管理信息系统课程实验

课程实验报告专业年级班级_课程名称管理信息系统指导教师学生姓名学号实验日期实验地址实验成绩教务处制2012年12月5日实验项公司管理信息化软件应用目名称实验目的及要求实验内容

目的：经过专业的公司管理信息化软件的使用，使学生对详细的系统应用有一个深刻的认识。要求：1、每个学生一定独立达成实验的所有内容；2、每个学生独立达成一份实验报告，将实验报告编写成文本打印并上交。3、写明实验要求、实验步骤和实验结果。4、在实验报告的最后写明实验领会和实验中存在的问题。1、达成系统的注册和登录。2、达成完好的销售业务流程，包含：询价单录入及审查、销售订单录入及审查、开具销售发票、开具发货通知单、销售出库单录入及审查、登记销售出库库存账目、原始凭据审查、收款及收款核销、记账凭据生成及审查、登记财务总账等。3、达成生产计划拟订、原资料采买、车间生产、财务付款及记账，包含：生产日历设置、工序设置、车间设置、班组设置、班组职工分派、物料清单（BOM）设置、工艺流程设置、主生产计划（MPS）设置、拟订年度生产纲领、拟订主生产计划、生成物料需求计划（MRP）、生产任务下达、采买需求审查、采买需求合并、生成采买计划、采买询价、收录报价、拟订采买订单、生成采买入库单、开具采买发票、退货办理、审查采买入库单、采买入库查验、登记入库、财务收款、财务记账、车间生产领料、库房原资料出库、车间竣工注册、生产入库等操作。4、达成固定财产增添和减少，包含：财产类型设置、财产减少原由设置、财产卡片设置、固定财产增添、固定财产减少、计提折旧、月底结账等操作。5、达成人员招聘，包含：公司部门设置、招聘需求录入及审查、招聘信息公布、选择应聘人员并录取等操作。登岸，注册自己账号，输入个人的基本信息。如图：实验步骤一、销售业务1、登录该系统后，进入营销管理模块，点击“客户类型”，“增添”一个VIP客户，填写好，而后保留。以下图2点击“客户信息”中的“增添”，增添一个客户名称为“贵州鑫源科技有限公司”的客户信息，以下图：翻开支售计划，设置年度销售计划和业务员销售计划，以下图选择“销售业务”（1）单击“询价信息”，获得一个询价信息，办理状态为“报价”（2）选择询价单号为的询价信息，点击“报价”按钮，获得以下图的客户询价信息，输入价钱，点击“报价”，获得销售报价单；如图询价单（3）在报价单中填入商品价钱，而后进行审查，审查经过以后，将报价信息发送给客户。报价单：（4）在报价单列表中挨次选择报价单编号，进入审查页面，进行审查，确认审查后，点击“确立”按钮，该报价信息将发送给客户，以下列图所示：（5）销售订单：报价单审查经过以后，将依据报价单制销售订单，单击上图“报价单”列表中的“选择”，即获得销售报价单，点击销售报价单中的“制定单”按钮，生成销售订单，以下列图所示：（6）订单录入成功后，需对其进行审查。点击订单信息列表中的“选择”，对销售订单进行审查，以下列图所示：（7）订单审查通事后，将进入履行状态，销售部门需依据销售订单制作发货单，点击“销售业务”下的“发货单”，在该界面中点击“增添”按钮，依据销售订单信息填写发货单，以下列图所示：（8）发货单录入成功后，需要对其进行审查。点击发货单列表中的“选择”进行审查，审查经过而后自动制成销售发票，以下列图所示：（9）在发货单履行后，系统自动将发货单信息传至库房，库房该信息进行发货。（10）进入存货管理模块。在存货管理模块中选择“业务办理”，而后选择“销售出库单”，点击“增添”按钮，并依据发货单信息拟订销售出库单，以下列图所示：（11）销售出库单保留成功后，需对其进行审查。在销售出库单列表中，点击“选择”进行审查。销售出库单审查成功后，库房依据该单登记出库账目，其库存会相应减少。在销售出库单中，点击“登记”按钮进行登帐。以下列图所示：出库达成后，财务需要依据销售部门开出的销售发票进行收款工作。（12）再次选择“销售业务”模块。进入销售发票，开支售发票。（13）进入到应收对付管理模块。在应收对付管理模块中，选择“应收款管理”，而后选择“应收单据审查”，点击“过滤”按钮，对相应的应收单据进行审查，以下列图所示：（14）审查通事后，在应收款管理中选择“收款办理”，进行收款。在款信息列表中，点击“收款”，并自动生成记帐凭据，以下列图所示：（15）收款成功以后，对应收款进行核销。在应收款管理中选择“收款核销”，在该界面中输入客户编号，点击“过滤”按钮，进行核销办理，以下列图所示：核销成功后，应收款统计查问里面的应收款共计应为0。收款工作结束后，将进行财务记帐。（16）进入财务总帐模块。在财务总帐模块中，选择“凭据管理”，而后选择“凭据审查”，进入凭据审查界面，检索出相应的凭据，并对其进行审查。以下列图所示：（17）凭据审查成功以后，我们将依据凭据进行记帐。在凭据记帐界面中选中需要记帐的凭据，点击“下一步”按钮进行记帐，以下列图所示：至此，该笔销售业务在系统中的操作过程结束。二．拟订生产计划拟订生产计划、采买原资料、生产1、登录系统后，进入供给链管理模块，选择“生产计划”，单击“年度生产纲领”，查察年初拟订的今年度生产计划，以下列图所示：2、选择“生产计划”，增添主生产计划。单击“增添”按钮编制主生产计划，以下列图所示：在生产计划下达前先在进行一笔销售业务回到营销管理模块，选择销售订单，增添一笔订单信息，这样在主生产计划中能够显示随机需要生产的任务。而后进入“生产计划”，增添主生产计划3、主生产计划后，需审查经过该生产计划，只有计划审查经过以后，该主生产计划才能奏效并履行。在审查过程中，我们能够经过点击“粗能力剖析”查察能否有能力来实现该主生产计划。以下列图所示：4、主生产计划审查经过以后，需依据主生产计划以及BOM(物料清单)表来生成MRP(物料需求计划)。从主生产计划列表中“选择”主生产计划，而后点击“生成MRP”。详细操作以下列图所示：5、MRP（物料需求计划）生成以后，需依据其下达生产计划。生产计划下达时将自动生成申购单和车间任务单。申购单将传至采买部门，采买部门将依据申购单来进行采买原资料。车间任务单将传至车间进行生产。从物料需求计划列表中“选择”物料需求计划，而后点击“生产计划下达”按钮。详细操作以下：6、主生产计划下达以后，还需要进行车间任务下达。单击“生产任务下达”，在其界面中输入估计动工日期进行检索车间生产任务，而后选中相应的生产任务，并单击“下达任务”按钮，详细详细以下：、生产任务下达后，要进行原资料的采买。接下来，将进入采买管理模块，点击“采买计划”下的“采买需求”，在申购单列表中将看到由主生产计划下达后生成的申购单，依据申购单来制定采买计划，并需对采买计划进行审查。可进行批量审查，而后进行需求归并。详细操作以下：8、在“采买计划”中经过审查9、采买计划生成后，采买部门将依据采买计划进行采买。进入采买管理模块中的“采买业务”，而后点击“询价单”，在采买询价单中输入有关信息并保留，询价单录入成功后，需对其进行公布。详细操作以下：10、依据供给供给的报价选择合适的一家进行收录，详细操作以下：11、报价信息收录成功后，依据采买计划和收录报价制定采买订单，在“采买订单”中进行审查、入库并对其进行审查后，发送给供给商。详细操作以下：（1）翻开采买订单，单击增添，增添中需要参照采买计划和参照比价（2）对原资料查验合格后，需对入库通知单进行审查。选择审查，审查经过。（3）审查通事后，将进行登记入库。选择上图的入库。12、登记入库后，采买部门方能开具采买发票。在采买管理模块中，选择“采买业务”下的“采买发票”进行开具采买发票。详细操作以下：采买部门开具采买发票后，财务部门需依据采买发票进行付款。13、在应收对付管理模块中，选择“对付款管理”中的“对付单据审查”进行单据审查操作。详细操作以下：14、凭据审查通事后，进行付款操作。在“对付款管理”中的“付款办理”制定付款单，并进行付款操作。此中付款单拟订需要参照采买管理模块中的供给商采买额。注：本币金额来自供给商采买额，供给商来自供给商采买额。详细操作以下：15、付款操作成功后，需对对付款进行核销。详细操作以下：对付款核销成功后，财务部门将进行记帐操作。16、在财务总帐模块中，选择“凭据管理”下的“凭据审查”，对记帐凭据进行审查，审查成功后，将进行记帐操作。详细操作以下：按此方法，挨次将所需原资料所有采买达成。原资料采买达成以后，生产部门将进行生产。接下来，将进入车间管理模块。17、选择车间管理模块，在弹出的对话框中，选择“面板组装车间”（第一道工序）。在车任务单列表中选择任务单，编制“物料领用单”向库房发出领料申请。（1）选择“面板组装车间”（2）查察车间任务单（3）点击生产领料（4）单击确立（5）返回存货管理，关于生产领料单进行批量审查，批量登记。进入存货管理模块，进入生产领料，而后批量审查，批量登记。（6）登记达成后，返回车间管理中的面板车间，进行竣工注册。以下列图是机箱面板车间的竣工注册图：（7）竣工注册后，车间生产竣工后，需将生产的半成品进行入库。在存货管理模块中，选择“业务办理”下的“生产入库单”，在生产入库单列表中看到了车间生产的半成品入库申请。选择编号为1000000的生产入库单，进行登记入库。18、接下来进入生产过程中的第二道工序（溶胶固定），在生产过程中，工序的次序不可以变换。依据第一道工序的操作步骤进行操作，最平生产出产成品。生产成品要记得入库。（1）选择“溶胶固定车间”（2）查察车间任务单（3）点击生产领料（4）单击确立（5）返回存货管理，关于生产领料单进行批量审查，批量登记。进入存货管理模块，进入生产领料，而后批量审查，批量登记。（6）登记达成后，返回车间管理中的溶胶车间，进行竣工注册。（7）竣工注册后，车间生产竣工后，需将生产的半成品进行入库。在存货管理模块中，选择“业务办理”下的“生产入库单”进溶胶入库。19、接下来进入生产过程中的第三道工序（机箱组装），在生产过程中，工序的次序不可以变换。依据第一道工序的操作步骤进行操作，最平生产出产成品。生产成品要记得入库。在最后一道工序（第三道工序）竣工后，即生产出产成品，产成品的入库需经查验才能入库20、回到营销管理，对生产计划下达时拟订的销售订单就行审查、出库、开制发票、并进行记账。三．财产管理1、选择“业务办理”下的“固定财产增添”，单击“增添”按钮，在弹出的界面中填入相应的数据。2选择“业务办理”下的“固定财产减少”，单击“增添”按钮，在弹出的界面中填入相应的数据。3、选择“业务办理”下的“计提折旧”，单击“保留”按钮，系统将会自动计提该月固定财产的折旧。4、选择“业务办理”下的“月底结账”，单击“结账”按钮，系统将自动达成本月的财务账目。四、人力资源管理1、进入人员招聘环节，点击人力资源管理，选择“招聘管理”下的“招聘需求”，单击“增添”按钮，依据公司各部门对人员的需求进行登记。2、而后对需要招聘的招聘需求，点击“审查”3、选择“招聘管理”下的“应聘办理”，单击应聘管理列表中记录“应聘办理”栏即可看到应聘人员列表，单击记录的姓名字段，可阅读该应聘人员的详尽信息决定能否录取人员录取成功以后，应当结束本次招聘，选择“招聘管理”下的“应聘办理”，在应聘人材列表中单击“结束”按钮，至此公司人员招聘结束。招聘人员达成后，进行人员分派。招了六个人，均匀分派到三个车间，