程序??纠正和预防措施控制程序?过程的所有者：品保部•••GB/T19001：2021条款8.6•GB