手册集团公司人力资源预算手册

手册集团公司人力资源预算手册【手册】集团公司人力资源年度预算手册手册集团公司人力资源预算手册，公司预算应考虑员工工资增长因素上半年％％％％宁波市％％％数据来源：统计年鉴、浙江省统计局、市统计局全国职工平均工资全国制造业平均工资江职工平均工资浙江制造业职工平均工资工平均工资年***注：宁波市工资数据来自宁波市统计局网上信息，没有说明统计口径手册集团公司人力资源预算手册责任的要求将会增加公司的成本，应作为公司制定预算予以考虑的重要因素2、国家劳动法规日益完善，且企业内员工对劳动法日益熟悉，以造成企业运营成本的金(劳动法：工作满一年补贴一个月平均工资)■都将需要一定的人才，预计下半年将陆续到位；人员到位的时间及薪酬状况将对整影响；二、公司发展策略及管理结构变化的影响： 三、内部分配政策的影响：一、对影响预算的几个计算指标的假设：手册集团公司人力资源预算手册■非计件工人岗位工资不作普调，只对中层、关键核心岗位以及不合理的岗位工资作构进行调整，取消全勤奖，额度并入到岗位工资额度内。 ■计件工资按照现有预测的定额和产量不变的前提下来测算制造成本(生产部门完■高温费补贴四个月，高温费额度假设(非工人及工人)平均80元/月/人，而人数以 ■年劳动法对工人的保护日益全面，为避免产生给企业带来不必要的影响，年将 (职能管理＋后勤管理＋生产管理)； 二、三级预算单位分解(定岗定编及对比) 手册集团公司人力资源预算手册(注：此为集团公司人工成本预算详细分解，对于有关公司的培训、招聘等所涉及的费人工成本：(可控成本)为集团公司因员工的增减或员工岗位调动而变化的费用成本；见下图(1)：应发工资补贴福利全夜午高养医失勤餐餐温老疗业费贴贴金金金加工班龄费管理进步奖√特殊贡献奖√奖总裁基金非工人工人计件工资岗位工资工伤保险年终奖项目金工资(非工人)＝基本工资＋绩效工资＋岗位津贴＋工龄费＋加班费＋全勤奖手册集团公司人力资源预算手册工资(工人)＝计件工资＋夜餐贴贴＝午餐贴＋高温费社保＝养老金＋失业金＋医疗金■统计范围：集团公司非工人中除辅助性岗位人员(如打包工等)约计1260人左右；■统计范围：集团公司部分工人(重点操作设备的工人，大约800人)；奖金测算根据公司业绩完成情况、历史奖金分配额度结合05年度的预计情况来预测分(营销)年终奖：(研发)年终奖：手册集团公司人力资源预算手册(工人)年终奖：(职能后勤管理)年终奖：)1)总裁基金：为中高层管理者及有特殊贡献人员提供的奖项；■计算方法：不定(年测算方法以年为基础)2)其它：(管理进步奖＋杰出贡献奖)公司特别制定政策给为公司在管理上有特殊表现预算编制的基础■说明：年预算单位，对新增单位作了时间界定，对新增单位的每月人员也作出了预方案的基础上再与各位分管领导确认后所定下的方案；2)年新增岗位的薪资以现有集团公司的同性岗位为基准； 手册集团公司人力资源预算手册1)公司目前条件尚不能完全按照国家法律法规的要求进行，制定预算时总体的福利政预算编制的方法计计时工资计件工资全勤工伤保险终奖夜餐费午高餐温贴贴养老金医失疗业金金裁基金殊贡献奖理进步奖工龄加班费√√√√√√√√√√非工人工人项目根据定额产量来测算计件工资(生产部门提供)手册集团公司人力资源预算手册■营销部门(含国际业务部一、二、三部、进出口公司、内贸公司、业务管理部、关务部、市场部、市场拓展部)根据营销政策来提成奖金；■研发部门根据政策研发部门同集团公司签订的目标责任状及激励政策确定奖金总额，由研发部门内部确定内部分配机制；■奖金总额扣减营销部门、研发部门、计件工人的奖金后剩下为管理部门奖金；第七部分预算分析； ；?-3福利年终?-2项目贴手册集团公司人力资源预算手册√奖计时工资√?-3非工人工人计件工资工伤保险加班费医疗金失业金奖√奖√养老金夜餐费午餐贴高温贴工龄全勤年度工资奖金预算分析对比表(单位：万元)~年度工资奖金预算分析对比表(单位：万元)3％％％％2项目实际全部工奖总预算占销售额比12％例全部奖金占利润总额比例全部奖金占利润总额比例注：工奖总额增长率低于销售额增长率，奖金总额增长注：工奖总额增长率低于销售额增长率，奖金总额增长率低于税后利润增长率；工奖总额占销售额比重及奖金占利润总额比重低于或略低于年水平；应发工资(单位：万元)午餐高温午餐高温年度非工工人非工工人人人％％％％％％％％手册集团公司人力资源预算手册人人人非工工非工工非工工人人人人人人年5072年681473488303596890年3783328142457822042133618758694及应发工资对比分析年年人人人综合管理部门后勤管理部门生生产管154产理部生产制门造营业务部201销门部业务管40■业务部门：进出口公司重新整合、内贸公司重新整合、特许营销部门及广告赠品项年年年手册集团公司人力资源预算手册合管理部门后勤管理部门生产管理生产制造业务部门业务管理门％％％％％％％％人人人7373％％％％人％％％％％％％％部门年年年05比04投资发展部0042企业管理部0627品管部69214120-95采购部528866-21生产分厂3310439856831285进出口公贸公司4310016565特许产品003636广告赠品001717B2B项目002020研发部门4736719062354084561572521636手册集团公司人力资源预算手册新增部门其它部门元的表年年比部门非工人％％％％％％％％比％％％％％％％％年非工人工人年非工人工人年非工人工人生产部