交付控制程序（程序文件）

1目的规范交付过程，确保及时、完好地按顾客要求交付。2适用范围适用于本公司销售产品的交付过程。3职责市场部归口管理本程序及其实施。品质部负责交付质量监督控制。4定义无5工作程序发货通知需要发货时，市场部填写《发货通知单》，经副总经理批准后，交成品仓库，成品仓库备货、发货，若有任何异常成品仓库应立即反馈市场部。交付过程中的产品搬运、保护在最终检验和试验后应采取保护产品质量的措施，参见《搬运、储存、包装、防护控制程序》。合同要求时，按合同执行，这种保护应延续到交付的目的地。产品发运审核在产品发运前应进行最终产品审核，对产品包装、标志、质量进行抽查，执行方法参见《检验和试验控制程序》。在产品发运时，仓库发运人员应核查发运产品名称、图号、规格、数量、生产批号、日期、收货单位、到达目的地、标志等项目与《发货清单》是否相符，与顾客要求是否相符。发运人员发现散箱、散包等包装不合格或产品损坏时应予以记录，并立即采取措施。装运提前通知交付通知系统：本公司将建立电子交付通知系统（ASNA）,但因目前本公司没有交三大车厂，并且目前的客户均没有要求要做交付系统，所以此项设备拟暂不建立，以避免不必要之设备投资。客户放弃时应取得客户的放弃声明。由发货人员填写《装运通知》，传真给客户，并采用电话方式做交付通知。电子沟通系统：本公司将建立电子沟通系统，但因目前由于本公司没有交三大车厂,并且目前的客户均没有要求要做电子沟通系统，所以此项设备拟暂不建立，以避免不必要之设备投资。客户放弃时应取得客户的放弃声明。选择合适的运输单位市场部负责选择能保证运输质量的运输单位，该单位能按顾客合同规定的运输方式、路线（汽车直送、铁路专线）、及集装箱保质保量及时地将产品运达目的地。签订《委托运输协议》：为规范运输行为，保证运输质量，市场部应与委托运输单位签订《委托运输协议书》，协议书中应有保证运输质量的相应条款，当运输过程中发生包装不合格和运输损坏时，运输人员负责采取临时保护措施，和向本公司市场部人员（应在委托运输协议竹中规定我方联络人和联络方式）报告的职责。市场部负责与顾客联系，报告包装不合格及运输损坏情况，并加以记录，并采取纠正预防措施避免类似事件的发生。超额运费记录市场部应将所发生的本公司负担的超额运费记录于《合同登记表》备注栏内。建立100%按期交付体系产销协调的计划体系在合同评审时认真做好交付要求的评审，尽量符合本公司现有的产能实际和采取应急措施的可能性，以确保100%按期交付的实现。生产部按《生产计划控制程序》编制生产计划并加以实施。生产部应与市场部等部门充分沟通，在全面考虑销售计划（合同）、合理库存（按库存管理系统要求）、物资供应、生产能力、生产前置期等因素的情况下，按100%按期交付要求编制生产计划并严格加以实施。交付绩效和纠正预防措施市场部每月将交付完成情况与销售计划（合同）数制作《月交货绩效统计表》，统计交付绩效。对于未能100%按期交付的产品，同市场部应会同相关部门按《纠正预防措施控制程序》制订措施，以达成100%按期交付。6相关文件FLL-QP-1501《搬运、贮存、包装、防护控制程序》FLL-QP-1001《检验和试验控制程序》FLL-QP-15O3《生产计划控制程序》FLL-QP-1401《纠正和预防措施控制程序》7质