采购管理制度

—采购管理制度选购管理制度1

为强化对学校选购大宗物品的内部掌握和管理，结合学校实际，制定本制度。

1.选购小组成员应当廉洁自律，严守工作纪律，严禁利用职权和工作之便接受供应商礼金、礼品及宴请。

2.选购部门全部选购必需按预算计划、组织进行选购，确定选购方式、询价议价、拟定选购合同，根据选购流程、标准选购活动和验收程序。

3.对大宗选购工程或修理工程要成立验收小组，特别性、临时性急需购置的物资需申报调整预算，并完善相关手续，再上报上级有关部门审批。

4.对大宗装备、物资进行选购必需由单位领导班子集体研讨确定，成立学校相关人员组成的选购工作小组，形成各部门互相协调互相制约的'机制，强化对各个环节的掌握。

5.对小额的零星选购，根据“比质比价、货比三家”询价原则确保公开透亮，降低选购本钱。

6.分管领导负责审核选购合同、选购价格，监督验收入库和完善选购计划。

7.财务室负责审核选购方式、发票真伪和付款结算。

8.选购完毕必需做好选购资料的存档、备份工作。

选购管理制度2

1、依据《食品卫生法》和《关于强化食品等产品安全监督管理的特别规定》，做好食品选购索证和验收卫生管理工作。

2、把好食品选购关，选购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得选购《食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。选购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的养分要求，具有相应的色、香、味等感官性状。

3、选购食品及其原料应当根据国家有关规定索证。选购时应索取发票等购货凭据，并做好选购记录，便于溯源；向食品生产单位、批发市场等批量选购食品的，或向供货商直接批发选购的食品还应索取食品卫生答应证、检验（检疫）合格证明或者化验单。

4、食品定点选购，蔬菜等食品防止受到农药等有毒有害物质污染，肉类选购放心品牌并索取检疫证明，确保食品原料新奇卫生。各类定型包装食品尽可能选用知名度高的大型企业的产品，保证安全卫生。

5、不选购质量不新奇、腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺假掺杂、超过保持期限及其他不符合食品卫生标准和卫生要求的食品。

6、选购的`定型包装食品和食品添加剂，必需在包装标识上根据规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成份、保质期限、食用或者运用方法等。食品包装标识必需清晰，简单辨识。在国内市场销售的食品必需有中文标识。

7、选购食品添加剂必需选购国家答应运用、定点厂生产的食用级食品添加剂。

8、选购的食品容器、包装材斜、食品用工具、没备、用于清洗食品和食品用工具、装备的洗涤剂、消毒剂必需符合相应的卫生标准，对人体安全、无害。

9、建立食品索证、进货验收台帐并进行记录，指定专（兼）职人员负责食品索证、验收以及台帐记录保管等工作。

10、负责食品索证、验收和台帐记录的人员应把握餐饮业常用食品卫生法规规定和食品卫生根本学问及感官鉴别常识。

11、在选购食品时，应到证照齐全的生产经营单位或市场选购，选购时应现场查验供货单位的资质。

12、在选购食品时应按以下要求进行现场查验和索证：

（1）从食品生产企业或批发市场批量选购食品时，应根据生产批次向供货商索取符合法定条件的检验机构出具的检验报告复印件并经供货商签字或盖章。非批量选购食品时，应索取购物凭证。

从固定供货基地或供货商选购食品的，应索取并留存供货基地或供货商的资质证明，签订选购供货合同，并按相关规定进行索证。

对于统一选购、统一配送的连锁餐饮企业，可由连锁区域总部统一索取并保存各类相关证件及检验报告，在需要时向其下属连锁店提供复印件或传真件。

（2）选购食用农产品应索取销售单位或市场出具的购物凭证。

（3）选购生猪肉的，应查验确认为定点屠宰企业屠宰的产品并查验其检疫检验合格证明，并索取购物凭证。

（4）选购食品添加剂时，应查验该产品是否获得省级卫生行政部门的食品卫生答应及产品检验合格证明，并索取购物凭证。

13、食品在入库或运用前应有专人验收，查验产品包装、标识及一般卫生状况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求，核查所购产品与索取的有效凭证是否全都，并建立台帐照实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系电话、进货时间等内容。

14、妥当保管索证的相关资料和验收记录，不得涂改、伪造，其保存期限不少于两年。

选购管理制度3

1、树立顾客至上，服务第一的思想，员工上班时着装要统一、干净，精神要饱满，服务要热忱、周到，挂牌上岗；

2、全体员工必需遵守药店的一切规章制度做到不迟到、不早退、不无故请假。如上班迟到罚款10元；利用上班时间做私活、看病、打针等，作早退处理，罚款20元；无故早退作旷工处理；如有特别情况请假，应先书面提出申请，事假1天交柜长批准前方可，2天以上交经理批准前方可，否则做旷工处理，旷工一次罚款50元。旷工二次则自动除名；

3、全体员工必需自觉遵守上下班制度，上班从前必需过早、更衣完毕，早班人员8：00准时上班，中班人员14：00时上班，违者作迟处处理；午饭时间除特别情况严禁喝酒，轮番吃饭时应在指定地点进行，违者罚款10元；

4、员工每天做好半小时的交接班工作，对当天本班的进货入库情况肯定要与对班交代清晰，假如发现问题应当按时反映并按时解决；

5、上班时间不得做与工作无关的事情，不得上网、玩游戏、听歌等，违者罚款10元，超过三次者予以开除；

6、遵保卫生制度，早班上班前应做好店堂及卫生间的清洁卫生。经理负责作定期或不定期卫生检查工作，如发现卫生不合格的，店长罚款10元，柜长必需催促当班员工做好每天清洁卫生工作；

7、当班员工必需每天检查自己管理货架上的药品存放情况，做到随时整理货架，随时补充货源，假如发现当班员工库存有货，不按时补充，对已销售完的普药不造计划或顾客需要的药品明明库存有但说没有的情况，视情节予当事人处以XXX元罚款。情节严峻者作开除处理，药品上柜肯定要做到先进先出，如发现远期批号先售出而柜上还摆放近期批号或者两种批号都有者，追究柜台实物负责人的经济损失；

8、每天由店长拟定进货计划，交经理核实后统一进货；

9、货架上的标签任何人不得擅自拿掉或更改，必需通过药店经理核实批准后，才可撤消或更改；

10、对于效期药品（3-6个月内的`药品），各班要做到心中有数，有计划，有步骤的促销，尽可能防止和削减损失，如可推销的效期药品不按时进行促销，造成损失药店与工作人员各赔偿一半；

11、如发现员工与顾客发生口角，无论什么原因，吵架的一律罚款50元；员工在店堂内吵架，现场各罚款50元，如不听从管理者予以开除。

12、工作人员不得私自接受产品促销，一经发现予以开除；

13、促销礼品一律交收银台统一存放，并照实登记。其他人员不得私自动用，违者罚款10元；

14、如遇到顾客退换货，要认真对待，核实情况后交经理签字按时解决（无论哪个班卖的药品，小票核实认可后必需按时解决），不得相推托，否则每人罚款20元；

15、对于表现优秀的员工我们在月评后赐予50到XXX元嘉奖。以上规章制度望全体员工自觉遵守，如严峻违反制度予以辞退处理。

选购管理制度4

为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，标准公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。

一、建帐

全部商品应按每一品种规格设置商品明细账，全部商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作具体的记录。财务部门与仓库所建账簿及挨次编号必需相互统一，互相全都。合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。

二、入库

商品进库时，仓库管理员必需凭订货单、送货单办理入库手续，依据实物填写入库单，入库单应具体登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并依据入库单登记材料明细账和存货卡。入库单一式X份，仓库一份、供应部门二份（一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务）。

三、出库

依据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，依据送货单逐日逐笔登记商品明细账。送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特别情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。出库单一式X份，仓库一份，卖场二份（一份卖场存根、一份结账时与财务核对），一份交财务。

四、必需严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必需按时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门

五、原则上按先进先出法发放商品。

六、盘存

每月中旬定期盘点（总库和卖场）。盘点包括存货数量和质量的检查。库存商品清查盘点中发现问题和过失，应按时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应按时的用书面的形式向有关部门汇报，必需按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。

七、仓管员工作职责

1、精确地做好商品进出仓库的账务工作。

2、严格根据商品的.验收要求做好商品验收工作。

3、不合订购要求的商品坚定不予验收。

4、认真做好仓库月报、季报和年度报表。

5、认真做好仓库商品的分类摆放和保管工作。

6、认真做好仓库安全防范（做到防火、防盗、防潮）及卫生工作。

7、认真做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。

8、认真做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要求按时通知选购员退回供货商并报财务；卖场退回的商品按时回收仓库保管。

9、认真做好各卖场的销售监控工作，防止商品丧失。

10、有责任提出仓库管理的合理建议。

11、认真协作各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。

选购管理制度5

物品、原材料选购制度

1、物品库存量应依据酒店货源渠道的特点，以把握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月运用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。

2、坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地选购”的规定。

3、各项物品、商品、原材料的选购，必需遵守市场管理及外贸管理的规定。

4、计划外选购或特别、急用物品的选购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可选购。

5、凡购进物料，尤其是定制品，选购部门应坚持先取样品，征得运用部门同意后，方进行定制或选购。

6、高额进货和长期定货，均应通过签订合同的方法进行。

7、从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇的，不管金额大小一律必需取得总经理的批准，方予选购，否则财务部拒绝付款。

8、凡不按上述规定选购者，财务部以及业务部门的财会人员，应一律拒绝支付，并上报给总经理处理。

物品、原材料盘查制度

1、物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损，应对自然溢损和人为溢损分别作出处理。

2、自然溢损：

（1）物品、原材料、物料选购进仓后，在盘点中显现的干耗或吸潮升溢，如食品中的.米面及其制品、干杂货等，在升损率合理的范围内，可填制升损报告，经主管检查后，视“营业外收入”或“管理费”科目内处理；

（2）超出合理升损率的损耗或溢余，应先填制升损报告书，查明原因，说明情况，报部门经理检查，按规定在“营业外收入”或“管理费”科目内处理。

3、人为溢损：

人为溢损应查明原因，依据单据报部门经理检查，按有关规定在“待处理收入”或“待处理费用”科目处理。

物品、原材料损耗处理制度

1、物品及原材料、物料发生变质、霉坏，失去运用（食用）价值，需要作报损、报废处理。

2、保管人员填报“物品、原材料变质霉坏报损、报废报告表”，据实说明坏、废原因，并经业务部门检查提出处理看法，报部门经理或财务部审批。

3、对核实并核准报损、报废的物品、原材料的残骸，由报废部门送交废旧物品仓库处理。

4、报损、报废由有关部门会同财务部检查，提出看法，并呈报总经理审批。

5、在“营业外支出”科目处理报损、报废的损失金额。

食品选购管理制度

1、由仓管部依据餐饮部门需要、订出各类正常库存货物的月运用量，制定月度选购计划一式X份，交总经理审批，然后交选购部选购。

2、当选购部接到总经理审批同意的选购计划后，仓管部、食品选购组、选购部经理、总经理室各留一份备查，由仓管部依据食品部门的需求情况，定出各类物资的最低库存量和最高库存量。

3、为提高工作效率，强化选购工作的计划性，各类货物实行定期补给的方法。

选购管理制度6

为标准我所办公用品的选购、保管、发放工作，依据政府选购的有关规定，特制定本方法。

一、选购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透亮、记录完好、定期审核的原则。

二、办公用品选购的审批程序：由需用办公用品的人员向办公室主任提出书面购物申请。办公室主任依据工作需要，按时制定选购计划，按以下程序办理：

1、一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定2人办理。

2、一次性开支500—5000元的，由办公室主任提出看法，报分管领导同意后，指定2人以上办理。

3、一次性开支在5000—XXX00元的，由办公室主任提出看法，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定2人以上办理。

4、一次性开支在XXX00元以上的`，由办公室主任提出看法，经有关领导审核后，提交领导会议集体研讨确定。

三、办公用品的保管和发放按以下程序进行：

1、保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，根据保证质量和便利取用的原则，分类存放。

2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好具体记录，领用人员要签字认可。

3、保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时把握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，按时编制选购计划，按规定选购，保障供应。

四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的看法和建议，增加责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。

五、在办公用品选购过程中，如有违法行为，要依纪依法予以追究。对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，赐予批判教育，情节严峻的，根据规定赐予纪律处分。

选购管理制度7

第一条依据《政府选购法》（简称《政府选购法》）等有关法律、法规规定，结合本市实际，制定本暂行方法。

第二条在本市行政区域内进行的政府选购，适用本方法。因严峻自然灾害和其他不行抗力大事需要实施的紧急选购，以及触及和秘密的选购，不适用本方法。

第三条本方法所称政府选购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织（简称选购人），运用财政性资金选购依法制定的集中选购名目以内的或选购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四条政府选购施行集中选购和分散选购相结合。集中选购是指选购人选购集中选购名目以内的货物、工程和服务的行为。分散选购是指选购人选购集中选购名目以外且在选购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第五条政府选购应当遵循公开、公正、公正和老实信誉原则。

第六条政府选购应当选购本国货物、工程和服务。法律另有规定的除外。

第七条政府选购工程到达国家和省规定的招标限额，在采纳招标方式时，适用《招标投标法》。但选购预算编制、信息发布和招投标过程的监督、选购合同的订立、选购资金的拨付等适用《政府选购法》和本方法。未到达国家和省规定招标限额的政府选购工程的选购，适用《政府选购法》和本方法。

第八条本市的集中选购名目、选购限额标准和公开招标数额标准，由苏州市人民政府确定，报省财政部门备案。

第九条集中选购名目、选购限额标准和公开招标数额标准以及选购过程、选购结果等政府选购信息，应在省级财政部门指定的媒体上按时向社会公开发布，但触及商业秘密的除外。

第十条市、镇两级财政部门是负责政府选购监督管理的部门，依法履行对政府选购活动的监督管理职责。市人民政府其他有关部门依法履行对政府选购活动有关的监督管理职责。

第十一条市人民政府依据政府选购工程组织集中选购的需要建立的集中选购机构是非营利事业法人，直属市人民政府领导。集中选购机构履行以下职责：

（一）受选购人托付，制定集中选购的详细操作方案并组织实施；

（二）依法组织选购活动；

（三）依据选购人托付的权限签订或组织签订政府选购合同，并催促合同履行；

（四）受选购人托付，代理集中选购名目以外工程的选购；

（五）依法办理其他政府选购事宜。

第十二条选购代理机构与行政机关不得存在隶属关系或其他利益关系。选购代理机构不得以向选购人行贿或实行其他不正值手段谋取非法利益。

第十三条选购人应当根据同级财政部门的要求和年度集中选购名目及选购限额标准编制政府选购预算。选购人依据确定的政府选购预算编制月度政府选购计划，由主管预算单位汇总并报同级财政部门批准后实施。经批准的政府选购计划一般不得调整。选购人确需调整的，应当根据报送选购计划的程序进行。不编制月度选购计划的工程，不予列入政府集中选购。

第十四条选购人选购纳入集中选购名目的政府选购工程，必需托付集中选购机构代理选购。分散选购可以由选购人自行组织选购，也可以托付选购代理机构选购。实施分散选购必需根据《政府选购法》规定的方式、程序进行，并依法接受财政部门和其他有关部门的监督。

第十五条选购人托付集中选购机构从事政府选购活动，应当与其签订托付代理协议，明确托付代理事项，商定双方的权利和义务。

第十六条供应商参与政府选购活动，应具备法定的资格条件。供应商资格由政府选购监管部门进行审核，集中选购机构据此建立相应的.供应商库。

第十七条选购人不得以不合理的条件对供应商施行差异待遇或鄙视待遇。政府选购当事人不得以任何手段排斥其他供应商参与竞争。任何单位和个人不得违反法律、法规和本方法规定，要求选购人或选购工作人员向其指定的供应商进行选购。

第十八条政府选购以公开招标方式为主，以邀请招标、竞争性谈判、单一来源选购、询价以及政府选购监督管理部门认定的其他选购方式为辅。

第十九条选购人选购货物或服务，数额到达公开招标数额标准的，必需采纳公开招标方式。因特别情况需要采纳公开招标以外的选购方式的，由选购代理机构提出申报看法，市财政部门审核并报苏州市财政部门批准前方可进行。选购人不得将应当以公开招标方式选购的货物或服务化整为零或以其他任何方式躲避公开招标选购。

第二十条政府选购专家库由财政部门按财政部、监察部的有关规定建立。政府选购专家应当具备国家和省规定的条件。

第二十一条在政府选购活动中依法需要运用专家的，选购人或选购代理机构应当在同级财政部门的监督下，本着专业对口的原则，从政府选购专家库中随机抽取，抽取结果当场记录备案。政府选购专家名单在评审结束前应当保密。对行业或产品有特别要求的选购工程，本地政府选购专家库不能提供所需专家的，财政部门应当从上级政府选购专家库中抽取。如仍不能满意要求的，选购人或选购代理机构可以自行确定，并报财政部门备案，但不得违反相关法律、法规和规章规定。

第二十二条政府选购专家应当客观、老实和公正地参与政府选购的评审工作，独立、负责地提出评审看法，并对所提看法担当个人责任。政府选购专家应当主动回避与自己有利害关系的政府选购工程的评审。

第二十三条选购人和供应商之间的权利和义务，应当根据公平、自愿的原则，以书面合同方式商定。选购人可以托付选购代理机构与供应商签订政府选购合同。选购代理机构以选购人名义签订合同的，应当提交选购人的托付代理协议，作为合同附件。

第二十四条政府选购合同一经订立，不得擅自变更、中止或终止。政府选购合同连续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同，并将变更、中止或终止合同的有关情况报同级财政部门审核备案。有过错的一方应当担当赔偿责任；双方都有过错的，各自担当相应的责任。

第二十五条选购人或其托付的选购代理机构应当组织对供应商履约的验收。大型或冗杂的政府选购工程应当邀请国家认可的质量检测机构参与验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并担当相应的法律责任。

第二十六条政府选购资金施行国库集中支付制度。国家和上级部门另有规定的，从其规定。

第二十七条供应商认为选购文件、选购过程或中标、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在7个工作日内依法向选购人或其托付的选购代理机构提出书面质疑。选购人或其托付的选购代理机构应在收到书面质疑后7个工作日内以书面形式向质疑供应商作出答复，但答复的内容不得触及商业秘密。质疑供应商对选购人、选购代理机构的答复不满意或选购人、选购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内依法向同级财政部门书面投诉。财政部门应当在收到投诉后30个工作日内，对投诉事项作出处理确定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。

第二十八条财政部门应强化对政府选购活动及选购代理机构的监督检查。监督检查的主要内容有：

（一）选购范围、选购方式和选购程序的执行情况；

（二）政府选购人员的职业素养和专业技能；

（三）政府选购合同的履约和验收情况；

（四）政府选购专家的运用情况；

（五）分散选购的组织实施情况；

（六）集中选购机构的内部制度建设情况；

（七）法律、法规和规章规定的其他内容。

第二十九条选购代理机构应施行选购工程负责人制度、人员轮岗制度、职能别离制度和回避制度，建立健全内部监督制约机制，强化其对工作人员的教育、培训和考核。选购人员经考核不合格的，不得连续任职。

第三十条财政部门应建立健全对选购代理机构的监督管理制度，依法对集中选购机构进行考核，并将考核结果等有关情况在指定的媒体上照实公布。

第三十一条按照法律、法规的规定对政府选购负有行政监督职责的政府有关部门，应当根据其职责分工，强化对政府选购活动的监督。

第三十二条各主管部门应强化对本系统各单位政府选购的组织领导和协调。各主管部门应依据本方法要求，制订相应的政府选购制度，并予以实施。

第三十三条采纳公开招标方式进行政府选购的，财政、监察和其他有关部门可以实施现场监督。

第三十四条任何单位和个人对政府选购活动中的违法违纪违规行为有权检举和控告，有关部门、机关应按照各自职责按时处理。

第三十五条选购人有以下情形之一的，由财政部门责令改正；拒不改正的，可以停止向其支付预算资金，并相应扣减预算指标。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，财政部门应提请其上级机关或监察机关依法赐予行政处分：

（一）政府选购合同没有损害国家利益和社会公共利益而擅自变更、中止或终止合同的；

（二）政府选购合同的签订损害或连续履行将会损害国家利益和社会公共利益而没有变更、中止或终止合同的；

（三）擅自托付未取得政府选购资格的代理机构进行选购的；

（四）应进行集中选购而擅自进行自行选购的。

第三十六条选购人应当邀请国家认可的质量检测机构参与大型或冗杂的政府选购工程验收工作而未邀请的，由财政部门责令改正，并由其上级行政主管部门或有关机关对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法赐予行政处分。

第三十七条供应商在政府选购过程中有违反法律、法规情形的，或在中标后不能按投标承诺履约的，赐予其取消中标资格、限期整改、一到三年内禁止参与本地区的政府选购活动等惩罚。

第三十八条验收方成员在验收工作中弄虚作假，损害选购当事人合法权益的，由财政部门责令改正，并由其上级行政主管部门或者有关机关对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法赐予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十九条选购代理机构在代理政府选购业务中有违法行为的，根据有关法律规定处以罚款，并依法取消其进行相关业务的资格；对构成犯罪的有关责任人，依法追究刑事责任。

第四十条财政部门和其他有关部门的工作人员在实施监督检查中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，由其所在单位、上级机关或监察机关依法赐予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第四十一条本方法自20XX年1月1日起实施。常政发[20XX]15号《常熟市政府选购管理方法》（试行）同时废止。

选购管理制度8

酒店选购应掌握本钱、接受财务监督及其他部门的监督、稽查，全面负责酒店的选购工作。

第一条选购工作根本要求

1、全部选购工程均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。

2、全部选购物品均需比拟至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。

3、选购人员须对自己选购物品的价格、品质负责。

4、选购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式取得酒店运用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。

5、全部供应商名片、报价单、合同等资料及样品选购部须登记归档并妥当保管，有时须全部列入移交。

6、选购时间要求：一般物品选购时间为3-5天，急用物品第二天必需选购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等运用部门须提前一个月下单选购。

7、选购部禁止选购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。

8、禁止运用部门自行选购物品或私自与供应商洽谈选购事宜。

9、选购部负责跟进各协作厂商的货款按时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应按时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的选购工作提供便利。

第二条选购岗位职责

1、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，把握财务部对各种物品的选购本钱及选购资金的掌握要求，熟识了解各种物品的选购计划。降低物资食品选购本钱，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。

2、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门依据实际经营情况，合理、科学地依据选购计划，对各种物品进行价风格查。

3、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作；主动协作搞好物资食品保管工作，做好物资平衡工作，按时处理呆滞物资，加速物资周转。

4、大宗用品或长期需用的物资，依据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

5、主动协调与酒店内其他各部门的`关系，常常倾听运用部门对物资选购工作的看法，及进改进选购工作。

6、帮助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品赐予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，留意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新奇度。

7、与有关供应商作好主动的沟通，保持良好的合作关系。

8、严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在公平互利在原则下开展作业。

第三条临时物品选购工作程序

1、临时物品的选购申请：临时选购物品必需是在营业部门运行过程中的某些突发需求（包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程修理配件等）部门申请人具体填写申购单，注明所需选购物品的名称、规格、数量等

2、临时物品的选购审批部门负责人签字审核，检查所需选购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需选购的原因。

3、临时物品的选购实施：选购员依据部门所下的申购单直接选购，部门急用的物品选购必需当天完成；选购员将部门所选购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。

2、临时物品的选购验证：选购购回物品后，仓库及部门负责人验货赐予优先按时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。

第四条选购物资验货流程

1、无论是供应商或是选购购回的物品必需先验收再入库，由库房依据申购单验收货物，不答应直接将货物交与运用部门。

2、对于不符合选购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或选购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交选购员或供应商办理结算手续。

3、仓管在验货过程中对工程质量、规格等难以确认的情况下应主动请运用部门一起验收。

4、在验收过程中，仓管或运用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由选购人员或供应商办理退货手续，

5、购置、收货和运用三个环节上的相关人员要互相监督、互相合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。

选购管理制度9

一、目的

为了进一步强化公司制度管理，健全企业选购管理制度，监督和掌握不必要的开支，保证选购工作的正常化、标准化，特制定此制度。

二、工作程序

（一）选购原则

1、选购是一项重要、严格的工作，各级管理人员和选购经办人必需高度重视。

2、选购必需坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责选购，需求时填写《物品申请单》；

4、原材料及装备的请购由各子公司或部门自行负责选购，需求时填写《物品申请单》或《选购订单》，入库时由选购的子公司或部门对固定资产进行编码，送综合办资产管理专员处备案。

5、物料选购应尽量采纳月结方式为付款条件与供应商洽谈。

6、单次选购在金额在20XX元以上的，有两名选购人员一同进行选购，单次选购金额在XXX00元以上的有财务部派人一同进行选购。

（二）选购申请

1、需选购部门填写《物品申请单》，填写清晰物件的品名、规格、数量，需求日期及留意事项，经部门负责人签字确认后交由综合办公室处；原材料及装备的《物品申请单》或《选购订单》交财务部审核。

2、选购之前，选购经办人进行统一汇总选购原则。

3、紧急选购时，由需求部门在《物品申请单》或《选购订单》上注明“紧急选购”字样，以便按时处理。

4、若撤销选购，应立刻通知综合办公室或选购人员，以免造成不必要的.损失。

（三）选购流程

1、选购经办人依据《物品申请单》或《选购订单》内需填写所购物品和数量进行估算价格。

2、原材料及装备的选购在选购之前必需把《物品申请单》或《选购定单》交到财务部进行审核，审核后报分管负责人或总经理审批后，方能给选购人员进行选购。

3、选购物料定单和选购装备必需写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。

（四）选购经办人职责

1、建立供应商资料与价格记录。

2、做好采内参市场行情的常常性调查。

3、询价、比价、议价及定购作业。

4、所购物品的品质、数量异样的处理及交期进度的掌握。

5、做好平常的选购记录及对帐工作。

（五）选购方式

1、集中计划选购：凡属日常办公用品必需集中计划购置。

2、长期报价选购：凡生产用物料须选定供应协商定长期供货价格。

3、与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审。

（六）选购实施

1、《物品申请表》批准签字且到财务部备案后，办理借支选购金额或通知财务办进汇款手续。

2、选购人员按核准的《物料申请表》或《选购定单》”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场选购。

3、全部选购物品进行入库和出库记录管理。

4、原材料和装备由进料检验部门或装备申请部门验收后合格，才能办理入库手续。

（七）选购付款方式

1.物品选购无论金额多少，一律由经办人签字，部门负责人签字，财务经理审核，总经理核准签字前方可报销。

2.物料选购付款必需见供应商提供送货单及我公司开出的入库单、选购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。

（八）选购经办人行为标准

1.选购人员应本着质优价廉的根本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“选购定单或物品选购申请单”。

2.选购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严峻失职或违反原则作出不恰当行为者，赐予辞退，情节严峻者提交公安机关处理。

三、附则

1.各部门需要选购时，但凡没有按上述审批手续审批和流程选购的，财务部将拒绝付款。

四、本制度经总经理核准后实施。

五、附购选购流程图：

选购管理制度10

第一章总则

第一条为了发挥部门集中选购的优势，满意特别要求选购工程的需要，提高我市政府选购的效率和效益，依据《政府选购法》及相关法律法规的规定，结合我市实际，制定本方法。

第二条部门集中选购，是指纳入市级政府选购管理的单位，由本单位组织实施属于部门集中选购范围的选购工程的行为。

各单位在施行部门集中选购时，其选购方式及托付的选购代理机构等审批手续，均由各单位按本方法的规定进行办理

第三条属于当年公布的X市市级政府选购集中选购名目范围的选购工程，符合以下条件之一的应当纳入部门集中选购：

（一）货物、服务及其他工程类工程，其单项或同类批量价值15万元至50万元的，施行部门集中选购；

（二）市财政批复当年的政府选购预算中，列明应进行部门集中选购的工程；

（三）属本单位有特别技术或时间要求的，由该单位提出书面申请，经政府选购管理部门批复同意施行部门集中选购的工程。

第四条施行部门集中选购管理的单位，应当由本单位分管政府选购工作的领导、纪检监察部门、财务部门和负责政府选购业务的部门组本钱单位的“政府选购管理小组”，并报市财政局政府选购管理办公室（下称“选购办”）备案。

第五条各单位的政府选购管理小组负责管理本单位的部门集中选购，包括编制本单位的选购计划，确定选购工程的选购方式，托付选购代理机构（含市政府选购中心和各选购代理机构，下同）代理选购，会同选购代理机构编制选购文件，整理、归集选购工程选购全过程的有关文件，选购结束后向选购办提交备案资料等。

第六条各单位政府选购管理小组应当建立选购工程档案，将选购全过程产生的文件、资料进行妥当保存。档案保存时间应不少于十五年。

选购文件、资料包括：已确定资金来源的政府选购计划表、选购活动情况记录、选购（招标）文件、评标标准、供应商投标文件、选购结果确认书、选购合同、验收报告、质疑及投诉情况答复和处理确定以及其他相关的文件。

第七条选购办是我市政府选购管理部门，负责对各单位部门集中选购工程指导和监督管理，并定期向市人民政府进行通报。

第二章部门集中选购的操作程序

第八条各单位政府选购管理小组在实施部门集中选购时，应按以下程序进行办理：

（一）编制政府选购计划。

各单位选购属于本方法第三条规定政府选购工程时，应按《X市政府选购市级工作程序》（东财〔X〕63号）中关于部门集中选购工程编制政府选购计划表的规定，编制政府选购计划。

1、应填写有“部门集中选购”字样的政府选购计划表。

2、属市财政布置资金的选购工程应依据下达的年度政府选购预算填报选购形式。运用年度政府选购预算以外的资金选购（包括单位自筹资金）纳入当年《X市市级政府选购集中选购名目》的选购工程，应依据限额标准填报选购形式。

3、政府选购计划表应用A3纸编制一式X份，连同有计划表电子文档的软盘报送到市财政局业务主管科。

4、政府选购计划表报送的时间要求：应于每年12月1日前（节假日顺延，下同）报送下年度第一季度的《选购计划表》，每年在3月1日、6月1日、9月1日前分别报送本年第二季度、第三季度和第四季度的《选购计划表》，逾期报送《选购计划表》的，如无合理理由，将视为报送下一季度的《选购计划表》。

同一年度内，对同一选购品目可以布置两次选购计划，但不得超过两次。

5、部门集中选购采纳以下方式：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源进行选购。公开招标是政府选购的主要方式。

各单位政府选购管理小组在填报政府选购计划时，应自行确定部门集中选购工程的选购方式。

（二）政府选购计划的资金确认和批复。

1、一般情况下，市财政局业务主管科收到各单位报送的部门集中选购的政府选购计划后，在3个工作日内，对拟进行部门集中选购的工程资金来源情况进行审核。

市财政局业务主管科对其资金来源完成审核后，将一式X份的政府选购计划退一份给选购人，同时各抄送一份给选购办和市会计核算中心（国库支付中心）。

2、如有关单位因选购工程特别，要求以邀请方式进行部门集中选购的，应在报送政府选购计划的同时，向选购办提出书面申请（具体说明原因）。市财政局业务主管科对其资金来源完成审核后，将一式X份的《选购计划表》连同选购人的书面申请转选购办对其选购方式进行批复。

选购办对选购工程是否符合以邀请方式进行部门集中选购的要求审核完毕后，即向相关单位作出批复，并将《X市市级单位政府选购计划批复书》（下称“计划批复书”）和政府选购计划发回选购人各一份，送市财政局业务主管科和市会计核算中心（国库支付中心）各一份。

（三）政府选购计划的调整。

政府选购计划一经确定，原则上不作调整。如遇特别情况需调整的，按原报批程序执行。

（四）托付选购代理机构。

各单位在编报政府选购计划时，将拟托付实施工程选购的选购代理机构填写清晰，并在收到市财政局确认选购资金和方式进行部门集中选购的政府选购计划（需要选购办批复的工程，应在收到计划批复书）后，在3个工作日内将政府选购计划（或计划批复书）送达托付的选购代理机构施行部门集中选购，并按《X市政府选购代理机构管理方法》的有关规定与选购代理机构签订书面的托付协议。

（五）编制选购（招标）文件。

各单位的政府选购管理小组应当派出特地人员会同有关的选购代理机构编制选购工程的'选购（招标）文件。如选购工程技术冗杂的，应邀请有关专家帮助编制选购文件。

选购（招标）文件中应明确选购工程的开标、评标地点。开标、评标地点原则上应在X市政府选购招投标服务大厅，应由选购代理机构向选购办提出访用市政府选购招投标服务大厅开标室和评标室的申请。如因市政府选购招投标服务大厅无法布置开标室和评标室的，由选购人向选购办提出改换开标、评标地点的申请，经选购办同意后才可指定地点进行开标、评标。

（六）确定部门集中选购的中标（成交）供应商。

选购代理机构应当严格遵照《政府选购法》及其相关法律法规，以及X市有关政府选购的标准性文件的相关规定，对部门集中选购工程进行公告、开标、评标，并推选出部门集中选购工程的候选中标（成交）供应商。

各单位政府选购管理小组依法对推选出的部门集中选购工程候选中标（成交）供应商进行书面确认。选购结果确认后由选购代理机构按《X市政府选购信息公告管理方法》的规定将选购结果公示。

组成部门集中选购工程评审委员会的评审专家，应在相关的选购代理机构的专家库中，由选购代理机构参照《X市政府选购评审专家管理方法》关于随机抽取评审专家的有关规定进行随机抽取。

（七）申请中标（成交）通知书编号。

选购结果公示完毕后，由选购代理机构向选购办申请统一的中标（成交）通知书编号，并向有关中标（成交）供应商发出中标（成交）通知书。

没有申请统一中标（成交）通知书编号的部门集中选购工程，不得发中标（成交）通知书。

（八）签订选购合同。

各单位与中标（成交）供应商应当在中标（成交）通知书发出之日起三十日内，根据选购（招标）文件确定的事项签订部门集中选购工程的选购合同。

选购合同自签订之日起五个工作日内，各单位应当将合同副本报选购办备案。

第九条中标（成交）通知书发出后，选购代理机构应当在五个工作日内将部门集中选购工程的相关选购资料报选购办备案。

第十条各单位政府选购管理小组应当对供应商履行合怜悯况进行不定期检查；合同履行完毕后，政府选购管理小组负责组织对选购工程的验收工作。

属大型或技术冗杂的政府选购工程，应当邀请国家认可的质量检测机构参与验收。

第十一条各单位政府选购管理小组应按合同的规定按时办理有关款项的拨付手续，资金拨付的程序按市财政局印发的《关于我市市级政府选购资金拨付若干问题的通知》（东财〔X〕14号）执行。

第十二条各选购代理机构应当在每月14和28日，将接受托付的部门集中选购工程的有关情况反应选购办。

第三章违规责任

第十三条各单位政府选购管理小组有以下行为之一的，选购办将要求其进行整改，并由选购办定期向市人民政府通报相关情况：

（一）选购工程未经市财政局确定资金，擅自托付选购代理机构进行选购的；

（二）超出本方法第三条规定的选购工程，未向政府选购管理部门提出申请，擅自托付选购代理机构进行选购的；

（三）有拆分工程行为，躲避公开招标的；

（四）中标（成交）通知书发出后，无正值理由拒绝与中标（成交）供应商签订选购合同的；

（五）选购结束后，不按规定将选购活动相关资料送政府选购管理部门备案的；

（六）不按合同规定支付有关款项给供应商，被相关供应商投诉的；

（七）一年内连续三次以上托付同一选购代理机构的；

（八）拒绝接受政府选购管理部门依法实施监督检查的。

第十四条各单位在实施部门集中选购过程中，如有违法违规行为的，取消其实施部门集中选购的资格一年。

有关单位被取消实施部门集中选购的资格后，一年内其政府选购工程的选购按集中选购的有关程序执行。

第十五条选购代理机构在实施选购过程中有违法违规行为的，按《政府选购法》及相关法律法规的规定执行。

选购管理制度11

为标准原材料的选购程序、节约选购本钱、满意经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。采贮管理流程分选购、验收、仓管、发放四个环节，针对各餐饮企业的实际情况，详细切实做好选购工作。

第一条根本原则

1.廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请；

2.严格遵守选购标准流程，按流程办事，能按时按质按量地选购到所需物品，在满意公司需求的基础上最大限度降低选购本钱；

3.强化选购的事前管理，建立完善的装备价格信息档案，做好选购相关文档的存档、备份工作，以有效地掌握和降低选购本钱并保证选购质量；

4.全部选购，必需事前获得批准。未经计划并报审核和批准，除急购外不得选购，急购需按《紧急选购管理流程》要求进行选购；

5.凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理选购，可以核定物品工程，通知各申购部门提出请购，然后集中办理选购；

6.选购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购置，不得任意变更供应商；

7.科学、客观、认真地进行收货质量检查；

第二条供货商确实定原则

1.初选供货商：要深化细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。

2.试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比拟尝试。

3.确定供货商：在运用两个月的基础上、由财务人员、厨师长、选购人员提交效果报告，由公司审批确定。

4.签定供货合同：确定供货商后，由总经理或物配经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。供货合同一式三联：一份供应商；一份财务部；一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

5.供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由检查小组集中商量确定是否更换、续用。

第三条市场调查原则

1.由财务人员、选购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。

2.调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。。市场的调查以供货商所在的市场为准。

3.调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应施行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。对被调查的商品要具体的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。

4.出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据。

5.调查结果由调查小组结合实地调查结果和询问结果进行综合商量通过。

6.零星物品的调查由总经理或托付其他人（选购人员除外）实施。

第四条选购的定价原则

1。建立寻价员：由厨师长、仓管员、质检员组成，三人每月初、月中旬分两次入市场寻价，在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的选购价格不定期进行。

2。定价程序：由财务人员同选购人员一起依据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、选购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。

3。价格管理原则：对于供货价格施行最高限价制，依据不同的`货品，其最高限价范围如下：

（1）干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%。

（2）低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。

（3）零星物品的价格不得高于市场零售价的3%。

（4）鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%。

（5）蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%。价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的8%。

4.春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可恰当放宽。

第五条审购程序

（一）耗用物品的审购程序

1、对于常常性工程的选购应由所需部门每月固定时间定期报计划，申购单一式三联（选购员、仓管员、财务部各一联）。写明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由选购部门办理。

2、需临时选购的零星低值物品由所需部门填写申购单，经部门负责人同意前方可办理。

3、零星物品的选购不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购置。

（二）自购菜品的申购程序

1、需货部门依据库存和运用情况填写申购物品清单，申购单一式三联（选购员、仓管员、财务部各一联），由部门负责人签字后，交选购部门办理。

2、库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以书面形式通知选购人员进货。

第六条选购数量确实定原则

为提高经济效益，降低本钱，削减资金占有，应依据勤进快销的原则，按单选购的原则来确定日常的选购数量。

（一）鲜货、蔬菜、水发货的选购数量。

1、此类原料施行每日选购，一般要求供货商送货。

2、用上述原材料的部门每日营业结束前，依据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的选购数量。

（二）库存物品（干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等）的选购数量。

1、此类物品的选购数量应综合考虑经济批量、选购周期、资金周转、储存条件等因数，依据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。

2、库存量上下限的计算公式：

最低库存量=每日需用量X发货天数最高库存量=每日需用量X15天

第七条：货物的验收原则

（一）验收的质量标准：

依据本公司制定的《原材料鉴别标准》进行验收

（二）验收的数量标准：

依据选购人员收取的当日选购申请单上写明的数量据实进行验收，数量差异应掌握在申购数量的上下10%左右。

（三）验收人员：

库房人员、领用部门负责人、监督员等最少2人共同验收。

（四）验收时间：

每日上午9：3010：00下午4：30

（五）验收程序：

1、由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收商品物资的数量。入库单、验收单填写完后，由选购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。

2、对不符合《原材料鉴别标准》和数量超过“申购单”的商品物资（菜品），运用部门有权拒绝收货。

第八条仓库管理

（一）负责入库货物的验收，保管及发放工作。

（二）货物入库

1、认真验收，查核货物的数量、质量、保存有效期等。符合要求的方能入库。

2、开出入库验收单

3、按时登记帐卡，每天结出数量合计数，并录入电脑。

（三）库存保管

1、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。

2、做到先进先出、防止积压变质。

3、设“慢流淌表”，但凡库存超过XXX天，都要上“黑名单”，上报部门负责人。

（四）发放管理

1、直入厨房：以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等，凭经厨师长签字的“收货单”数量标准直拔。

2、仓库发放，厨房各班组必需填写领货单，经厨师长签字认可后出货，店面大堂经店长签字同意后出货。

第九条选购事项

1、选购人员应严格根据“申购单”所列商品物资（菜品）的数量和《原材料鉴别标准》以及有关定价原则进行选购。在选购过程中，因市场行情发生改变，而影响选购数量和质量的，要按时与所购商品物资的运用部门联系，征得同意前方可购置。

2、在选购过程中，自购鲜活食品、蔬菜时，应逐笔填写所购菜品的数量、单价和金额，（预制已列明菜品的一式二联的选购清单，选购人员自留一份，财务结账一份）。菜品要分别堆放装运，以便领货。鲜活及易碎菜品要轻拿轻放，严禁挤压，以免影响菜品质量。冷藏肉品留意保鲜。

3、对商品物资（菜品）的退货和积压商品的处理，选购部门有主动帮助处理的义务。

4、对选购过程中发生的非正常损失（选购数量与收货数量差异过大），须单独列明并说明原因。

选购管理制度12

一、总则

（一）为标准本集团及下属生产企业的选购工作，特制定本制度。

（二）本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的选购活动。

二、选购原则

（一）严格执行询议价程序

凡未通过招标确定供应商价格的物品的选购，每次选购金额在20XX元以上，必需有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购置的物品除外。

（二）合同会签制度

固定资产的选购合同，必需经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、装备修理部共同参与，调研汇总各方看法，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属集团选购的工程，应报总裁批准。

（三）职责别离

选购人员不得参与物资和服务的验收，选购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由选购部依据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

（四）全都性原则

选购人员定购的物资或服务必需与请购单所列要求规格、型号、数量相全都。在市场条件不能满意请购部门要求或本钱过高的情况下，按时反应信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单全都，经审核后，差值不得超过请购量的5％～10％。

（五）最低价搜寻原则

选购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，完成最优化选购。

（六）廉洁制度

全部选购人员必需做到：

1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高选购材料质量，降低选购本钱。

2、强化学习，提高认识，增加法治观念。

3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

4、严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督。

5、工作认真认真，不出过失，不因自身工作失误给公司造成损失。

6、努力学习业务，广泛把握与选购业务相关的新材料、新工艺、新装备及市场信息。

（七）招标选购

凡大宗或常常运用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、选购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议，以简化选购程序，提高工作效率。

对于价格随市场改变较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应伴着把握市场行情，调整选购价格。

三、选购程序

（一）供应商的选择和审计

1、原辅材料的供应商必需证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必需经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。

2、对于大宗和常常运用的商品或服务，选购部应较全面地了解把握供应商的生产管理状况、生产力量、质量掌握、本钱掌握、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、选购部门对供应商定期进行评估和审计。

3、固定资产及零星物资选购在选择供应商时，必需进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务力量、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一确定的.因素。

4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互选购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度依据部门预算计划统计造表交选购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及选购部门综合评估后，选择适宜的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

（二）选购程序

1、原辅包装材料的选购计划及资金预算销售计划——→生产计划——→资金预算

2、固定资产及其他零星物品的申请，由各运用部门填写请购单，写清选购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团选购部门。

3、选购询价、综合评估、会签合同，由选购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、修理总经办及运用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂修理、运用部门负责选购材料的适用性，财务部门负责预算掌握、价风格查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的检查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。选购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、选购档案的建立，市场信息的搜集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反应及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业选购的物资，选购合同签订后，由集团采供部选购人员将合同传真至生产企业选购部。

4、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。装备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。

（三）中药材选购：

1、中药材一般应施行招标选购，由于其价格随市场行情波动较大，一般3月需重新组织招标一次。

2、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛搜集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。

四、审计监督

选购全过程进行财务监督和审计。

在选购招标、选购询议价、合同签订和选购结算过程中，除有生产、质量、运用部门、工厂修理部门及相关领导参与外，财务、审计部门要全程参与。财务部门主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。

选购人员要自觉接受财务和审计部门对选购活动的监督和质询。

对选购人员在选购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门将有权对有关人员提出降级、惩罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。

选购管理制度13

1、制定选购计划

（1）餐饮企业厨房部门及经营部门每天经营结束依据每天物资的消耗率，对原材料进行预算并提交申请。预算必需是符合经营需要，合理存在的，必需顺应经营需要。选购计划申请必需由领导部门进行审批方可实施。若供应商供货则直接由各部门人负责人

（2）计划外选购或临时增加的工程，并制定计划或报告财务部经理审核；

2、审批选购计划：，假如本次选购价格波动较大，物品属于第一次购置的情况，必需提出申购原因，对价格进行估量，待有关部门核实审批后才可进行选购。

（1）财务部将各部门的选购计划和报告汇总，并进行审核；

（2）财务部依据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做选购物资的预算；

（3）将汇总的选购计划和预算报总经理审批；

（4）经批准的选购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的选购要求，财务部有权拒绝付款。

3、物资选购：

（1）选购员依据核准的选购计划，根据物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行选购，以保证按时供应。

（2）大宗用品或长期需用的物资，依据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

（3）餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单选购部，选购人员要按计划或下单进行选购，以保证供应。

（4）计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行选购，以保证需用。

4、物资验收入库：

（1）无论是直拨还是入库的选购物资都必需经仓管员验收；

（2）仓管员验收是依据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。

5、报销及付款

（1）付款：

①选购员选购的.大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准前方可付款；

②支票结帐一般由出纳依据选购员提供的精确数字或单据填制支票选购人员不得运用支票。

③按酒店财务制度，付款XXX0元以上者要运用支票或托付银行付款结款，XXX0元以下者可支付现款。

（2）报销：

①选购员报销必需凭验收员签字的发票连同验收单（入库单），经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准前方可赐予报销。

②选购员若向个体户购置商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有选购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准前方可赐予报销。

选购部业务操作制度

1、按运用部门的要求和选购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表；

2、向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最正确选购方案；

3、在主管的布置下，按选购部主任确定的选购方案着手选购；

4、按酒店及本部门制定的工作程序，完成现货选购和期货选购；

5、货物验收时显现的各种问题，应即时查清原因，并向主管汇报；

6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。

7、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上选购申请单或经销合同；

8、将货物选购申请单、发票、入库单或选购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。

选购管理制度14

一、制定目的及范围

为进一步强化公司制度管理，健全企业选购制度，提高选购效率，明确岗位职责，降低选购本钱，削减不必要的开支，保证选购工作的正常化、标准化，特制定本制度。

本制度触及的选购类别包括：工程选购（材料选购、工程选购）年度选购、零星选购、应急选购。

本制度触及的选购物品包括：单价万元以下的工程装备、工程原料、试验器材、试验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急大事、突发大事中需要选购的物品。

本制度中有权申购的部门包括：工程部、研发部、询问部、市场部、办公室、财务部。

二、选购原则

1、选购公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和选购经办人必需高度重视。

2、选购必需坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素，择优选取。

3、各类物资均应向正规商家选购，原则上要求全部选购物资均应开具发票。

4、物资选购由需求部门负责选购、询价及后期谈判。

5、各部门应有专人负责选购事务，申购人与选购人不得为同一人。

三、选购流程

1一般选购流程1.1选购申请

1.1.1选购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复选购。

1.1.2选购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及留意事项填写“申购单”。其中工程工程选购应提交工程预算，按选购原则进行选购。

1.1.3紧急选购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项，以便各部门加快流转，按时处理。

1.1.4若撤销选购，应立刻通知选购人，以免造成铺张。1.2申购：工程工程选购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写“选购物资流转单”，其他选购经本部门负责人批准后，由申购人填写“选购物资流转单”。1.3询价

1.3.1各部门负责选购的人员分别询价，提供三家以上供应商及价格，财务部提供历史价格加以比对。

1.3.2选购人询价时应留意检查供应商的主体资格（经营状态、是否按时年检、有无失信记录、是否触及重大诉讼等），要求供应商提供联系电话以便相关负责人核价。确定供应商后，应要求供应商提供证明主体资格的材料（企业提供营业执照副本复印件、个人提供身份证复印件）。同时，选购人应在“选购物资流转单”上注明所选购物资的商品名称、规格、型号等根本信息。

1.4核价：选购人或相关负责人参考历史价格对拟选购物资进行核价，填写“选购物资流转单”中的`“核价结果、核价看法”。

1.5审批：选购人将“选购物资流转单”经逐级审批，报公司各级负责人审批后，方能进行选购。