香蕉机械化生产示范基地可行性研究报告

PAGEPAGE43目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 11.1项目名称与承办单位 11.2研究依据 11.3研究范围 21.4编制的原则 21.5项目建设的必要性 31.6主要建设内容 41.7投资估算和融资方案 41.8项目组织管理与实施进度 41.9研究结论 5第二章项目背景及必要性 62.1西峡县概况 62.2项目建设的背景 82.3项目建设的必要性 102.4项目建设的优势 112.5企业概况 13第三章场址与建设条件 143.1建设场址 143.2自然条件、水文地质与气象 143.3供电通讯 153.4给、排水 153.5原辅材料来源 16第四章市场分析与销售方案 164.1市场分析 164.2销售策略、方案、营销模式 194.3市场风险分析 20第五章项目建设内容及生产工艺 215.1技术工艺方案 215.2产品标准 215.3技术工艺方案 225.4设备选型方案 25第六章公用工程与职业安全卫生 276.1公用工程 276.2职业安全卫生 286.3消防 29第七章工程技术方案 307.1工程建筑设计 307.2项目规划和布局 327.3建设方案 337.4工程结构设计 34第八章环境保护 378.1建设地点环境现状 378.2环境保护的依据和标准 378.3主要污染物及治理措施 388.4环境影响评价 38第九章节能 399.1设计原则 409.2节能规范和用能指标 409.3节能措施 41第十章项目组织与实施 4210.1项目组织 4210.2劳动定员 4210.3实施进度安排 43第十一章项目招标方案 4411.1项目招标范围及招标组织形式 4411.2投标、开标、评标和中标程序 4411.3评标委员会的人员组成和资质要求 45第十二章投资估算和资金筹措 4612.1投资估算编制依据 4612.2投资估算 4712.3资金筹措 48第十三章投资估算和资金筹措 4913.1财务评价依据 4913.2营业收入销售税金及附加估算 4913.3总成本估算 5013.4财务效益分析 5113.5不确定性分析 5213.6财务评价结论 53第十四章结论与建议 54第一部分总论第一章申报项目概述1.1项目摘要项目名称：香蕉机械化生产示范基地项目性质：新建承担单位：***市水果开发总公司建设年限：2007年2月—2009年2月建设地点：***市化州播阳镇马踏村委会建设规模：总投资763.10万元、面积1000亩资金筹措：申请省人大议案项目经费414.50万元自筹资金348.60万元1.2建设内容项目建设内容包括1000亩香蕉标准化生产基地、香蕉生产机械化和保鲜、加工包装机械化三大部分1.2.11000亩香蕉标准化生产基地基地交通方便、水资源丰富、通讯与电力设施完善、土壤肥沃、地面平整，土地为农民所有，蕉苗重新定植，规格统一以组培苗为主，基肥为有机质肥，种植规格为2.0×2.5米。1.2.21000亩香蕉生产机械化的建设购置中型耕作机械、自动喷灌系统（配置自动施肥系统）、高压喷雾机械，建造香蕉机械采摘及索道运输系统等机械设备，实现香蕉生产机械化。1.2.3建设1000亩香蕉机械化加工包装作业区建设包装车间和储藏库2400平方米，购置安装香蕉加工、包装生产线，对香蕉采后进行加工、保鲜、包装、储藏等机械化生产。1.3建设形式基地建设形式：公司+基地+协会+农户公司：为项目投资的主体，基地建设的资金及组织由公司完成。基地：为项目投资的载体，是实现该项目的操作地。协会：是广大香蕉种植业户、生产和销售产品的咨询服务机构。农户：在项目建设中以土地及劳动力参与，并在项目收获中扣除成本部分而获得丰厚回报。1.4立项背景和意义1.4.1立项背景香蕉是世界鲜果贸易最大宗的水果品种之一，目前有120多个国家和地区种植香蕉，2004年全世界香蕉生产面积达到455万公顷，总产量7134万吨。香蕉对粮食有着巨大的替代作业，并被联合国粮农组织认定为仅次于水稻、小麦、玉米之后的第四大粮食作物。我国是世界香蕉的主产国，2004年香蕉面积为28.5万公顷，产量629万吨，居世界第三位，单位产量超过世界水平为了提高我国香蕉产业在国际上的竞争力，国家农业部2005年11月15-16日专门在广西南宁召开了中国香蕉产业发展高级论坛会议。会议一致认为我国今后的香蕉发展思路应该是：以科学发展观为指导，加快推进产业增长方式的转变，显著提高香蕉组织化、产业化、标准化和集约化水平，促进我国香蕉生产由产业大国向产业强国转变。***地处广东省的西南部，是热带亚热带的过渡地带，具备了适宜种植香蕉生产的有利条件，***也是全国的香蕉生产大市，目前拥有香蕉生产面积60多万亩，年产量100多万吨的生产基地。面积和产量分别占全国生产总面积和总产量的15%和17%，居全国地级市之首。***香蕉在国内外有较高的知名度，据查***香蕉种植已有2000多年的历史，在南北朝时期，***高州的曹江镇已为远近闻名的香蕉产区，有《竹枝词》记载“郎君若问曹江路，只沿蕉荫绿里行”。到上世纪五、六十年代，***香蕉已出口到东欧、香港、和原苏联等国家和地区，名扬海内外，到上世纪八、九十年代，***香蕉得到飞速发展，种植面积不断扩大，香蕉在***形成了特色水果，***香蕉曾一度占据国内香蕉市场的一半以上，农民从种果中得到了收益，走上了致富的道路，广大农村发生了翻天覆地的变化，一座座“香蕉楼”拔地而起。并产生了一业兴百业旺的景象，香蕉产业在***取得了骄人的成绩，吸引了大批国内外以及周边省市的有关人员前来参加学习，在国内外有了较高的知名度。但近几年来，我市香蕉在国内市场的经济地位，正逐步地被海南、湛江、广西等香蕉产区所代替，大部分产品都打上海南牌子销售，价格比海南、湛江香蕉低0.5—1元/公斤，平均亩产值比这些产区更低。针对这一问题，我们通过认真分析调查研究发现，其主要原因是我市香蕉生产普遍存在着投资成本过大、资源浪费严重、生产技术低下、机械损伤程度严重、保鲜和包装技术落后、市场狭窄等等。这与我市是“全国水果第一市”的地位极不相称。随着世界贸易一体化及东盟农产品零关税的进入，洋水果的冲击及出口绿色壁垒的制约，香蕉生产在迎来新机遇的同时，更遇到了严峻的挑战。如果我市香蕉生产再不改变传统的生产模式和方法，致力提高产品的产量和质量，***这个全国最大香蕉生产基地必将会被淘汰。为了适应新时期的发展，响应国家农业部的要求，加大香蕉生产科技创新力度，提高产业集约化水平。***市水果科学研究所拟建立***市香蕉机械化生产示范基地，以点带面来全面推进我市香蕉生产的标准化、机械化和产业化，打造香蕉品牌，增强市场竞争力，创建香蕉强市，开拓国际市场，增加农民收入。1.4.2立项意义（1）建立香蕉机械化生产示范区，使其成为现代农业发展的示范“窗口”，以期“以点带面”起辐射示范作用，带动***香蕉朝着基地化、标准化、产业化方向发展。（2）建立香蕉机械化生产示范区，是用工业化理念发展农业。运用科学化、工业化管理生产，起到节约成本，提高效率，提高香蕉产品质量的作用。使产品更容易符合绿色食品标准要求。有利于与国际市场接轨。①香蕉机械化生产，可以运用节水施肥技术，根据作物不同物候期的肥水要求，准确适宜地提供植物营养和水分，避免浪费现象。②香蕉机械化生产，可以运用微耕机械进行中耕除草、追肥，降低或免除人工劳作，起到节约劳力，降低生产成本、保护土地资源的作用。③香蕉机械化生产，可以改变传统的农药施用法，减少农药对环境及产品的污染，起到保护环境的作用。④香蕉机械化生产。采用机械化收果、保鲜、包装，可以减少果品机械伤，提高工作效率，提高产品质量，增加市场竞争力的作用。1.5国内外研究现状和发展趋势1.5.1国内外生产现状目前世界上最大的香蕉主生产国是印度、巴西、菲律宾、印尼、厄瓜多尔、哥斯达黎加等国家，他们在香蕉机械化生产水平上目前都达到了一定程度，机械化生产面积约占其生产总面积的60-85%以上，他们依靠机械化生产的优势，大大地降低了生产成本，提高了单位面积的产量和产品质量，极大地推动了香蕉产业的发展，大批的产品的出口极大地提高了香蕉产业的经济效益。如2004年世界香蕉生产国厄瓜多尔的出口额为10.93亿美元，占世界香蕉出口总额的33%，哥斯达黎加香蕉出口额为5.3亿美元，占世界香蕉出口总额的16%；菲律宾香蕉出口额为4.31亿美元，占世界香蕉出口总额的13%，而中国的香蕉出口额为0.6亿美元，只占世界香蕉出口总额的1.81%。2005年，印度香蕉平均产值为9830美元/公顷，危地马拉为11111美元/公顷，而中国的为6481.5美元/公顷，作为香蕉生产大国其生产水平的低下，便可想而知。1.5.2国内生产现状香蕉机械化生产在国内基本上没有配套的设备和规模。目前我国的海南、湛江及我市的个别地区虽有建设，但他们的建设和配套都是零碎的和不连续的。比如在我市的高州市西岸红花村委会建设的300亩香蕉带灌生产示范区，湛江市徐闻县建设的香蕉喷灌及索道采收生产基地等。这些示范区或生产基地虽然其生产配套和设施都不完善，但他们依据这些设施都取得了很好的经济效益，节约了不少成本（其生产成本约占一般生产成本的65-70%左右）。1.5.3发展趋势随着人们生活水平的提高，农产品市场已由原来的数量型转向质量型竞争。生产成本高、品质低劣，保鲜、包装跟不上现代市场需求的产品必然会被市场淘汰；反之，生产成本低、品质好，包装上档次的机械化产品必然会受人们青睐。而要达到这个目的，降低生产成本，提高劳动生产率，增加产品的科技含量是我们的唯一选择，因而机械化生产是世所必然的。第二章示范推广的主要技术内容和计划指标2.1技术内容2.1.1建设香蕉机械化生产示范区在示范区内建设好供排水、道路、供电、通讯设施等配套工程。构置机械化生产工具，使香蕉生产过程全套运用机械化耕作。如耕作使用耕作机械，栽植使用栽植机械，灌溉追肥使用自动喷灌系统，喷药使用喷药机械等设施进行香蕉的标准化生产。示范基地设计为每一生产小区面积333.3亩，共设立3个生产小区。2.1.2建设香蕉机械化采收运输索道由于香蕉人工采摘、肩挑的工作程序复杂，造成香蕉的机械损伤严重，影响果实品质，而采用自走式升降机采摘果实、利用索道运输产品可以避免这些问题的发生。本项目拟计划以每一小区为一个生产建设单位，建设从田头到加工包装生产车间的采收、运输索道系统二套来替代人工采收运送香蕉的工序。2.1.3建设香蕉机械化保鲜、包装作业区在每个生产小区选取就近产区，交通、水源便利的开阔地带建设香蕉机械化加工、包装作业区。建设的项目包括贮藏间、挂蕉轨道、喷洗装置、蕉轴及滑轮收集道、二道清洗杀菌池、循环运送香蕉装置、不合格香蕉收集装置、包装生产线（包括香蕉梳托盘输送、喷药装置、清洗池、纸箱滑道、抽真空机、托盘回收装置等）、香蕉箱运送机、预冷房和装车平台等。2.1.4大力开展专业人员的培训工作产品质量的竞争，其实质就是生产力的竞争。而生产力的发展必须依靠科学技术的进步。本项目建设期内，拟通过培训、示范及实际操作等手段，为全市的香蕉机械化生产培养一大批栽培管理人员和技术人员。2.2计划指标2.2.1生产机械化①示范区的耕作85%以上工作量运用机械化生产。②香蕉生长发育过程中所需的水份100%通过喷灌系统供给；而肥料除基肥外，全部通过喷灌系统提供。③病虫害防治全部运用机械化，有效率达95%以上。2.2.2采收机械化运用自走式升降机采摘香蕉，并采用单穗机械化索道运输。2.2.3香蕉加工、包装机械化香蕉从清洗、下梳、杀菌、称重、包装等生产程序全部实现机械化，产品合格率达98%以上。2.2.4培训计划建设期内计划培训镇、村级技术人员1600人以上，培训全市蕉农30000人次以上。第三章建设地点与规模3.1建设地点***市化州播阳镇马踏村委会3.2建设规模总投资763.10万元、面积1000亩第四章运行机制4.1运行机制项目在项目管理领导小组指导下，采取分级管理，层层落实的办法进行实施，日常管理单位为项目管理办公室，实施单位为项目管理办公室属下的生产部、财务部、技术攻关部及产品购销部。在实施过程中，项目领导小组为基地建设和发展创造良好的环境，对项目办公室进行宏观指导和组织协调，并对基地内的运作进行监督，保障农民利益；公司作为基地建设的主体，接受项目领导小组的指导，合理配置资源和进行产业化经营、企业化运作；农民以土地、劳动力入股通过与基地签订产品购销合同等形式参与基地建设，接受技术指导与培训。4.2组织机构为便于项目的实施、管理。计划成立项目管理领导小组，项目领导小组的组成由市农业局、市财政局、市水果开发总公司的有关人员组成，组长由市农业局局长担任，市水果开发总公司总经理任副组长，市农财科科长、市农业局农业机械化办公室主任、市水果开发总公司副总经理任小组成员，指导监督、检查项目的实施情况。领导小组下设项目管理办公室，项目管理办公室下设生产部、财务部、技术攻关部、购销部4.2.1项目办公室办公地址设在市水果开发总公司内，项目管理办公室为项目建设管理机构。其作用主要是指导各部门的日常工作、项目的实施、监督项目的进度以及财务的开支情况，保证项目的顺利实施。①生产部生产部由市水果科学研究所与市水果开发总公司有关人员、基地负责人组成。生产部主要负责项目建设的进度和项目建设内容的实施，并按标准和规定时间把基地建设好。②财务部负责项目的财务管理工作，其组成由市财政局、市水果开发总公司及市农业机械化办公室有关财务人员组成。主要工作是按时组织项目所需的资金，按项目建设进度做好资金开支记帐工作，帐目做到日清月结，严格把好财务管理关，帐单必须要有项目法人即项目承担单位法人签字才能生效建帐。③技术攻关部技术攻关部由华南农业大学学工程学院、市水果科学研究所、市农业机械化办公室的教授专家组成。其主要工作为制订香蕉机械化生产的具体方案，制订香蕉标准化栽培标准，提供香蕉机械化生产所需的各种技术参数，协助生产部门购进和安装项目实施的各种原材料和各种生产机械。以及指导产品购销部对香蕉的采收、加工、保鲜、包装、储藏、运输等工作。④产品购销部由市水果开发总公司、基地的营销人员组成，严格按照项目技术要求购进基地建设所需的各种材料，同时严格制定好基地产品的质量标准、产品包装标准及注册产品商标。加大产品宣传力度，保证基地产品销售价高，销量大。4.3建立示范推广体系4.3.1建立经营协作组织基地建成后，通过参与协会的形式，把基地纳入***市果业协会管理，通过协会的作用，把基地、公司、协会、农户联结为一个利益共同体，从而推动香蕉机械化生产。4.3.2建立健全推广体系①由各级政府领导成员组成的推广领导小组，各市、县、镇有关部门和科研单位组成的推广小组，直接进行香蕉机械化生产技术推广，推广工作一级抓一级，层层抓落实。②逐步在全市的香蕉生产镇建立样板点，并通过香蕉采收、加工、包装、作业区的处理，大力帮助蕉农收购、加工、销售其产品，使他们亲身体会到香蕉机械化生产所带来的好处。第五章资金投入及使用计划5.1资金使用管理项目建设单位将按照国家颁布的有关农业项目资金管理规定和有关企业财务管理制度以及《广东省扶持农业机械化发展议案资金管理方法》的有关规定，对该项目资金实施监督管理，推行项目法人责任制、招标投标制及工程监理制。资金管理实行专人专管，专户储蓄，专账核算保证资金专款专用，无偿资金严格实报账制度，使项目和资金管理做到科学化、制度化、规范化、程序化。5.2资金使用计划5.2.1自筹部分第一年自筹350万元，用于1000亩基地建设常规生产费用，第二年管理费用、生产费用由生产收益中支出。5.2.2省人大方案拨款部分第一年414.50万元，用于购买机耕、喷药设备、建设节水灌溉系统和索道采收系统。建设加工、保鲜、包装生产线，人员培训费用等。第二部分项目实施方案分析第六章基地现状与总体规划6.1基地现状6.1.1交通条件较好，通讯设施完善。6.1.2是化州市香蕉种植重点镇，地势平坦、开阔，周边有连片几万亩香蕉生产基地。6.1.3是***市水果科学研究所香蕉标准化种植指导点，并且市水果开发总公司在此镇有300亩高标准的香蕉生产基地。当地蕉农自发组织了一个香蕉生产研究会。6.2总体规划6.2.1建设一个1000亩的机械化生产示范基地。基地内道路、水电、交通、通讯设施完善。6.2.2基地实行统一规划、统一部署、统一技术、统一包装、统一品牌。6.2.3以333.3亩为一个生产小区，1000亩共分三个生产作业区，每作业区建设从田头到加工包装生产车间的运输索道系统二条。6.2.4在示范区内，每一小区选取一个开阔地段建设一个香蕉机械化加工、包装作业区。第七章项目组织实施方案项目组织实施分二期进行。第一期为项目实施与生产阶段，第二期为总结、推广辐射阶段。7.1项目建设阶段2007年2月-2007年12月为项目建设阶段。具体工作为：动员蕉农以土地入股的形式加入基地，平整后进行统一修建园内道路、翻耕、整地、成畦、种植，并进行标准化栽培管理。2007年8—10月建设香蕉采收运输索道，以333.3亩为一个建设单位，每一单位建造两条。1000亩共需建造6套采收运输索道；建设三个35米×80米的香蕉加工、保鲜、包装作业区。2007年10月示范基地开始进入投产期7.2总结推广阶段2008年3月—2009年2月为生产、示范、总结、推广阶段。第八章技术路线与设备选型8.1技术路线8.1.1机械化生产①由于基地道路交通发达、面积连片、土地平整、因而购置CY-12型东方红拖拉机作为耕作机械，进行土地翻耕、平整、起畦，这样有利于节省劳力，提高工作效率。深耕能疏松土壤，增加土壤有机质，改善土壤结构，提高单位面积的产出量。②香蕉是一种生产时间长需水需肥量大的阔叶植物，为了均衡地供应香蕉的水肥，解决水资源紧缺的问题。本项目拟采用华南农业大学工程学院的节水工作技术在示范基地内建设香蕉带灌系统，并利用带灌系统结合喷灌均衡地对香蕉进行追肥，这样既有利于保证香蕉各生长物候期所需的水份和养分，又能起到节水省肥的作用。高头喷灌设备与配套管道灌溉技术，可以根据香蕉不同时期的生长状况，均衡供应水肥，保证香蕉均衡生长。③根据香蕉高杆生产的特点，选择HUASHENGTAISHAN3WF-3高压喷雾机喷雾。这样更有利于防治香蕉的病虫害，减少农药的使用量，减少污染，保护产地环境。④利用中耕机械进行蕉地翻耕、除草，能够有效地疏松土壤，清除杂草，增加土壤有机质，减少病虫害的发生。⑤采用自走式升降机采摘果实，能有效地减少人工采摘果实的机械伤，提高果实品质。8.1.2利用运输索道运送香蕉利用运输索道系统，从田头或田间运送香蕉穗到加工作业区，能有效地减少人工运送或车辆运送的机械损伤，更有利用于保证香蕉的质量。8.1.3香蕉机械化加工包装作业区主要技术：香蕉收集运送→去除塑料薄膜→喷洗→下梳→清洗→修梳→杀菌→装盘→称重→喷药→涤药→凉干→贴标签→装箱→抽真空→挂箱→复称→装柜（或进预冷房）→再装柜8.2设备选型设备选型表（表1）单位：米、台、只设备数量产地CY-12型东方红耕作拖拉机5台洛阳产7.5千瓦压力泵10台江西产7.5千瓦电机10台江西产令箭牌Ø50带管35万米安微产PVC主管（Ø110）0.5万米东莞雄塑PVC配套配件（Ø110变Ø50）1万只东莞雄塑HUASHEGTAISHAN3WF-3高压喷雾机20台台湾CY-6型东方红中耕除草机10洛阳产运输索道6500米自制恒温冷藏保温车2国产自走式升降机5国产农用车2国产6000×71×70mm香蕉包装生产线3套湖北产第九章计划进度与考核指标9.1计划进度9.1.12007年2—12月完成项目的总体建设。2007年2-4月建设1000亩香蕉生产基地。2007年10月示范基地开始进入投产期。9.1.22008年3月—2009年2月为生产示范总结、推广阶段。9.2考核指标9.2.1技术指标①机械化使用率达到100%，年折旧率5%以下。②劳动效率提高20%以上。③作物生长整齐，果实成熟期前后相差不超过30天。④肥料转化率达70%以上。⑤果实采收、包装损耗率在5%以下。9.2.2质量指标①产品外观整洁划一，皮色金黄，品质良好，可溶性固形物提高1-3个百分点优质商品率达到90%以上。③产品符合绿色食品（A级）标准④果实贮藏期延长，经济效益明显提高。9.2.3经济指标每亩节约生产成本100-150元，亩产量提高20-30%。平均亩增经济收益800-1000元。每年幅射带动香蕉机械化生产5-8万亩。每年为我市香蕉生产增加收入4000—8000万元以上。明显改善香蕉种植区的生态环境，土地转化率明显提高。第十章投资概算与资金筹措10.1投资概算投资概算依据是根据项目建设的具体内容及规模，结合当前机械设备行业价格和所需的材料而定。项目建设所需的资金具体如下：10.1.1生产基地建设费用①建设1000亩香蕉标准化生产基地，共需资金279.6万元。具体开支见表1标准化生产基地建设费用（表2）单位：亩.元/亩.万元名称项目数量（亩）单价（元/亩）金额（万元）备注土地平整1000606道路100020020起畦1000505基肥100040040种苗1000x130株13万（1.3元/株）16.9种植1000676.7管理100015015肥料、农药100040040蕉桩100013万（10元/条）130总计279.6②示范基地机械设备总需投资133万元，具体开支见表3生产设备投资（表3）单位：台.万元/台.万元序号设备数量单价（万元/台套）投资额（万元）1CY-12型东方红耕作拖拉机54万元/套2027.5千瓦压力泵10台1万元/台1037.5千瓦电机10台1万元/台154令箭牌Ø50带管35万米1元/米355雄塑PVC主管（Ø110）0.5万米20元/米106配件Ø110变Ø50开关1万只15元/只157HUASHEGTAISHAN3WF-3高压喷雾机20台0.2万元/台48CY-6东方红中耕除草机100.8万元/台8930×15×2米蓄水池100.8万元/只8102×2×1肥料溶解池100.2万元/只211安装变压器1000千瓦11.5万元/台1.512拉电及安装各种电器设备4.5米.套4.5合计133③采收、加工包装作业区设备投资总需资金251.5万元，具体开支见表4采收、加工、包装作业区机械设备投资（表4）单位：万元/辆序号设备数量单价（万元/台套）投资额（万元）1恒温冷藏保温车250万元/辆1002自走式升降机50.5万元/台2.53农用车212万元/辆244包装生产线320万元/套605采收运输索道6500米100元/米65合计251.5③保鲜、加工包装作业区土建投资共需资金69万元，具体开支见表5加工、保鲜包装作业区建筑工程投资一揽表（表5）单位：万元序号工程名称建设性质平方米单位造价（元/平方米）投资额（万元）1包装车间新建600X3200362储藏库新建200X355033合计240069⑤培训资料费用30万元。其中培训人员费用8万元，资料费用2万元，宣传费用2万元，推广费用18万元。10.1.2项目合计总投资约763.10万元。具体见如下表6项目合计总投资表（表6）单位：万元序号投资项目投资额（万元）备注1生产基地建设费用279.60自筹2生产设备费用133.00申请省人大议案项目3保鲜、加工包装设备251.50申请省人大方案项目4作业区建筑费用69.00自筹5培训费用30.00申请省人大方案项目合计763.1010.2资金筹措10.2.1申请省人大议案支持项目资金414.50万元10.2.2承担单位自筹资金348.60万元第十一章建成后的经营管理及示范辐射措施11.1经营管理***市水果开发总公司是本项目承担单位的投资主体，项目建成后所有权归***市水果开发总公司所有，***市水果开发总公司是项目的持有和管理单位。其经营管理的模式为公司+基地+协会+农户，四方的利益分配可以从各自的经营中获得。具体如下：11.1.1公司是基地的投资主体，其职能担负着基地的投资、建设、管理、生产、销售、示范推广及结算工作。自筹资金部分及生产利润可从自有基地及农户销售产品中收取，逐年返还。11.1.2基地为***市水果开发总公司承担建设的香蕉机械化生产示范基地及推广辐射而形成的机械化生产基地。其职能主要为生产出高产、优质的香蕉产品。11.1.3协会项目建成后，接替***市水果开发总公司的管理职能，执行公司的指令，组织人员按照公司制定的香蕉机械化生产规程进行香蕉生产管理。为农户组织肥料、农药和所需要的生产资料，统一规格、制定产品的质量标准。协会利用现在的购销能力，同时引进国内外销售公司和单位收购、推销基地产品。协会利润可通过收取农户技术指导费及产品销售中介费来实现。技术指导费一般为2元/株，中介费为00.8/公斤。销售公司可从产品购销差价中获取利润。11.1.4农户农户是基地的土地提供者和基地生产者，是基地的生产主体，他们提供了香蕉机械化示范基地的场所及劳动力，其利润可通过采收各自土地上产出的产品进行销售，扣除项目承担单位所提供的种苗、肥料、农药及管理费用（10%）后余下部分即为其生产利润。11.2示范辐射计划11.2.1人员培训根据生产技术要求，由***市水果科学研究所组织有关专家对协会及基地农户进行培训。培训内容为：①为未来的任务和目标进行专题培训。②定期进行员工素质提高的培训。③进行香蕉机械化生产技术培训。④进行香蕉标准化生产培训。⑤进行现代企业管理模式培训。11.2.2示范辐射措施①适时召开现场会在香蕉机械化生产各个关键时期，由当地政府召集周边的蕉农前来参加学习，现场示范，增强蕉农的机械化生产意识。②利用电台、电视、报纸等媒体进行宣传报道，大力推广香蕉机械化生产。③录制DVD专题片，派发到相关技术推广站、种植大户，让他们随时观看，接受推广。④编写简明教程，分发到农户手中，让他们理解和接受香蕉机械化生产的优势。⑤引导蕉农以土地、劳动力入股，大力开展香蕉机械化生产，利用农民参与建设的机会，大力培训生产技术人员。第三部分效益分析与风险评估第十二章建设目标分析12.1建设目标分析12.1.1由于我市的香蕉生产面积大，产量高，香蕉生产全过程工作量大，按目前的生产状况，现存的劳动力严重不足。如果我市香蕉生产面积继续扩大，必须依据机械化生产才能进行。12.1.2我市香蕉产区相对平坦，道路交通发达，使用机械化生产相对容易，且每亩可节约成本200元以上，而产量又可提高20-30%，平均每亩每年可增收800-1000元，效益非常显著，农民很容易接受。12.1.3建设机械化采收、加工、包装设施，可显著地提高产品质量，降低劳动生产成本，增强产品的市场竞争能力，提高果价。有利于香蕉基地的发展。以点带面”起辐射示范作用，带动***香蕉朝着基地化、标准化、产业化方向发展。12.1.4采用机械化生产，很容易使土地达到精耕细作，增加土壤肥力，提高土地的转化率。第十三章经济效益分析（成本概算、收入预计、效益分析）13.1效益分析项目建成后，除了设备与土建的投资外，生产部分总投入为279.6万元。按1000亩基地计算，则每亩的投入只为2880元，比一般人工耕作的每亩3000元节约了120元；亩产提高了20-30%，按全市平均亩产为2吨，机械化生产后每亩产量可以提高到2.5吨；优质产品提高了30%，也就是说销售价格可以提高20-30%，按近几年香蕉销售价格平均为2.0/公斤。则机械化生产的香蕉可以增加到2.5元/公斤，平均每亩每年可增收2000元以上。经济效益详细见如下（表8）：1000亩经济效益对比（表8）单位：吨.万元名称年别总产量（吨）单价（万元/吨）总产（万元）备注机械化前2000吨0.20400机械化后2500吨0.24600比机械化前每年增加收入200万元从表8可以看出，实施机械化生产以后，1000亩基地一年可增加收入200万元，1000亩基地当年投入当年可产出600万元。而从近几年销售情况来看，***市水果开发总公司在基地内生产的香蕉果品，由于品质好，一直受到商家的青睐，果品价格一般比外面果品价格高出30%以上，产品远销国内外高级超市，产品供不应求。所以基地建成后的利润比上述表8陈述的利润还有较大的空间。13.2效益效应。香蕉机械化生产基地能够降低劳动强度，提高生产效率。预计1000亩香蕉基地每年可辐射带动全市香蕉机械化生产达到5万亩左右，如按平均每亩每年增经济效益800-1000元计，由基地辐射带动香蕉机械化生产，每年可为我市香蕉生产利润4000万元以上。第十四章社会、生态效益分析14.1社会效益通过示范基地的辐射、带动作用，能有效地促进我市香蕉机械化生产的发展，快速提升我市香蕉产业的整体发展水平，为我市香蕉种植业的发展带来新的经济增长点。有效地推动我市香蕉产业可持续的发展。14.2生态效益农业机械化生产在农业自然资源开发，优化农业产业结构方面，实现了生产的良性循环。既提高了劳动生产效率，增加了农民收入，又保护了环境，对土地的再生利用有明显的促进作用。第十五章风险评估香蕉种植的主要风险为自然灾害风险、病虫害风险与市场风险三大方面。15.1自然风险自然灾害风险主要包括台风与低温霜冻等因素。15.1.1台风从近五、六年展气象资料分析来看，***市较少强热带风暴登陆，对香蕉生产没有构成重大危害。因此，***种植香蕉受台风因素影响较少。15.1.2低温霜冻特殊的地理位置和半海洋性气候环境决定了***市全年无霜冻或个别年份局部地区有少量霜冻，而我市广大蕉农习惯于种植反季节香蕉，即使个别年份偶有霜冻，大部份香蕉在霜冻前都已经采收上市，霜冻不会对我市香蕉生产造成严重危害。15.2病虫害风险15.2.1病害对香蕉构成较大危害的香蕉花叶病防治研究，通过基因转移的办法已取得了很大的进展，目前已有许多科技部门培育了抗病毒的香蕉苗植株，并进行了种植试验，取得了较为满意的效果，可望近年即可取得突破，进行大面积推广，预计不久的将来抗病毒香蕉苗即可在全市推广。15.2.2虫害对香蕉构成较大危险的虫害是香蕉弄蝶、香蕉蟓甲和蚜虫这些害虫。只要根据这几个虫害的发生规律进行常规喷药防治即可得到满意效果。15.3市场风险从近几年来，质量好、加工包装上档次的香蕉在市场销售畅旺，没有出现销售价格大起大落的现象，果价一直保持在2-3元/公斤左右。这几年，劳动效率高、生产成本低、产品质量好、产量高的农户都依靠种植香蕉走上了富裕的道路。因而进行香蕉机械化生产，对加速提高我市香蕉的产量和质量是必然途径。第四部分项目支撑条件分析第十六章申报单位基本情况16.1承担单位概况16.1.1承担单位性质及业务范围***市水果开发总公司隶属***市水果科学研究所，研究所与公司实行一套人马两个牌子，公司的技术依托为***市水果科学研究所。***市水果科学研究所加挂广东省（***）区域性农业试验中心牌子，属省市两级管理的非营利性科研单位，办公地址位于***市迎宾路九号。主要职责是负责***市水果整体发展规划，引进、选育、试验研究、示范、推广新技术和新品种。6.1.2机构设置与职工队伍***市水果科学研究所与***市水果开发总公司合置办公，其行政机构设置有所长室、经理室，付所长室、付经理室，办公室，人事科；在科研方面设有荔枝研究室、龙眼研究室、香蕉杂果研究室和化验室等四个组室。研究所公司现有干部职工80人，其中科技人员25人，管理人员5人，产业工人50人；在科技人员中，按职称分有高级农艺师9人，农艺师、实验师11人，助理农艺师、技术员5人；按学历分有研究生1人，大学本科9人，大学专科11人，中专4人。16.1.3财务经济状况***市水果开发总公司属企业性质，具有法人代表资格。单位在产业实体方面建立了***市水果试验场、***市水果示范场、***市南亚热带名优水果试验示范场、***市绿色食品生产示范场、***市现代农业示范基地、***市水果良种繁育中心等6个经济实体，试验、示范场所面积近2500亩，年收入近200万元。单位有严格的财务管理制度，帐目日清月结，财务状况良好。第十七章申报单位的农机推广与科技成果转化能力论述17.1有一定农业机械化经验***市水果开发总公司在***市南亚热带名优水果试验示范场已经实施了节水节肥灌溉技术的应用，在