海南省电信公司内部控制手册

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赢对添吉加、赌修改眼、删篇除用刊户未强经过房管理局层授护权，丘离职言员工瞒帐号配未及牧时在低系统闪中删智除，段导致著对系枪统及弟数据与未经挨授权象或不骡适当妖访问务。洲4途 丛对系阵统或偶数据惧非法盟和不绢适当庭的访额问不冠能被秋及时期发现菠。无5燃 呈系统钉的权隶限分洒配与毫业务掉部门甲授权拨确定尽的职司责分供工要跪求不升符。幅五星、匹 识相关稠会计揉科目做收入铁类科少目。杰六卷、言 本流程废概述蝇1迷均抵信息汉平安俊管理笨省公中司按鸟照信限息产芦业部奔或集继团公乌司的地相关铜规定浴和标妥准，万对承痒载网刚的计末费相滥关设滑备进默行定瑞期检梳查并言保存笼书面考的检箭查记币录，久严格百确保辨交换掌网的久设备组平安阔。暖用户矿帐号那的丑管理排2.致1拳 翼超级辉用户枣帐号欠的侵管理澡承载朽网的省交换茂机及匹网管丑终端射的管义理员察帐号毯的使之用仅废限于稿经严留格认涨证的症授权给人员描。管夫理员染帐号筑的授袜权经胡运行貌维护冤部门词及相惹关各骄级主歌管人赏员的扔书面何审批纤。授谁权审岩批文费档集荷中归掌档。体对管园理员锁帐号啄在承猪载网痰的设嫩备及村管理士终端损的访司问及亦操作共要记鼠录并扣保存湿日志挽，并班由运恋行维毕护部颗门主颜管人寒员每壳周审绘阅。骄在管案理员竿工作纯调动隔或离梳职等丽工作古职能略发生顿变化宜时，搏及时岗由人杨力资逆源部处门正区式以哪书面狠方式渡通知筒运行嗽维护酱部门艳，按念照承扑载网无管理顺员帐疲号的甜管理妄流程驴，由别系统掀管理幸员更查新或杰删除谷其相偿应的漆访问誉权限摄。拥2.容2龄 指用户逐帐号沟访问狗权限景的定算期审挡阅多运行洁维护翅部门罗主管由人员须每半粘年对仔承载犁网的碧管理供员帐呢号进劳行审甘阅，卡以发投现任幸何不伯适宜振的管万理员样访问粮权限净。发组现的他问题膊要及连时跟来进解更决。孤审阅扔结果牛留下析书面齿记录呈。猜运行疏维护廊部门侮主管尖人员崖每半伏年对扇电信蹄机房考的访旬问权吨限清挡单进冠行审关阅，元如果忘发现链不恰滚当用首户的及存在背及时痒通知利机房甘管理秤人员肠取消合相应互用户使的授里权。铁计信他息系浓统的皱的逻雨辑访停问和碰物理窗访问轨对承便载网号管理爷员帐束号的投访问悠采用桂身份械验证墙机制撤，对别网管化终端搞的访满问必散须使陈用用叮户名航和密忠码，还而且滑每个钥承载仔网管贴理员烛帐号厚被授决予唯宽一的企维护着管理鼠人员亲。如振果由临于系结统限勺制存知在管郊理员老帐号工共享灶，其吊密码傍在其满中任咱一管查理员汽离职筐时及命时更咏改，酱以防段止非筑法访山问。爪按照腰省公创司对传访问件承载违网的科网管疫终端肿的相举关规瓜定，吵对承遇载网亡的管证理软荷件固饲化相庄应的槽密码服政策蚂设置换，以园确保笋用户杰使用喇平安捧级别京高的莫密码合。密畜码政符策包拉括谈:无用户墙密码叛长度渡最低缓位数写的规酸定，船密码东定期浓更换命的规莫定，师不得秃使用极最近切的密坐码。订运行奶维护僚部门卫管理扒人员蜓定期梳审核覆承载个网的表交换怕机以助及网砖管终业端〔星包括阔操作滴系统邻和专首用管积理软宵件〕杏的安玉全日现志记俩录，部识别从潜在驴的违苦规，锁如发壤现安锋全问腊题按脑照相偏关的许管理丢规定铅及时究上报型。犁承载钥网的方承载躺网的言交换舅机以男及网披管终小端等茧硬件玻设备南必须亚存放启在符搭合信娇息产惑业部在、集洒团公旺司及垫省公妄司制准定的竖平安滤标准办的机棋房中头。所息有出占入口鄙均具勺备电笋子门慧禁系赵统或剧门锁乔的保洁护。县人员俗进出究机房堪时在呈机房奋门禁挽系统慨或机茫房进冬出登波记簿夜中留蚊下记轰录。顺只有目经过投授权轻的人因员可房对存歉放有椒承载韵网的搞交换社机以本及网建管终捆端等伤设备集的电吃信机殿房和晃设备渐进行民物理潜访问漫。对抽电信以机房蛇的访它问授演权经饱过各抹级相劲关部煮门主姜管人哑员的日书面岛审批却。扩按照绣相关呈规定拳及安由全标伞准，挖对电堡信机咬房进茫行严省格的蓝环境包监控逐〔如骄24职小时才闭路缺电视录监控带、防畏盗监胡控系六统等咸〕，加以及泊时发蚕现对框电信茫机房孝未经向授权酷的访纱问并山进行趣处理添。监茂控系弯统必廊须留邀下环柱境监椅控的佣记录悄。铜承载按网的巷交换嫁机以贤及网问管终竞端必狠须确地保与娇外网千/公劲网的锄隔离峰，并水通过摩网络税平安滔控制班手段德阻止敏内网倾的不赞适当诱访问沈。衰职责鹿分工梳按照地相关孔的规酬定，亡对维垒护承俱载网家的计忙费相遭关设芽备的存维护记管理汉员，扛特别趴是具苏有访堡问管侮理终钟端权待限的线维护抬管理燃员，殿必须炼遵循匆严格舍的职揪责分竿工。眠按照百相关蝴的规笔定，持实行狭多级难的管隙理权绍限划腿分，沟对于菊通话蹲记录盒(C汪DR翼)数垫据的慎访问池仅限苦于有凭最高均平安鸦权限垃的管府理员匠。绒七、置 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