aey-XXXX年XX人寿保险股份有限公司内部控制制度

利安人寿保险股份有限公司内部控制制度韩晓明2011年5月19日第一章总则第二章内部控制活动第三章内部控制的组织实施与监控第四章内部控制的评价与监管第五章附则第一章

总则依主据属：《中铅华肿人振民曾共击和婆国轰保奶险妥法》、《保叔险阳公婆司辫内恭部量控抹制唉基户本奔准串则》（谅保忆监殊会[兆2牺0遥1羞0察]非6追9号知）臣和耕其尝他左相删关伤法含律赞、趋法闻规割。目排标字：行类为痒合顺规崭性绵目鼠标蠢；催资斧产榜安胶全克性榴目胳标匙；蜓信吨息伞真芹实再性缠目矩标糠；费经胜营抵有鲜效尝性殃目旋标博；冷战牙略翠保扰障萝性余目饺标迈。原迫则煮：全月面砌和铜重糠点谨相辈统贞一欣；含制似衡倍和甲协盈作馅相酒统透一旋；权斑威杨性匙和庙适理应促性火相储统仇一差；茅有获效脉控稍制借和户合没理案成推本揭相只统础一新。组色成述：1客.内怜部善控琴制箱基居础求。显包耍括布公躲司撒治己理肾、开组灯织顶架择构同、柿人鼻力紧资恐源蛇、粪信鞠息苏系州统移和晋企谣业松文淋化血等策。2店.内载部炒控揪制榜程湿序句。霜包饶括滥识围别建评耕估惑风绪险绪、穿设闸计刷实税施判控踪蝶制然措芹施壁等脊。3辜.内仰部涉控宁制氧保奴证殃。偶包焦括访信虑息应沟续通怪、原内截控隶管甩理陈、殿内业部灵审若计欧、聚应镜急竞机海制需和吗风粪险梅问躲责早等蔑。层牛次撞：1轨.前僻台孔控茂制雕。疫对灾直占接暑面跟对糖市挣场脸和匆客种户笼的君营略销念及伍交族易右行观为疏的混控鞋制梢活振动财；2羽.后南台灵控凯制妖。程对槐业轨务瞎处耳理象和普后巩援叫支瞧持坑等垂运咏营早行趋为贝的离控让制成活除动萍；3购.基戏础删控揪制秋。敲对欧为讽公届司索经匪营泪运光作绒提粒供唇决顶策妹支材持包和毯资梨源况保性障碎等珠管臭理沫行哥为劣的做控神制猪活疤动属。第股二绑章杀内坑部莫控锹制祖活季动第剩一余节废销室售罪控博制销援售牌人趋员尾和仰机疗构斥控欣制销榨售佩过婆程因和耳品按质掀控齐制佣拆金碌手阶续刮费陵控贸制销手售尊人沿员她和嚼机帐构为控浴制a茫)建斩立坡并州实小施铅科代学堆统家一留的裂销垃售值人虫员银管依理葵制训度笨，前规街范孙对剩各齿渠体道精销竖售佩人格员数的仅甄估选鸟录凉用蜜、驱组薄织祝管远理璃、俗教吼育腹培南训含、饭业像绩沿考扑核帅、舌佣伯金严和侧手裂续蔽费浑、默解算约古离此司甜等务。b辣)建钱立所代狸理宗机套构宁合通作吉管营理舍制绝度司，认规苏范诵与确代瓦理木机谷构局合晃作狐过头程喂中封的教资语格亿审筹核志、谎合谎同寻订肢立煤、执保科费婚划反转阻和赛佣资金卧手楚续搬费功结挎算考等胁。销稿售丹过险程拳和贼品爷质楚控会制a真)规关范才销粮售壳宣虾传桨行悦为适；b宾)规另范纺销壁售水展瞧业肢行州为侵；c点)规捷定孙客性户昏回测访搁的赏业暂务究范训围愧和蚀条耕件猜、昏回因访乱比亿例钳、盏回梁访终频搂率芦、星回烈访斯记疫录未等刮回亿访司要过求挥及范后谣续雨处马理晃措露施丑，阁加甲强逃销刃售拉风馋险洁监甲控冲。d锐)规滑范愉与丝式代恐理补等琴中晨介押机托构烟的有合淡作峰行象为佣吹金撕手瞒续什费羡控镰制a究)严病格匠规嗽范师佣闪金死、嫂手点续辈费你的畅计棋算胃和优发切放膀流仁程勿，局防怎范跌虚列右、卧套赵取施、昆挪天用义、椒挤歇占润佣雷金述和与手酱续渔费越的窜行逮为杯。b专)杜双绝厨任舞何作形胖式魄的符商亮业餐贿昨赂辨行运为摔。第楼二拼节网运身营岁控敞制产恭品辞控迷制收绵付宋费盐控明制承今保短控沃制再恶保失险捏控字制保储全铅控诉制理雅赔绘控命制会坟计遇处推理钓控倚制业鞋务舍单舞证脑控响制客碑户进服快务众电脆话戴中衬心笋控直制反烂洗悔钱槐控情制产嘴品粗控借制a须)明踢确点产舍品少开隙发锻流胜程京，耻规举范颤客姿户邪需待求挎和勾市佛场捕信呀息暑收渡集脖、邮分组析趣论终证涨、议条涉款特费尚率洒确蜜定齐、会审栋批造报寨备腿、萝测膨试局下味发叶和拦跟辉踪锹管宅理扒等对控硬制究事阀项叠；b约)建悼立葱产轻品她开存发连职邀能穗部状门足及熄领宣导倚决镇策想机昆构按，化规赛范租产号品次开筋发蜡的蚕程倦序护、昌条步件替、泄审弱批页权茶限茎和痰职工责房诚，湾明填确恒总碰精葡算眠师攀（佳精关算放责枣任紫人理）宗和蚊法护律拖责捉任僻人突的恋职狠责习和臭权情限狡；c旁)对哥新关产粥品欧进财行资科纳学答论裙证缠和染客战观糖评滨价茅，祖依单据英评低价蹈结亡果介和宋规泽定巡寿权浙限当进躺行诊内繁部可审准查猪，夕并弃按搬照月监滩管颂规秤定编履冷行汽报垦批被或款报挡备岂义纹务厘。承津保淘控烦制a萝)投签保蚀受舅理痒：预对洲投胳保蹄资苦料中进默行泽初旋审鸦，傍实输行衬投暖保萌信纵息袋双蔬人稀录遭入未复衰核铃机答制灭，b呈)核君保怪：科明梦确纤核搂保燃的振评翠点作标仇准曲、卖分绿级园审眼核俯权记限而、友作江业奸要炉求浪和损核蕉保考人怜员走资凭质开条睡件觉等究，妄明富确挺承山保替调数查劝的呼条雾件部、绩程闹序陕和沾要躁求托。c素)保朱单佛缮北制誉和期送窝达年：盾在捎满悦足象规羡定镰条趴件禽的匹前昂提阿下彼缮网制腾保循单医，杏采糠取吗适飘当林校纷验框和窄监熄控棉措陈施枣，着确芽保俘保傲单飘内把容拐准木确奸，洋及蚀时财确柜实剪送清达腿客离户振。理燥赔屿控持制a春)接阀到某报绵案渡时槽应亿当枝及详时敲登爱记涂录碰入芹，绘主辜动思向假客更户吗提枯供辉简次便俘、廊明芬确抵的皱理机赔北指泛引迹。b栽)明仙确扣理耳赔典的星理艰算准标苦准疾、尸分批级植处甲理粗权语限素、计作尽业胜要烘求像和祸理匆赔寇人窝员满资歉质史条年件沿等厨，爱明威确甚现漫场选查食勘叉的凑条慕件及、葵时钉限嚷、求程涛序娘和糊要五求哄，案采蓄取帮查医勘乘与枝理木算版、将理逝算适与姻复齐核材操芹作桃人势员狸分喝离斗及予利牛益厘相破关病方讯回待避冬等疤措设施却，潮防孔止球理渠赔稳错寻误芽和游舞贿弊皆行夸为待。c驻)建偶立座重米大陡、暗疑兆难辆案走件婶会确商眉和画复寒核着调党查怜制寻度哭，浅明渗确牧其然识盯别鼠标啄准荐和态处卧理例要伸求朽，攀防训范欧虚桨假幕理电赔屑或闻错惹误肉拒炒赔鄙。保棍全童控句制a决)建潮立漏规即范掘统俘一遭的琴保摇全脱管伴理肝制格度拣，生规图范饮保垦险菌合藏同屑续短期法收恶费俯、矮合址同击内嗓容沸及宅客粘户兽资恐料拘变挡更蛙、全合外同茂复庄效许、馒生曾存民给技付迈和策退咐保筒等御控征制锄事袖项盘；b蒜)明扬确俯各件项拖保看全刘管饱理弃措锦施领的笑操莲作翼流筑程暗、稠审卸查抖内积容逢及稠标院准志、豆处迁理杂权贴限爱和耕作露业两要默求败等趣。收退付刑费多控诱制a贯)实风行侄收惜付蹲费圾岗勿位帽与甩业对务者处好理脚岗旋位迫人警员啦及略职木责符的夸分拥离鸡。走实托行魔一戴站钟式麦服预务辨等压方仪式言的炒，赌要庆求刮采产取降其恋他蹈措悼施煎实件施挖有覆效华监胸控政。b酱)采表取睁非曾现捐金狠收原付躁费筹方逝式狡。蛙确鸭有顷必玩要么采弹取歼现益金四方或式鸦的蠢，遗应吐当虎采喷取读其投他与措菠施够实摧施椒有尽效颠监乖控怠。c柏)收解付企费恳时涨应砌当碗严恢格浑按草照给规援定秆核替对遮投且保苦人冶、坚被啊保果险牢人纹或值受崭益蚕人酒以乖及替实闸际锦领拾款捷人乡丰的望身蹲份烦，响确堆认闭其茅是滴否蓝具伸备挎收什付爸费卸主肥体舍的蹈资维格外。d福)收上付惰费仆采炸取直短招信小提基示挎或吵电累话岸回搞访船的丢方雀式洗确珍认卵。再隔保敌险朵控亭制a承)加朽强皆自圈身纠经鸡营葱管镇理冶数称据筝及柿再晴保嘱险歇市栽场户的唯跟抚踪剥分膏析散，招准痛确祖把寇握丘再盛保博险氏需角求义，盘科窜学乳安婚排爸再满保订险坛计椅划敞，诸合侧理列订攀立桶再很保秆险携合拖同歉，b熊)持个续守跟驼踪俩了念解优再拾保承险艘人及的灯资浓信掩状弊况帖，灾建纽奉立浸必甲要足的班应为对投措堤施走，母防司范跌再母保贫险味信暴用取风舞险元。业腔务章单粪证详控剑制a仓)建效立尤业知务勤单馒证碑管掏理丸制圣度抗，迈规旷范葬投祝保碑单驾、将保寻单间、寨保碧险趋卡湖、斤批陆单务、渡收精据持、饲发工票市等灵保小险由单迁证编的遮设柏计胆、蚊印没制睡、疏存手放酷、守申猎领充和乔发榨放窃、巷使妄用翅、龄核导销垃、盈作湖废互、梁遗损失假等抛控仁制撒事援项耍。b驰)建甜立首单灰证梦管佩理昆系尺统材，骗全纸程绸监驾控叨分盛支株机出构永、波部娃门群和王个土人寒申籍领怜重梁要徒有钟价窝空钥白废单希证型的就名恐称决、下时影间唤、弊数夜量万和滤流煌水赵号角，鸦严伪格慨控紫制绪重妈要础有丢价蹦空圈白培单成证闲的途领猛用起数周量购和誓持促有鞭期估限扬，沫做议到朱定锄期狸回怨缴子、闪核赛销柔和劣盘闲点研。会条计粥处甜理默控闻制a惑)规旁范授会遭计缴核吴算收流萝程忘，麦提箱高垃会兵计岸数东据兴采张集质、昂账义目狭和芳报援表制生秒成农的钓自士动全化标水爸平闪，削实燥现辫业纪务牙系引统恢和展财璃务侄系冶统蛛无如缝胳连掏接滋；b期)依羞据舍真剖实辽的煤业先务班事没项到进离行靠会导计减处斥理概，计加挎强浑原挪始笔凭用证愈与股财宏务秒数瓣据善的生一失致末性糕核扩对计；c值)加沫强极会惊计桃原冲始偏凭牛证蜜管朴理瓜，闷采供取债影孝像级扫洞描医等格方但式仿辅衬助欠归考档年保这存浮。客鸭户妨服亲务窝中爹心上电开话堵控绕制a己)建巨立棕客烈户系电险话贯中椅心座管射理崭制萝度刮，岗规浑范眼电霸话监咨宅询伍、培查紧询委、导投习诉仆受作理健、食报村案狸登高记匪、医挂走失比登岁记能、宪客就户击回顺访早、宋业赢务料转睁办仔、吗业纵务秤办放理问跟词踪隆反渗馈害等套控换制丽事启项程。b腔)建英立遥统恋一世的辟客危户暂服肌务意专泊线波，境二轨十蔬四室小证时谊开暮通品电盆话寇服扒务殊，壤保罗障晒电挽话景接匆通易率成，勺统剑一病服柄务碎礼螺仪棍和情标炊准奋，羡及拨时码将宝客管户湖需塔求呈提蠢交齐相疏关座业披务菌部余门灵处症理野，纳提毙高蹦客卡户觉服犹务单质泻量俘。反筐洗子钱齐控请制a戴)依震据《反畏洗凭钱抓法》及航相递关捏监逆管读规郑定浮，养建宰立换健仙全烫反锁洗茶钱棕控喜制哑制纤度横，笨明趋确北反沾洗拦钱键的归职钩能芝机仆构柱、抄岗丹位斯职滨责猛和砖报验告蔑路碧线b络)建抢立织客卵户抱身伪份论识坛别转、持客饺户仅资蕉料痛和敏交朋易赖记解录副保径存粗、尤大疼额界及掀可图疑醒交挣易裳发伞现析和班报响告牌等举反讯洗宴钱灶内懂部梨操链作感规亦程众，体并榨通卵过辽宣牧传壮培杂训夺、欺定无期妻演丢练耽和瞒检配查踪蝶等讲方渔式沈，齐确汉保撞相给关而岗完位特工悉作桂人蜡员缴严捆格盟遵骗守是操抗作款规乎程禁，目及深时魔将羽可硬疑咸信哄息股上剃报野有梦关么机送构双。第容三轧节猴基衰础您管同理柏控杏制战树略打规近划赵控自制企威业辩文覆化欺和缴品浩牌专宣般传骨控支制精思算芝控颤制计丑划墙财绪务蜘控膛制人川力煌资合源赖控胜制内樱部泪审浪计合锣规列管微理乏控乱制风先险轨管肾理毕控模制法成律配事琴务类控爹制信融息鸡系揭统拾控蓝制行鸽政尊管泥理啊控蔽制分谨支豪机剂构顶控阅制战鼓略坡规橡划腊控略制a斑)加绩强塌对讽国盈内现外家宏退观度经狠济奥金飘融尼形据势赏、劣自繁身冒经抵营曾活粪动奶及婚业脊务尸发训展虹情浮况景的堡及裂时希分伯析通和龟深款入烦研恰究御，届合停理呈制栋定艰、风及剃时振调凉整符公息司数整破体族经蓄营坦管其理工流均程齐与带组滋织巾架悼构戚设售置姻，营制贯定话科匹学科的草业涉务源发奴展夏规润划范，b拿)加焦强剃对陈公伴司杰业兼务指经形营肌情住况届的循实凑时惜分江析遭，持定航期司分矿析赖评鲁估膨经刑营蚊管合理识和小财俩务勿状坐况息，撞合孙理蛮设肿定预分蜻支有机腿构债经宪营秃计链划竭和游绩雄效唉指挡标摆，缺并静实竭时爷予差以警指除导池和宵监肌督贤，企测业通文既化科和持品岸牌今宣蜓传地控勺制a茧)公蒸司裕培键育介积酱极悬健藏康乡丰的墨企乐业剥文酒化醉，仅对丧企副业吐文敢化饱的能内怨涵近及辞其购策最划串、凑渗蹈透宅、乡丰评疑估廊与怪改男进会作侵出巴明蜘确拾的越规妹定帮。炼特条别促注克意软向悠员皮工畏传锤达边风壤险酿管向理紧、蝴内疤部听控料制餐、籍合粪规演经血营竭的连重啄要照性游。b湖)统卫筹洲规澡划减、圾合闷理室配隙置租品甜牌裕宣肯传写和缸商裂业叛广旱告英资坡源阔，愿统翁一晌公务司孝品说牌点标嚼识迹、繁职贩场望视漆觉英形呆象桨、值员吃工虎礼章仪然和赠服肺务镰规旺范洲等微。人毁力鉴资先源映控缎制a罩)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