成品库房管理作业指导书

目的在保证满足顾客需求的基础上，制定合理的库存水平，加快库存周转，减小库存积压；同时加强对成品库房的管理，切实做到帐物相符，定置存放，安全搬运，高效操作。人员安排成品库房由物流部统一管理，库房设责任库管员一名；NC系统操作员一名；NC入库员一名；库房执行人员若干名。库房管理员负责协调成品库房与其他单位的工作，传达并组织执行公司涉及成品库的有关决定，领导成品库房的日常工作。库管员负责库房产品的保管、出入库及相应的帐目，执行公司对成品库房的有关决定。NC操作员负责出入库的微机录入。物流部负责驻外库房统计报表的统一管理。操作要求库房管理原则定置存放。先入先出。帐物相符。操作及时。库房管理具体要求入库库管员在接到入库单后，应及时清点入库数量，确认无误后交给NC录入员及时入库。对没有入库单而要求入库的产品，拒绝入库。对于入库产品，库管员应根据入库单，核对包装箱标识产品品种、数量、颜色是否与入库单相符，不相符者，不得入库，并及时同相关人员落实解决。产品入库时，同种产品应集中存放，并应根据入库的时间有序摆放。存放与搬运、防护成品库要做到区位定置存放，产品存放发生混乱时应及时整理。产品的存放区位应有明确的标识，且标识不得随意更改。成品库房应划定待发货产品存放区并有明确标识。产品要摆放整齐，标识明确，一目了然。库房应采取必要防尘，防潮措施，保证产品质量不受影响。产品的存放、搬运、防护应符合SP1901《产品搬运、贮存、包装、防护和交付》的要求。零散物品必须明确标识并单独放置，防止混入现象的发生。半年检查一次摆放区域是否满足需求，如出现不能满足的现象应及时增加摆放区域。5.2.2.9产品摆放高度不得超过1.5米。出库库管员应严格按照物流部计划执行组发货人员填写的《发货通知单》出库，特殊情况下，物流部计划执行组发货人员可电话通知库管员提货，但应在当天补发《发货通知单》。没有物流部计划执行组发货人员的通知，不得出库。出库时，库管员应严格核对出库产品标识、数量、颜色是否与《发货通知单》相符。库管员提货完毕，由交付审核人员对发货通知单、库管员提货的品种、数量、颜色、包装、标识等进行核对，切实做到二者相符。对发货产品的装车、堆码等状况，交付审核人员负监督职责。出库完毕，库管员应及时开具《产品（材料）出库单》：顾客自提的，应立即开具《产品（材料）出库单》，并交顾客“领料人查存”联，“财务”及“记统”联应即刻交执行组开票人员开具发票。发火车快（慢）件、火车行包快运、空运的，应及时出具《产品（材料）出(转)库单》，交供销部执行组人员计算运输费用后，交开票人员开具发票。计算运输费用最迟应在发运完毕后两个工作日内完成。发货清单传真给目的地销售管片负责人。同时将发货清单一份粘贴在比较醒目的成品包装箱上，以便于收货人员对货。代办运输的，库管员应开具《送货提货清单》（《发货清单》代）交司机，司机应清点装车件数，一致并签字后方可起运，《送货提货清单》经收货方验证无误签字（盖章）后，由司机交执行组存档。库管员应在货物发送的当日开具《产品（材料）出库单》，交开票人员开具发票。生产出库，应即刻开具《产品（材料）生产出库单》。所有出库，都须领料人亲笔签字，不得代签、漏签。领料人拒绝签字的，库管员有权不予发货。录帐各库管员对自己的台帐要认真、及时填写，真正做到帐物相符。手工台帐须做到日清月结，当日的出入库须在当日录帐。NC操作员须根据库房的实际出入库情况及计算机系统的特点及时录帐，录入迟延不得超过三个工作日。报告库管员对自己库中任何产品、任何时刻的库存数量负责，并应随时回答物流部计划执行组计划人员对库存数量的询问，回答迟延不得超过半小时。物流部计划人员应制定各种产品的最高和最低库存警戒线，当库存数量接近警戒线时，库管员应在当日通知物流部计划人员，以便及时安排生产。物流部计划执行人员负责回答销售人员及有关领导对库存数量的询问，必要时可请求库管员协助。库管员对超期存放的产品（根据Q/YD97规定，汽车产品保存期限为2年，以产品生产完成之日起算）应及时报告执行组长，由其申请按国标进行试验或者申请报废。对三个月没有顾客要货的产品，库管员应及时向本部门执行组计划人员报告。退库顾客退库，须符合WI(SP2101)02《顾客退货管理办法》方可办理退货入库手续。退货入库后，库管员须及时开具有关单据。退库产品，在销售政策上有特殊规定时，应对该产品明确标识。查库与盘点成品库房应随时准备接受有关领导的检查，库管员应根据实际情况对一种或多种产品随时进行清查，确保帐物相符。库房随时进行循环盘点，一年进行一次定期盘点，盘点时应成立公司级的领导小组，由该领导小组负责具体盘点事宜，并作出盘点报告，报总经理批准，物流部存档。安全规定库房应配备应急出口、通道应有明显标识。库房必须配备与所储存物资特性相符的灭火器，库房面积较大时应配备消防栓。库管员应定期检查消防设施的状态，以确保其合格可用。消防设施前应无任何物体遮挡，并保持消防通道畅通库房现场应有明显的防火、防暴标识，如有易燃易暴物或化学危险品时应有明显警视标志，并分类隔离存放。库管员应定期巡查库房的防护设施，做好防盗工作使用电脑的人员在下班时必须关闭电脑并断开其电源。库房办公室内的空调、取暖器等大功率用电设备必须在有人时使用，最后离开库房的人员必须在确认各用电设备已经关闭、并在断开电源总开关的情况下方能离开库房。货物应码放整齐，防止倾倒、跌落，纸箱和盘卷堆码高度不得超过1.5米。库管员在取货架上、中层的货物时，必须让叉车先将托盘铲下地面后再取货，严禁库管员攀爬货架取货。库管员在搬运较重的货物时应穿戴工鞋、手套等防护用具。叉车驾驶员