公司品质管理体系稽核规定

公司品质管理体系稽核规定概述背景公司品质管理体系是公司根据ISO9001标准建立的质量管理体系，主要用于确保产品和服务的质量可靠。为了确保体系的有效性和持续改进，公司需要进行定期的体系稽核，以发现问题并采取措施加以改进。目的本规定旨在规范公司品质管理体系稽核的实施，为稽核人员提供指导，保证稽核的标准化、系统化和规范化，确保公司品质管理体系的有效性和持续改进。范围本规定适用于公司所有部门和员工，包括但不限于生产、质量控制、采购、销售等。稽核基本要求稽核对象公司品质管理体系的稽核对象是公司的各个部门和流程。稽核周期稽核周期为一年一次，应根据公司业务情况和风险评估确定。稽核人员稽核人员应由公司内部专业人员或经过培训的外部人员组成，应熟悉ISO9001标准和公司品质管理体系相关要求，具有稽核能力。稽核计划稽核计划应由公司品质管理部门或相关部门制定，计划应包括稽核时间、稽核范围、稽核人员名单、稽核目的和方法等方面的内容。稽核方法稽核方法应根据ISO9001标准和公司品质管理体系相关要求，主要采用文件评审、实地观察、沟通和记录等方法。稽核准备稽核前，稽核人员应收集和准备相关文件和资料，包括品质手册、程序文件、记录资料、工作指导书、合同、购货单、销售单等。稽核记录稽核过程中，应做好相关记录，记录稽核结果、问题及建议，以及对应的处理措施和计划等信息，记录应签名并保留至少两年。稽核报告稽核结束后，稽核人员应按照稽核计划和记录编写稽核报告，报告应包括稽核目的、范围、方法、结果、结论、问题和建议等内容，并提出改进和纠正措施等。报告应由稽核人员和被稽核单位的负责人签字确认，并报送品质管理部门和公司领导审核。稽核实施细节文件评审文件评审是稽核的重要环节之一，主要用于评审品质管理体系文件是否符合ISO9001标准和公司相关要求，具体应评审以下方面：品质手册1.手册格式、内容是否齐全、准确、完整；2.是否包括了公司的质量方针、质量目标、品质管理体系结构和互动关系。程序文件1.程序是否规范、完整、适用于相关业务；2.标准、相互关系是否清晰，是否有定义、注册、维护、修订程序等。记录资料1.记载是否符合要求、完整、准确；2.记录是否连贯、可追溯，并且可以反映相关过程、决策和结果。实地观察实地观察主要用于评审生产或服务过程，遵循以下原则：1.与被测量的进程有关；2.在实地观察到的过程对应的程序；3.检查文档和数据等。沟通沟通是稽核的另一个重要部分，主要用于判断户们对品质管理体系文件、程序和培训的理解程度，以及发现问题和建议等。沟通时应注意以下几点：1.沟通方式应具体而有效，如面对面、问卷、调查等；2.沟通应遵循ISO9001标准的要求；3.询问的问题要简短、明确，不涉及敏感问题；4.在记录中详细说明建设性意见和改进细节，避免表达不确定的内容的不当用词。稽核结论在稽核整个过程中，稽核人员应确认之前发现的问题是否得到解决，并进行整体性体系评价，提出稽核结论，包括品质管理体系的有效性和持续改进的建议。改进和纠正措施改进措施在稽核过程中，发现的问题和建议应及时整理完成改进计划，并安排人员负责改进工作。改进计划应包括具体的实施计划、责任、时间安排等，并且应有明确的改进效果、进度和跟进机制。纠正措施本规定要求在稽核过程中对发现的问题和缺陷采取适当的纠正措施，以避免重新发生问题和损失。纠正措施应包括：1.纠正实施前应有责任人负责；2.纠正措施应具体有效，并被记录；3.纠正措施应得到及时恰当的实施；4.纠正措施应得到稽核人员的确认。结论和建议通过制定和执行本规定，可以更好地实施公司品质管理体系的稽核工作，切实提高稽核