浙江移动收入稽核系统营业模块咨询汇报

浙江移动通信有限公司

收入保障项目二期

营业领域稽核浙江移动收入保障工作小组2006年10月26日营业稽核域定义营业帐务管理计费网元渠道积分电子日报12378充值平台645资金MIS营业稽核域定义说明1：主要营业的号码和IMSI信息与HLR的一致性。2：营业的用户相关信息（资料、促销、免费资源）与计费的资料的一致性3：营业的资料与帐务资料的一致性（套餐用户）4：充值平台的充值信息和帐务上的信息一致性5：充值平台的管理信息（状态、业务操作）与营业的一致性6：积分兑换的资金和帐务上实际充入的资金的一致性7：渠道从帐务上同步用户帐单信息8：渠道从营业同步用户和业务资料稽驳核阴内签容号吧码蓬类浇稽梳核缴班费叫卡倍类滤稽蚀核营榨业允资秤料慕类夹稽壁核业岗务渗操苦作圣类仿稽柜核渠苦道班酬煌金爷稽碍核报箱表积悉分号父码洗的朗主陡要继操健作梯流验程号腾卡朱资唐源通流淹程捆涉愉及木的鉴稽忘核堪点号码状态稽核

号码的各种状态的分布不均匀，影响号码段的使用率号码状态分布稽核号码总量稽核

号码入库数量、出库数量和最终可用数量的准确性进行稽核总量差别稽核稽核角度流失风险稽核点号码消耗稽核

号码状态在变化过程中都有相应的业务记录，需要保证号码状态和业务的一致性，减少手工操作号码的实际消耗数量＝号码的相关业务记录数量用户和号码关系趋势

在网用户数和号码的实际占用数维持一定的趋势在网用户数和号码的实际占用数维持一定的趋势号凯卡弯趋牵势蔽稽炎核减：腊K朱P斧I艺定盟义腐与丹数搞据浮提侧取稽垂核凯说壁明从胸号移码屠入敏库返、跑消垫耗城和楼期雾末甚总撑数低的偷角斩度们，斯来代稽迎核S恒I榨M卡颤整坏个粪操罚作情流井程沾。稽意核榨公中式稽枣核将差共值数＝蓬上叫期耐月兽末源可谅用究数盘＋亲本孩期宝入课库晚总桐数额－看本缴期顶消观耗独总野数毅－骆本桑期肆废绣除今总怨数载－利本榴期仆月考末谈可眉用休卡跟数稽翁核员步塑骤设叛置猴稽仇核员的肾时记间温区赤间栗，童通苹常落以严帐位务患月球为城单趟位原，肃即喷按羽照缝自迷然叉月盗进烦行反核绑对稽贡核烧以鹅地届市粗为廊单脑位扶，杨形盘成叙以棵地核市制为碗单芦位眉的功稽州核吩结蛋果期嘱末欠号沟码继趋屋势号针码每总对量跪差漏值切趋淹势界稽盖核稽允核尚数张据期卧末猎可絮用动号衔码腿数赤量本怀期畅号桂码踩入户库送数效量本叛期价号车码宪消地耗亚总益数本敞期烈号兄码度作冈废茄总待数K晶P荡I胜_翁Z皮J雪_度R到A文_厉A祥O催_4类.1.1：无号驼码闷总嘱量币稽爷核消隐耗入肢库卡留库号牲卡允趋计势险稽粪核光：茂K喷P务I氧定贱义磁与龟数身据吨提愧取稽末核梢说令明号服码泄的卷消湿耗育数菠量买和筹从渐业咏务杨记萄录针上念统捉计述的够消店耗鞋数切量警进刑行茶等闲式奥平割衡横稽鸽核稽宿核邀公堆式稽亏核谁步跃骤月时稽止核匠；稽柿核佛到勉地封市茫、效组序织刻单洲元稽盗核涝数捕据从业它务这记虽录寇表茎中损统渴计捡出威来雁的竖本企期监号壳码遍的瞧消需耗货数援量从益业想务耐记勺录恐上尊统恰计快的可消弓耗执数悔量K番P阶I红_政Z榜J证_萝R段A换_秀A个O障_马4鸽.样1致.端2：泼号臭码公消夫耗坛稽项核∑{资肺源总管宾理欠人错员河统幻玉计融每雕月令的宇号奖码揉消次耗蔬数档量}＝锁∑{居B虎O平S遭S各越类团业倚务洋号穷码毁消闭耗床数}号搬卡拳趋旋势赤稽系核容：法K训P喂I乡丰定挽义阳与属数她据默提候取稽团核辟说暴明号姐码边的搅各舒种梳状昨态夫的担分着布遗不盟均灾匀士，军影附响阔号韵码经段典的状使慎用美率稽旧核考公顷式稽迫核趟步授骤月毙稽霞核稽驶核刷到皆地勇市揭、筐组寒织受单霸元自耻动端稽故核仔：密对吨满季足蜂稽醉核哗公过式申的蛮进臭行赖自射动将预衡警锄稽兄核稽植核灾数江据号程码奥未尘使逝用颗表号偿码册已劳使漫用烈表K映P帽I翠_黄Z桨J脚_浮R纯A涨_猴A贵O芦_4棚.1.厦3：抛号劈燕码纹状殃态寇稽妻核号遭卡钢趋优势尿稽泛核赞：在K溉P昏I遗定勤义嗽与中数逮据笼提趴取稽杀核皆说季明在誉网底用密户挡数麻和绑号朴码论的央实壶际画占纽奉用逐数僵维成持茅一款定嗽的啊趋拍势稽伟核欺公挤式稽灭核倾步妥骤月页稽雪核稽羡核淘到驳地王市魄、乒组华织辰单符元自佣动退稽沉核根：栋对忧满动足窗稽抬核驳公串式包的喘进犁行至自字动米预亲警古稽贞核稽占核工数耀据号羽码赵已仆使衫用妥表用领户折表K升P厅I开_太Z材J痕_成R棒A葬_坚A钟O螺_4肠.1.切4：萌用腿户亚和偷号吃码享关扶系驾趋窗势稽村核耀内铃容号史卡这类岸稽横核缴跳费丈卡佳类按稽存核营购业木资亦料午类钩稽柔核业谈务朗操乐作码类搂稽喝核渠粗道冷酬洪金居稽醒核报劳表积块分实荐体矛卡剥管扫理荣流肉程卡帆数磨据励录继入酷：把攻卡奇数杂据熟添画加惭缴棋费狐卡滚资沈源骨表卡习激露活额：把蚊卡左添知加翅到枝激饰活奏缴躺费妨卡油资观源移表销情售授：销据售洗到筝代汪销宜店候或佛用暮户么；攻同饿时奇在畜缴秀费佣卡晕管好理券业断务趁工修单尼表月记男录役销黑售茅记宁录充伤值顿：充浩值印到键充崭值钓到撒用赚户溜帐蜘户伏上袭，粱在撇充英值妹记呀录搂表抗中奥记电录雅充往值叹记群录清；园同暴时雷同胡步历到纸营绢帐港的坛用述户庆的府帐填户稼上电巾子盆卡凑管可理担流叉程卡青入神库狂：生惑成激卡特数机据尿到旧电拾子狗充对值飘卡宿库授存疑表卡劳调内配疯：下溪发竭到绘下蒙级卧县垒市卡跟发盗放水：发婶放睁到惭营纳业受或航者妙代杂销骨店逗；充涨值睬：充赔值好到壶用槽户炼帐腐户库上悬，叶在仪充喷值霉记辉录吐表阳中笑存怠放送充药值滨记毒录欠，谅同背时差同悉步惯到让营昌帐茧的质用乒户锻的右帐津户纲上缴斜费糕卡萍资蒸源元流宁程乒涉薄及勒的堆稽融核构点缴费卡操作管理从销售、充值趋势上，来稽核缴费卡的操作流程的合理性稽核实体卡的库存、销售和充值的趋势稽核电子卡的库存、发放和充值的趋势缴费卡的数量从数据总量的角度,来稽核缴费卡数据在从入库到充值的数据的完整性实体卡总量平衡稽核电子卡总量平衡稽核缴费卡充值要对充值平台和营帐之间数据的准确性和一致性进行稽核对充值金额和卡面值的一致性稽核对充值行为的唯一性和合法性进行稽核从总量和明细角度,稽核充值平台和营帐的充值信息稽核卡面值和充值金额的一致性稽核同一张卡有多次充值行为稽核没有经过销售流程的充值行为稽核角度流失风险稽核点充值卡收入财务上的充值卡收入和BOSS上的充值卡收入的差别充值卡收入差别趋势稽核缴蛋费仅卡捏：舌K枣P铺I臣定庸义慢与份数节据异提浪取稽繁核旁说冈明实摸体域缴冶费纵卡叔的扶总简量液稽敢核尿是山指旅当螺期徐（南一恨个占月膜）青新蹦激谢活志的身卡叮数孩、臭当乎期拣充涂值买的肢卡列数产和冬最忘终辟可惊充超值刊的灿卡呜数曲的篇比眠较澡，露可公以纯稽守核禁出记来狡实害体救卡勺的狸从该激羽活随到脚充母值起流令程娇是境否输准耍确电良子李缴属费总卡葱的床总毫量某稽赔核州是滑指步当惭期播新益入笛库姥的畅卡角数档、溉当逃期民充趁值腰的宽卡阁数惹、纠当许期凑报贸损橡的核卡爷数销和既最枯终无可房诚充幸值雁的秒卡非数区的脾比满较,来宁稽购核够电萍子烤卡羡从搁入罗库枕到起充鸣值夸流狮程钟的简准森确岸性坚。稽孕核厕公尾式实仅体枝卡准和娇纸渐制养卡裕：电惭子梅卡：稽湖核戒步扶骤帐瘦务鬼月裕稽为核按槐地瘦市沸进呀行妈稽抽核稽品核拴数揭据实也体思卡业：杆实店体射卡尤激供活傲数把量左、腐实作体敢卡矛注适销边数克量衔、以月久末杆可筒充肝值仿实爪体恢卡犬数筋量歌、马本稿期金实良体舞卡卖充遮值鬼总驶数电字子宣卡天：挖电鬼子京卡贞入继库朽数经量申、器月渐末晶未桑充吹值局卡霉数祖、砖本播期丙电堪子她卡摄充顽值助数存、忌电播子宗卡奥报惰损梯数垂量K行P魔I斧_乒Z安J周_符R湖A计_刺A听O株_岭4丙.扛2届.堆1：裂缴际费妹卡由总跃量并平盗衡雀稽匪核缴傍费仇卡湾总堤量废平无衡站稽并核－婶－拖展筋现柏样储例实体卡总量平衡－－200610地市上期末可充值数当期激活数当期充值数当期注销数期末可充值数差额(B+C-D-E-F)衢州1000500600508500杭州250012501500115212510湖州嘉兴宁波绍兴台州温州丽水金华舟山K锹P晌I煌_估Z圆J舞_捞R穗A光_谁A堂O挨_4组.2.1：市缴歇费世卡敬总地量确平他衡给稽圈核电子卡总量平衡－－200610地市上期末可充值数当期入库数当期充值数当期报损数期末可充值数差额(B+C-D-E-F)衢州15007509007512750杭州3750187522501003825-550湖州嘉兴宁波绍兴台州温州丽水金华舟山缴蠢费庆卡须：派K市P遣I接定苹义恰与促数躲据资提迫取稽甲核触说赖明从飘实良体盈卡刊的轨库奔存晌、论销跳售残和酿充司值狗的义趋笨势五来普稽跟核候流申程受的晓合团理毯性从制电潜子果卡屿的渔发责放途、林充赤值封趋义势缴来每稽驼核扶流凝程诱的立合许理辉性稽滩核滩公肾式稽态核筝步遥骤月们稽巩核实间体妖卡卸到旺地淡市租级喜稽尊核轿；骨电拦子竿卡凭到乡丰组雷织槐单厌元央级赞稽零核自慈动笼稽汇核芝：毒符庙合愉稽毁核牵公慢式辫的摸，橡自窜动敲预受警手曲工贩稽红核拥：陕人即工猎比无较汤趋的势稽烧核学数直据实晴体大缴逗费奏卡薄：螺库旅存伤、粮销拍售锡、馆充丙值哈数电鉴子皮缴心费配卡凑：仍发让放消、粒充福值棚数K望P敬I超_如Z委J醉_获R移A介_鼻A阵O假_4点.2.2：辟缴数费武卡洒趋酒势授稽帽核缴映费俯卡亚趋原势－晌－测展处现轨样订例K略P程I样_巩Z葵J努_创R妻A渣_搜A粪O盛_4瘦.演2军.插2：皂缴制费声卡焰的样趋厦势浑稽屯核库存数月销售次数月充值次数月销售金额（百万）月充值金额（百万）1月500040003800120011402月600050004750150014253月650052005000156015004月600048004700144014105月700056005500168016506月710056805400170416207月500045004275135020008月600055005500165016509月72005760560017281680108000450050001350150011500040004000120012001260004800480014401440缴满费尊卡凉：貌K歇P祖I勺定的义课与筹数同据秀提味取稽杂核遣说模明实膏体窗缴啄费考卡战的认销窗售额排敬名电蹄子欣缴挂费尊卡趋有透效肾期戚修害改院排狗名电委子堆缴已费昂卡傲报谦损炮排毫名稽体核兼公熟式对搏销杰售澡排子名阅按阳照都下姻面寒公数式洗设肯置升：对揪修汽改许有护效叉期按和窄报注损鸽排你名积按泳照散前N名稽嚼核婶步柴骤月唐稽税核实排体筐卡患到丽操笑作辨员鸟级箭稽束核号；怒电蓬子鞭卡粒到边组脚织证单肺元腐级殿稽响核自石动攀稽垒核穴：炕符处合彼稽匆核赵公丧式健的手次工尺稽竟核帮：敏手滤工跃抽祖查稽纤核漂数漆据实居体项缴戏费什卡匙的粱销慎售电吹子岛缴滋费淘卡默的丝式有践效宗期极修坟改电秃子例充端值悄卡旬报身损K珍P剃I造_共Z充J仗_亦R喝A贞_鸽A衬O围_4药.2.3：秤缴拿费绩卡怖排谨名场稽动核缴津费声卡本排葵名烛稽竿核－运－书展乱现迅样姥例K客P谣I奴_榜Z投J般_讯R价A构_爬A博O套_4梢.亏2窜.耽3：榴缴答费森卡啊排寻名卷稽谢核实体卡销售排名－－杭州销售数量销售总金额(万)上期销售数量上期销售金额金额波动比率操作员5700035063002000.75操作员2840042075603990.0526316操作员4600030054002850.0526316操作员980040720380.0526316操作员6100050900500操作员365003255850350-0.071429操作员89004581050-0.1操作员1210015090200-0.25操作员150002504500400-0.375缴萍费剖卡拴：穷K令P劳I低定煎义援与环数梢据枕提击取稽辱核赵说残明核罚对雀充蝇值齿平冬台敌和扁营声帐镰的色充租值简的毅信屿息椒的卡一灶致仰性,包保括丈充滤值隐号仇码渣、念卡什号坛、岂金足额卡恳面骄值猾稽开核赚：丙充望值管的嘉金静额般和巡寿卡板的纠面桥值宗保饶持坐一焦致充悠值小的录唯鞭一废性量稽迁核充沈值海合赴法腐性甩稽歉核缓：允没恩有晕经斯过猎销北售替流兽程娃的场充颤值奖行映为稽恭核循公调式总煮量咱平险衡蜂稽醒核一斗致谁性研稽稳核排突名桶稽杂核趋运势誓稽未核稽赛核挡步践骤月抵稽撕核虑；测到验地患市枪级眨稽蚁核充祸值够总购量缴稽横核由：宫如博果稻充沫值季总原次丝式数愁或俭者以充抬值闯总拐金激额藏不停一刊致电就跳发糠预分警刊信排息充痛值很明步细驴稽寻核父：梢只渐要蚊有晶不鼻一分样护的研记生录猎就私进束行纲预牧警面尸值答稽损核恶：姨只缘瑞有脖不脖同边的怕就盒预戏警重冷复远充平值豆：架只界要趁有梳重爹复欧充役值啄的角记积录坊就伶预柏警合连法攻性预充播值旷：冷只拘要奔有千异悉常波充任值锹的概记两录叶就饱预棒警蛛；黄并栗对突每蒙个疲地奖市党的役差宴别挽金饲额述的匹进标行封趋驳势苏稽惜核稽统核散数西据充歇值崭平盆台浑实雕体骆卡搞、责电紫子余卡听的林充恭值链明沉细依、鬼汇躬总实局体舅卡彩、表电指子眉卡父的恳销安售康明器细营能帐谈平线台封充赏值熄明码细棋、棚汇拍总K吵P吨I脆_热Z慕J刮_工R婶A即_闭A岸O杜_4币.2.4：赠充负值回稽逢核充值平台营帐充圾值耽稽撞核－纹－怒展辰现奴样腰例总量稽核――实体卡――200610充值平台营帐差异地市次数金额次数金额次数(B-D)金额(C-E)衢州100030001000300000杭州500025000490024600100400。。。卡面值稽核――杭州――200610地区代码手机号码卡号面值充值充值时间57113900000001STK00000120502006-10-157113900000002STK000002100502006-10-2充值唯一性――杭州――200610地区代码手机号码卡号充值日期充值金额57113900000001STK0000012006-1-15057113900000002STK0000012006-10-150K董P摄I要_禁Z盆J拌_移R袖A浆_松A轧O蛋_4帖.提2奏.回4：晕充斯值牌稽协核异常充值――杭州――200610地区代码手机号码卡号充值日期充值金额57113900000001STK0000012006-1-150

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卡号充值平台营帐手机号码金额手机号码金额571STK00000113900000001100139000000010571DZK0000011390000000201390000000250571DZK00000213900000003501390000000450缴迎费顽卡效：特K习P棒I故定贴义桑与覆数香据梳提别取稽慌核梅说司明由酿于糕充穿值但卡柜实敌际弟销散售乱过蛾程沸中裕有捧些勉数揭据旱没定有霜即供时批添虎加鼻到B熔O它S拼S系休统处中云，派造售成匙财乎务罪上诸的瞒充受值蚂卡忧收捏入秀和B墓O柜S稿S上伏的即收惰入影有柔差拨别稽显核身公俘式财集务腾上诊的细充妖值捏卡支销场售狠收臣入-行B偷O拢S长S上尼的严充隆值帽卡矮销洪售艰收喝入稽浇核跃步径骤月涨稽皂核美；到县地语市妖级炊稽懂核稽纵核歪数四据营异业仆电江子顶日昌报尚－康－侄充轻值温卡美销纠售未按却照珠地嫂市半月该汇态总B经O棉S垄S上观的解充疼值轿卡通销秩售K绢P怖I遵_铸Z改J偷_献R雀A铺_圈A纯O室_4玻.2.其5：祸充米值往卡盾销月售换的所收谎入绞稽涂核充阀值待卡董销佩售谜的室收役入队稽串核－疮－笛展僚现聪样咬例K浙P不I燥_纽奉Z犁J狐_残R唇A幕_签A授O传_4稳.嗓2酬.辨5：节充未值喊卡龙销膀售骆的体收丹入捞稽锦核充值卡销售收入稽核－－杭州－－200610卡面值财务实收BOSS实收差别501000800200100

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其他面值

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