辽宁省原材料业重大产业技术研发专项计划可行性策划书

PAGEPAGE13辽宁省装备制造业和原材料业重大产业技术研发专项计划资金申请报告铁岭市齐发防腐保温有限责任公司目录立项理由………11、国内外相关技术与产品现状、问题、趋势和项目的意义…12、项目的主要技术曾列入过哪些科技计划和取得的阶段成果…2实施方案………31、项目的具体内容、技术与装备特点、关键技术和关键工艺…32、项目实施方式和技术路线………53、项目进度安排，实施期限和预期达到的技术性能指标和参数…5技术经济指标…………………61、与现有技术进行对比分析………62、分析项目对产业发展的效益……6项目资金………71、项目总资金与年度资金预算……72、资金使用范围、贷款偿还估算…………………8五、项目申报单位财务状况………91、项目财务分析……………………92、项目申报单位上一个财政年度会计报表……10六、项目申报单位及协作单位概况与条件………101、申报单位概况…………………102、公司经营状况…………………103、公司人员………11七、其他需要说明的情况…………11八、项目申报单位签章…………11辽宁省原材料业重大产业技术研发专项计划资金申请报告一、立项理由我公司利用自有知识产权《一种适用于地下直接埋设的煤灰漂珠保温材料制品》发明专利技术（专利号ZL96115529.9，国际专利主分类号CO4B18/08）研究开发出一系列球硅复合轻质墙体保温材料。如HB—5型内外墙球硅复合保温砂浆，QF1—01型球硅复合墙体保温砌块，QF1—01型球硅复合墙体保温板材。为了将此研究开发成果服务于社会，将新产品形成产业化生产，特提出此项目。1、国内外相关技术与产品现状、问题、趋势和本项目的意义（1）国内外相关技术与产品现状在国内目前利用工业废渣——煤渣、粉煤灰、煤矸石研制建筑材料已经出现了一些新技术和开发出一些新产品。如：利用煤渣、粘土、煤矸石制造烧结砖、空心砖；利用粉煤灰烧制水泥和煤灰陶粒混凝土等等。我公司研发的球硅复合轻质墙体保温材料，是利用粉煤灰中的硅铝质球状空心微珠，膨胀珍珠岩、有机、无机粘结剂、活性剂、固化剂相复合，在常温常压下自然固化而成。粉煤灰参入量在50%以上，无需烧结。所制造的系列产品，是国内领先技术，产品填补国内空白，属于技术创新、国内首创。（2）存在的问题和发展趋势我国在轻质建材方面利用煤灰生产建筑材料存在的问题，如：烧结砖、烧结空心砖、利用粉煤灰烧制水泥，混凝土都需要烧结。消耗能源量较大，保温效果虽然比粘土实心砖明显要好，但导热系数还偏大，属于煤灰利用的初级产品，发展趋势有局限性。我公司研发的球硅复合轻质墙体保温材料，属于深层高新技术产品。导热系数低、吸水率低，具有一定的抗压强度，阻燃耐腐蚀、密度低、适用于建筑物墙体砌筑和墙体内外保温，适用于地面、屋面防水保温。有广阔的市场，全国房屋建筑市场是一个较大的市场，每年建筑面积以6-7亿m2递增，城乡居民新建住宅就有2.8亿m2，需要新型节能建筑材料5.5亿m2。仅西丰一个小县每年新建住宅10万m2，需要墙体材料8万m2，本项目设计规模为5万m2全部供给本县尚显不足。所以说本项目有较好发展前景，为新型节能房屋建筑，提供了新型墙体保温材料。2、本项目的主要技术曾列入过哪些科技计划和取得的阶段成果球硅复合保温材料技术，于2004年由国家科学技术部国科发计字[2004]140号文件批准，列入《国家科技成果重点推广计划》项目，在2002年由国家发展计划委员会计高技[2002]24号文件批准列入《国家高技术产业化推进项目计划》。获得辽宁省科技发明奖。获得辽宁省政府优秀新产品金奖。发明专利技术被中国国际专利技术与产品交易会评为金奖。二、实施方案1、本项目的具体内容、技术装备特点、关键技术、工艺（1）项目建设的具体内容球硅复合轻质墙体保温材料年产规模（能力）5万m3。投资1800万元，建成2条生产线，一条为HB—5型墙体保温砂浆生产线，一条是QF1—01型墙体保温型材生产线。新增场地6667m2，新建厂房5500m2，增添设备49台（套），新制模具120套。就业员工新增200人。建设地点：西丰县工业园区内。（2）技术装备特点、关键技术和工艺技术装备特点球硅复合轻质墙体保温材料，具有有机材料与无机材料相复合，在常温常压下固化成形的特点。材料复合过程中必须搅拌均匀，通过表面活性剂作用使有机粘结剂与无机轻质骨料紧密粘结，并根据固化剂的初期固化时间，来控制复合过程。由于此特点要求，一般通用水泥混凝土搅拌机不能满足本产品复合工艺要求，为此，我公司研究制造了专用复合机组，解决复合技术问题。煤灰漂珠在使用时必须是干燥的。为此我公司又研制了专用烘干设备——回转式煤灰漂珠烘干机。现场施工时采取支模灌注方法成型。关键技术关键技术是如何使无机材料煤灰球硅漂珠，膨胀珍珠岩与有机粘结剂充分结合在一起，使其牢固粘结，在常温常压下自然固化成型。这里的关键技术是利用表面活性剂来解决，通过充分搅拌来实现，而且严格掌握搅拌时间，不能超过固化剂的初凝期限。化工助剂根据气候、季节、外界环境温度来调整配入量。（3）生产工艺流程无机轻骨料无机轻骨料有机粘结剂助剂复合搅拌抹制成型模具成型自然固化修整检验2、实施方式和技术路线（1）实施方式：自主开发，投入生产。（2）技术线路以自有发明专利技术为基础，依据用途调整原材料的配方，依据建筑节能设计要求，导热系数、抗压强度、吸水性、抗冻融，制造砖墙内外保温砂浆，制造保温砌块和制造保温板材。3、项目进度安排，实施期限和预期达到的技术性能指标和参数（1）实施期限与进度安排实施期限：项目建设期为1年时间。进度安排：2005年5月——7月申请立项，筹措资金。2005年8月——11月土建施工。2005年12月——2006年3月安装设备。2006年4月——5月，试生产，进行鉴定，转入生产。（2）预期达到的技术性能指标和参数球硅复合轻质墙体保温材料技术性能参数序号指标名称单位HB—5型产品QF1-01型产品1固化干密度kg/m3300-500300-8002导热系数w/m.k0.050-0.0900.050-0.0903吸水率%2.0-5.01.0-2.04抗压强度Mpa2.5-5.53.0-105-15℃时抗冻融次25次无变化25次无变化630mm厚时隔声Db4540-507阻燃耐温℃550-700400-700830mm厚热流损失W/m2180-210170-220技术经济指标1、与同类产品对比常用建筑材料技术性能对比表序号材料名称容重kg/m3导热系数w/m.k抗压强度Mpa吸水率%1球硅复合轻质墙体保温材料300-8000.05-0.092.5-101.0-5.02混凝土22001.2793水泥砂浆18000.9304轻砂浆砖砌块12000.7565水泥膨胀珍珠岩砌块4500.084＞0.526烧结粘土空心砖18001.210-157混凝土空心砖18000.95-10≤108承重矿渣砼空心砖1300-14007.5-15≤209非承重火山渣砼空心砖600-8002.5-5.0≤2010煤灰陶粒混凝土1100-17000.44-0.9511石棉水泥板18000.5212锅炉灰渣10000.252、项目对产业发展的效益（1）经济效益本项目建成到达产期时，年效益如下：营业收入：3895万元,产品销售税金：328万元总成本费用：2740万元，利润总额：827万元所得税：273万元，净利润：554万元收入利税率：29.7%，销售净利率：14.2%投资利税率：64.2%；投资净利率：30.8%投资回收期：4.4年，财务内部收益率：38.3%此项目从经济效益上可以看出是高技术含量，高附加值产品。（2）社会环境效益此项目是环保、节能双项工程：粉煤灰综合利用，参入量在50%以上，属于高参量、高利用项目，年消除粉煤灰环境污染12500吨。本产品制造过程中自然固化，不必烧结，比烧结砖年节约用煤2500吨。产品应用到房屋建筑上，绝热性能好，冬季节约取暖用煤30%，夏季隔热效果好，节约风扇、空调用电20%。体现出良好的节能效果。本产品容重小这一特点，应用到房屋建筑上，可以大大减轻墙体自重，压力，在梁柱设计上可以缩小尺寸，降低钢筋混凝土材料成本。项目建成后，可增加安置社会人员就业200人。项目资金1、项目总需资金与年度资金预算（1）项目总投资项目总投资1800万元，其中：固定资产投资822万元，流动资金890万元，其它投资88万元。（2）年度资金预算年度资金预算表单位：万元序号资金筹措总投资其中固定资产流动资金其它投资05年06年05年06年05年06年1企业自筹100030022220019050382财政专项拨款3002001003银行贷款500300200合计180050032250039050382、资金使用范围、贷款偿还估算（1）资金使用范围资金投向计划表单位：万元序号投资用途数量单价金额一固定资产投资8221场地投资6670m20.012802设备投资49台（套）4583土建厂房投资5500m20.0755415二铺底流动资金8901原材料储备2500t0.25002产成品库存2500m30.082003其它费用190三其它投资881检测、鉴定费202试制费303建设期利息5006.2‰38合计1800（2）贷款偿还估算银行贷款偿还计划表单位：万元年度项目建设期投产期达产期1234……16借款本金300500300利息22.3537.2522.35小计322.35537.25322.35还款本金200300利息59.622.35小计259.6322.35企业偿还能力（净利）0354554554…554净利润余值94.4231.65554…554银行贷款2年累计本金500万元，在三个年度还清本息，总计581.95万元，即在投产后（2006年）的第二年（2007年）还清贷款本金和利息。五、项目申报单位财务状况1、项目财务分析本项目寿命期预测为16年，其中：建设期1年，投产期1年，达产期14后，按此编制16年全部投资现金流量表。（1）现金流入累计为：58009万元①营业总收入为56867万元。②回收资产余值：1142万元。（2）现金流出累计为：50566万元①固定资产累计为：822万元②流动资金及其它累计为：978万元③成本费用累计为：40004万元④税金累计为：8751万元（3）净现金流量累计为：7443万元（4）在12%标准折现率时，净现值为6341万元。（5）财务内部收益率为：38.3%。（6）投资回收期为：4.4年。2、项目申报单位上一个财政年度会计报表附后。六、项目申报单位及协作单位概况与条件1、铁岭市齐发防腐保温有限责任公司状况本公司成立于1998年，属于民营私人企业，利用自有发明专利技术，生产球硅复合保温材料，2000-2003年研制开发出2个系列产品；球硅复合设备保温产品和球硅复合管道保温产品。2004年又研制成功球硅复合轻质墙体保温材料2种产品。2005年计划实施墙体保温材料项目建设。2、公司经营现状到2004年底。公司占地面积5800m2，建筑面积1800m2，拥有主要设备25台，工装模具150套，资产总额为1257万元。年均营业收入1200万元，生产保温材料1.2万m3，年均销售税金96万元，年均利润总额264万元。3、公司人员：员工总数为284人，其中：专业技术人员48人，大专以上学历25人，高级职称5人，中级职称10人，公司内设研究所，从事专门研究人员12人。七、其他需要说明的情况我公司在2000年被辽宁省科技厅认定为高新技术企业，同年由深圳质量认证中心颁发了质量管理体系认证证书。2002年被全国工程标准化协会吸收为会员，被中国石油石化绝热工程协作组吸收为成员，2003年被中国建材协会，城市供热协会吸收为会员，2004年被辽宁省民营企业协会吸收为会员，2003年球硅复合保温材料产品被辽宁省质量协会，消费者协会评为“用户满意产品”。2003年被辽宁省政府评为腾龙企业。八、项目申报单位签章目录 第一章总论 31.1建设单位概况 31.2工程概况 31.3项目建设依据 41.4本项目建设的必要性 61.5可行性研究结论 7第二章市场分析 82.1概述 82.2大豆油市场供求情况现状和未来5年发展预测 192.3豆粕市场预测分析 382.4棕榈油市场预测 492.5大豆深加工市场分析 592.6菜籽油（粕）市场分析 702.7市场竞争与定位 852.8市场分析结论 91第三章油脂加工生产线建设规模分析 933.1油脂加工生产线宜建设规模及其合理性 933.2选用的油脂加工生产线加工规模设备投资合理性分析 953.3不同规模生产线生产成本分析 963.4国内现有油脂加工生产线规模 97第四章建设条件与项目构成 994.1建设地区的选择 994.2项目选址 1004.3建设规模 102第五章建设方案 1035.1总平面布置建议方案 1035.2建筑、结构设计方案 1125.3粮食输送工艺方案 1175.4油料加工工艺方案 1255.5电气方案 1535.6计算机信息管理及通讯系统 1575.7给排水与消防方案 1605.8自动控制及监控系统方案 1625.9热能供应方案 164第六章环境保护、劳动安全与工业卫生 1666.1编制依据 1666.2环境保护 1686.3劳动安全 1816.4工业卫生 187第七章节能设计 1977.1设计依据 1977.2建筑节能 1977.3电气措施 1977.4工艺措施 1987.5给排水措施 199第八章投资估算、资金筹措及使用计划 2018.1投资估算 2018.2流动资金 2028.3建设期利息 2038.4建设总投资 2038.5资金筹措 2038.6资金使用计划 204第九章财务评价 2059.1财务评价基础数据选取 2059.2生产成本 2059.3销售收入 2069.4利润 2069.5财务评价 2069.6盈亏平衡分析 208第十章专题问题分析与建议讨论 21010.1相关副产品市场分析 21010.2油脂工艺技术 21110.3其他讨论项目及建议 216附表及附图 219目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章 总论 1一、项目概况 1二、报告编制的依据 4三、编制内容 4四、结论与建议 4第二章 业主基本情况 6一、企业概况 6二、技术负责方简介 7第三章 项目背景和建设的必要性 11一、项目背景 11二、项目建设的必要性 18第四章 项目市场分析 23一、红豆杉市场前景分析 23二、红豆杉市场现状 30三、营销策略、方案、模式 33四、产品方案 33第五章 项目建设条件 34一、项目位置 34二、项目建设条件 34第六章 项目建设内容及规模 38一、建设规模 38二、建设内容 38第七章 技术方案 40一、设计原则及指导思想 40二、总图布置 40三、土地整理 42四、道路设计 42五、给排水 47六、电力、电信 54七、绿化 54八、红豆杉种植方案 55第八章 项目资源供应 65一、林业资源 65二、土地资源 66三、劳力资源 67四、苗木供应 67第九章 环境保护和节能措施 68一、环境保护 68二、节能措施 69第十章 劳动安全卫生与消防 71一、消防 71二、森林防火预案 72三、安全 75四、病虫害的防治 76第十一章 项目的管理及实施 78一、组织机构 78HYPERLINK\l"_Toc2959