采购与供应商管理程序

文件种类共同标准采购与供应商管理程序BNS/QP/业011/8A0.目的对采购过程及供方进行控制，确保采购的产品符合规定要求。.合用范围合用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择和评价。.职责业务部a.负责供方的选择，组织对供方进行评价，编制〈合格供方名册〉，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；.b.负责制定采购计划，执行采购作业。技术部负责编制采购物资技术标准及（采购物资分类明细表〉。质量部负责对采购物资的进货验证，参预供方的评价。.程序采购产品分类技术部负责制定采购产品技术标准及〈采购产品分类明细表〉，根据其对随后的产品实现或者最终产品的影响，将采购产品分为三类。对供方的认定和评审新供方的认定（表1,表2,表3）a.业务部居采购产品的技术标准、生产需要、（采购产品分类明细表〉的规定，依照〈供方评定记录表〉进行；北京北开日新机电|~~核准~~审查 作成~~ 修订日：年月NS/Q哪

01NS/Q哪

01A02/8b. （供方评定记录表〉作成后，经业务部部长确认。审查结果根据评定表中综合评定，"合格"者为合格供方；c. 评定合格的供方,由业务部列入〈合格供方名册〉。供方的定期评价（表5）a.业务部每年组织对合格供方进行一次定期评审，填写〈供方业绩评定表〉；b.评价按百分制进行，质量评分占60%,交货期评分占20%,其他（价格、售后服务）占20%o评定总分低于60分（或者质量评分低于48分）,应取销其合格供方资格；因特殊情况留用，需经业务部部长批准，并加强对其供应物资的进货验证。交期管理供方的评审（表4）业务部于工程完工后对供方交货情况进行评价，填写〈供方按期交货评定表〉。交货期的管理a.确定组装开始日期后，与供方共同确定交货期，以此交货期作为跟踪和考核供方是否按期交货的依据；b.如遇牛瘫情况，需更改交货期，应经双方商议后重新确定交货期，并以此作为新的跟踪和考核的依据；c.工程完成后，填写〈供方按期交货评定表〉，评定供方的交货情况。采购管理定单编制文件编号BNS/QF%lk01A03/84.6采购信息a.对产品的质量要求（可直接引用各类标准或者提供规范、图样等技术文件）；b.对产品的验收要求；c.其他要求，如价格、数量、交付期等。a.对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或者资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证的要求，对加工过程、设备及人员的要求、委托检测服务的要求等；b.合用的质量管理体系要求。4.7采购产品的验证a.由质量部进行进货验证;b.由顾客在本公司现场实施验证;c.由本公司在供方现场实施验证;d.由顾客在供方现场实施验证。验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据〈进厂检验控制程序〉进行验证。5.质量记录〈采购物资分类名细表〉〈供方评定记录表〉〈合格供方名册〉〈供方业绩评定表〉〈纠正和预防措施处理单〉文件编号BNS/QRAIk01A04/8〈决裁书〉6.相关文件〈进厂检验程序〉〈发生不合格时处理程序〉〈文件控制程序〉〈生产和服务提供的控制程序〉（表1）供方评价作业流程流程处理内容担任/职责记录.按照供方资料卡要求,准备认定资料.填写〈供方资料卡）业务部〈供方资料卡〉.重要产品提供样件图纸等技术资料、现场考核人员准备、。.普通产品提供样件图纸等技术资料。业务部图纸相关技术资料产品a.依指定的审查方式现场审查供方；b.样件验证，出具验证报告。样件不合格时需再次送样并3佥证;c.必要时，验证样件的材质单等技术聊。・bIBj口口a.样件验证，出具验证报告。样件不合格时需再次送样并3蓟E；b.必要时，3金1E样件的材质单等技术资料。.辅助产品进货验证并出具验证报告。业务部■质里郃〈现场审查记录表〉〈3佥正报告）结才质单〉其他相关技术资料.完成〈现场审查记录表〉。.完成样件〈验证报告〉。业务部颂场审查记录表）.合格者登入〈合格供方名册〉。业务部〈合格供方名册〉（表2）供方审查的种类和条件审查类别审查内容对象材料审查.供方资料卡①.公司简介②.质量管理架构和人员设备的配备情况③.供方的服务和支持所有满足条件的供货方样品审查审查样品的质量重要产品

普通产品现场审查.现场了解其生产设备，人员，品质量I里等制度等。重要产品精心整理文件编号NS/QF%lk

01A06/8（表3）进厂检查审查方式对象审查内容必要的资料判断基准a.材料审查所有满足条件的供货方审查供货方提供的资料.公司简介。.质量管理架构和人员设备配备情况。.服务和支持情况。满足顾客的需求b.样品审查重要产品日圆厂口口质量部出具的样品验证报告.必要时，供方提供的技术资料.验证报告.必要时，审查出厂检验报告。材质单、_1_艺单等技术资料遵照图纸要求C.现场审查重要产品供方提供的资料与实际情况相符情况.生产、质量管理的现场考核①.供方资料卡②.现场审查表以现场审意表的合格情况判断（表4）交货管理确定预.确定预定交货期确定预.确定预定交货期业务部的页定交货期催交，必要统计退交项时，按新确定的交货期催交。工程完IS, 统计退交项时，按新确定的交货期催交。工程完IS, 鬓攵业务部〈按期交货评定表〉业务部业务部制作〈按期交〈供方按期交货评定表〉业务部流程发行改善委托单处理内容担任/职责参考文备注.采集各供应厂商的统计表（不良及交期迟延），将其资料记入〈供方评定记录表〉，并予以评核。业务部质量部〈供应厂商不良统计表〉〈供方按期父货评定表〉〈供方评定记录表〉.需要改善时按照''改善实施〃实施。业务部〈供应厂商改善委托单〉.评定总分低于60（或者质量评分低于48）,应取销其合格供方资格；因特殊情况留用，需经业务部部长批准，并加强对其供收产品的检验〈供应厂商重新评审报_告〉.确认已完成供应厂商重新评核。.达60分者可交货。部.在工厂审查或者定期评核实施时，若觉供应厂商有改要时，应发行〈供应J商改善委托单〉，要求供_应厂商改善会…创造部〈供应厂商改善委托单〉.审核〈供应厂商媾到禅〉的内容。创造部.针对委托单的内容提出对策，并将其记入于委托单内后，复印1份交本公司,供应J商.改善实施。供应厂商.按既定对策改善完成后，应备书面报告交本公司。供应J商.确认改善结果。.向生产管理部经理报告。创造部（表6）决裁权限规定流程处理内容担任/职责参考文件/备注认）由本公司验证交货根据工程所需的零件图或者组装图的材料表确定采购清单,并发出采购单业务部采购单要求有明确的规格表示。O_确认采购单内容一，并盖章。 业务部部长裁决权限按（表6）规定行。后送给世应厂商（经评审人格者L业务部如需图纸表不时同时将图纸一同发送根据工程所需的零件图或者组装图的业务部〈采购明细单〉细单以传真形式发行。确认采购单内容，并盖章。业务部部长裁决权限按（表6）规定行。以传真形式发送给供应厂商（经评审合格者）。业务部国外采购品所附采购清单可同时作为进厂验收、货品核对及入库操作使用。本公司的采购品均以供应商提供的〈外协*井伟喧"E为椅哈右£® 业务部如顾客有要求验收外购零部件要求时,必