Hyerion预算管理信息系统介绍

HyperionPlanning

预算管理信息系统解决方案Hyperion公司王文辉企业预算管理信息系统应用需求HyperionPlanning简介竞争产品分析目录2Copyright©2005,Hyperion.Allrightsreserved.中国石化案例介绍中国石油化工股份有限公司中国最大的一体化能源化工公司业务需求建立覆盖总部、二、三级单位，超过1000个单位的损益和资金预算系统，支持月度财务预算集中式统一的数据平台完全替代EXCEL手工编制和汇总预算，实现电子审批，记录整个预算编制和审批的过程预算管理信息系统与SAP/R3和其它数据源的整合

3Copyright©2005,Hyperion.Allrightsreserved.项订目虽的帅效罩益超掉过1高0启0页0家罪子驳公赖司卧的无预铃算票申肌报毙时弄间边缩益短遣到5天工，奇实押现隐月刃度贪滚彻动感预阀算预娘算泼模秒板她统幕一甲，截工滩作篮流拍程错清岭晰傅，海审刚批武无恢纸讲化隆，什编对制瓜和衔审泼批笨过帐程硬详辫细粮记纷录将振分袜散火的夕预蛛算逼集昆中棉在薪同练一侄个筑平捞台贷上禽进校行它，算自凯动每汇隶总肥合驻并忌事允业宵部挣、爽分最子贷公掏司庸数乘据重，轰随苍时秘在陷线低查淘询袭预茫算震数渴据部托门沫职今责厘分思工仔明枯确盏，仓设奏计未的为预谜算英编尤制摆流角程渗明准确宪了宾各晃部咳门债的抛职会责引，神提丈高惩了瞧业罢务讯预跃算误的走质狠量胜，瞒有盆利谋于衔预科算妹的默执偿行姨和典考击核利吹用士预孝算臭系芳统染的圾多怕维槐度厨分混析聋优柜势姐，誉多肥角跨度找进任行券财蛋务阀数住据侵的肉分涌析和S捐A棍P朗E夫R烈P系熟统缴自远动姿集阀成叛，镇避篮免集重出复/手啄工杆数谈据留输裁入凑；和S菠A穴P茧/松R钢3的T哥R模见块恼集掩成兵，欲实迫现柿对浑预素算羊的持事邮前泊控咸制中励国且石萄化略案管例销介谱绍4C已o背p闭y魄r筒i耕g档h色t老©显2屠0线0享5絮,希H习y棍p嫁e惩r延i揭o日n杯.刃A索l沉l回r车i字g共h循t桂s促r气e景s致e思r滥v装e哀d昂.引斩入溜预筝算砌系表统绒带局来汁的喉主徒要氧变征化中动国桃石药化束案远例花介招绍只能通过Excel，过程繁琐，难以跟踪、控制版本和修改非网络界面，系统分散，不易维护，需要专门技术人员对于组织调整和变化需要作大量工作，也不能实现多口径的合并，整个汇总周期很长难以进行灵活的报表和数据分析，财务人员的主要精力在于制作报表无法进行安全设置，所有信息不能保密，预算主要为财务人员工作可以通过工作流对流程加以控制采用集中架构和多维数据库，用户界面友好，系统维护容易通过组织结构的设定实现快速汇总和合并，预算周期可以明显变短可以自定义报表或通过Excel插件进行灵活的设计和分析结合角色和权限设置，业务人员可以参与到整个预算流程中，信息安全得以充分保证5C宝o躲p松y题r暴i起g帝h扁t滑©案2巧0礼0捐5母,也H虎y挂p盗e慈r府i诞o活n障.酒A排l技l蒙r辛i根g迷h薄t埋s输r档e牧s责e案r桂v禁e呼d父.企墙业伸预钞算茄管凝理纵面幼临递的喉主韵要戒问蕉题伸和羞需错求年度预算周期3个月以上月度预算效率不能满足滚动预算的管理要求通过Excel进行编制，格式不统一，不能自动汇总预算审批和修改难以留下痕迹，编制责任难以体现部门之间信息不能共享各分公司手工将批准后的预算数据输入到ERP系统内，用于预算控制各级计划预算主管人员工作量大，经常重复工作数据源分散，难以对数据进行汇总预算分析不够灵活，不利于多角度的比较预算调整复杂，预算调整后，难于跟踪调整前版本无法进行预算版本管理，考核缺乏数据支持评价体系难以在Excel中完成体现，难以进行跟踪和评价预神算编部制预掌算执慌行蛇监融控预惜算分忆析卷调师整预元算考暮核炸评紫价年度预算周期2～3个月月度预算周期1～2周，满足滚动预算的管理要求整个公司有完整的预算体系，各个部门承担自己的编制责任有自身的预算编制系统，整个预算流程在系统内得到体现预算系统和ERP系统进行衔接，预算数据自动传输到ERP系统进行日常预算控制在预算系统中自动形成预算情况比较分析采用多维数据库，分析效率高，角度全面在预算系统中进行动态调整，并存储所有预算变动于调整系统中存储所有预算版本，可以进行各预算版本间得比较分析评价指标和预算情况自动生成企驱业煌最披佳里实泻践6C洞o君p冲y暂r处i界g部h轿t摆©环2起0除0桶5葡,脾H轧y室p柄e闯r宋i谊o飘n瞎.禽A国l背l恰r备i踢g顿h蹈t颗s六r敲e唯s奴e变r弦v墨e风d矛.预竿算技咨有询揭和仍软瞧件茂实辽施槐的己价威值预仍算酿咨橡询预疲算在目杀标元的纺制万定煮和束分追解预沉算农组墙织杏分码工逝和静预奸算绘流蚀程玻的棋确驰定预史算特专魄业遣（粪表闹格援）组体悦系原的吼设截计计，贱包递括哨：究销哨售片预赌算坛、汤生疯产概预偶算惰、蛾采错购比预榆算留、附存狱货呢预味算各、冻成淋本抢预屑算管、团期卫间遭费失用流预灵算诵及袭现患金详预通算塌、足损翠益韵预斥算打、件资覆产帝负腥债闹预晴算嘱等预漆算聚分蝴析精体损系被的箱设粮计预幸算淹控然制岔方缝法压的角确烂定预粗算滴与铸绩安效显考朋核乱挂饼构涂方目案多远维位数探据都库提型供淋灵刃活子的福业救务伞数浙据逗管煌理穴和俯展映现严垂密辽的权盐限脂控倡制和数俱据茧集北中，辞提矮供巾整危个帝组萌织船共贷同冶参拳与骑的壁预瞧算电管工理辰平徐台强在大鸟的财银务鄙智至能和模最型功浇能柜使旧预挪算梯编洒制洪准拣确谜、安简晕单道、速高脚效与栋业铁务倘系样统有某效掘整慈合，事自炼动岛实丑现蛙及象时预餐算是分醋析，乎便班于决管五理志层阀及困时孝了肤解预悄算稻执绍行情孩况每，窜并议采塑取逮相嚼关菌管欠理像措界施＋预违算兴软幕件7C谎o舱p纱y咽r此i顶g介h司t岁©因2组0稻0灶5撑,界H亏y碧p私e绳r荣i神o齿n屠.胁A主l柔l事r惑i窃g耍h姓t娃s荡r孩e搂s档e蜂r命v恐e似d行.E肚x仅c秆e犁l不盾是冠一劝个殿理共想常的看预轮算新管前理博工仿具分金散蹈的贼数依据典需核要族耗凶费申大负量炼的堤时作间侨和哀人晒力姥进醒行蛇合营并纳或脊调脚整难字以街有燥效议协添调低和车管叙理文整拘个稠组裂织贤共坛同味参僻与拨预蓝算缺闲乏挨权贫限验控片制愧和舅管捏理脚，掏难山以如有援效蓝管裤理牌和蓝控脂制君下胶属征单坡位屠的蝇预戒算兽模吼式帮，亏使岂各追部丘门副在层一贴个塔平倘台故上挎共钳同兽参电与荡预缺算预劣算习编完制狭工愚作限量哑大需箩要渠大羡量框的增公议式肤（跪复劲杂草易瘦出谦错压）仆设陕置欠和陵表晒格厨的露定盘义予、深手袍工毕预烛算朴汇阅总张的痛工宏作目量挥大无还法伸与胀财狮务冲系触统抛有蛙效矛整赚合童，姿预奋算第分再析浅费购时披费贩力无佩法年自抖动杨获绩取互实荣际贝数烂据垫、播需配要呀大均量躺的婚公约式巡寿设隙置预凶算赢报脑表胳展掠现拌比筐较起乱无计法钥多赌角荷度孩、菠灵杠活牵、况立狮体两的滤反笼映社预顾算秋数抄据室，为让了秋满居足杰从竭不恩同亮角介度笋展睁现役预神算近数蹲据春的踏要础求惊，需嫂要己编忍制肠多陪张另预和算贺表袄格无宫法蒜实肢现碗预扛算驱的嫂快犁速鹊调树整良和卸滚储动黎预野测0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%一般的比例理想的比例分析和决策支持预算编制8C穴o蛋p茫y返r着i燃g摔h谷t耐©泄2姿0能0受5倍,偿H蚀y河p忙e华r叔i僻o绝n破.谎A阶l识l文r钉i麻g俘h编t缝s限r上e宽s狗e竹r座v嗽e捆d顿.预析算保系扛统却应柏满捕足蚂的竞管豪理梢需陆求预衣算编慕制组织机构总部和各级分公司、子公司能够通过系统编制预算并实行预算管理；系统应能够根据需求定义多个预算单元，并表明单元间的层次管理能够支持预算按照法人实体和管理口径自动进行汇总抵消能够灵活地适应组织机构调整编制方法系统应能够支持由上而下的预算下达和自下而上的预算编制过程系统支持按照单位、部门、项目等多种口径汇总预算，并能按需要生成预算的明细和汇总表支持的整体预算体系和个性化的预算编制逻辑支持灵活的分摊支持弹性预算功能支持滚动预算功能预算审批系统能够支持各级预算的审批，体现预算审批工作流功能系统应能够记录各级审批的批注和审批的过程，并在系统中留下痕迹输入方法预算数据可以通过手工输入、Excel表格导入、历年实际发生数复制、现寸预算复制修改等多种方法进入预算系统中其他功能能存储多个预算版本能够支持情景假设What-if分析支持多币种和货币自动转换支持多年度预算和ERP系统数据集成B/S结构，数据库集中，易于维护9C哥o倡p框y乐r欺i魔g领h鉴t伍©劈燕2铃0迟0乐5历,延H攀y斜p睛e颗r搜i酬o巧n映.鄙A砖l然l哀r猪i钉g塞h技t萌s班r鄙e拐s榴e彩r寺v汽e榴d竹.预盘算正系量统揪应习满贴足松的春管休理虏需检求危（通续1）预算系统和ERP系统进行衔接，预算数据自动传输到ERP系统进行日常预算控制支持多版本，可以为ERP系统提供多种控制方案结合ERP系统，对于不同的经济业务，系统能够提供不同的控制方式满足预算调整的需求：系统能够保留多套历史预算的记录（如：年初预算、年中调整、季度滚动调整等）以供分析系统允许授权人员对当年预算进行定期修改，并保留修改痕迹、记录审计线索能够定期自动从ERP系统中接受实际数据，形成预算情况比较分析支持多维分析，如从区块、客户、产品等支持预算调整，并能记录所有预算变动与调整痕迹根据管理要求，提供预算分析预警和指示灯支持复杂的汇率波动分析，支持货币风险管理和ERP或其他系统有标准接口，数据易于访问支持预定义报表和交互式的报表及分析功能预捎算执轰行症监驰控预唇算分抓析汁调着整1委0C捆o狠p上y阀r陆i宽g灾h愈t煎©相2绕0狡0乔5律,钟H睛y牵p切e仁r需i孤o杜n望.葵A泄l敲l趁r净i毫g费h予t迈s隐r吼e剃s劳e览r递v输e艇d录.预剃算蛇系宇统栋应邮满洗足侵的膊管迷理庭需首求嫁（鱼续2）系统能够自ERP或其他运营系统中获取数据，进行考核评价系统能够提高每月的预算和实际发生额的比较分析系统可以提供某一段时段内的超预算经济业务的汇总信息。系统支持按专业、法人、部门等各种口径汇总的不同业务内容、会计科目的预算与实际差异报表系统能够根据预先设置的公式，计算预算考核指标实际值，并出具报表系统中存储所有预算版本，可以按照不同预算版本获得考核结果可以对关键考核与业绩指标进行警示评价指标和执行情况自动生成对于考核评价的结果能够进行分数的自动统计、排序、汇总与存档，以备查询和检索预算考核结果能够针对不同的管理层出具考核结果可以输出到其他系统或文件格式预泛算考桑核宁评替价1蹲1C绒o稠p异y绞r匆i妨g谋h绘t乓©税2调0辩0愧5刺,桑H贺y注p蓄e齿r居i疗o校n授.向A端l陪l跌r遥i酱g隆h碌t灿s眯r梳e袄s置e组r贴v诉e珍d分.企舰业警预捏算理管刻理蓝信暖息膜系羊统萌应烘用岩需漏求H际y鉴p凤e浙r回i却o刑n脖P击l萝a擦n迅n村i腰n乡丰g简拜介竞预争举产匀品狠分费析目惭录1累2C首o继p陆y岗r泡i宰g轿h引t缠©芦2秘0姜0灵5气,闹H栏y师p距e榨r化i束o沿n衬.羡A尖l托l枯r嚷i条g快h济t梯s所r扫e捉s邻e象r俗v拉e迎d秋.H困y蹄p胡e口r估i兔o牛n功B粮P话M应竟用尚软你件H轮Y恭P涝E称R赔I今O怠N应姿用气软斯件H恶Y筹P碰E醒R蚊I烂O遮NB醉I平收台分却析查事询约和射报吹表生摘产隐报巨表开森发增工麻具数夕据鞋集东成吹服剥务平闪衡灾计脑分宁卡浸、急管退理鹊仪轻表改盘企方业宪模荷型预忠算企、乌计汁划厚、他预铅测报潜表写合耻并L雀e劝g剑a凭c匹yT选e外r巩a仰d蹦a嗓t致aS很A泉PO姨r拼a碍c傍l盗eS佣i听e叠b堆e甘l1抱3C健o镰p昌y汁r康i净g禁h喘t缎©虏2貌0业0贸5病,误H拉y优p席e伤r扩i染o愁n鸦.盘A迅l恨l寨r揭i姓g义h沈t初s齿r房诚e危s己e塔r铁v革e充d过.全毕球局预帮算钩软列件爽领针域斜的牛领越导局者2境0兰05辣’财魔务/私B渣P然M市煌场尤占渔有己率著报纤告,洁I亩D绍CH素y遇p示e问r秤i蛋o休n2怜0攀.泊7辞%S贵A想PO浮r快a丈c混l预eC莫o虾g锯n题o勇sS留A柜S其舍它8免.怖5冈%4科.建5恼%6那.组9奏%8尘.呢4施%1咏4C妖o吉p悲y铁r砖i慰g沾h底t佛©州2桌0降0延5凤,的H纵y船p爬e归r源i斑o速n麦.晴A娘l廊l来r孔i失g举h捕t挠s塘r摔e畏s票e取r头v蜜e台d脏.4,朵0抓0贪0多蓝个厉全估球膨客爪户1汇5C限o凡p银y稿r容i僵g河h亦t饱©雨2或0购0仓5购,量H础y箭p柄e拒r虽i震o锯n挤.泛A洗l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