管理程序文件-QA01010代码管理办法第2版

代码管理办法1目的和适用范围1为规范上海宝钢国际经济贸易有限公司（以下简称宝钢国际）代码的编制、修正、审定、发布、维护，保证公司代码的系统性、正确性、可扩性，根据上海宝钢集团公司的代码体系和相关设计基准，特制定本管理办法。2本办法适用于宝钢国际各职能部门、事业部、直属子公司。2定义2.1代码：表示特定信息的一个或一组有序陈列的符号，其次要功能是鉴别。2.2重要代码：指部门代码、商品代码、客用户代码、合同代码。2.3暂时代码：表示未经审核，为方便贸易的进行，而由业务部门生成，在审核前暂时运用的代码。截止到合同拟签前有效。2.4正式代码：表示经过审核，符合编码要求的代码。2.5代码手册 ：代码手册是由公司一致的代码设计基准书汇集而成，是公司内合法代码的根据和信息标准。3职责3.1公司总裁办公会是代码管理的最高决策层，担任审定整个公司的代码方案及重要代码设计准绳的变更事项。2002年11月10日发布2002年11月19日实施3.2信息化管理部职责3.2.1担任宝钢国际代码的归口管理及实施。3.2.2担任编制公司代码管理的年度工作计划及专项经费预算，并组织实施。3.2.3担任制定、修正、审核公司各类代码体系及其管理制度，并对公司所属各事业部、直属子公司执行状况进行检查。3.2.4担任审核子公司代码的编制方案、修正方案及运用范围。对公司重要代码的编制方案、修正方案及运用范围提出审核意见，并上报公司总裁办公会审定。3.2.5担任建立与维护代码信息库。3.2.6担任协调处理代码运用过程中出现的成绩。3.3各事业部和子公司职责3.3.1各事业部和直属子公司的信息化工作组成员为代码联络员，担任本公司或部门的代码管理具体工作。3.3.2各子公司的代码体系（除了单位代码外），由各单位自行编制，并制定相应管理办法，报宝钢国际信息化管理部审核、备案。3.3.3各事业部担任对本部门上报的代码新增、变更恳求进行确认，然后将恳求表送交信息化管理部。4代码管理流程4.1代码新增、变更审批4.1.1代码运用单位如需求新增或更改代码，应做好可行性分析，并在此基础上填写“代码内容新增/变更恳求表”（附件1），严重的代码更改（如代码位数变更），还需填写“代码设计基准书”（附件4），经本单位确认后，送交信息化管理部审核并实施。4.1.2部分代码如确属业务急需，可以由业务部门先产生暂时代码，然后填写“代码内容新增/变更恳求表”，经所在部门对代码的设计思想、结构内容等进行确认后，报信息化管理部审核。4.1.3因客观状况变化，原有代码不再运用，应填写“代码作废恳求表”（附件2），经所在部门确认后，送交信息化管理部审核。4.1.4信息化管理部在收到恳求表后，应搜集和分析各家意见，提出审批意见；触及重要代码设计准绳的变更应报公司总裁办公会审批。审批经过的代码，由信息化管理部担任在代码信息库中添加、更改、删除代码信息，或将暂时代码转为正式代码。对未获经过的代码，应退回恳求部门并注明缘由。4.1.5代码的新增、变更工作，准绳上在收到恳求表后的一个工作日内处理终了，需求公司总裁办公会审批的变更除外。4.2新开发项目代码的制定及审批4.2.1新开发项目应指派专人担任代码工作，除沿用原有代码外，凡新编或对原有代码进行结构变更的，项目组或项目单位均应组织需求和可行性分析，并在此基础上填写“新开发项目代码试用恳求表”（附件3）及“代码设计基准书”，送交信息化管理部审批。4.2.2信息化管理部应对上报的恳求进行审批，对同意试用的恳求，由信息化管理部一致发布；对没有经过的恳求，应将意见转达项目组或项目单位。4.2.3试用时期，因调试需求，允许项目组或项目单位对赞同试用的代码，在内容上作适当的增补或修正。4.2.4项目投运前，项目组或项目单位必须对照试用代码，对投运的正式代码进行整理，按照代码相应的审批流程重新进行。4.3代码的运用4.3.1代码是公司的有形资产和企业机密，每个代码运用者均应自觉保护代码的知识产权，不得恣意扩大传阅范围。4.3.2未经正式同意的代码，任何下属单位和个人不得随意公布运用，代码用户有权拒绝运用一切非法代码。4.3.3未经信息化管理部赞同，任何单位或个人一概不得私自复制保密代码的内容或编码方法。4.3.4代码管理人员要仔细实行其职责，严厉按代码管理控制程序执行。4.4代码手册变更后，原代码手册的处理按《文件与材料控制程序》执行。5相关文件《文件与材料控制程序》6质量记录6.1附件1：代码内容新增/变更恳求表 QA01010－01A6.2附件2：代码作废恳求表 QA01010－02A6.3附件3：新开发项目代码试用恳求表 QA01010－03A6.4附件4：代码设计基准书 QA01010－04B制定：沈晖 日期：2002年9月28日审核：刁联武 日期：2002年9月28日

附件1：表格编号：QA01010－01A代码内容新增／变更恳求表恳求单位恳求日期新增／变更代码称号代码号新增／变更缘由及可行性分析：新增／变更代码覆盖范围：新增／变更代码执行日期：联系人姓名与电话：部门主管意见：签字：日期：信息化管理部意见：签字：日期：附件2：表格编号：QA01010－02A代码作废恳求表恳求单位恳求日期作废代码称号代码号代码作废缘由：作废代码后有否顶替的代码：顶替代码能否新编代码：顶替代码的称号和代码号：代码作废后有可能影响的其他代码：代码作废起始日期：联系人姓名与电话：部门主管意见：签字：日期：信息化管理部意见：签字：日期：附件3：表格编号：QA01010－03A新开发项目代码试用恳求表恳求单位恳求日期新开发项目称号试用起始日期计划试用终止日期列出试用的新编代码和变更代码称号、代码号和控制级：试用代码的覆盖范围：联系人及联系电话：部门主管意见：签字：日期：信息化管理部意见：