国药仓储管理制度（3篇）

第10页共10页国药仓储管理制度第一章总则第一条为了加强仓储管理工作，促进仓储管理规范化，充分发挥仓储管理的作用，制定本制度。第二条本制度适用于公司生产基地仓储管理。第三条本制度所称仓库区系指仓库及其周边____米以内的区域。第四条本制度规定的办事期限遇休息日顺延。第二章安全防范第五条严禁在仓库区吸烟、用火，严禁携带火种和取火工具进入仓库区。因维修等正常作业需在仓库区用火的，必须事先报公司安全生产负责人批准，并采取充分的安全防范措施。第六条仓库区应配置足够数量的消防器材；仓库工作人员应掌握火灾预防、扑救基本知识和基本技能。第七条易燃、____等危险品应存放在专门仓库并由专人管理，危险品仓库应设置警示标志。第八条非仓库工作人员无工作需要，不得进入或滞留仓库。第九条非工作时间，仓库入口应关闭并上锁，仓库朝外的窗门应关闭并上插销，人员应离开仓库。库门钥匙由专人保管、专人使用。第十条非工作时间，仓库应关闭用电器电源开关、各分支电路电源开关、总电源开关。第三章环境卫生第十一条仓库区每一工作日至少清洁一次，必要时应随时清洁；每月至少进行一次全面清洁。第十二条仓储管理部门应采取措施消除仓库区虫、鼠害。仓库区除虫灭鼠应定时间、定区域、定地点（指除虫灭鼠用品的放置点），行动结束应立即清除放置的药饵和非常设用品。第十三条仓库环境卫生标准为：1.仓库及其周边____米内无垃圾、污垢、积尘、积水；2.仓库内无异味、虫、鼠、蛛网；3.无影响储存物料质量的不良因素。储管理制度第1页共6页第四章环境管理第十四条仓库应划分功能区；各功能区应标线并设置标识。第十五条物料储区、储位应设置标识，货堆每种物料应分别设置货卡；储区标识、储位标识、货卡应明显易找；货卡记录应及时、准确、完整、清晰。第十六条仓库用品应定位存放，用毕应放回规定位置。第十七条仓库通道不得放置非作业需要的物品，作业完毕应及时移除占用通道的物品。第十八条不得携带与工作无关的物品进入仓库（个人必须随身携带的小件物品除外）。第五章物料储存第十九条公司规定各仓库存放物料的种类，物料按其种类存放在相应仓库。第二十条食品原料、食品辅料、食品成品、食品半成品、食品包装材料应分别独立存放，不得与其他物料同仓存放；食物性物料不得与非食物性物料同仓存放；有特殊储藏要求的物料应存放在专门仓库或设备。第二十一条待处理物料、不良物料、报废物料应存放在专门仓库或专门区域，并设置标识，严禁与正常物料、产品混合堆放。第二十二条库存物料按类别和品种定位存放。第二十三条物料堆放以“离地离墙，堆放整齐，堆高适当，堆放稳固，点数方便”为原则。第二十四条仓库管理员应经常检查库存物料的状况，针对物料异常情况及时采取措施，防止物料非正常损耗，对于无力处理的物料异常情况应及时报告。第二十五条每月终了____日内，仓库管理员向物流仓储部报送《呆滞、不良物料报告表》；紧急情况应立即报告。《呆滞、不良物料报告表》经物流仓储部负责人审批后报公司分管负责人审批。第二十六条物料出库按其保质期实行“先短后长”的原则，即剩余保质期较短的先出库；剩余保质期不明的，实行“先进先出”的原则，即先进库的先出库。储管理制度第2页共6页第六章财务管理第二十七条库存物料应纳入财务管理，但公司规定不需纳入财务管理的物料除外。第二十八条仓储财务凭证一律采用规定单据，不得用便条。第二十九条物料进出仓应立即办理手续，不得延后；领取物料应先办手续，后领物料。第三十条物料进出仓发生后应立即记账，不得延后；特殊情况未能立即记账的，最迟应在当班下班前记账。第三十一条公司制定库存物料正常损耗指标作为仓库盘点账实不符情况的处理依据。第三十二条公司制定库存物料异常损耗处理办法作为处理库存物料异常损耗的依据。第三十三条仓库应定期、不定期地进行盘点。（一）仓库盘点种类及____（1）月度盘点：每季第一、第____月各一次，于每月终了后____日内进行，盘点范围为在账物料的二分之一以上，由物流仓储部____本部人员实施。月度盘点的物料品种由物流仓储部负责人决定，所有在账物料每季轮留盘点一次以上。（2）季度盘点。每季度一次，于每季度终了后____日内进行，盘点范围为全部在账物料，由财务部____，物流仓储部协同。（3）抽样盘点。物流仓储部、财务部可各自____抽样盘点，盘点范围一般为在账物料的三分之一以内。（4）日常盘点。仓库管理员应根据业务需要定期、不定期地盘点库存，盘点时间和盘点范围由其自行安排，必要时物流仓储部应给予人力支持。（二）仓库盘点实施要点（1）确定盘点时点，提前完成已发生的账目记账工作和进出库截止工作。（2）仓库盘点的财务数据以管理系统实物账为准。（3）盘点前，仓库管理员和系统记账员先检查各自账目，账务有错误的应及时纠正。（4）采取实盘实点方式，不得估计数量。（5）逐一品种盘点，即时记录。（6）采取复盘形式，二次以上盘点数字一致才可确认。储管理制度第3页共6页（7）每个盘点组设组长一名主持本组盘点工作，设点数、记录、监盘岗位并分别由专人负责，盘点组长兼任监盘。（8）一般采取分组相互复盘形式；采取同组复盘形式的，点数、记录人员应对调。（三）仓库盘点后续工作（1）盘点后由盘点____部门提出《仓库盘点报告书》，盘点____部门承办负责人、盘点协同部门承办负责人、仓库管理员应在《仓库盘点报告书》上签字确认。（2）对于盘点发现的账实不符情况，盘点____部门承办负责人、盘点协同部门承办负责人、仓库管理员应就异常情况理各自提出书面说明和处理意见。（3）《仓库盘点报告书》附上有关人员的意见，报公司审批，经公司分管负责人审批后，送财务部备案并送物流仓储部、系统记账员、仓库管理员复印件各一份备案。（4）有关部门和有关人员应根据公司审批意见，按规定期限处理盘点异常情况。（5）盘点后仓库管理员和系统记账员应彼此对账，保证财务记录一致。（6）仓库管理员日常盘点可以不提交《仓库盘点报告书》。（四）仓库盘点异常情况处理原则（1）盘盈。以盘点库存数据为准调整仓库实物账。（2）盘亏。属于物料正常损耗和非责任事故造成的损耗，仅作账务调整，不追究责任；属于失责造成库存物料损耗的，应追究有关人员的责任。第三十四条物料领用数量实行“按需领用，节约物料”的原则，严禁超额领用。生产所需物料的实行“当日需要当日领取”的原则，严禁非正常储存物料。领用部门积压的物料应及时返回仓库并入账。第三十五条公司设定物料库存量上限和下限。物料库存量上限和下限是物料储备、申购、采购的依据之一。物料库存量上限和下限一般每月调整一次，紧急情况应随时调整。第七章业务管理第三十六条办理仓储业务应遵守公司制定的作业规程。第三十七条各部门、各职位应严格履行职权，不得超越职权。第三十八条物料进库储管理制度第4页共6页（一）原辅料的进仓应经质检员检验合格后，仓管员填写物料入库单办理入库手续。（二）货物进仓，必须计量准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。（三）待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证只能由仓管员签名暂收，不得加盖代表公司的任何印章。（四）对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料，必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样。（五）自产成品、零部件，必须凭当批次质检合格文件（或单证）办理入仓手续。部分客户的产品还需有客户确认合格的文件；（六）车间不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并获物管经理批准。对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产中发现经质检确认外协厂责任的不合格品，仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。第三十九条物料出库（一）货物出仓，必须有经批准的凭证、指令，物料领用时由仓管员填写物资出库单，办理出库手续。1.生产发料凭《生产领料单》和《临时领料单》办理；2.成品出仓凭《销售订单》和经营部门下达的《出货通知书》办理；3.委外加工发外物料凭外协《采购订单》办理；调让出仓凭《调让出仓单》；4.技术研发或其他非生产领料凭《非生产领料单》办理。（二）所有计划外发料和非生产性发料，需经计划采购经理签字。（三）货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认。车间领料必须是车间指定人员；本公司送货人、提货人必须是业务部门指定人员；外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。（四）对外发货，必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收回执或收货凭证。（五）正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料。不合格物料和产品发出，必须符合相关规定、流程，有审批手续。（六）所有销售发货，发货单据必须经由财务部门审核并加盖《发储管理制度第5页共6页货专用章》方可办理出仓放行。第八章附则第四十条本制度未尽事项按公司有关规定执行。第四十一条本制度自____年____月____日起施行。储管理制度第6页共6页国药仓储管理制度（二）目录第一章仓储部物料管理制度一、目的二、范围三、职责四、仓储的分类五、仓储管理流程1、来料管理2、验收管理3、入库管理4、储存管理6、领料管理7、成品管理8、不合格品管理六、仓储6s管理七、仓储安全管理八、叉车安全管理九、防虫防鼠管理十、考核办法十一、相关表单一、目的为加强企业成本核算，提高公司的基础管理工作的水平，进一步规范物资和成品流通，保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。二、范围本制度适用于百瑞源枸杞股份有限公司所有仓库管理的物料。三、职责1、仓储部。负责公司所有物资的收发、保管、防护、以及所有呆滞及废旧物资的提报处理。2、技术部。负责仓库来料的检验以及呆滞物料的复检工作。3、采购部。负责物料的采购以及协调不合格物料的退厂工作。4、生产车间。依照要求执行领料、退料程序。四、仓储的分类：保鲜库：外采的枸杞干果区及半成品区原料库：公司产品所有的原料包材库：内包材区及外包材区成品库：公司所有的成品储存保健食品库：专储枸杞油保健食品电商库：电子商务专用产品的储存五、仓储管理流程来料--验收--入库--储存--盘点--领料--成品管理--出库1、来料管理1.1供应商送货须携带送货单，否则拒绝收货。1.2所送物料包装规范、标识清楚、同一批物料只允许有一个零头，与送货单信息一致。1.3本地供应商送货自行卸货，外地供应商由仓储部负责联系装卸工进行装卸。1.4在装卸货过程中严禁踩踏、摔货等野蛮操作。1.5未检验的物料必须悬挂黄色的“待检卡”放置在待检区。2、验收管理2.1仓管员通知质检部门对物资进行现场检验。2.2质检依据采购部提供的《原材料质检申请单》内容进行检验。2.3仓储部对所有来料的数量现场进行抽查，如发现有数量不符的物料立即反馈给采购部及质检部，批量大的物资要加大抽检数量，确保数量的真实性。2.4仓储部核实外箱是否破损、变形、淋湿等，并将确认结果记录到送货单和托运单上。3、入库管理3.1确认货物与送货单一致后，即刻签收送货单，签收时需注明签收人及具体日期后再加盖收货章方才有效，并填写《到货记录》。3.2搬运时根据物料的大小和重量使用适合的搬运工具。3.3对于检验合格的物料，仓管员接到质检单连同仓储《手工入库单》、一同送达财务，财务认真核对两信息后开具《采购入库单》。3.4《采购入库单》须经财务打单人员、仓管员、仓储部经理、采购员签字。立即移至合格区并换上绿色的合格品标识卡，将标识卡信息填写全面悬挂至物料正面。3.5进入仓库的物料，摆放时按不同批次分开码放，物料标识卡也分开标识，不得混放。4、储存管理4.1储存物料要求防火、防水、防压、定点、定位、定量、先进先出的原则。库内物料区域分为合格品区、待检区、不合格品区，将物料按区域分类码放。如应时间放置过长而造成外箱破损、倾斜、坍塌，须及时更换外箱。4.2储存温度要求温度控制在0—30℃以内，相对湿度控制____%以内。温度控制在5—20℃以内，相对湿度控制在____%以内。有特殊温度要求的物料必须按温度要求储存。5、盘点管理5.1盘点要求盘点人应按事先确定的方法进行盘点。6、领料管理6.1由财务中心开单人员依据生产计划下达的《生产订单》，审核机制《材料出库单》，仓储人员依据《材料出库单》进行物料的准备，将准备好的物料存入“备料区”。6.2仓管员对所备物料的实物与单据进行核对，核对无误后才能发料。6.3领用材料时，领料人必须同仓储发料人员办理交接手续，当面点交清楚，并在领料申请单上签字。6.4仓储部按“先进先出”的原则发放物料，物料出库必须及时准确最好采用一次性出库原则。4.5仓储人员物料发放结束后，立即将所发物料的库存标识卡信息按所剩数量重新调整。7、成品管理7.1成品应按产品类别分区域储存，分批码放。7.2成品入库依据质检出具的《产成品质检单》及生产出具的《产成品入库单》，并与实物认真核对无误方可办理入库。7.3成品码放时离墙离地和货行之间必须留有一定距离，以便执行先产先销。7.4外箱无合格证的产品不得入库。7.5发货人及提货人核对《销售发货单》信息与实物一致，须审核签字方可发货，无单不可发货。7.6所有出库的物料及成品必须有仓储经理签字确认。7.7所有物料的借出必须有仓储经理签字方可同意，借出物料需及时归还。8、不合格品管理5.1到货当场检验不合格的物料则当即做退货处理。5.2检验周期较长的物料，经质检部检验不合格的，将黄色待检卡揭下，挂上红色“不合格品”标识卡，放置于不良品区；5.3车间所退回的不良品须包装规范，单据上必须有检验员签字并注明不良原因。仓管员才可接收。5.4仓管员须及时对不合格品标识卡上注明品名、批次、单位、供应商、数量、到货日期、不合格原因等信息。5.5仓管部协同采购部每月____日对不合格品进行处理。5.6需要退回厂家的不合格品，采购部办理退库单，联系厂家退货。5.7对已扣除比率入库的物料，不需要退厂的，或者长期呆滞不使用的物料，由仓储部申请报废，按不良品报废管理制度执行。六、仓库6s管理6.1所有物料必须面向通道摆放。6.2所有物料必须按储存要求码放。6.3物料的账卡物需清晰、准确、干净6.4物料须按标识标线定位、分类摆放6.5每天各仓必须做好班前检查班后清理工作，保持现场整体干净。6.6灭火器的摆放必须干净、有序。七、仓储安全管理仓库内不得有火种、易燃物品进入。仓库须配备足够的消防器材（灭火器、消防栓）等，消防器材附近不得摆放物品。对特殊属性的物料必须单独存放，并做好安全防护。仓库管理人员在下班前须确认门窗、电源是否关闭，发现安全设施损坏时要立即上报。仓库禁止外来人员进入，如有需要进入，必须听从仓库管理人员指挥及陪同。仓库人员在关闭仓门时必须确认挡鼠板是否放置。行政部将定期对灭火器的有效期进行点检。仓库内除指定叉车外其它车辆不得进入。八、叉车安全管理8.1使用人力液压叉车时，使用者应保持正常步频，严禁拉着叉车跑，或站在叉车上将叉车当滑板用8.2叉车驾驶人员必须经过专业培训在取得叉车证后方可上岗，无证人员严禁驾驶叉车。8.3在公司没有安排的前提下叉车司机严禁教别人驾驶叉车。8.4凡驾驶叉车者必须要用叉车专用钥匙，不能使用其它非叉车钥匙启动叉车，避免损坏车锁。8.5叉车驾驶前必须检查转向灯、刹车、喇叭、灯光是否完好。8.6叉车必须按照靠右行驶的原则驾驶，行驶时叉车货叉应距地面200—____毫米，在行驶中不允许升高或降低货物，更不允许急刹车和急转弯。8.6厂内叉车行驶速度不超过____km/h，进出大门或在仓库、车间内部不超过____km/h，叉车行经门口、路口、岔道时，应做到一慢（速度不得超过____米/秒）、二看、三通过，并提前鸣笛，禁止高速转弯。8.7货叉最大起升高度为____m，额定载重量为1500kg，在较差的道路条件下作业，起重量应适当降低，并降低行驶速度，严禁超载、偏载，严禁货物升高后长距离行驶。8.8在使用叉车装卸货物的过程中，不得开快车、必须注意前后左右的任何情况，制止所有人员进入操作范围的____米之内，不论是否叉货、货叉下严禁人员逗留。8.9叉车停止时必须把插脚平放在地上，挂空挡拉紧手刹方可离开。8.10叉车叉起货物是必须先仰后提升，下降时，应先下降后倾斜。8.11严禁叉车载人，严禁货叉上站人。8.12不准运送松散的货物一面翻到，运送前应将其固定牢靠。8.13卸下的货物必须井然有序的放在无妨碍通行的地方，货物或叉车不得停放在通道口。8.14驾驶前如发现刹车或其它不正常情况应立即联系维修人员处理，司机不得私自拆修。每月必须定期检查各部位所需的油、水、电解液。每月初和月末对叉车进行保养，打润滑油、添加电解液等，并填写《叉车维护保养记录》。九、防虫防鼠管理9.1仓库门口必须设置挡鼠板，以免老鼠进入。9.2仓库的窗户不可成打开状态，以防蚊虫飞入。9.3每天须对仓库的防虫防鼠设施（粘鼠板、挡鼠板）进行检查，9.4若有异常及时更换。并做好防虫防鼠记录。9.5定期对仓库进行清洁，如发现鼠迹及时跟踪，消灭鼠害。9.6必要时请专业灭鼠公司进行灭鼠。十、考核办法9.1仓储来料接收不得以任何理由收取供应商装卸货费，违反者扣当月考核分____分，提供成长赞助金____元。9.2仓储人员未见领料单，把物料发出，导致账物不相符，违反者扣当月考核分____分。9.3成品出库未见销售单发货者，扣当月考核分____分。9.4盘盈产品每月由账务调账处理，盘亏产品如追溯不出所差货物，由仓管员自行赔偿。9.5如有特殊情况需要借出物料，需在三日内归还仓储，违反者提供成长赞助金____